Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017
1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder mv. Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur Hovedkonto 3, Undervisning og kultur Hovedkonto 4, Sundhedsområdet Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskæftigelse mv. Hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration mv. Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv. 15 21 22 25 41 44 79 93 Tværgående artsoversigt 99 Investeringsoversigt (kommunens anlægsvirksomhed) 103 Takstoversigt 107 Bevillingsniveau, DRIFT 117 Resultatopgørelse 121 Den kirkelige ligning 125 Låneramme 129 Bevillingsregler 133 De specielle bemærkninger til Budget 2014 kan ses på Struer Kommunes hjemmeside.
2
3 Generelle bemærkninger
4 Generelle bemærkninger Forslag til budget for 2014 og budgetoverslag for 2015, 2016 og 2017 er udarbejdet i perioden fra marts til september 2013. Forslaget er udsendt til Byrådets medlemmer den 6. september 2013. Byrådets budgetbehandlinger er fastlagt således: 1. behandling 16. september 2013 2. behandling 8. oktober 2013 Budgettet bygger på følgende generelle forudsætninger: 1. Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2013 var der 21.846 indbyggere i Struer Kommune. På grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i marts 2013 forventes kommunens indbyggertal i perioden 2013-2018 at udvikle sig således: 1. januar 2014... 21.707 1. januar 2015... 21.636 1. januar 2016... 21.557 1. januar 2017... 21.407 1. januar 2018... 21.361 1. januar 2019... 22.254 2. Regeringsaftalen om den kommunale økonomi Regeringen og KL indgik den 13. juni 2013 en aftale om kommunernes økonomi for 2014. Aftalen kan ses på kommunens hjemmeside.
5 3. Driftsbudgettet Driftsbudgettet er fremkommet således: Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2014 i henhold til 2013- budgettet (i 2013 priser) Pris- og lønstigning fra 2012/2013 til 2014 i henhold til KL's budgetvejledning Budgetændringer i henhold til Budgetdirektiv 2014: Serviceudgifter Udgifter defineret som overførsler Brugerbetalte områder og fælleskommunale områder Konsekvens af forventede ændringer i folketallet Budgetændringer i øvrigt Ændringer efter Byrådets budgetseminar den 22.-23. august 2013 1.000 kr. 1.272.023 12.819 835-5.989-321 -1.599 2.122-6.666 Netto driftsudgifter 2014 1.273.224 4. Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet for 2014 omfatter: Anlægsudgifter Indtægter - grundsalg, anlægstilskud mv. 1.000 kr. 57.605-14.482 Netto anlægsudgifter 2014 43.123 Budgettet for jordforsyning er baseret på, at der af kommunen byggemodnes følgende til boliger og erhverv: Boliggrunde (parcel- og rækkehuse) 30 30 30 30 Antal hektar erhvervsgrunde 8 8 8 8 Byggemodningens omfang - for såvel boliggrunde som erhvervsgrunde - vil dog løbende blive afpasset efter den aktuelle efterspørgsel på grunde.
6 5. Optagelse af lån Budgettet er baseret på maksimal udnyttelse af kommunens låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen samt modtagne dispensationer. Der regnes med låneoptagelse til følgende formål: Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse Arealerhvervelser Lån lav likviditet 6. Generelle tilskud mv. Tilskuddet, der er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgetteret således i 2014: 1.000 kr. Udligning og generelle tilskud: Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning selskabsskat 304.210 69.563 7.175 380.948 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge -5.826 Særlige tilskud: Det særlige ældretilskud (generelt løft) Det særlige tilskud til ældre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til omstilling af folkeskolen Skøn for tilskud til kompetenceudvikling i folkeskolen 3.053 4.091 3.468 48.732 1.729 2.256 398 63.727 Betaling til Regionen: Udviklingsbidrag -2.701 I alt 436.148 7. Skatter Budgettet er baseret på en udskrivningsprocent på 24,9 og en grundskyldspromille på 22,9 - svarende til satserne i 2013. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.243,3 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget 2014. I forhold til 2013 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 11,2 mio. kr. For årene 2015, 2016 og 2017 er indregnet provenu af KL s skøn for statsganranteret udskrivningsgrundlag. 8. Forbrug af likvide aktiver Budgettet er baseret på et netto kasseforbrug på 145,1 mio. kr. over den kommende 4-års budgetperiode, heraf 35,9 mio. kr. i 2014.
9. Budgetoverslagsårene 2015-2017 7 Budgettet er baseret på en uændret beskatningsprocent og grundskyldspromille i forhold til 2014. 10. Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Gennemsnitlig stigning i pct.: 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 1. Løn 2. Varer (ekskl. energi) 3. Fremmede tjenesteydelser: - entreprenør- og håndværkerydelser - øvrige tjenesteydelser 4. Energi (el/varme/olie/benzin) 5. Tilskud og overførsler 1,19 0,69 1,60 1,80 2,20 2,10 Sammenvejet pris- og lønstigning 1,30 1,70 1,70 1,70 11. Skatteforudsætninger mv. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2014 og KL-skøn for startsgaranteret udskrivningsgrundlag fra 2015 (mio. kr.) 3.243,3 3.292,9 3.361,6 3.413,0 Udskrivningsprocent 24,9 24,9 24,9 24,9 Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.) 807.591 819.923 837.033 849.835 Budgetteret grundværdi (1.000 kr.) Landbrugsjord Øvrige 880.957 1.918.015 909.148 1.979.391 938.240 2.042.732 965.449 2.101.971 Grundskyldspromille: Landbrugsjord Øvrige 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 Budgetteret grundskyld (1.000 kr.) 50.272 52.082 53.748 55.307
8 12. Forventet likviditet Beløb i 1.000 kr. 2013 Forventet kassebeholdning ved årets 109.228 73.369 34.092 71-35.853 13. Kommunens gæld, omfang og udvikling Beløb i 1.000 kr. 2013 Forventet gæld ved årets start 438.524 446.261 435.668 423.473 410.676 Låneoptagelse 28.342 7.089 6.183 6.278 6.374 Afdrag / kursregulering -20.605-17.682-18.378-19.075-19.551 I alt 446.261 435.668 423.473 410.676 397.499 Heraf udgør lån til ældreboliger/plejeboliger - hvor ydelserne betales af beboere og staten 231.748 225.187 218.517 211.631 204.523 14. Mellemværende med kommunale forsyningsvirksomheder Med udgangspunkt i budget 2014-2017 forventes kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne at udvikle sig således: Ved årets slutning beløb i 1.000 kr. 2013 Spildevandsanlæg 2.282 1.742 1.202 662 122 Genbrugsordning -526-1.008-1.500-2.004-2.518 Øvrig affaldshåndtering 338-134 1.224 2.613 4.033 I alt 2.094 600 926 1.271 1.637 Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirksomhed. Spildevandsområdet er selskabsgjort pr. 1. januar 2010. Det betyder at området fremover ikke indgår i kommunens budget. Kommunens tilgodehavende afvikles over 10 år.
9 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
10 Hovedoversigt Hele 1.000 kr. 2014 2015 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 24.301-4.957 24.858-4.924 Heraf refusion -58-58 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 16.991-17.944 18.791-17.944 2. Transport og infrastruktur 42.261-5.945 42.047-5.945 3. Undervisning og kultur 286.598-38.596 287.844-38.596 Heraf refusion -1.135-1.135 4. Sundhedsområdet 119.929-12.552 119.326-12.253 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.009.518-301.159 1.008.909-298.899 Heraf refusion -122.104-123.358 6. Fællesudgifter og administration 161.491-6.712 153.029-6.708 Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 1.661.089-387.865 1.654.804-385.268 Heraf refusion -123.297-124.551 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 4.856 0 7.592 0 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 18.988 16.315 3. Undervisning og kultur 13.750 4. Sundhedsområdet 0 213 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 5.528-233 6. Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED 43.122 0 23.886 0 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 29.217-6.779 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 12.518-3.258 12.210-3.258 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 33.950-34.545 4.080-861 D. BALANCEFORSKYDNINGER 33.950-34.545 4.080-861 E. AFDRAG PÅ LÅN 17.030 17.875 SUM (A + B + C + D + E) og P/L 1.767.709-425.668 1.742.072-396.166 Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0-35.859 0-39.277 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -7.089-6.183 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 2.701-438.849 2.748-426.088 Refusion af købsmoms (7.65.87) 0 0 Skatter (7.68.90 7.68.96) 55-863.000 55-877.161 F. FINANSIERING 2.756-1.344.797 2.803-1.348.709 BALANCE 1.770.465-1.770.465 1.744.875-1.744.875
11 Hovedoversigt Hele 1.000 kr. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Heraf refusion 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2016 2017 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 24.859-4.894 24.859-4.894-58 -58 18.791-17.944 18.791-17.944 42.127-5.945 42.047-5.945 287.452-38.596 284.733-38.596-1.135-1.135 119.084-12.011 118.817-11.743 1.013.671-300.170 1.016.944-300.520-124.636-124.986 145.664-6.708 137.500-6.708 1.651.647-386.267 1.643.690-386.350-125.829-126.179 6.915 0 6.915 0 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 14.015 14.915 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 213 213-233 -233 6. Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED 20.910 0 21.810 0 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) D. BALANCEFORSKYDNINGER 58.739-13.714 88.494-20.758 11.900-3.258 11.411-3.258 966-861 966-861 966-861 966-861 E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A + B + C + D + E) og P/L Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Optagne lån (8.55.63 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90 7.68.96) F. FINANSIERING BALANCE 18.603 19.046 1.762.765-404.100 1.785.416-411.227 0-34.022 0-35.924-6.278-6.374 2.785-424.770 2.812-423.419 0 0 55-896.435 55-911.339 2.840-1.361.505 2.867-1.377.056 1.765.605-1.765.605 1.788.283-1.788.283
12
13 Bevillingsoversigt Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter. For så vidt angår hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist i 2014 prisniveau. Tallene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist i løbende priser altså i årets prisniveau.
14
15 Struer Kommune, netto driftsudgifter i alt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.273.224 1.269.536 1.265.380 1.257.340 19.343 19.934 19.965 19.965 0022 Jordforsyning -327-327 -327-327 002205 Ubestemte formål -327-327 -327-327 1010020002 2510060102 Økonomi og Løn - øvrige områder 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Peter Bangs Vej 102 XG-1010022060-00003 21 21 21 21 Peter Bangs Vej 102 uden overførsel XG-1010022060-00025 6 6 6 6 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver -354-354 -354-354 -263-263 -263-263 Landbrugsjord vedligeholdelse XG-2510062115-00002 24 24 24 24 Landbrugsjord leje XG-2510062115-00003 -288-288 -288-288 jordleje XG-2510062115-00004 -90-90 -90-90 0025 Faste ejendomme 3.770 3.396 3.426 3.426 002510 Fælles formål 1.809 1.401 1.401 1.401 2510060102 Yderligere effektivisering bygn.drift Offentlige toiletter 2510060102 2510080101 2510080102 2510080103 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver -259-666 -666-666 -984-984 -984-984 XG-2510062101-00009 -984-984 -984-984 319 319 319 319 319 319 319 319 Fast ejendom XG-2510062105-00002 91 91 91 91 Off. toiletter - ingen overførsel XG-2510062105-00003 0 0 0 0 Drift af toiletter XG-2510062105-00004 215 215 215 215 Tilskud til toiletter - Jegindø Havn XG-2510062105-00005 12 12 12 12 Fælles driftsomkostninger XG-2510062119-00001 233 Teams XG-2510062119-00003 174 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Tek.drift - Teknisk Service, Adm 407-1 -0,595-0,595-0,595-1 -1-1 -1 1.957 1.957 1.957 1.957 1.530 1.530 1.530 1.530 426 426 426 426 54 54 54 54 11.100 11.100 11.100 11.100 98 98 98 98 211 211 211 211-11.356-11.356-11.356-11.356 57 57 57 57 7.092 7.092 7.092 7.092 120 120 120 120 130 130 130 130 3 3 3 3-7.289-7.289-7.289-7.289 002511 Beboelse -194-194 -194-194 1010020002 Arealer i Struer by Peter Bangs Vej 102 Landbrugsjord Ejendomme, fælles formål Toiletter og bygninger "Serviceteam" - seniorjob Budgetregulering Indtægter Indtægter Økonomi og Løn - øvrige områder -247-247 -247-247
16 Beboelsesejendomme -247-247 -247-247 -220-220 -220-220 -35-35 -35-35 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00006 -35-35 -35-35 -61-61 -61-61 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00010 -61-61 -61-61 -124-124 -124-124 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00012 -124-124 -124-124 -27-27 -27-27 -27-27 -27-27 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00015 -27-27 -27-27 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 17 17 17 17 002 Boliger til midl.boligplac.flygtn. XG-2015010009-00001 68 68 68 68 003 Udg.lejetab og garanti flygtninge XG-2015010009-00002 55 55 55 55 093 Betaling midl.boliger flygtninge XG-2015010009-00003 -48-48 -48-48 002 Refusion flygtn. lejetab og garanti 2510080808 2510080809 XG-2015010009-00004 -58-58 -58-58 Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 002512 Erhvervsejendomme 1 1 1 1 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder 1 1 1 1 Peter Bangs Vej 104 XG-1010022070-00001 1 1 1 1 002513 Andre faste ejendomme 1.393 1.426 1.456 1.456 1010020002 Boliger i Struer by Gimsinghovedvej 6 Nørregade 25 Skolegade 16 Boliger i Asp/Linde Langhøjvej 29b Andre faste ejendomme Gimsinglundvej 3-5 Økonomi og Løn - øvrige områder 1.506 1.539 1.569 1.569 1.794 1.828 1.828 1.828 547 547 547 547 Gimsinglundvej 3-5 XG-1010022075-00001 263 263 263 263 Forsikringer mv. XG-1010022075-00002 13 13 13 13 Øvrige omkostninger XG-1010022075-00003 7 7 7 7 Rengøring XG-1010022075-00004 111 111 111 111 Opvarmning, el og vand XG-1010022075-00005 68 68 68 68 Vedligeholdelse XG-1010022075-00006 58 58 58 58 Vedligeholdelse af udenomsarealer XG-1010022075-00007 28 28 28 28 Slettet XG-1010022075-00050 0 0 0 0 Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) -34-34 -34-34 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00011 -34-34 -34-34 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00033 73 73 73 73 Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg 59 92 92 92 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00035 59 92 92 92 Skolegade 5A og 5B 1.149 1.149 1.149 1.149 Vedligeholdelse XG-1010022075-00037 178 178 178 178 Varme, el og vand XG-1010022075-00038 385 385 385 385 Renovation XG-1010022075-00039 11 11 11 11 Forsikringer mv. XG-1010022075-00040 31 31 31 31 Rengøring XG-1010022075-00041 528 528 528 528 Alarmer, skat mv. XG-1010022075-00043 16 16 16 16 Skrænten 4 (Aalkjærsminde) -288-288 -259-259
17-288 -288-259 -259 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00054 -211-211 -181-181 Indbetalt a conto energiforbrug XG-1010022075-00055 -78-78 -78-78 1010020008 Fabriksvej 13 - toldmoms -354-354 -354-354 -354-354 -354-354 -163-163 -163-163 -32-32 -32-32 Skattecentrets andel XG-1010020007-00003 -32-32 -32-32 -131-131 -131-131 Ejendomsvedligeholdelse XG-1010020007-00005 76 76 76 76 Snerydning XG-1010020007-00006 9 9 9 9 Vedligeholdelse af udenomsarealer XG-1010020007-00007 31 31 31 31 Energiforbrug XG-1010020007-00008 80 80 80 80 Betaling for varme XG-1010020007-00010 -170-170 -170-170 Forsikringer XG-1010020007-00011 15 15 15 15 Betaling for forsikringer XG-1010020007-00012 -28-28 -28-28 Ejendomsskatter XG-1010020007-00013 10 10 10 10 Betaling for ejendomsskatter u/moms Betaling for ejendomsskatter m/moms Administration og teknisk bistand Betaling for adm./teknisk bistand Betaling fra Skattecentret XG-1010020007-00014 -11-11 -11-11 XG-1010020007-00015 -0-0 -0-0 XG-1010020007-00016 31 31 31 31 XG-1010020007-00017 -55-55 -55-55 -119-119 -119-119 Betaling fra Skattecentret XG-1010020007-00018 -119-119 -119-119 -191-191 -191-191 Leasingydelser XG-1010020007-00020 169 169 169 169 Leasingydelser vedr. ombygning XG-1010020007-00021 -3-3 -3-3 Udv. vedligeholdelse og installationer -22-22 -22-22 XG-1010020007-00022 21 21 21 21 Betaling fra SKAT, Midtjylland XG-1010020007-00023 -43-43 -43-43 Vedligeholdelse af ejendom XG-1010020007-00024 21 21 21 21 Ejendomsskatter mv. XG-1010020007-00028 4 4 4 4 Administration og teknisk bistand XG-1010020007-00029 9 9 9 9 Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv. Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG-1010020007-00030 -21-21 -21-21 XG-1010020007-00031 -348-348 -348-348 1010020011 Fabriksvej 12 - toldmoms -235-235 -235-235 -235-235 -235-235 Driftsudgifter og indtægter XG-1010020011-00001 -235-235 -235-235 2510080806 Tek.drift - Aktiviteternes Hus 11 11 11 11 2510080811 2510080814 Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) 11 11 11 11 26 26 26 26 26 26 26 26 439 439 439 439 439 439 439 439 002515 Byfornyelse 354 354 354 354 1010020002 Driftsudgifter og indtægter Andre faste ejendomme Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) Leasingydelser Drift til fordeling jf. aftale Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) Udv. vedligeholdelse og installationer Fabriksvej 12 - toldmoms Byfornyelse Økonomi og Løn - øvrige områder 354 354 354 354 354 354 354 354 Udgifter til byfornyelse XG-1010022080-00001 354 354 354 354 002518 Driftssikring af boligbyggeri 407 407 407 407
18 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder 407 407 407 407 407 407 407 407 Støtte til opførelse af boliger XG-1010022085-00001 265 265 265 265 Lejetab ved fraflytning XG-1010022085-00002 104 104 104 104 Tab på garantier realkreditlån XG-1010022085-00003 38 38 38 38 0028 Fritidsområder 9 9 9 9 002820 Driftssikring af boligbyggeri Grønne områder og naturpladser 9 9 9 9 2510010003 Teknisk Sekretariat -59-59 -59-59 Kolonihaver Driftsudgifter og indtægter - uden moms 2510010008 Kolonihaver Driftsudgifter og indtægter - med moms -59-59 -59-59 XG-2510013001-00001 -59-59 -59-59 Teknisk Sekretariat - Toldmoms 2 2 2 2 2 2 2 2 XG-2510013001-00002 2 2 2 2 2510041000 Park Vej drift 30 30 30 30 Legepladser 30 30 30 30 Hullet XD-2510041008-00001 30 30 30 30 2510060102 Legepladser Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 36 36 36 36 36 36 36 36 Grundejerforeningslegepladser XG-2510062106-00001 36 36 36 36 0032 Fritidsfaciliteter 7.553 8.453 8.453 8.453 003231 Stadion og idrætsanlæg 7.383 8.283 8.283 8.283 1530030001 Fritidsområdet 4.623 5.523 5.523 5.523 Drift af haller 4.623 5.523 5.523 5.523 Hjerm Hallen XG-1530031001-00001 309 309 309 309 Langhøjhallen XG-1530031001-00002 309 309 309 309 Toftum Hallen XG-1530031001-00003 309 309 309 309 Struer Hallerne XG-1530031001-00004 735 735 735 735 Vejrum Fritidscenter XG-1530031001-00005 149 149 149 149 Midtpunktet Thyholm XG-1530031001-00006 1.577 1.577 1.577 1.577 Fritidscenter Struer, afledt drift XG-1530031001-00009 1.236 2.136 2.136 2.136 1530030002 Struer Svømmehal 1.072 1.072 1.072 1.072 Struer Svømmehal XG-1530031001-00007 1.072 1.072 1.072 1.072 1530030003 Bremdal Aktivitetscenter 309 309 309 309 Bremdal Aktivitetscenter XG-1530031001-00008 309 309 309 309 2510041000 Park Vej drift 1.379 1.379 1.379 1.379 Idrætsanlæg Idrætsparken 1.379 1.379 1.379 1.379 688 688 688 688 Bygninger og omklædningsrum XD-2510041009-00004 392 392 392 392 Pleje af græs og beplantning XD-2510041009-00005 263 263 263 263 Opkridtning XD-2510041009-00006 33 33 33 33 Øvrige Struer 493 493 493 493 Pleje af græs og beplantning XD-2510041009-00007 438 438 438 438 Opkridtning XD-2510041009-00008 55 55 55 55 Thyholm 197 197 197 197 Pleje af græs og beplantning XD-2510041009-00009 175 175 175 175 Opkridtning XD-2510041009-00010 22 22 22 22 003235 Andre fritidsfaciliteter 170 170 170 170 1530030001 Fritidsområdet 150 150 150 150 Andre fritidsfaciliteter 150 150 150 150
19 Omklædningsbygninger Omklædningsrum Hjerm Sportsplads 150 150 150 150 XG-1530031002-00002 71 71 71 71 Omklædningsrum Toftom Hallen XG-1530031002-00003 68 68 68 68 Omklædningsrum Hovvej 4 XG-1530031002-00004 8 8 8 8 vedr. kommunale omklædningsrum 2510060102 XG-1530031002-00005 4 4 4 4 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 20 20 20 20 20 20 20 20 Forsikringer XG-2510062103-00001 8 8 8 8 Øvrige driftsudgifter XG-2510062103-00002 12 12 12 12 0038 Naturbeskyttelse 438 438 438 438 003850 Naturforvaltningsprojekter 314 314 314 314 2510050001 Natur og Miljø 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 Naturpleje mm. XG-2510051001-00002 178 178 178 178 materialer XG-2510051001-00003 10 10 10 10 Formidling, konsulentbistand mm. XG-2510051001-00004 125 125 125 125 003851 Natura 2000 125 125 125 125 2510050001 Natur og Miljø 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 Pleje af Natura 2000-arealer XG-2510051001-00006 57 57 57 57 materialer XG-2510051001-00007 10 10 10 10 Konsulentbistand XG-2510051001-00008 57 57 57 57 0048 Vandløbsvæsen 1.257 1.257 1.257 1.257 004871 Vedligeholdelse af vandløb 1.256 1.256 1.256 1.256 004872 Skøjtebanen Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Naturbeskyttelse Natura 2000 2510050001 Natur og Miljø 1.256 1.256 1.256 1.256 Vandløb, vedligeholdelse 1.256 1.256 1.256 1.256 Oprensning XG-2510051002-00001 605 605 605 605 Prøvetagning mv. XG-2510051002-00002 33 33 33 33 Konsulentbistand XG-2510051002-00003 83 83 83 83 Kanalen mellem Kilen og Struer bugt Vandløbsregulativer, afmærkning vandløb XG-2510051002-00004 7 7 7 7 XG-2510051002-00005 527 527 527 527 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 1 1 1 1 2510050001 Natur og Miljø 1 1 1 1 Benkjær Pumpelaug Benkjær Pumpelaug, driftsudgifter/indt. 1 1 1 1 XG-2510051008-00001 1 1 1 1 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 743 743 743 743 005281 Jordforurening 36 36 36 36 2510050001 Natur og Miljø 36 36 36 36 Jordforurening 36 36 36 36 Jordforurening XG-2510051003-00001 36 36 36 36 005285 Bærbare batterier 71 71 71 71 2510051006 Bærbare batterier 71 71 71 71 Bærbare batterier Indsamling m.m. (betaling til NVR) Indsamling m.m. (betaling til NVR) 71 71 71 71 47 47 47 47 XG-2510056001-00001 47 47 47 47 Driftsadministration (NVR) XG-2510056001-00002 5 5 5 5
20 forbrug (Genbrugsstationen) XG-2510056001-00003 19 19 19 19 XG-2510056001-00004 1 1 1 1 005287 Miljøtilsyn - virksomheder -263-263 -263-263 005289 2510050001 Natur og Miljø -263-263 -263-263 Miljøtilsyn - virksomheder Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. -263-263 -263-263 XG-2510051004-00001 -263-263 -263-263 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 898 898 898 898 2510050001 Natur og Miljø 657 657 657 657 Øvrig planlægning, tilsyn mv. 657 657 657 657 Planlægning, undersøgelser mv. XG-2510051005-00001 493 493 493 493 Forureningsundersøgelser XG-2510051005-00002 50 50 50 50 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner 50 50 50 50 Konsulentbistand XG-2510051005-00004 50 50 50 50 Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG-2510051005-00006 10 10 10 10 Indfangning af herreløse katte XG-2510051005-00007 30 30 30 30 Danmarks Miljøportal XG-2510051005-00008 25 25 25 25 2510050005 Natur og Miljø - Toldmoms 241 241 241 241 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Afgiftsbelagte kommunale opgaver 241 241 241 241 241 241 241 241 XG-2510051015-00005 241 241 241 241 0055 udgifter og indtægter -2-2 -2-2 005591 Skadedyrsbekæmpelse -2-2 -2-2 2510010003 Teknisk Sekretariat -2-2 -2-2 Skadedyrsbekæmpelse -2-2 -2-2 Rottebekæmpelse XG-2510013002-00001 240 240 240 240 Administration XG-2510013002-00002 40 40 40 40 Indtægter XG-2510013002-00003 -282-282 -282-282 0058 Redningsberedskab 5.902 5.967 5.967 5.967 005895 Redningsberedskab 5.902 5.967 5.967 5.967 2510010005 Redningsberedskab 5.902 5.967 5.967 5.967 Betaling til Falcks Redningskorps 4.024 4.024 4.024 4.024 Betaling til Falcks Redningskorps XG-2510015001-00001 4.024 4.024 4.024 4.024 Falck, betaling vedr. SINE 35 35 35 35 Falck, betaling vedr. SINE XG-2510015002-00001 35 35 35 35 Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv. Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv. 18 18 18 18 XG-2510015003-00001 16 16 16 16 Forebyggelse XG-2510015003-00003 2 2 2 2 Særydelser 86 86 86 86 Særydelser XG-2510015004-00001 86 86 86 86 Indtægtsgivende ydelser -208-208 -208-208 Forurening XG-2510015005-00001 -26-26 -26-26 ABA-anlæg XG-2510015005-00002 -31-31 -31-31 Kursusvirksomhed XG-2510015005-00003 -151-151 -151-151 Tekniske installationer 114 114 114 114 Brandhaner XG-2510015006-00001 114 114 114 114 Falck Redningskorps, kommuneabonnement Falcks Redningskorps, kommuneabonnement Ledelse og administration 85 85 85 85 XG-2510015007-00001 85 85 85 85 416 416 416 416 Ledelse og administration XG-2510015008-00001 416 416 416 416
21 01 2510010005 Redningsberedskab 1.333 1.398 1.398 1.398 Forsyningsvirksomheder m.v. 1.056 1.121 1.121 1.121 74 74 74 74 10 10 10 10 185 185 185 185 7 7 7 7-954 846 846 846 0138 Affaldshåndtering -954 846 846 846 013860 Generel administration 268 268 268 268 013861 013862 013863 Materiale- og aktivitetsudgifter 2510050005 Natur og Miljø - Toldmoms 268 268 268 268 Affaldshåndtering, Fælles formål Administrative opgaver Erhverv 268 268 268 268 268 268 268 268-26 -26-26 -26 Gebyr fra erhverv XG-2510051006-00007 -213-213 -213-213 Intern opgaveløsning XG-2510051006-00010 101 101 101 101 Ekstern opgaveløsning NVRaffald i/s og nomi i/s 64 64 64 64 64 64 64 64 NVRaffald i/s og nomi i/s XG-2510051006-00013 64 64 64 64 National regulativ- og affaldsdatabase Private husstande XG-2510051006-00014 21 21 21 21 294 294 294 294 Intern opgaveløsning XG-2510051006-00002 76 76 76 76 Ekstern opgaveløsning NVRaffald i/s og nomi i/s 275 275 275 275 275 275 275 275 NVRaffald i/s og nomi i/s XG-2510051006-00016 275 275 275 275 Gebyr fra private husstande XG-2510051006-00008 -78-78 -78-78 National regulativ- og affaldsdatabase XG-2510051006-00015 21 21 21 21 Ordninger for dagrenovation - restaffald -1.051 749 749 749 2510050005 Natur og Miljø - Toldmoms -1.051 749 749 749 Ordninger for dagrenovation Betaling til NVRaffald i/s og nomi i/s Betaling til NVRaffald i/s og nomi i/s -1.051 749 749 749 5.733 7.533 7.533 7.533 XG-2510051007-00003 5.733 7.533 7.533 7.533 XG-2510051007-00004 132 132 132 132 Renter af mellemværende XG-2510051007-00005 -3-3 -3-3 Renovationsafgifter XG-2510051007-00007 -6.901-6.901-6.901-6.901 Ekstra sække -12-12 -12-12 Salg af ekstra sække XG-2510051007-00009 -12-12 -12-12 Ordninger for storskrald og haveaffald 214 214 214 214 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms 214 214 214 214 Ordninger for storskrald og haveaffald Indsamling storskrald og haveaffald Indsamling storskrald og haveaffald Affaldsbortskaffelse 214 214 214 214 80 80 80 80 XG-2510031001-00001 80 80 80 80 15 15 15 15 Affaldsbortskaffelse XG-2510031001-00002 15 15 15 15 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-2510031001-00004 89 89 89 89 XG-2510031001-00008 30 30 30 30 Renter af mellemværende XG-2510031001-00011 -1-1 -1-1 Ordninger for glas, papir og pap 179 179 179 179 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms 179 179 179 179 Ordninger for glas, papir og pap 179 179 179 179
22 Gebyr for genanvendelsesordninger Emballagebeholdere Driftsudgifter Containere papir, metal Salg af genanvendelige materialer, emb. XG-2510031002-00003 -966-966 -966-966 1.096 1.096 1.096 1.096 XG-2510031002-00004 1.629 1.629 1.629 1.629 XG-2510031002-00006 -533-533 -533-533 XG-2510031002-00008 48 48 48 48 013865 Genbrugsstationer -482-482 -482-482 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms -482-482 -482-482 Genbrugsstation -3.404-3.404-3.404-3.404 Containere XG-2510031003-00001 1.520 1.520 1.520 1.520 Bortskaffelse af jord XG-2510031003-00002 41 41 41 41 Losseplads- og forbrændingsafgift Losseplads- og forbrændingsafgift 2.497 2.497 2.497 2.497 XG-2510031003-00003 2.497 2.497 2.497 2.497 Information XG-2510031003-00004 100 100 100 100 Farligt affald XG-2510031003-00007 353 353 353 353 90 90 90 90 XG-2510031003-00012 90 90 90 90 Renter af mellemværende XG-2510031003-00014 1 1 1 1 Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer XG-2510031003-00015 -7.151-7.151-7.151-7.151-695 -695-695 -695 salg XG-2510031003-00019 -695-695 -695-695 Erhvervs andel af genbrugspladsens drift Omkostningssteder XG-2510031003-00025 -160-160 -160-160 2.922 2.922 2.922 2.922 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms 2.922 2.922 2.922 2.922 2.074 2.074 2.074 2.074 304 304 304 304 12 12 12 12 372 372 372 372 47 47 47 47 113 113 113 113 013866 Øvrige ordninger og anlæg -81-81 -81-81 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms -81-81 -81-81 -81-81 -81-81 -114-114 -114-114 Genbrugsbutikken XG-2510031004-00001 319 319 319 319 Salg fra butik XG-2510031004-00002 -432-432 -432-432 Genbrugsøer ved boligforeninger 175 175 175 175 Genbrugsøer ved boligforeninger XG-2510031004-00003 1.084 1.084 1.084 1.084 Gebyr for øvrige ordninger XG-2510031004-00004 -909-909 -909-909 Erhvervsaffald -157-157 -157-157 Erhvervsaffaldsgebyrer XG-2510031004-00006 -160-160 -160-160 Genbrugspladsdrift erhverv XG-2510031004-00007 -1-1 -1-1 Renter af mellemværende erhvervsaffald XG-2510031004-00014 4 4 4 4 Renter af mellemværende XG-2510031004-00013 -1-1 -1-1 XG-2510031004-00017 15 15 15 15 02 Transport og infrastruktur 36.317 36.102 36.182 36.102 0222 Fælles funktioner 2.201 2.201 2.201 2.201 022201 Fælles formål 2.196 2.196 2.196 2.196 2510041000 Park Vej drift 329 329 329 329 Mandskab Materiale- og aktivitetsudgifter Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsbutikken -10.926-10.926-10.926-10.926
23 Mandskab med overførsel XD-2510041001-00001 -11.413-11.413-11.413-11.413 Sygdom XD-2510041001-00002 394 394 394 394 Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD-2510041001-00003 93 93 93 93 2510041000 Park Vej drift 11.255 11.255 11.255 11.255 11.260 11.260 11.260 11.260-5 -5-5 -5 2510043000 Park og vej værksted 1.480 1.480 1.480 1.480 1.451 1.451 1.451 1.451-0 -0-0 -0 29 29 29 29 2510044000 Park Vej maskiner 345 345 345 345 177 177 177 177 Maskiner og materiel XD-2510041003-00001 177 177 177 177 2510044000 Park Vej maskiner 168 168 168 168 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 168 168 168 168 40 40 40 40 40 40 40 40 Vejudskillelse XG-2510062108-00001 40 40 40 40 2510080812 Tek.drift - Materiaelgården 2 2 2 2 2 2 2 2 022203 Arbejder for fremmed regning -144-144 -144-144 2510042000 2510042000 Park og vej fremmed regning - toldmoms -144-144 -144-144 -1.223-1.223-1.223-1.223 Park og Vej, indtægtsbudget XG-2510042001-00001 -1.223-1.223-1.223-1.223 Park og vej fremmed regning - toldmoms 1.079 1.079 1.079 1.079 603 603 603 603 476 476 476 476 022205 Driftsbygninger og -pladser 151 151 151 151 2510041000 Park Vej drift 151 151 151 151 151 151 151 151 Materielgård m/overførsel XD-2510041002-00001 136 136 136 136 Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD-2510041002-00002 15 15 15 15 022207 Parkering -2-2 -2-2 2510060102 Maskiner og materiel Vejvæsen, administration Materielgård Kommunal parkeringskontrol Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 Parkeringskontrol Nord XG-2510062109-00001 235 235 235 235 Komm. indtægter fra parkeringsafgifter XG-2510062109-00002 -237-237 -237-237 0228 Kommunale veje 22.835 22.620 22.700 22.620 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 14.244 14.030 14.109 14.030 2510041000 Park Vej drift 7.945 7.945 7.945 7.945 Veje 3.714 3.714 3.714 3.714 Byrumsinventar XD-2510041004-00001 313 313 313 313 Renholdelse XD-2510041004-00002 970 970 970 970 Rabatter XD-2510041004-00005 1.072 1.072 1.072 1.072 Vejafvanding XD-2510041004-00006 808 808 808 808 Færdselsregulering XD-2510041004-00007 552 552 552 552 Bjørneklo 93 93 93 93 Bjørneklo XD-2510041006-00001 93 93 93 93 Strande Park og Vej, indtægtsbudget 125 125 125 125
24 Strandrensning/Bremdal badebro XD-2510041007-00001 125 125 125 125 Grønne områder 4.012 4.012 4.012 4.012 Den grønne ring XD-2510041010-00013 115 115 115 115 Naturstier/turistpladser XD-2510041010-00014 134 134 134 134 Pesticidefri ukrudtsbekæmp. XD-2510041010-00015 289 289 289 289 Grønne områder 2510060102 3.474 3.474 3.474 3.474 Grønne områder XD-2510041010-00016 3.474 3.474 3.474 3.474 Vejvæsen, administration Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 6.299 6.085 6.164 6.085 5.282 5.282 5.282 5.282 4.705 4.705 4.705 4.705 Abonnementsbidrag XG-2510062108-00004 4.705 4.705 4.705 4.705 Teknisk udstyr XG-2510062108-00005 345 345 345 345 Trafiksikkerhedsarbejder XG-2510062108-00006 30 30 30 30 202 202 202 202 Broer, tunneler mv. XG-2510062108-00008 202 202 202 202 9 9 9 9 Juleudsmykning XG-2510062112-00001 9 9 9 9 1.008 794 873 794 Afvandingsbidrag XG-2510062114-00001 1.008 794 873 794 022812 Belægninger m.v. 5.485 5.485 5.485 5.485 2510041000 Park Vej drift 3.209 3.209 3.209 3.209 3.209 3.209 3.209 3.209 2.525 2.525 2.525 2.525 Fliser XD-2510041004-00003 2.525 2.525 2.525 2.525 Grusveje XD-2510041004-00004 263 263 263 263 Striber XD-2510041004-00009 422 422 422 422 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 2.276 2.276 2.276 2.276 2.276 2.276 2.276 2.276 Asfalt XG-2510062108-00009 2.276 2.276 2.276 2.276 022814 Vintertjeneste 3.105 3.105 3.105 3.105 2510041000 Park Vej drift 153 153 153 153 153 153 153 153 Vintermaskiner XD-2510041012-00002 153 153 153 153 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 2.953 2.953 2.953 2.953 2.953 2.953 2.953 2.953 Vintertjeneste XG-2510062108-00010 2.377 2.377 2.377 2.377 Vintertjeneste tidl. amtsveje XG-2510062108-00011 576 576 576 576 0232 Kollektiv trafik 11.159 11.159 11.159 11.159 023231 Busdrift 7.331 7.331 7.331 7.331 2510060102 Vedligeholdelse af færdselsarealer Juleudsmykning Afvandingsbidrag Veje Vejbelysning Fliser Vejvæsen, administration Vinter Vejvæsen, administration Busdrift Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 7.331 7.331 7.331 7.331 7.331 7.331 7.331 7.331 Fællesudgifter til Midttrafik XG-2510062110-00001 555 555 555 555 Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG-2510062110-00002 7.024 7.024 7.024 7.024 XG-2510062110-00003 597 597 597 597 Flexture XG-2510062110-00004 36 36 36 36 Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever -1.400-1.400-1.400-1.400 Overførsel fra konto 3 XG-2510062110-00006 -1.400-1.400-1.400-1.400 Ventefaciliteter, skilte mv. XG-2510062110-00007 43 43 43 43 Kørsel Karup Lufthavn XG-2510062110-00008 211 211 211 211
25 Rejsekort XG-2510062110-00009 265 265 265 265 023233 Færgedrift 3.827 3.827 3.827 3.827 2510020001 Venø Færgefart - toldmoms 5.019 5.019 5.019 5.019 Venø Færgefart Færge 78 78 78 78 1.384 1.384 1.384 1.384 Færge, vedligeholdelse XG-2510020001-00002 590 590 590 590 Dieselolie XG-2510020001-00004 515 515 515 515 Smøremidler XG-2510020001-00005 53 53 53 53 Forsikringer XG-2510020001-00006 199 199 199 199 Lejeaftale Venøsund XG-2510020001-00018 26 26 26 26 95 95 95 95 Færgelejer og servicebygninger XG-2510020001-00007 51 51 51 51 El forbrug XG-2510020001-00021 44 44 44 44-1.404-1.404-1.404-1.404 Bil- og godsbefordring XG-2510020001-00013 -1.404-1.404-1.404-1.404 Fast ejendom XG-2510020001-00016 3 3 3 3 2510020001 Venø Færgefart - toldmoms 4.941 4.941 4.941 4.941 2510020002 Færgelejer og servicebygninger Billetindtægter Venø Færgefart - udligningsmoms 4.873 4.873 4.873 4.873 68 68 68 68-1.191-1.191-1.191-1.191-1.191-1.191-1.191-1.191 Lønsumsafgift XG-2510020001-00008 93 93 93 93 Ikke refunderet moms personbefordring XG-2510020001-00010 61 61 61 61-1.346-1.346-1.346-1.346 Personbefordring XG-2510020001-00012 -1.346-1.346-1.346-1.346 0235 Havne 123 123 123 123 023540 Havne 123 123 123 123 2510010006 Oddesund Havn -7-7 -7-7 -7-7 -7-7 Lejeaftale BaneDanmark XG-2510010006-00001 -7-7 -7-7 2510010007 Oddesund Havn - toldmoms 130 130 130 130-67 -67-67 -67 Moler XG-2510010007-00001 8 8 8 8 Kajanlæg XG-2510010007-00002 8 8 8 8 XG-2510010007-00003 7 7 7 7 Indtægter Venø Færgefart Billetindtægter Lejeaftale BaneDanmark Oddesund Havn - toldmoms -91-91 -91-91 Skibs- og vareafgifter XG-2510010007-00005 -25-25 -25-25 Faste pladslejer XG-2510010007-00006 -65-65 -65-65 2510010006 Oddesund Havn 197 197 197 197 107 107 107 107 8 8 8 8 3 3 3 3 0 0 0 0 79 79 79 79 03 Undervisning og kultur 248.003 249.249 248.857 246.137 0322 Folkeskolen m.m. 208.202 210.050 209.779 207.060 032201 Folkeskoler 137.374 139.102 138.831 136.182 1520010101 Skolebiblioteket 598 598 598 598 Skolebiblioteket 141 141 141 141 Bøger XG-1520010101-00001 33 33 33 33
26 Klargøring af materialer XG-1520010101-00002 29 29 29 29 Kontingenter og abonnementer XG-1520010101-00003 56 56 56 56 Kørsel CFU XG-1520010101-00004 23 23 23 23 1520010101 Skolebiblioteket 457 457 457 457 447 447 447 447 3 3 3 3 7 7 7 7 1520020102 Fælles udgifter 7.579 9.510 9.239 6.590 7.178 9.309 9.038 6.389 Dansk skoleidræt XG-1520020102-00001 62 62 62 62 Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG-1520020102-00002 268-1.510-2.125-2.478 Medhjælp ved undervisningen XG-1520020102-00006 298 298 298 298 Ressourcetilpasningspulje XG-1520020102-00007 1.594 1.594 1.594 1.947 Undervisningsmidler XG-1520020102-00009 29 29 29 29 Sektornet XG-1520020102-00010 141 141 141 141 Elevaktiviteter XG-1520020102-00011 37 37 37 37 Naturskolen XG-1520020102-00012 235 235 235 235 Mellemoffentlige betalinger XG-1520020102-00017 299 299 299 299 Livreddere og fremmede lokaler XG-1520020102-00023 321 321 321 321 Lederudvikling XG-1520020102-00024 79 79 79 79 Folkeskolereformen, reserv. af XG-1520020102-00026 1.161 2.465 2.465 2.465 midler Omstilling af folkeskolen, reserv. XG-1520020102-00027 2.256 4.862 5.205 2.556 midl. Folkesk. kompetenceudv., XG-1520020102-00028 398 398 398 398 reserv. midl. -200-400 -400-400 Moderniseringsaftalen 2014 XG-1520020103-00010 -200-400 -400-400 1520020102 Fælles udgifter 601 601 601 601 591 591 591 591 8 8 8 8 1 1 1 1 1520020116 Pædagogisk IT 22 22 22 22 16 16 16 16 6 6 6 6 1520020118 10. Klasse - Gymnasiet 2.131 2.131 2.131 2.131 2.131 2.131 2.131 2.131 1520020121 IT i folkeskolerne 899 899 899 899 1520020117 Fælles udgifter IT i folkeskolerne XG-1520020121-00001 899 899 899 899 SUS - Specialundervisningscenter Struer 1.572 1.369 1.369 1.369 SUS - Pulje XG-1520020117-00044 1.572 1.369 1.369 1.369 1520030001 Resen Skole -0-0 -0-0 -0-0 -0-0 1520040001 Thyholm Skole 16.618 16.618 16.618 16.618 SUS - skoler SUS - Thyholm Skole SUS - Thyholm Skole - midler Thyholm Skole inventar - stolepenge 3.210 3.210 3.210 3.210 3.210 3.210 3.210 3.210 3.210 3.210 3.210 3.210 XG-1520020117-00039 3.210 3.210 3.210 3.210 XG-1520021102-00001 28 28 28 28 Skolebestyrelse XG-1520041002-00001 17 17 17 17 Skolebibliotek Fælles udgifter - samlede skolevæsen SUS - Specialundervisningscenter 84 84 84 84 Bøger XG-1520041003-00002 84 84 84 84
27 Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG-1520041005-00001 375 375 375 375 Ledelse og administration XG-1520041008-00001 1.631 1.631 1.631 1.631 1520040001 Thyholm Skole 11.274 11.274 11.274 11.274 10.426 10.426 10.426 10.426 44 44 44 44 73 73 73 73 32 32 32 32 699 699 699 699 1520050001 Humlum Skole 5.481 5.481 5.481 5.481 SUS - Specialundervisningscenter SUS - skoler SUS - Humlum Skole SUS - Humlum Skole - midler Humlum Skole inventar - stolepenge 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 XG-1520020117-00019 655 655 655 655 XG-1520021102-00002 10 10 10 10 Skolebestyrelse XG-1520051002-00001 15 15 15 15 Skolebibliotek XG-1520051003-00001 22 22 22 22 Undervisningsmidler XG-1520051004-00001 118 118 118 118 Elevaktiviteter XG-1520051005-00001 32 32 32 32 Ledelse og administration XG-1520051007-00001 1.053 1.053 1.053 1.053 1520050001 Humlum Skole 3.576 3.576 3.576 3.576 Struer Kommune Kontoplan 3.576 3.576 3.576 3.576 3.362 3.362 3.362 3.362 28 28 28 28 18 18 18 18 12 12 12 12 156 156 156 156 1520060001 Bremdal Skole 11.739 11.739 11.739 11.739 SUS - Specialundervisningscenter SUS - skoler SUS - Bremdal Skole SUS - Bremdal Skole - midler Bremdal Skole inventar - stolepenge 1.513 1.513 1.513 1.513 1.513 1.513 1.513 1.513 1.513 1.513 1.513 1.513 XG-1520020117-00004 1.513 1.513 1.513 1.513 XG-1520021102-00003 23 23 23 23 Skolebestyrelse XG-1520061001-00001 16 16 16 16 Skolebibliotek XG-1520061002-00001 42 42 42 42 Undervisningsmidler XG-1520061003-00001 302 302 302 302 Elevaktiviteter XG-1520061004-00001 51 51 51 51 Ledelse og administration XG-1520061008-00001 1.042 1.042 1.042 1.042 1520060001 Bremdal Skole 8.750 8.750 8.750 8.750 8.330 8.330 8.330 8.330 18 18 18 18 28 28 28 28 21 21 21 21 354 354 354 354 1520070001 Struer Østre Skole 22.596 22.596 22.596 22.596 SUS - Specialundervisningscenter SUS - skoler SUS - Struer Østre Skole 6.633 6.633 6.633 6.633 6.633 6.633 6.633 6.633 6.633 6.633 6.633 6.633 SUS - Østre skole - midler XG-1520020117-00034 6.633 6.633 6.633 6.633 Struer Østre Skole inventar - stolepenge XG-1520021102-00004 34 34 34 34 Skolebestyrelse XG-1520071002-00001 20 20 20 20 Skolebibliotek 85 85 85 85
28 Bøger XG-1520071003-00002 83 83 83 83 Klassesæt XG-1520071003-00003 3 3 3 3 Undervisningsmidler XG-1520071004-00001 496 496 496 496 Elevaktiviteter XG-1520071005-00001 93 93 93 93 Ledelse og administration XG-1520071009-00001 1.763 1.763 1.763 1.763 1520070001 Struer Østre Skole 13.472 13.472 13.472 13.472 1520070005 2-sprogscenter Struer Østre Skole 12.646 12.646 12.646 12.646 52 52 52 52 8 8 8 8 50 50 50 50 716 716 716 716 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1520080001 Parkskolen 18.838 18.838 18.838 18.838 SUS - Specialundervisningscenter SUS - skoler SUS - Parkskolen 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 SUS - Parkskolen - midler XG-1520020117-00029 2.070 2.070 2.070 2.070 Parkskolen inventar - stolepenge XG-1520021102-00005 39 39 39 39 Skolebestyrelse XG-1520081002-00001 13 13 13 13 Skolebibliotek 85 85 85 85 Bøger XG-1520081003-00002 74 74 74 74 Klassesæt XG-1520081003-00003 11 11 11 11 Undervisningsmidler XG-1520081004-00001 549 549 549 549 Elevaktiviteter XG-1520081005-00001 83 83 83 83 Ledelse og administration XG-1520081008-00001 1.668 1.668 1.668 1.668 1520080001 Parkskolen 14.332 14.332 14.332 14.332 13.655 13.655 13.655 13.655 28 28 28 28 79 79 79 79 48 48 48 48 523 523 523 523 1520090001 Gimsing Skole 14.467 14.467 14.468 14.468 SUS - Specialundervisningscenter SUS - skoler SUS - Gimsing Skole SUS - Gimsing Skole - midler Gimsing Skole inventar - stolepenge 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 XG-1520020117-00009 1.375 1.375 1.375 1.375 XG-1520021102-00006 28 28 28 28 Skolebestyrelse XG-1520091001-00001 17 17 17 17 Skolebibliotek 59 59 59 59 Bøger XG-1520091002-00002 59 59 59 59 Undervisningsmidler XG-1520091003-00001 389 389 389 389 Elevaktiviteter XG-1520091004-00021 53 53 53 53 Ledelse og administration XG-1520091009-00001 1.372 1.372 1.372 1.372 1520090001 Gimsing Skole 11.174 11.174 11.174 11.174 10.361 10.361 10.361 10.361 26 26 26 26 48 48 48 48 56 56 56 56 682 682 683 683 1520100001 Hjerm Skole 9.799 9.799 9.799 9.799 SUS - Specialundervisningscenter 1.524 1.524 1.524 1.524
29 SUS - skoler SUS - Hjerm Skole 1.524 1.524 1.524 1.524 1.524 1.524 1.524 1.524 SUS - Hjerm Skole - midler XG-1520020117-00014 1.524 1.524 1.524 1.524 Hjerm Skole inventar - stolepenge XG-1520021102-00007 19 19 19 19 Skolebestyrelse XG-1520101001-00001 17 17 17 17 Skolebibliotek 38 38 38 38 Bøger XG-1520101002-00002 38 38 38 38 Undervisningsmidler XG-1520101003-00001 243 243 243 243 Elevaktiviteter XG-1520101004-00001 47 47 47 47 Ledelse og administration XG-1520101006-00001 1.393 1.393 1.393 1.393 1520100001 Hjerm Skole 6.519 6.519 6.519 6.519 6.078 6.078 6.078 6.078 25 25 25 25 37 37 37 37 27 27 27 27 351 351 351 351 1520110001 Langhøjskolen 13.333 13.333 13.333 13.333 SUS - Specialundervisningscenter SUS - skoler SUS - Langhøjskolen SUS - Langhøjskolen - midler Langhøjskolen inventar - stolepenge 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671 XG-1520020117-00024 1.671 1.671 1.671 1.671 XG-1520021102-00008 25 25 25 25 Skolebestyrelse XG-1520111002-00001 17 17 17 17 Skolebibliotek 46 46 46 46 Bøger XG-1520111003-00002 33 33 33 33 Klassesæt XG-1520111003-00003 13 13 13 13 Undervisningsmidler XG-1520111004-00001 359 359 359 359 Elevaktiviteter XG-1520111005-00001 58 58 58 58 Varme XG-1520111006-00001 274 274 274 274 Ledelse og administration XG-1520111009-00001 1.169 1.169 1.169 1.169 1520110001 Langhøjskolen 9.714 9.714 9.714 9.714 9.345 9.345 9.345 9.345 30 30 30 30 45 45 45 45 36 36 36 36 258 258 258 258 2510080201 Tek.drift - Bremdal Skole 611 611 611 611 611 611 611 611 2510080202 Tek.drift - Gimsing Skole 1.298 1.298 1.298 1.298 1.298 1.298 1.298 1.298 2510080203 Tek.drift - Hjerm Skole 628 628 628 628 628 628 628 628 2510080204 Tek.drift - Humlum Skole 532 532 532 532 532 532 532 532 2510080205 Tek.drift - Langhøjskolen 876 876 876 876 876 876 876 876 2510080206 Tek.drift - Parkskolen 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 2510080207 Tek.drift - Østre Skole 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 2510080208 Tek.drift - Thyholm Skole 975 975 975 975 975 975 975 975
30 2510080209 Tek.drift - Resen Skole 52 52 52 52 52 52 52 52 2510080210 Tek.drift - Skoler Fælles 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 2.715 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 453 453 453 453 1520020103 Fælles udgifter - samlede skolevæsen Fælles udgifter - samlede skolevæsen 280 280 280 280 280 280 280 280 Befordring elever til svømning XG-1520020103-00001 243 243 243 243 Skoleudvikling XG-1520020103-00002 37 37 37 37 1520060001 Bremdal Skole 173 173 173 173 Læsevejlederkoordinator XG-1520020103-00008 173 173 173 173 032203 Syge- og hjemmeundervisning 287 287 287 287 1520020104 Syge- og hjemmeundervisning 139 139 139 139 032204 Mellemoffentlige betalinger XG-1520020104-00002 139 139 139 139 SUS - 1520020117 Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter 1525050101 SUS - Specialundervisningscenter SUS - Fælles konti SUS - Syge- og Hjemmeundervisning 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 XG-1520020117-00045 148 148 148 148 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 7.002 7.205 7.205 7.134 5.228 5.228 5.228 5.157 Børneergoterapeut XG-1525051101-00001 663 663 663 593 1525050101 Sekretærbistand sansemotorik XG-1525051102-00001 29 29 29 29 Materiale- og aktivitetsudgifter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 4.535 4.535 4.535 4.535 4.512 4.512 4.512 4.512 21 21 21 21 2 2 2 2 1525050114 Kompetenceteam 1.774 1.977 1.977 1.977 1.774 1.977 1.977 1.977 032205 Skolefritidsordninger 17.037 17.037 17.037 17.037 1510010001 Skolefritidsordninger -10.866-10.866-10.866-10.866 002 Søskenderabat XG-1510010001-00001 4.035 4.035 4.035 4.035 003 Fripladser i SFO XG-1510010001-00002 4.006 4.006 4.006 4.006 092 Forældrebetaling XG-1510010001-00003 -18.643-18.643-18.643-18.643 Mellemoffentlige betalinger XG-1510010001-00004 -304-304 -304-304 udgifter XG-1510010001-00005 41 41 41 41 1520040003 SFO Rabalderhuset 2.561 2.561 2.561 2.561 Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger Støttepæd. - SFO Rabalderhuset 201 201 201 201 201 201 201 201 XG-1510010008-00016 201 201 201 201 Pædagogiske materialer XG-1520043001-00001 104 104 104 104 Ledelse og administration XG-1520043003-00001 702 702 702 702 1520040003 SFO Rabalderhuset 1.554 1.554 1.554 1.554 1.521 1.521 1.521 1.521 3 3 3 3 11 11 11 11
31 19 19 19 19 1520050002 SFO Humlegården 1.232 1.232 1.232 1.232 Støttepæd. - SFO Humlegården 81 81 81 81 81 81 81 81 XG-1510010008-00017 81 81 81 81 Ledelse og administration XG-1520050003-00001 438 438 438 438 Pædagogiske materialer XG-1520052001-00001 21 21 21 21 Andre pasningsudgifter XG-1520052002-00001 28 28 28 28 1520050002 SFO Humlegården 664 664 664 664 612 612 612 612 11 11 11 11 2 2 2 2 38 38 38 38 1520060002 Bremdal SFO 3.471 3.471 3.471 3.471 81 81 81 81 81 81 81 81 Støttepæd. - Bremdal SFO XG-1510010008-00018 81 81 81 81 Pædagogiske materialer XG-1520062001-00001 147 147 147 147 Ledelse og administration XG-1520062003-00001 751 751 751 751 1520060002 Bremdal SFO 2.492 2.492 2.492 2.492 2.411 2.411 2.411 2.411-9 -9-9 -9 10 10 10 10 1 1 1 1 78 78 78 78 1520070002 SFO Heleren 5.499 5.499 5.499 5.499 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 Støttepæd. - SFO Heleren XG-1510010008-00019 1.015 1.015 1.015 1.015 Pædagogiske materialer XG-1520072001-00001 196 196 196 196 Ledelse og administration XG-1520072003-00001 773 773 773 773 1520070002 SFO Heleren 3.516 3.516 3.516 3.516 1520070003 1520070003 Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger Østre Skole, aftenforanstaltning 3.368 3.368 3.368 3.368 22 22 22 22 21 21 21 21 7 7 7 7 97 97 97 97 251 251 251 251 Pædagogiske materialer XG-1520073001-00001 20 20 20 20 Østre Skole, aftenforanstaltning 231 231 231 231 215 215 215 215 3 3 3 3 13 13 13 13 1520080002 SFO Ønskeøen 3.440 3.440 3.440 3.440 SFO fælles udgifter Vedligeholdelse Park SFO flyt fra boldkl Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger 66 66 66 66 XG-1510010001-00006 66 66 66 66 81 81 81 81 81 81 81 81 Støttepæd. - SFO Ønskeøen XG-1510010008-00020 81 81 81 81 Pædagogiske materialer XG-1520082001-00001 145 145 145 145
32 Ledelse og administration XG-1520082003-00001 550 550 550 550 1520080002 SFO Ønskeøen 2.597 2.597 2.597 2.597 2.554 2.554 2.554 2.554 0 0 0 0 16 16 16 16 27 27 27 27 1520090002 SFO Oasen 3.205 3.205 3.205 3.205 Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger 81 81 81 81 81 81 81 81 Støttepæd. - SFO Oasen XG-1510010008-00021 81 81 81 81 Pædagogiske materialer XG-1520092001-00001 137 137 137 137 Ledelse og administration XG-1520092004-00001 555 555 555 555 1520090002 SFO Oasen 2.432 2.432 2.432 2.432 2.342 2.342 2.342 2.342 15 15 15 15 15 15 15 15 3 3 3 3 57 57 57 57 1520100002 SFO Perlen 2.913 2.913 2.913 2.913 Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger 81 81 81 81 81 81 81 81 Støttepæd. - SFO Perlen XG-1510010008-00022 81 81 81 81 Pædagogiske materialer XG-1520102001-00001 126 126 126 126 Ledelse og administration XG-1520102003-00001 633 633 633 633 1520100002 SFO Perlen 2.073 2.073 2.073 2.073 2.041 2.041 2.041 2.041 14 14 14 14 14 14 14 14 1 1 1 1 3 3 3 3 1520110002 SFO Svinget 2.956 2.956 2.956 2.956 Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger 81 81 81 81 81 81 81 81 Støttepæd. - SFO Svinget XG-1510010008-00023 81 81 81 81 Pædagogiske materialer XG-1520112001-00001 125 125 125 125 Ledelse og administration XG-1520112003-00001 633 633 633 633 1520110002 SFO Svinget 2.117 2.117 2.117 2.117 2.018 2.018 2.018 2.018 14 14 14 14 14 14 14 14 2 2 2 2 69 69 69 69 2510080215 Tek.drift - SFO Østre Skole 453 453 453 453 453 453 453 453 2510080216 Tek.drift - SFO Langhøjskolen 214 214 214 214 214 214 214 214 2510080217 Tek.drift - SFO Bremdal Skole 500 500 500 500 500 500 500 500 2510080218 Tek.drift - SFO Humlum Skole 113 113 113 113 113 113 113 113 2510080219 Tek.drift - SFO Gimsing Skole 306 306 306 306