9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet 2010 1.665 1.569 1.806 1.998 1.812 1.707 1.965 2.174 2011 1.687 1.585 1.778 1.936 1.815 1.706 1.913 2.084 2012 1.742 1.634 1.823 1.977 1.832 1.718 1.918 2.080 2013 1.790 1.682 1.823 1.997 1.866 1.754 1.900 2.082 2014 1.806 1.687 1.855 1.994 1.859 1.736 1.909 2.053 B2015 1.833 1.692 1.842 1.992 1.862 1.719 1.872 2.023 B2016 1.824 1.714 1.856 1.993 1.824 1.714 1.856 1.993 Side 1 af 2 Senest opdateret 17-02-2016
9.103 Generelle oplysninger: Tabellen viser udviklingen i udgiftsniveauet i 2016-priser til fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. 2010-2016, opgjort pr. indbygger. Udviklingen er beregnet i faste priser. Ved omregning til faste priser er anvendt følgende procentvise pris- og lønstigninger: Procentvis ændring Deflator Akkumuleret deflator 2010-2011 1,1% 1,011 1,088 2011-2012 2,3% 1,023 1,076 2012-2013 0,9% 1,009 1,052 2013-2014 1,3% 1,013 1,043 2014-2015 1,3% 1,013 1,029 2015-2016 1,6% 1,016 1,016 For 2011-2012, 2012-2013 og 2013-2013 drejer det sig om den endelige opgørelse af pris- og lønudviklingen. For 2014-2015 og 2015-2016 drejer det sig om den skønnede udvikling primo 2016. Fra og med skønnet for 2009-2010 omfatter pris- og lønopgørelsen alene de kommunale serviceudgifter, mens der i tidligere år indgår både service- og anlægsudgifter. Tabellen består af regnskabstal. Når regnskabstallene ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet. For nøgletal for de enkelte konti under området henvises til tabel 9.100 og 9.101. For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO Nøgletal om brug af "Sælg-og-lej-tilbage", er der i alle årene foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage". Kilder: Datakilderne er angivet i tabel 9.100. Sammenligningsgruppen: For information om kriterierne for dannelsen af sammenligningsgruppen henvises til tabel 9.199. Side 2 af 2 Senest opdateret 17-02-2016
Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. 9.14 Faaborg-Midtfyn Kommune LØBENDE PRISER - ABSOLUT FASTE PRISER - INDEX Udvikling i udgifterne 2012-2015 2012 2013 2014 B2015 2012 2013 2014 B2015 0.28.20 Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger 3.32.50 Folkebiblioteker kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej-tilbage" 151 159 180 176 100 105 117 112 101 104 99 108 100 103 97 103 65 62 61 65 100 96 93 96 374 387 397 392 100 103 104 101 3.35.60 Museer kr. pr. indbygger 65 66 77 104 100 101 117 155 3.35.61 Biografer kr. pr. indbygger 1 1 0 30 100 93 38 2.607 3.35.62 Teatre kr. pr. indbygger -2-1 1 4 100 63-94 -227 3.35.63 Musikarrangementer kr. pr. indbygger 3.35.64 Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej-tilbage" 3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej-tilbage" 3.38.72 Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger 3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger 136 128 137 143 100 93 99 101 56 54 61 73 100 96 108 125 8 4 5 8 100 52 66 94 26 27 24 34 100 103 90 125 27 26 28 29 100 97 103 103 3.38.74 Lokaletilskud kr. pr. indbygger 377 378 350 382 100 99 91 98 3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger 3.38.76 Ungdomsskolevirks. Kr. 14-18 -årig 3.38.77 Daghøjskoler kr. 18+ årig 3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr. 17-20 årig 3.38.70-3.38.78 Folkeoplysning ialt, kr. indb. 15 27 13 4 100 181 86 29 4.732 5.229 5.410 4.151 100 110 112 84 64 48 44 146 100 73 67 219 796 829 789 739 100 103 97 89 I alt kr. pr. indb. 1.742 1.790 1.806 1.833 100 102 102 101 Hele landet: I alt kr. pr. indb. 1.977 1.997 1.994 1.992 100 100 99 97 Side 1 af 2 09-07-2015
Udgiftsområde: Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. Indhold: Udv. i udgifterne 2012-2015 Side: 9.14 Deflatorer: Ved omregning til faste priser er anvendt følgende procentvise pris- og lønstigninger: Procentvis ændring Deflator Akk. deflator 2012-2013 0,9% 1,009 1,042 2013-2014 1,2% 1,012 1,032 2014-2015 2,0% 1,020 1,020 For 2012-2013 drejer det sig om den endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen. For 2013-2014 og 2014-2015 drejer det sig om den skønnede udvikling primo 2015. Fra og med skønnet for 2009-2010 omfatter pris- og lønopgørelsen alene de kommunale serviceudgifter, mens der i tidligere år indgår både service- og anlægsudgifter. Generelle oplysninger: For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO-Nøgletal om brug af "Sælg-og-lej-tilbage" og OPP er i tabellen foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage" og OPP. Tabellen består af regnskabstal. Når regnskabstallene ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet. Ved indeksberegningen vil være angivet tallet 0, hvis udgangspunktet for beregningen er nul. Kilder: Budget- og regnskabsoplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk), tabellerne BUDK32 og REGR31. Der er tale om nettodriftsudgifter. Deflatorerne stammer fra Kommunernes Landsforening, Økonomisk sekretariat. Side 2 af 2 09-07-2015
9.101 Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 0.28.20 Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger 180 161 182 184 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger 99 295 219 287 korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) 0 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger 61 9 14 26 3.32.50 Folkebiblioteker kr. pr. indbygger 397 380 424 451 korrektion for "sælg og lej tilbage" 0 3.35.60 Museer kr. pr. indbygger 77 74 140 105 3.35.61 Biografer kr. pr. indbygger 0 0 2 3 3.35.62 Teatre kr. pr. indbygger 1 9 25 48 3.35.63 Musikarrangementer kr. pr. indbygger 137 106 122 124 3.35.64 Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger 61 72 161 177 korrektion for "sælg og lej-tilbage" 3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger 5 8 14 22 korrektion for "sælg og lej-tilbage" 0 3.38.70-3.38.78 Folkeoplysning ialt, kr. indb. 789 579 566 590 3.38.72 Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger 24 30 31 56 3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger 28 61 62 68 3.38.74 Lokaletilskud kr. pr. indbygger 350 222 189 149 3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger 13 4 14 13 3.38.76 Ungdomsskolevirks. Kr. 14-18-årig 5.410 3.815 3.869 4.376 3.38.77 Daghøjskoler kr. 18+ årig 1 9 3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr. 17-20 årig 44 21 29 47 I alt kr. pr. indb. 1.806 1.687 1.855 1.994 Udgiftsniveau, indeks 90,5 84,6 93,0 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 77,1 73,5 88,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 117,4 115,5 106,1 100,0 Antallet af sammenligningskommuner for Faaborg-Midtfyn Kommune er: 8 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat Side 1 af 2 Senest opdateret 27-11-2015
9.101 Generelle oplysninger: Nøgletallene bygger på regnskab 2014 samt befolkningstal pr. 1. januar 2014. For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO-Nøgletal om brug af "Sælg-og-lej-tilbage" (SOLT) og "Offentligt-privat partnerskab" (OPP) vedr. idræts- og svømmehaller, er der efter konto 0.32.31 foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af SOLT og OPP. Kilder: Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk), tabel REGK31. Der er tale om nettodriftsudgifter. Befolkningstallene, der er opgjort pr. 1. januar 2014, stammer ligeledes fra Danmarks Statistikbank, tabellen FOLK1. Sammenligningsgruppen: For information om kriterierne for dannelsen af sammenligningsgruppen henvises til tabel 9.199. Side 2 af 2 Senest opdateret 27-11-2015
9.110 Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Nøgletal, biblioteksvæsen 2014 Udgifter Bruttodriftsudgifter pr. indbygger 426 402 424 500 - centralbibliotekskommuner 490 632 - øvrige kommuner 426 402 417 491 Lønudgifter i pct. af bruttodriftsudgifter 62,2 60,2 56,7 61,1 - centralbibliotekskommuner 58,7 61,3 - øvrige kommuner 62,2 60,2 56,4 61,1 Materialeudgifter i pct. af bruttodriftsudgifter 10,4 10,7 12,1 12,4 - centralbibliotekskommuner 13,4 13,2 - øvrige kommuner 10,4 10,7 11,9 12,4 Materialebestand Nettotilvækst af samlede materialer i procent af samlet materialebestand -1,5-3,8-4,1-3,2 - centralbibliotekskommuner -2,0-2,2 - øvrige kommuner -1,5-3,8-4,3-3,3 Samlet materialebestand pr. indbygger 3,1 3,5 3,8 4,0 - centralbibliotekskommuner 4,6 4,7 - øvrige kommuner 3,1 3,5 3,7 4,0 Bestand af lydbøger, film, musik, multimedier og lign. pr. indbygger 0,4 0,5 0,6 0,6 - centralbibliotekskommuner 1,0 0,9 - øvrige kommuner 0,4 0,5 0,5 0,6 Antal arbejdsstationer til publikumsbrug med internetadgang pr. 1.000 indbyggere 0,8 1,0 0,9 1,1 - centralbibliotekskommuner 0,7 1,0 - øvrige kommuner 0,8 1,0 1,0 1,1 Antallet af sammenligningskommuner for Faaborg-Midtfyn Kommune er: 8 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat Side 1 af 2 Senest opdateret 11-12-2015
9.110 Generelle oplysninger: Befolkningstallene er opgjort 1. januar 2014. Nøgletallene om bruttodriftsudgifter vedrører regnskab 2014. Nøgletal fra og med 2010 er indhentet fra Danmarks Statistik, hvor de tidligere blev hentet fra Styrelsen for bibliotek og medier. Der er visse forskelle i opgørelsesmetoden, bl.a. mht. materialer, der medfører, at tabellen ikke er helt sammenlignelig med tidligere år. Alle gennemsnit er uvægtede, d.v.s. alle kommuner indgår med samme vægt i beregningerne. Vedrørende forbund og overenskomster: Der er kun medtaget oplysninger om forbunds-/overenskomstkommunens nøgletal. I de tilfælde, hvor nøgletallet er pr. indbygger, er medregnet samtlige indbyggere i betjeningsområdet. De øvrige kommuner, der er med i forbundet/overenskomsten, er udeladt af alle beregninger. Centralbiblioteker og øvrige biblioteker: Ved samtlige de bragte nøgletal er der tre talrækker. I den første række er medregnet alle kommuner i sammenligningsgruppen/regionen/landet, mens der i de øvrige to rækker kun er medregnet de kommuner i sammenligningsgruppen/regionen/landet, der har henholdsvis centralbiblioteksfunktion og ikkecentralbiblioteksfunktion. I 2014 har følgende kommuner centralbibliotek: Gentofte Kommune Roskilde Kommune Odense Kommune Vejle Kommune Herning Kommune Aalborg Kommune Sammenligningsgruppen: For information om kriterierne for dannelsen af sammenligningsgruppen henvises til tabel 9.199. Side 2 af 2 Senest opdateret 11-12-2015
9.111 Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Nøgletal, biblioteksvæsen 2014 Åbningstid Hovedbibliotekets åbningstimer pr. uge 105 85 86 73 - centralbibliotekskommuner 64 72 - øvrige kommuner 105 85 89 73 Udlån og fornyelser Aktive lånere pr. 100 indbyggere 29,5 27,3 27,9 32,4 - centralbibliotekskommuner 28,3 34,2 - øvrige kommuner 29,5 27,3 27,9 32,3 Andel af de aktive lånere, der kommer fra andre kommuner (pct.) 5,0 8,7 7,2 11,5 - centralbibliotekskommuner 9,3 11,2 - øvrige kommuner 5,0 8,7 7,0 11,5 Udlån af bogligt materiale pr. indbygger 5,4 4,9 4,6 4,9 - centralbibliotekskommuner 4,8 5,8 - øvrige kommuner 5,4 4,9 4,6 4,9 Udlån af alle materialer pr. indbygger 7,0 6,7 6,3 6,7 - centralbibliotekskommuner 6,8 8,4 - øvrige kommuner 7,0 6,7 6,3 6,6 Udlån af alle materialer pr. heltidsansat 11.540 12.253 9.971 9.877 - centralbibliotekskommuner 8.814 9.063 - øvrige kommuner 11.540 12.253 10.092 9.931 Benyttelse af bibliotekernes hjemmesider Sidevisninger pr. besøg 6,6 5,7 5,1 5,4 - centralbibliotekskommuner 5,0 6,2 - øvrige kommuner 6,6 5,7 5,1 5,3 Antal besøg pr. indbygger 2,5 3,3 3,4 3,9 - centralbibliotekskommuner 5,4 6,3 - øvrige kommuner 2,5 3,3 3,2 3,8 Antallet af sammenligningskommuner for Faaborg-Midtfyn Kommune er: 8 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat Side 1 af 2 Senest opdateret 12-12-2015
9.111 Generelle oplysninger: Befolkningstallene er opgjort 1. januar 2014. Nøgletallene om bruttodriftsudgifter vedrører regnskab 2014. Nøgletal fra og med 2010 er indhentet fra Danmarks Statistik, hvor de tidligere blev hentet fra Styrelsen for bibliotek og medier. Der er visse forskelle i opgørelsesmetoden, bl.a. mht. materialer, der medfører, at tabellen ikke er helt sammenlignelig med tidligere år. Alle gennemsnit er uvægtede, d.v.s. alle kommuner indgår med samme vægt i beregningerne. Vedrørende forbund og overenskomster: Der er kun medtaget oplysninger om forbunds-/overenskomstkommunens nøgletal. I de tilfælde, hvor nøgletallet er pr. indbygger, er medregnet samtlige indbyggere i betjeningsområdet. De øvrige kommuner, der er med i forbundet/overenskomsten, er udeladt af alle beregninger. Centralbiblioteker og øvrige biblioteker: Ved samtlige de bragte nøgletal er der tre talrækker. I den første række er medregnet alle kommuner i sammenligningsgruppen/regionen/landet, mens der i de øvrige to rækker kun er medregnet de kommuner i sammenligningsgruppen/regionen/landet, der har henholdsvis centralbiblioteksfunktion og ikkecentralbiblioteksfunktion. I 2014 har følgende kommuner centralbibliotek: Gentofte Kommune Roskilde Kommune Odense Kommune Vejle Kommune Herning Kommune Aalborg Kommune Sammenligningsgruppen: For information om kriterierne for dannelsen af sammenligningsgruppen henvises til tabel 9.199. Side 2 af 2 Senest opdateret 12-12-2015