Personalepolitisk status første halvår 2013 Nærværende notat er en opsamling af de personalepolitiske tiltag og fokusområder, der indtil nu har været de mest centrale i 2013. Derudover indeholder notatet en række personalepolitiske nøgletal for Norddjurs Kommune, hvoraf de fleste er taget fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) for sikre mulighed for at sammenligne med andre kommuners tal. Fokus på sammenhængskraft D. 11. oktober 2012 godkendte kommunalbestyrelsen en helt ny personalepolitik for Norddjurs Kommune. Personalepolitikken blev formelt lanceret i november 2012 til et stort arrangement i Grenaa Idrætscenter, hvor alle leder- og medarbejderrepræsentanter fra hele organisationen var samlet. Personalepolitikken blev den første af tre nye personalepolitiske publikationer, foruden MED-aftale og senest ledelsesgrundlag, der til sammen har som formål, at skabe fælles rammer og retning samt en høj sammenhængskraft i organisationen. Personalepolitik 2013 har i høj grad stået i personalepolitikkens tegn. Personalepolitikken er kendetegnet ved at fokusere på de elementer, der forbinder arbejdspladserne med hinanden, nemlig de fælles værdier og holdninger, der lever i organisationen, frem for at fokusere på regler og retningslinjer. De kommunale arbejdspladser er kendetegnet ved stor grad af forskellighed - både hvad angår arbejdsopgaver og uddannelsesbaggrund. Det er derfor ikke muligt at lave fælles regler for alt. Den nye personalepolitik har bibeholdt fælles regler, der hvor det giver mening, men har udover det overladt flere emner til den lokale dialog på arbejdspladsen. Konsekvenserne og mulighederne i en sådan personalepolitik har været genstand for lokale drøftelser på personalemøder og i MED-udvalg i løbet af 2013. Efterspørgslen på en trykt udgave af personalepolitikken har været enorm og der er til dato trykt og udleveret over 4000 eksemplarer. Målet har været, at alle medarbejdere skal have mulighed for at få sin egen trykte udgave af personalepolitikken. MED-aftale 2013 var ligeledes året, hvor den nye MED-aftale, som blev indgået mellem Norddjurs Kommune og de faglige organisationer i 2012, blev trykt og udleveret til alle medlemmer af et MED-udvalg. MED-aftalen markerer det formaliserede samarbejde og dialogen mellem ledere og medarbejdere i MED-systemet. MED-aftalen er således en vigtig brik i det samlede arbejde med at skabe en organisation præget af dialog og sammenhængskraft. 1
Såvel de faglige organisationer som Norddjurs Kommune er enige om, at den nye MED-aftale er et solidt udgangspunkt for samarbejdet. Norddjurs Kommune var blandt de første kommuner, der genforhandlede MED-aftalen efter en række nye regler var trådt i kraft på arbejdsmiljøområdet. Det lykkedes de faglige organisationer og Norddjurs Kommune at forhandle en aftale, der på den ene side tager højde for de nye regler, men samtidig levner plads til den lokale indflydelse på tilrettelæggelsen af egen arbejdsmiljøindsats - i tråd med den filosofi, der også ligger til grund for personalepolitikken. Plads til forskellighed, men med øje for helheden. Nyt ledelsesgrundlag Det store nye personalepolitiske emne i 2013 er et helt nyt fælles ledelsesgrundlag for alle ledere i Norddjurs Kommune. Direktionen og chefgruppen påbegyndte arbejdet i februar 2013 på et fælles seminar. Formålet med ledelsesgrundlaget er at give retning for den ledelse, der praktiseres i Norddjurs Kommune, samt at danne grobund for et stærkt fællesskab på tværs af ledelsesniveauer. Ledelsesgrundlaget er bygget op omkring fem centrale elementer. Værdierne er det første, al ledelse i Norddjurs Kommune tager udgangspunkt i værdierne; åbenhed, ligeværdighed, dialog, sund fornuft og prøvehandlinger. Dernæst skitserer ledelsesgrundlaget fire pejlemærker for god ledelse. Pejlemærkerne er udtryk for aktuelle tendenser og fokusområder som ledelsen skal have særligt øje for. De fire pejlemærker handler om henholdsvis demokrati og partnerskab med omverdenen, innovation og nye måder, ledelse af medarbejdere og økonomi, som forudsætning for udvikling. Ledelsesgrundlaget er blevet til i en løbende proces, hvor relevante aktører er blevet involveret i udviklingen og kvalitetssikringen af materialet, herunder direktion, chefgruppe, hovedudvalget og senest har samtlige ledere i Norddjurs Kommune været inviteret til en arrangement i Grenaa idrætscenter, hvor der var fokus på at koble ideerne i ledelsesgrundlaget til den ledelsesmæssige virkelighed. Ledelsesgrundlaget sendes i høring i august, og forventes endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen i efteråret 2013. Efter vedtagelsen skal ledelsesgrundlaget ud og leve på arbejdspladserne. Der skal i den forbindelse etableres en række processer lokalt, med udgangspunkt i personalemøder og lokaludvalgsmøder. Her skal den så vigtige forventningsafstemning mellem ledere og medarbejdere finde sted. Et helt centralt punkt i det nye ledelsesgrundlag er, at den enkelte leder, med ledelsesgrundlaget som afsæt og i dialog med sine medarbejdere, skal definere sin egen ledelsesrolle og afstemme denne med medarbejderne. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet er højt prioriteret i Norddjurs Kommune, og det følges tæt på alle niveauer i MEDsystemet. Arbejdsmiljø er fast punkt på alle ordinære MED-udvalgsmøder på alle niveauer. Derudover afholder Norddjurs Kommunes hovedudvalg en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsmiljørapporter fra hele organisationen behandles. Konstateres der særlige arbejdsmiljømæssige udfordringer i den forbindelse, igangsætter hovedudvalget initiativer eller kompetenceudviklingsaktiviteter målrettet netop disse udfordringer. 2
Sygefravær I efteråret 2011 igangsatte hovedudvalget et sygefraværsprojekt, der søgte, at aktivere de lokale arbejdsmiljøgrupper og lokaludvalg i et forsøg på at nedbringe sygefraværet. Projektet udsprang af en erkendelse af, at sygefraværet var for højt i Norddjurs Kommune, hvilket også var blevet dokumenteret af KRL, der måneder inden havde offentliggjort sygefraværstallene for alle kommuner for året 2010. Resultaterne af indsatsen kan ses i statistikken nedenfor, der viser, at Norddjurs Kommune er lykkedes med at sænke sygefraværet betragteligt fra 2011, hvor projektet blev igangsat og så til 2012, som var det første fulde kalenderår, hvor projektet kørte fra start til slut. De endelige tal for 2013 findes af naturlige årsager ikke endnu. Figur 1: Sygefraværet for hele 2012, omregnet til dagsværk (fultidsstillinger) Kilde KRL Fravær - Norddjurs - Dagsværk - 2012 Organisation niveau 1 fuldtidsbeskæftigede Fravær pr fuldtidsbesk. Dagsværk Fraværs- % Ialt 3.162,1 11,5 5,0% Direktionssekretariatet 30,7 7,9 3,4% Udviklingsdirektørområdet 172,7 8,5 3,7% Velfærdsdirektørområdet 2.651,8 12,2 5,3% Økonomidirektørområdet 307,0 7,0 3,1% Figur 2: Sygefravær for hele 2011 omregnet til dagsværk (fuldtidsstillinger) Kilde KRL Fravær - Norddjurs - Dagsværk Total fuldtidsbeskæftigede Fravær pr fuldtidsbesk. Dagsværk Fraværs- % Norddjurs Kommune 3.200,7 14,4 6,3% 3
Arbejdsmiljøarbejdet er centreret omkring de enkelte arbejdspladser og arbejdsmiljøgrupperne, da det er her eventuelle problemer løses bedst. Som et led i arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune, eksisterer der også en central arbejdsmiljøpulje, der administreres med fokus på at understøtte de decentrale enheders arbejde med arbejdsmiljø og trivsel, samt tildeling af bistand i situationer, hvor der opstår akut behov for ekstern hjælp, eks. psykologbistand eller rådgivning om indretning, indeklima og lignende. Arbejdsskader Der har igennem længere tid også været fokus på psykiske arbejdsskader, herunder ikke mindst indberetningen af hændelser, der på sigt kan risikere at udvikle sig til en psykisk arbejdsskade. Hovedudvalget har understreget vigtigheden af, at psykiske arbejdsskader og nærved-ulykker også indberettes, da disse skader kan få vidtrækkende konsekvenser for den tilskadekommende og dermed også for arbejdspladsen. Det samlede antal skader samt sygedage foranlediget af skaderne har dog været faldende i de to første kvartaler af 2013 sammenlignet med året før. Figur 3: Arbejdsskader samt resulterende sygedage - første halvår 2012 Kilde: Norddjurs Kommune 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1. kvartal 2012 2. kvartal 2012 Skader Sygedage 4
Figur 4: Arbejdsskader samt resulterende sygedage - første halvår 2013 Kilde: Norddjurs Kommune 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1. kvartal 2013 2. kvartal 2013 Skader Sygedage 5
Nøgletal for Norddjurs Kommune I det følgende beskrives Norddjurs Kommune ud fra en række personalepolitiske nøgletal leveret af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Overordnet set er der, omregnet til fuldtidsstillinger, 2995,3 ansatte i Norddjurs Kommune, heraf 2325,5 kvinder og 669,7 mænd. Alder I Norddjurs Kommune er aldersgennemsnittet en anelse højere end i resten af landet. Norddjurs Kommune har et aldersgennemsnit på 46 år, hvor det i resten af landet ligger på 45 år. Særligt gruppen af medarbejdere på 55 år eller mere, står for en betragtelig del af den samlede arbejdsstyrke i Norddjurs Kommune (27% samlet). Sammenligner man 2013-tallene med tallene fra 2011, kan man konstatere, at særligt gruppen af medarbejdere fra 25 år til og med 34 år er vokset støt de sidste år, hvilket er et opmærksomhedspunkt i forhold til rekruttering. Figur 5: Aldersfordeling Norddjurs Kommune sammenlignet med resten af landet Datasæt april 2013, kilde KRL 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Norddjurs Kommune Hele Landet 6
Figur 6: Gennemsnitsalder, udvalgte grupper Norddjurs Kommune Kilde: KRL 60 50 40 30 20 Gennemsnitsalder 10 0 Gennemsnitsalder 7
Figur 7: Aldersfordeling på direktørområder, fordelt på køn. Datasæt april 2013, kilde KRL ansatte - Norddjurs - apr 2013 Organisation niveau 1 Aldersintervaller Fuldtid Fuldtid Kvinder Fuldtid Mænd Ialt Ialt 2.995,3 2.325,5 669,7 Direktionssekretariatet Ialt 32,1 19,0 13,1 Direktionssekretariatet 20-29 1,1 1,1 0,0 Direktionssekretariatet 30-39 5,2 3,2 2,0 Direktionssekretariatet 40-49 7,4 4,4 3,0 Direktionssekretariatet 50-59 14,8 9,3 5,5 Direktionssekretariatet 60-61 1,0 0,0 1,0 Direktionssekretariatet > 62 2,5 1,0 1,5 Udviklingsdirektørområdet Ialt 188,5 88,0 100,5 Udviklingsdirektørområdet < 20 0,8 0,4 0,4 Udviklingsdirektørområdet 20-29 14,0 11,0 3,0 Udviklingsdirektørområdet 30-39 20,7 11,7 9,0 Udviklingsdirektørområdet 40-49 53,1 27,7 25,4 Udviklingsdirektørområdet 50-59 70,8 28,3 42,6 Udviklingsdirektørområdet 60-61 9,0 3,7 5,3 Udviklingsdirektørområdet > 62 20,1 5,2 14,9 Velfærdsdirektørområdet Ialt 2.477,5 2.042,2 435,2 Velfærdsdirektørområdet < 20 31,4 30,1 1,3 Velfærdsdirektørområdet 20-29 240,9 182,7 58,2 Velfærdsdirektørområdet 30-39 464,1 383,4 80,7 Velfærdsdirektørområdet 40-49 645,2 554,9 90,3 Velfærdsdirektørområdet 50-59 878,9 720,6 158,2 Velfærdsdirektørområdet 60-61 109,9 87,9 22,0 Velfærdsdirektørområdet > 62 107,1 82,7 24,4 Økonomidirektørområdet Ialt 297,2 176,3 120,9 Økonomidirektørområdet < 20 0,4 0,2 0,2 Økonomidirektørområdet 20-29 21,9 15,0 6,9 Økonomidirektørområdet 30-39 54,1 38,0 16,1 Økonomidirektørområdet 40-49 86,6 48,4 38,2 Økonomidirektørområdet 50-59 92,5 58,8 33,8 Økonomidirektørområdet 60-61 16,0 5,9 10,1 Økonomidirektørområdet > 62 25,8 10,1 15,7 8
Lønniveau I Norddjurs Kommune ligger det gennemsnitlige lønniveau en anelse lavere end i resten af landet. Der kan være flere faktorer, der påvirker det samlede lønniveau, herunder bl.a. størrelsen på forskellige faggrupper samt kommunens størrelse. Figur 8: Samlet lønniveau (inkl. pension) sammenlignet med henholdsvis alle kommuner i region midtjylland samt hele landet Datasæt: april 2013, kilde KRL 33.000 32.500 32.000 31.500 31.000 30.500 30.000 29.500 29.000 28.500 28.000 27.500 27.000 26.500 26.000 25.500 25.000 neeoløn BruEoløn Samlet løn Norddjurs Kommune Alle kommuner i regionen Hele Landet Figur 9: Gennemsnitligt lønniveau (inkl. pension) i Norddjurs Kommune fordelt på køn Datasæt: april 2013, kilde KRL 35.000 30.000 Løn ialt 25.000 Kvinder Mænd 9
Personaleomsætning Ser man på personaleomsætningen i perioden april 2012-april 2013 kan det konstateres, at der har været et netto fald i ansatte på 267,5 fuldtidsstillinger. Figur 10: Personaleomsætning omregnet til fuldtidsstillinger Periode: april 2012-april 2013 Personaleomsætning - Norddjurs Total fuldtid., apr 2012 Afgang Tilgang fuldtid., apr 2013 Netto stigning Norddjurs Kommune 3.262,8 517 459 2.995,3-267,5 Ansatte på særlige vilkår Som det fremgår af figur 12 har Norddjurs Kommune gennemsnitligt flere ekstraordinært ansatte, men færre i fleksjob og færre elever. Note: Ekstraordinært ansatte dækker primært over offentligt løntilskud. I forhold til elever har kommunalbestyrelsen, i forbindelse med budget 2013, besluttet at udvide med tre elever i perioden 2013-2014. Figur 11: ansatte på særlige vilkår Norddjurs Kommune Datasæt: april 2013, kilde KRL 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 tjeneste- mænd elever fleksjob ekstraord. ansaee Norddjurs Kommune 10
Figur 12: Fordeling af ansatte på særlige vilkår sammenlignet med henholdsvis alle kommuner i region midtjylland samt hele landet Datasæt: april 2013, kilde KRL 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% tjeneste- mænd elever fleksjob ekstraord. ansaee Norddjurs Kommune Alle kommuner i regionen Hele Landet 11