GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag for fjernvarmeforsyning til Ejby Industriområde, således at varmeforsyningen af området Ejbyholm og Ydergrænsen mv. føres tilbage til naturgasforsyning Ref. 11693076 GV Projektforslag Ejbyholm og Ydergrænsen mv. Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.dk

INDHOLD 1. Resume 1 2. Indledning 2 2.1 Formål 2 2.2 Plangrundlag 2 2.3 Organisation 2 2.4 Forundersøgelser 2 2.4.1 Kort 2 2.4.2 Bebyggelse 2 2.4.3 Arealafståelse og servitut 2 2.5 Myndigheder 2 2.5.1 Forhold til anden lovgivning 2 2.5.2 Normer og standarder 2 3. Anlægsbeskrivelse 3 3.1 Projektets gennemførelse 3 3.1.1 Tidsplan 3 3.1.2 Anlægsudgifter 3 3.1.3 Finansiering 3 4. Vurdering af projektet 4 4.1 Samfundsøkonomi 4 4.1.1 Øvrige miljøforhold 4 4.2 Selskabsøkonomi for GV 5 4.3 Varmeforbrugerne i området - Brugerøkonomi 5 4.4 Lokalsamfundets økonomi 7 5. konklusion 8

BILAG Bilag 1 Kortbilag Bilag 2 Beregninger TABEL- OG FIGURFORTEGNELSE Figur 4-1 Samfundsøkonomisk resultat... 4 Figur 4-2 Brugernes økonomi det første år... 6 Tabel 2-1 Kunder, der føres tilbage fra fjernvarme til naturgas... 2

1 1. RESUME Glostrup Varme A/S, (GV), anmoder Glostrup Kommune om at behandle dette projektforslag for området Ejbyholm og Ydergrænsen mv. i henhold til bekendtgørelse nr. 1124 af 23. september 2015 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget ændrer det tidligere godkendte projektforslag af 16. april 2013 for fjernvarmeforsyning af Ejby Industriområde, idet varmeforsyningen af området bestående af villavejene Ejbyholm og Ydergrænsen samt erhvervsbygninger på Slotsherrensvej, som indgik i projektforslaget, føres fra fjernvarme tilbage til naturgas. Omtrent 90 % af det godkendte projektforslag for fjernvarme til Ejby Industri er netop realiseret som planlagt til de større bebyggelser i selve industriområdet. Der er her opnået en tilslutningsgrad fra starten på 90 %, fordi fjernvarme er konkurrencedygtig til de større bebyggelser. Det har imidlertid vist sig, at der omvendt er ringe tilslutning til fjernvarmen på vejene Ejbyholm og Ydergrænsen. Det skyldes, at fjernvarme fra GV for tiden ikke er konkurrencedygtig i forhold til naturgas for små kunder, der ikke har et aktuelt behov for at udskifte naturgaskedlen. Derfor er der risiko for, at tilslutningstakten til distributionsledningerne bliver meget lavere end forudsat i projektforslaget. En fornyet beregning af villaområdet isoleret set med en korrigeret lavere tilslutningstakt og opdaterede beregningsforudsætninger viser, at fjernvarmen ikke er økonomisk fordelagtig i villaområdet for hverken samfundet, GV eller forbrugerne. Derfor har GV besluttet at fremsende dette projektforslag, som fører varmeforsyningen tilbage til naturgas for det på gældende villaområde samt enkelte erhvervsbygninger nord for villaområdet på Slotsherrensvej. Området fremgår af bilag 1. Projektforslaget viser: At der er et samfundsøkonomisk tab på 1,5 mio.kr ved at fjernvarmeforsyne området At der er et tab for GV på 1,7 mio.kr ved at fjernvarmeforsyne området At villakunderne har et tab på 1 % ved at skifte fra gas til fjernvarme det første år, hvilket begrunder forudsætningen om den lave udbygningstakt At villakunderne dog vil have en langsigtet gevinst på 1,0 mio.kr ved at skifte til fjernvarme At lokalsamfundet, dvs. GV og alle varmekunderne tilsammen således har et samlet tab på 1,7-1,0= 0,7 mio.kr Der er således god grund til at godkende projektforslaget, da det er samfundsøkonomisk fordelagtigt ikke at etablere fjernvarme i området. Dette bestyrkes af, at det heller ikke er fordelagtigt for GV og kunderne tilsammen. Det udelukker dog ikke, at der kan fremsendes et fornyet projektforslag for fjernvarme i villaområdet på længere sigt, hvis forudsætningerne ændrer sig til gunst for fjernvarmen, da de etablerede ledninger i Ejby Industriområde, er forberedt til at kunne forsyne området.

2 2. Indledning 2.1 Formål Glostrup Varme A/S, (GV), anmoder hermed Glostrup Kommune om at behandle og godkende dette projektforslag i henhold til bekendtgørelse nr. nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget er med henvisning til GV's projektforslag af 16. april 2013 udarbejdet for at ændre varmeforsyningen fra fjernvarme tilbage til naturgas for et mindre villaområde bestående af vejene Ejbyholm, Ydergrænsen samt erhvervsbygninger ved Slotsherrensvej nord for villavejene. 2.2 Plangrundlag Området for den eksisterende bebyggelse, der er omfattet af projektforslaget, er planlagt forsynet med fjernvarme i henhold til det godkendte projektforslag af 16. april 2013. Størstedelen af det godkendte projektforslag for fjernvarmeforsyning af Ejby Industriområde er realiseret som planlagt. 2.3 Organisation GV har orienteret HMN om projektforslaget, og HMN er indstillet på at fortsætte markedsføringen af naturgas i villaområdet, så snart projektforslaget er godkendt. 2.4 Forundersøgelser 2.4.1 Kort Der vedlægges kortbilag 1, som viser forsyningsområdet. 2.4.2 Bebyggelse Projektforslaget omfatter alle bebyggelser, som er vist på bilag 1. Glostrup Kommune Antal BBR areal Varmebehov Distrikter kunder m2 MWh kwh/m2 Ejbyholm og Ydergrænsen mv. 58 11.041 1.179 107 I alt 58 11.041 1.179 107 Tabel 2-1 Kunder, der føres tilbage fra fjernvarme til naturgas 2.4.3 Arealafståelse og servitut Dette er ikke aktuelt, da der ikke skal etableres nye ledninger. 2.5 Myndigheder 2.5.1 Forhold til anden lovgivning Intet at bemærke. 2.5.2 Normer og standarder Intet af bemærke

3 3. Anlægsbeskrivelse 3.1 Projektets gennemførelse HMN har kapacitet i det eksisterende naturgasnet til at forsyne de resterende kunder, som oprindelig planlagt i det projektforslag for naturgas, der blev ændret til fjernvarme i projektforslaget fra 2013. 3.1.1 Tidsplan HMN og GV vil orientere kunderne i høringsfasen, og HMN vil kunne indgå bindende aftaler om salg af naturgas til de resterende kunder, når projektforslaget er godkendt. 3.1.2 Anlægsudgifter Der påløber ingen omkostninger for Glostrup Varme A/S. Alle omkostninger vedr. tilslutninger til naturgasnettet er Glostrup Varme A/S uvedkommen. Ved ikke at fjernvarmeforsyne området reduceres anlægsbudgettet for GV og VEKS med i alt 5 mio.kr. til distributionsnet, stik og ekstra spidslast. 3.1.3 Finansiering HMN finansierer de resterende investeringer og forsyner nye kunder iht. den gældende tarif med tilslutningsafgift.

4 4. VURDERING AF PROJEKTET 4.1 Samfundsøkonomi Den samfundsøkonomiske beregning er baseret på de opdaterede beregningsforudsætninger pr december 2014 og med en stærkt reduceret udbygningstakt, hvor det antages, at der kun opnås 90 % tilslutning jævnt over 10 år for villakunderne. Beregningen viser, at den samfundsøkonomiske nutidsværdigevinst ved at etablere fjernvarme til villaområdet er -1,5 mio.kr og, at den samfundsøkonomiske forrentning kun er 1 %, hvilket er klart mindre end kravet på 4 %. Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Fjernvarme Reference Investering 1000 kr 5.407 1.592 D&V 1000 kr 1.557 1.553 Brændsel og produktion, inkl. D&V til produktion i fjernvarmealternativ 1000 kr 2.266 4.645 Afgiftsforvridningstab 1000 kr -343-584 Beregningspris for CO2 emission 1000 kr 208 538 Skadesomk ved SO2 og Nox og PM2,5 1000 kr 245 69 Samfundsøkonomi i alt 1000 kr 9.341 7.814 Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr -1.527 Samfundsøkonomisk forrentning % 1% Figur 4-1 Samfundsøkonomisk resultat Det betyder omvendt, at der er en samfundsøkonomisk gevinst på 1,5 mio.kr ved at føre villaområdet tilbage fra fjernvarme til naturgas. Det samfundsøkonomiske resultat er opdelt på investeringer, D&V, brændsel og miljøomkostninger i beregningspriser og inkl. scrapværdi af investeringer i fjernvarmeledninger og kundeinstallationer. I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er der i henhold til Energistyrelsens forudsætninger indregnet: miljøgevinsten ved reduktion af CO 2 den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH 4 og N 2 O. miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO 2, NO x og partikler afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,20 Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt nettoafgiftsfaktor 1,17. Der henvises i øvrigt til bilag 2 med beregninger. 4.1.1 Øvrige miljøforhold De væsentligste miljømæssige forhold, herunder de samfundsøkonomiske omkostninger ved CO 2 emissionen, er indeholdt i de samfundsøkonomiske omkostninger.

5 4.2 Selskabsøkonomi for GV Den selskabsøkonomiske beregning viser, at det ville påføre GV et tab på 1,7 mio.kr ved at forsyne området med fjernvarme. Det udelukker ikke, at GV kan genoverveje projektet på længere sigt, hvis naturgaspriserne stiger, da det ledningsnet, som er etableret i industriområdet i henhold til projektforslaget fra 2013, er forberedt til at forsyne villaområdet. 4.3 Varmeforbrugerne i området - Brugerøkonomi Der er regnet med GV's fjernvarmetarif pr. 1. januar 2015. Med hensyn til den alternative naturgaspris er udgangspunktet HMN's tarif fra 2015 for en fastprisaftale over 24 måneder, og det er antaget, at denne pris stiger i faste priser med beløb, der svarer til stigningen i Energistyrelsens planlægningspris for naturgas til individuelle kunder. Brugerøkonomien er beregnet, dels som nutidsværdi af samtlige omkostninger i faste priser i en periode på 20 år, dels som første års udgift. Beregningerne i projektforslaget bekræfter, at de typiske villakunder netop ikke har noget incitament til at konvertere til fjernvarme det første år, selv om der alternativt skal etableres en ny naturgaskedel. Der er således et tab på 1 % det første år for en typisk villakunde ved at skift fra naturgas til fjernvarme når der alternativt skal etableres en ny gaskedel. Derfor er det realistisk at antage, at der kun vil være ringe tilslutning. Den største kunde i den nordlige ende af området vil have en besparelse på 7 % ved at konvertere til fjernvarme. Derved bliver den gennemsnitlige besparelse for alle forbrugerne 1 % ved at skifte fra naturgas til fjernvarme. Nutidsværdigevinsten for alle kunder ved at skifte fra gas til fjernvarme er anslået til 1 mio.kr. for tidshorisonten på 20 år forudsat, at naturgasprisen stiger iht. Energistyrelsens prognose og forudsat, at udbygningstillægget afvikles efter 15 år.

6 Brugerøkonomi 1. år, prisniveau 2015 ekskl. moms Glostrup Varme Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Nuværende tarif uden tilslutningsafgift. Ekskl. moms. Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Opvarmet areal m2 10.000 1.000 140 10.000 1.000 140 Enhedsbehov kwh/m2 100 100 140 50 50 50 Varmebehov MWh 1.000 100 20 500 50 7 Afkøling oc 30 30 30 30 30 30 Benyttelsestid h 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 Kapacitet an bruger kw 538 54 11 269 27 4 Stikledningsbidrag kr. 152.841 47.243 12.000 107.336 33.178 12.000 Byggemodningsbidrag kr. 0 0 0 322.008 99.533 36.000 Investeringsbidrag kr. 234.000 36.000 18.000 234.000 36.000 18.000 Tilslutningsafgift normal tarif kr. 386.841 83.243 30.000 663.345 168.711 66.000 Afprobning af gasstik kr. 0 0 0 0 0 0 Kundeinstallation i alt kr. 305.683 94.487 24.000 214.672 66.355 24.000 Omkostninger til fjernvarme normal tarif kr. 692.524 177.730 54.000 878.017 235.066 90.000 -Udbygningsbidrag som finansieres over udbygningstarif kr. -692.524-177.730-54.000-556.008-135.533-54.000 Samlet investering ved tilslutning kr. 0 0 0 322.008 99.533 36.000 Årlig udgift til opvarmning, 1. år Amortisering 4% 20 år 7,4% kr 0 0 0 23.829 7.365 2.664 Fjernvarmeudgifter Udbygningstarif stk kr/stk/år Udbygningstillæg, fast afgift 1 2.500 kr 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 MWh kr/mwh Udbygningstillæg op til: 50 140 kr 7.000 7.000 2.744 7.000 7.000 980 Udbygningstillæg fra grænse 1 til øvre grænse 500 2 70 kr 31.500 3.500 0 31.500 0 0 Udbygningstillæg fra grænse 2 til øvre grænse 10.000 3 35 kr 17.500 0 0 0 0 0 Udbygningstarif i alt kr 58.500 13.000 5.244 41.000 9.500 3.480 Middelpris udbygningstarif kr./mwh 59 130 268 82 190 497 Fast betaling til fjernvarmen 500,00 kr/stk/år kr. 500 500 500 500 500 500 Fast varmepris op til 1.500 kw 240,00 kr/kw/år kr. 129.102 12.910 2.530 64.551 6.455 904 Fast varmepris 1.500-3.000 kw 192,00 kr/kw/år kr. 0 0 0 0 0 0 Fast varmepris over 3.000 kw 96,00 kr/kw/år kr. 0 0 0 0 0 0 Årlig fast afgift i alt kr. 129.602 13.410 3.030 65.051 6.955 1.404 Forbrugsafgift uden rabat 401,76 kr./mwh kr. 401.760 40.176 7.874 200.880 20.088 2.812 Afkølingsrefusion afkøling >32 0,89 kr/gj/grc kr. 0 0 0 0 0 0 Afkølingsbidrag, afkøling <26 0,89 kr/gj/grc kr. 0 0 0 0 0 0 Årlig fjernvarmeudgift normal tarif kr. 531.362 53.586 10.905 265.931 27.043 4.216 Årlig fjernvarmepris i gennemsnit normal tarif kr./mwh 531 536 556 532 541 602 Årlig fjernvarmeudgift inkl. udbygningstarif i alt kr 589.862 66.586 16.149 306.931 36.543 7.696 Årlig fjernvarmeudgift i gennemsnit kr/mwh 590 666 824 614 731 1.099 Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr. 400 400 400 400 400 400 Variabel udgift 10 kr./mwh kr. 10.000 1.000 196 5.000 500 70 Drift af brugerinstallation i alt kr. 10.400 1.400 596 5.400 900 470 Årlig varmeudgift i alt kr. 541.762 54.986 11.501 295.159 35.309 7.350 Gennemsnitsomkostning kr/mwh 542 550 587 590 706 1.050 Årlig varmeudgift i alt inkl. udbygning kr. 600.262 67.986 16.745 336.159 44.809 10.830 Gennemsnitsomkostning normal tarif kr./mwh 600 680 854 672 896 1.547 Individuel forsyning Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri eksempler Ekskl. Moms Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra Ny Ny Ny Glostrup Varme kond. Kedel kond. Kedel kond. Kedel Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe kr. 1.719.864 306.651 87.062 Investering i kondenserende kedel kr. 427.956 132.282 33.600 Samlede investering kr. 427.956 132.282 33.600 1.719.864 306.651 87.062 Årlig varmeproduktion i alt MWh 1.000 100 20 500 50 7 Årlig produktion på solvarme MWh 0 0 0 0 0 0 Virkningsgrad for naturgasfyr % 95% 95% 95% Årligt naturgasforbrug m3 95.694 9.569 1.876 COP 3,3 3,3 3,3 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 151,5 15,2 2,1 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering af 15 år 4% 9% kr. 38.516 11.905 3.024 154.788 27.599 7.836 0 Abonnementsafgift 300,00 kr/år kr. 300 300 300 pris 0-20.000 m3 5,77 kr/m3 kr. 115.460 55.244 10.828 0 0 0 pris 20.000-75.000 m3 5,74 kr/m3 kr. 315.501 0 0 0 0 0 pris 75.000-150.000 m3 5,51 kr/m3 kr. 113.932 0 0 0 0 0 Naturgas i alt kr. 545.194 55.544 11.128 0 0 0 Middel naturgaspris kr./m3 5,70 5,80 5,93 Eludgifter 1.200 kr/mwh kr. 181.818 18.182 2.545 Drift af brugerinstallation Fast udgift kr. 1.600 1.600 1.600 2.400 2.400 2.400 Variabel udgift, gas inkl. prod. 40 kr/mwh kr. 40.000 4.000 784 Variabel udgift, VP 60 kr/mwh kr. 30.000 3.000 420 Drift af brugerinstallation i alt kr. 41.600 5.600 2.384 32.400 5.400 2.820 Årlig varmeudgift i alt kr. 625.310 73.049 16.536 369.006 51.180 13.201 Gennemsnitsomkostning kr./mwh 625 730 844 738 1.024 1.886 Besparelse ved fjernvarme 1. år, normal tarif kr 83.548 18.063 5.035 73.846 15.872 5.851 Besparelse ved fjernvarme 1. år, normal tarif % 13% 25% 30% 20% 31% 44% Besparelse ved fjernvarme 1. år, nye kunder inkl. udb. kr 25.048 5.063-209 32.846 6.372 2.371 Besparelse ved fjernvarme 1. år, nye kunder inkl. udb. % 4% 7% -1% 9% 12% 18% Figur 4-2 Brugernes økonomi det første år

7 4.4 Lokalsamfundets økonomi Da fjernvarmeforsyning af området således med disse forudsætninger vil påføre GV et tab og kunderne en langsigtet gevinst er det særlig relevant også at se på lokalsamfundets økonomi. Derved forstås den samlede gevinst for GV og varmeforbrugerne i området. Da GV har et tab på 1,7 mio.kr og forbrugerne en gevinst på 1,0 mio.kr, bliver det samlede tab for GV og kunderne ved at gennemføre fjernvarmeprojektet i alt 0,7 mio.kr.

8 5. KONKLUSION Projektforslaget viser således: At der er et samfundsøkonomisk tab på 1,5 mio.kr ved at fjernvarmeforsyne området At der er et tab for GV på 1,7 mio.kr ved at fjernvarmeforsyne området At villakunderne har et tab på 1 % ved at skifte fra gas til fjernvarme det første år, hvilket begrunder forudsætningen om den lave udbygningstakt At villakunderne dog vil have en langsigtet gevinst på 1,0 mio.kr ved at skifte til fjernvarme At lokalsamfundet, dvs. GV og alle varmekunderne tilsammen imidlertid har et samlet tab på 1,7-1,0= 0,7 mio.kr Der således god grund til at godkende projektforslaget, da det ikke er samfundsøkonomisk fordelagtigt at etablere fjernvarme i området som følge af ringe tilslutningstakt. Dette bestyrkes af, at det heller ikke er fordelagtigt for GV og kunderne tilsammen at gennemføre fjernvarmeprojektet. Det udelukker dog ikke, at der kan fremsendes et fornyet projektforslag for fjernvarme i villaområdet på længere sigt, hvis forudsætningerne ændrer sig til gunst for fjernvarmen, da de etablerede ledninger i Ejby Industriområde, er forberedt til at kunne forsyne området.

9 BILAG 1 KORTBILAG

10 BILAG 2 BEREGNINGER Beregninger fremgår af et eksternt beregningsbilag