Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen J.nr.: 10.00686 Revision af takststruktur i RKF Sagsbeskrivelse: Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) leverer i dag kun varme til områder med større forbrugere, dvs. boligblokke, skoler, erhverv mm. RKF har pt. ikke tilsluttet individuelle boliger i et direkte kundeforhold. RKF har således kun 193 forbrugere (2010). Der ligger enkelte enfamiliehuse i områder, der i henhold til varmeplanen er udlagt til fjernvarmeforsyning, men de er altså ikke tilsluttet. De få individuelle boliger i fjernvarmeområderne har altid haft mulighed for at blive tilsluttet, men på særlige tilslutningsbetingelser, der ikke er så fordelagtige som for storforbrugerne. Baggrunden for dette er, at omkostningerne til forsyning og administration af småforbrugere er større end for storforbrugere. Områder i Rødovre med individuelle boliger har som hovedregel mulighed for kollektiv varmeforsyning med naturgas. De nuværende takster (2011) er således: Storforbrugere Villaanlæg Tilslutningsafgift 25.000 kr 82.000 kr + 1200 kr/m stik over 15 m Fast afgift 178 kr/mwh (normalårsforbrug) 116 kr/mwh (normalårsforbrug over 5556 MWh) 0 kr/mwh Variabel afgift 341 kr/mwh (målt forbrug) 519 kr/mwh Tilslutningsafgiften for villaer i Rødovre er væsentlig højere end ved andre fjernvarmeforsyninger i VEKS-området. En beboer i en villa på Rødovrevej har derfor klaget over tilslutningsafgiftens størrelse til Energitilsynet, sagen er dog endnu ikke afgjort. Der må ikke kræves højere RØDOVRE KOMMUNE 1 af 7
tilslutningsafgift end de faktiske omkostninger, og tilslutningsafgiften i Rødovre er netop beregnet således, at den afspejler de faktiske omkostninger. En eksisterende forbruger, der forsyner 5 individuelle boliger, har endvidere forespurgt om muligheden for at nedlægge den fælles central, og i stedet forsyne de 5 boliger direkte med fjernvarme og dermed oprette et direkte kundeforhold til den enkelte bolig. I henhold til Varmeforsyningsloven kan RKF ikke afvise dette krav, hvis det er teknisk muligt, men RKF kan ikke administrere ændringen efter gældende retningslinier (Takstblad, Vedtægter og Tekniske bestemmelser). Disse forhold samt i øvrigt resultaterne af de seneste undersøgelser i bl.a. Varmeplan Danmark, der opfordrer til udbygning af fjernvarmen i byområderne, betyder, at tilslutningsbetingelserne for enfamiliehuse bør genovervejes. Varmeplan Danmark konkluderer, at udbygningen af fjernvarmen i byområderne er den bedste måde at opnå: Forsyningssikkerhed, integrering af vedvarende energi i energisystemerne samt energi- og CO2-besparelser. Sammen med ændring af tilslutningsbetingelserne for villaer søges den faste afgift for storforbrugere ændret, så den bedre afspejler fordelene for fjernvarmesystemet ved at have få store forbrugere. Der søges således introduceret en flertrinstarif, således at taksten på den faste afgift bliver mindre, jo større forbrugeren er. Taksten bliver dermed mere kostægte, og giver incitament for forbrugeren til at samle aftaget på færrest mulige afsætningssteder. Udfordring ved beslutning af ny takst RKF har generelt de laveste omkostninger, og dermed den laveste varmepris, når varmesalget kan ske til få store forbrugere. Omvendt har de store forbrugere normalt de største omkostninger til finansiering, drift og administration af deres interne ledningsnet udgifter som individuelle boliger ikke har, når de er tilsluttet direkte til fjernvarmen. Dette betyder, at hvis tilslutningsbetingelserne for små og store forbrugere ikke differentieres, vil de boliger, der er forsynet gennem en blokcentral, få den højeste varmeudgift. Denne forskel vil skabe incitament til individuelle løsninger, og dermed belaste selskabsøkonomien og varmeprisen. Det overordnede mål for takstsystemet må derfor være, alt andet lige, at boliger har sammenlignelige varmeudgifter, uanset om de er tilsluttet direkte til fjernvarmesystemet, eller de er indirekte forsynet gennem en blokcentral. RKF har fået udarbejdet forslag til principper for en ny takst for villaer, med tilhørende analyser af økonomien i de nye tilslutningsbetingelser. Notat er vedlagt. RKF's revisor har også kommenteret problemstillingen. Notat er vedlagt. 2 af 7
Forslag ny takst individuelle boliger Ny tilslutningsafgift er beregnet på basis af vurdering af selskabsøkonomien for RKF. Som regneeksempel er opstillet et langtidsbudgetter over 25 år for udbygning af fjernvarmen i et villaområde med 100 huse. COWI's beregninger viser, at tilslutningsafgiften skal være 63.000 kr. for at budgettet går i 0. Den nuværende takst for fast afgift anvendes uændret overfor villaerne, men den omregnes til en pris pr m² BBR-areal i stedet for pr MWh normalårsforbrug. Indtægtsgrundlaget for direkte afregning af individuelle boliger er altså det samme som for storforbrugerne. I forhold til samlet afregning af et boligområde over en blokcentral vil RKF dog have ekstraomkostninger til individuel afregning, som bl.a. omfatter mere administration, flere målere samt større ledningstab. Det forøgede ledningstab er ikke uvæsentligt, når afregningspunktet flyttes, og det interne varmetab i området dermed flyttes over til RKF. Disse omkostninger omregnes til et administrationsbidrag, som afregnes med et fast beløb år uafhængig af størrelse og forbrug af den individuelle bolig. COWI har udregnet beløbet til 2000 kr/måler/år. Den variable afgift kan i princippet betegnes som brændselsprisen. Den nuværende takst er beregnet på basis af varmekøbet fra VEKS, og omkostningen er uafhængig af størrelsen på aftaget. Der anvendes derfor sammen takst for både individuelle boliger og storforbrugere. Sammenlignet med COWI's beregninger foreslår RKF en reduktion af tilslutningsafgiften og en forhøjelse af administrationsbidraget. Reduktionen af tilslutningsafgiften finansieres delvist af forhøjelse af administrationsbidraget. Den resterende finansiering sker ved, at RKF sparer anlægsog driftsomkostninger til den blokcentral, som ellers skulle være bygget til forsyning af pågældende boligområde. De indledningsvis beskrevne takster for 2011 forslås dermed ændret til: Storforbrugere Villaanlæg / individuelle boliger Tilslutningsafgift 25.000 kr 49.000 kr + 1200 kr/m stik o 15 m Fast afgift 178 kr/mwh (normalårsforbrug) 116 kr/mwh (normalårsforbrug over 5556 MWh) 25 kr/m² opvarmet areal iht. BBR Variabel afgift 341 kr/mwh (målt forbrug) 341 kr/mwh (målt forbrug) Administrations-bidrag 0 kr/måler 2.200 kr/måler 3 af 7
Brugerøkonomien sammenlignet med naturgas kan herefter opstilles således: Fjernvarme Naturgas Abonnement 2200 120 Fast afgift 3222 0 Variabel afgift 6172 11498 Drift og vedligeholdelse 500 1750 Finansiering 1786 4047 Årligeomkostninger i alt 13888 17415 Mulighed for overgang fra kollektiv afregning ved blokcentral til individuel afregning i bolig I henhold til Varmeforsyningsloven skal der ske direkte afregning mellem forbruger og forsyning, hvis det er teknisk muligt. Dette betyder: At det skal være muligt at installere en varmemåler hos hver forbruger, der kan afregnes efter. At det skal være muligt at afspærre varmeforsyningen til forbrugeren. At rør og komponenter i varmeinstallationen skal være egnede til fjernvarme, herunder dimensioneret til fjernvarmens tryk og temperaturer. RKF kan endvidere stille krav til anlæggets tilstand, herunder isoleringsgrad mm. RKF foreslår 2 valgfri muligheder for overgang fra kollektiv afregning via en blokcentral til individuel afregning af hver enkelt bolig, afhængig af om RKF overtager den fremtidige vedligeholdelse af det interne fordelingsnet: 1. Forudsætning: RKF overtager det interne ledningsnet inkl. efterfølgende drift og vedligeholdelse. Forbruger afholder alle omkostninger for udskiftning af ledningsanlægget til et nyt med RKF's aktuelle standard for isoleringsgrad, materialevalg mm, og med foreskrevet funktionalitet. Altså svarende til den måde de enkelte boliger aktuelt ville blive tilsluttet, hvis de ikke allerede var fjernvarmeforsynede via blokcentralen. 2. Forudsætning: RKF overtager ikke efterfølgende drift og vedligeholdelse af internt ledningsnet. RKF dispenserer fra enkelte nærmere specificerede tekniske krav, men fastsætter omvendt en maks. grænse for acceptabelt ledningstab. Varmeanlægget udskiftes dermed ikke, men nødvendig funktionalitet etableres, herunder målere og afspærringsventiler.bebyggelsen under blokcentralen forestår således fortsat efterfølgende drift og vedligeholdelse af det interne ledningsnet, og afholder de dermed forbundne omkostninger, dog ekskl. varmetab. Flertrinstarif for fast afgift Som tidligere nævnt har RKF de mindste omkostninger pr varmeenhed til både anlæg og drift jo større forbrugeren er. Dette har RKF ikke tidligere afspejlet i afregningen, men set i forhold til fremtiden vil det være passende nu at indføre en flertrinstarif, der i højere grad afspejler stordriftsfordelene, idet det fremover må forventes, at flere villaer bliver tilsluttet i et direkte 4 af 7
kundeforhold, og der vil være flere boligområder med blokcentraler, der vil overveje overgang til individuel afregning i takt med renovering af varmeanlæggene. Når en flertrinstarif introduceres, vil det betyde en forskydning af den opkrævede faste afgift mellem forbrugerne, fordi RKF's samlede provenu skal være uændret. Den rabat storforbrugere opnår, vil altså komme til at ske ved en meropkrævning hos småforbrugerne, men den nye fordeling vil bedre afspejle de faktiske omkostninger. Flertrinstariffen foreslås at omfatte alle erhverv og storforbrugere, og beregningsgrundlaget foreslås at være: Rabattrin Forbrug MWh Rabat % 1 0-500 0 2 500-1500 10 3 1500-5000 20 4 over 5000 35 Rabattrin 4 svarer til den nuværende rabat til forbrugere over 5556 MWh Med ovennævnte rabattrin og -satser er der beregnet en forskydning af den samlede varmepris på 2-3% for en gennemsnitsforbruger. Enkelte forbrugere vil opleve større forskydninger. Flertrinstariffen foreslås indført fra 2012. Opkrævning pr kvartal I henhold til det nugældende takstblad opkræves 12 ens aconto-rater pr år. Den 31/12 foretages en årsaflæsning, og på den baggrund udarbejdes en årsopgørelse. Administrativ praksis er, at årsopgørelsen modregnes i 1. aconto-rate. For at forenkle den administrative praksis foreslås opkrævningen ændret fra månedsvis til kvartalsvis. Forenklingen vil betyde, at der bliver frigjort administrative personale-ressourcer til andre arbejder. Der vil endvidere være besparelse i papir, tryk og porto i forbindelse med udsendelse af opkrævninger. Der foreslås følgende opkrævningsprocedure: 1. kvartal opkræves i februar måned, og årsafregningen fra sidste år modregnes i acontoen. 2. kvartal opkræves i maj måned. 3. kvartal opkræves i august måned. 4. kvartal opkræves i november måned. Alle årets acontoopkrævninger er lige store, såfremt takster og andet beregningsgrundlag ikke ændres. Varmeåret er fortsat kalenderåret med årsaflæsning 31/12. 5 af 7
Forbrugerne skal varsles med 3 måneder ved ændring af betalingsbetingelser. Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet: Varmeforsyningsloven Vedtægt for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Tekniske bestemmelser for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (Vedtægt og Tekniske bestemmelser skal efterfølgende tilpasses i overensstemmelse med beslutninger i denne sag) Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser: Ingen konsekvenser for RKF på kortsigt. Alle priser er beregnet med udgangspunkt i at være kostægte. I forbindelse med overtagelse af interne varmeanlæg under en blokcentral pålægges RKF udgifter til renovering på lang sigt. En gennemsnitsforbruger vil opleve 2-3% ændret varmepris ved overgang til en flertrinstarif for fast afgift, og med den konsekvens at de mindste forbrugere vil få en forhøjelse, og de større får rabat. Tidsplan: Nye tilslutningsbetingelser for villaer skal træde i kraft 01.04.2011. Ny flertrinstarif for fast afgift skal træde i kraft 01.01.2012 Kvartalsvis opkrævning af aconto varme træder i kraft 01.04.2011 (2. kvartal) Konklusion/anbefaling/indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller, 1. at nye tilslutningsbetingelser for individuelle boliger godkendes, 2. at retningslinier for overgang fra kollektiv afregning af et boligområdes fjernvarmeforbrug ved en blokcentral til individuel afregning i bolig godkendes, 3. at beregningsgrundlag for fast afgift ændres til en flertrinstarif med 4 trin og %-rabat afhængig af forbruget godkendes, samt 4. at den nuværende månedsvise opkrævning af forbrugernes betaling for aconto varme ændres fra månedsvis til kvartalsvis opkrævning. Hans Chr. Olsen Teknisk direktør Bilag tilknyttet mødesagsfremstillingen på KB-nettet: Notat om: COWI - Forslag til tarif struktur (10.00686.004) Notat om: Beierholm Tariferingsstruktur RKF. Udvidelse af forsyningsområder (10.00686.005) 6 af 7
Bilag fysisk på sagen: Notat om: COWI - Forslag til tarif struktur Notat om: Beierholm Tariferingsstruktur RKF. Udvidelse af forsyningsområder 7 af 7