Bilag 5 Detaljeret soversigt forbrug Økonomiudvalget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 04-02-2013 U 6.300 5.919 6.062 5.481 438 238 Anlægskonto vedr. anskaffelse af køretøjer til brandvæsenet kan gøres endeligt op. Der skulle for være et på kr. 5.919.283,- Anlægskontoen dækker: Anskaffelsen af ny tankvogn (1.6 mio. kr. hvor der fra år 2013 er overført 1.019.283 kr.). Tankvognen er sat i drift. Anskaffelse af ny drejestige (4.5 mio. kr.). Stigen er sat i drift. Anskaffelse af ny indsatsledervogn (0.4 mio. kr.). Indsatsledervognen er sat i drift. Indkøb af tankvogn og drejestige er sket ved fælles udbud med andre kommuner, hvilket især har gjort indkøbet af drejestigen billigere end forventet. Køretøjerne er færdigleveret og godkendt, og der kommer ikke yderligere fakturaer til skontoen. Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek 151 13-01- U 2.200 2.200 2.200 2.200 0 0 0 0 Bevillingen er givet til sammenlægning af borgerservice og Biblioteket placeret på Tvær alle Arbejdet forventes færdig efter 1- årsgennemgang Skattefinansierede - rammebeløb 4 # U 55 0 0 55 0 0 55 Åbent bibliotek 152 07-04- U 575 575 575 575 0 0 0 0 Bevillingen er givet til sammenlægning af borgerservice og Biblioteket placeret på Tvær alle Arbejdet forventes færdig efter 1- årsgennemgang Økonomiudvalget Resultat 9.075 8.749 8.837 8.256 493 0 238 55 Klima- og Miljøudvalget Anlæg ved ændring af buslinjer i Ringsted by 13 11-05-2009 U 3.300 959 2.341 0 959 0 959 959 Projektet blev færdigt den 1. marts 2012. Det anbefales at lukkes. Se også bemærkninger fra 2013-halvårsregnskabet. 13 I -1.950-1.798-1.777-1.625-173 0-173 -173 Projektet blev færdigt den 1. marts 2012. Det anbefales at lukkes. Se også bemærkninger fra 2013-halvårsregnskabet. 155 12-05- U 139 150 120 120 30 30 19 0 Projektet er planlagt udført i juli. Der resterer arbejder omkring informationstavle og affaldshåntering. Autocamperparkeringsplads ved dyrskuepladsen Cykelstier 2013 138 10-06-2013 U 500 290 500 290 0 0 0 0 Forprojektering mv. Fodgængertrafik Ringsted Outletcenter 7 02-02-2004 U 1.800 779 1.820 806-27 0-20 -20 færdig 7 I -30-30 30 0 30 30 færdig Forbedring vejnet i Campusområdet 154 10-06- U 300 3.000 0 0 3.000 3.000 300 0 Byrådet træffer beslutning i november om Trafiksikkerhedsplan for Ringsted Syd og en tilhørende handlingsplan for indsatser. Derefter skal der søges om frigivelse af midler til projektering. Der blive næppe nogen betalinger i. Derfor foreslås hele rammen overføres til. Forundersøg. fosforvådområde Vetterslev 106 10-09-2012 U 648 167 531 50 117 167 117 117 Forundersøgelsen til vådområdeprojektet afventer en afklaring af om der skal sættes yderligere fosforundersøgelser i gang 106 I -648-648 -421-421 -227 0-227 -227 Forundersøgelse af vandløbsrestaurering 168 07-10-2013 U 153 153 153 153 0 0 0 0 Bevillingen er anvendt til forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekter som følge af vandplanerne. Der er gennemført og afsluttet to forundersøgelser dels faunapassage ved Høm Mølle dels åbning og restaurering af en række mindre vandløb. Udgiften finansieres 100 % af staten (kommunen har modtaget pengene). Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i 168 I -153-153 -155-155 2 0 2 0 Se ovenstående. Det resterende beløb ca. 93.000 kr. er modtaget den 1. juli. Genopretning af veje - ramme 16 25-06- U 5.750 5.750 4.750 4.750 1.000 0 1.000 1.000 tilføjes til titlen. Der resterer asfaltarbejder på p-plads Rønnedevej og Benløse Skel. På byrådesmødet den 6/10-14 blev det besluttet at overføre 1 mill til sprojekt vedrørende Roskildevej som påbegyndes 2016. Genopretning broer ( 3-21 - 44 125) 173 07-04- U 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 Anvendes i til renovering af broerne nr. 2-21-44-125. Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb 5 # U 0 0 0 0 0 0 0 LUKKET Klimaprojekter (CO2) 2013 131 04-02-2013 U 1.000 622 828 450 172 172 172 0 Klimaprojekter 2012+2013. Derudover sammenlagt med program 5 (klimaprojekter ). Både teret til klimatilpasning og til co2 projekter for så vidt angår 2012 og 2013. Der er indgået kontrakt med Husets energi for 315.000 kr. som løber frem til ultimo. Klimatilpas. Benløse Bypark 144 25-06-2013 U 7.500 7.500 708 577 6.923 6.923 6.792 0 2017 Klimatilpasningsprojket. Der skal udarbejdes et samlet skitseprojekt med Rambøll som rådgiver som viser håndteringen af overfladevand fra Benløse Parken og frem til det tidligere rense. Til dags dato er der brugt 342.000 kr. Resten af forventes, at der skal bruges yderligere 235.000 kr. Det giver i alt et forventet forbrug på 577.000 kr. i til skitseprojektet. 144 I -7.500-7.500 0 0-7.500-7.500-7.500 0 2017 Klimatilpasningsprojekt, hvor kommunen lægger pengene ud og forsyningen betaler tilbage over mange år. 1 / 5
Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget forbrug Klimatilpas. Kværkeby Bæk 143 04-08-2013 U 8.600 8.406 2.494 2.300 6.106 6.106 6.106 0 2017 Klimatilpasningsprojekt. Der er til dato brugt 1.302.387 mio. kr. svarende til 23 procent af tet. Oprindeligt overslag på 8.6 mio. omfatter også 2.9 mio. til fase 2 nord for mortorvejen. Et hurtigt skøn er, at der skal bruges ca. 1.2 mio. kr. mere i år. Det giver et forventet forbrug på ca. 2.5 mio. kr. i ud af et samlet projekt på 8.6 mio. Projektet syd for motorvejen afsluttes i. Fase 2 (nordlig del) er under opstart med forundersøgelser, hvor det skal afgøres om der bliver tale om et medfinansieringsprojekt eller et mere traditionelt projekt med Forsyningen som projektejer. Den nordlige del er planlagt til udførelse i 2016. Forsyningen finansierer projektet 100 % og tilbagebetaler lånet over en 25 årig periode. Der overføres 6.1 mio kr. til det videre projekt. 143 I -8.600-8.600 0 0-8.600-8.600-8.600 0 2017 Klimatilpasningsprojekt, hvor kommunen lægger pengene ud og forsyningen betaler tilbage over ca 25 år. Oprensning jord- og grundvandsforuren. Høedvej 15 6 08-09- U 1.200 1.988 1.216 1.200 788 0-16 788 Bevillingen dækker udgifter over 1.200 eksl. moms til oprensningen. Udgifterne søges refunderet hos MST derfor forventes afslutning først i Publikumsfaciliteter ved Haraldsted Sø 156 10-06- U 300 300 175 175 125 125 125 0 Madpakkehuset er opstillet i efteråret. De resterende tiltag afventer sagsbehandling hos KMC på tilladelse/ dispensation til etablering af tiltagene. Grundet sagsbehandlingstiden kan de sidste sarbejder ikke udføres i foråret. Pulje til cykelstier 3 16-04-2012 U 2.000 5.500 0 0 5.500 5.500 2.000 0 Afventer lokalplan og politisk behandling Ramme til byforbedring 8 09-04-2001 U 415 218 192 0 218 218 223 0 Rammen er tænkt til enkeltstående byfornyelsesprojekter. Kommunen har pligt til at agere rettidigt i skimmelsvampsager. Der er en statslig medfinansiering på 50%, så rammen er en nettoramme. Renovering af broer - ramme 126 # U 0 0 0 0 0 0 0 Omplacereret sprogram 173 Renovering af broer 2012 14 12-04-2010 U 3.800 0 2.686 0 1.114 Skal lukkes - Undersøges hvordan hænger den sammen? Renovering af fortove 15 # U 0 0 0 0 0 0 0 Forbrug skal overføres til Fortove 2013 (Ørslev). Fejlbogført Renovering af fortove 178 25-06- U 100 1.850 0 0 1.850 0 100 100 Oprettes nyt projekt for Køgevej/Sct. Hansgade. Frigivet beløb (100.000 kroner) overføres hertil. Projektet skal koordineres med projekt omkring opgradering af Sct. Hansgade. Det er forventningen, at projekteringen startes op i og arbejdet påbegyndes i. Renovering fortove 2013 134 04-08-2013 U 1.850 1.806 119 75 1.731 1.731 1.731 Ørslev tilføjes til titlen. Forsyningen er i gang med kloakrenovering i Ørslev. I denne forbindelse etableres der ekstra vejbrønde. Det er forventningen, at renovering af fortove i Ørslev startes op i. Skiltning til stier 153 # U 100 0 0 100 100 0 0 Forlagt politisk 21.10.14 Stiprojekter ved ådalen 11 11-10-2010 U 1.000 586 474 60 526 0 526 526 Arbejdet er udført og afsluttet (hævning af åstien). Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i. 11 I -500-500 0 0-500 0-500 -500 Se ovenstående. Opgaven er udført med en ramme på 500.000 kr. (projektet fik ikke det forventede tilskud på 500.000 kr. fra LAG). Der kommer ikke yderligere udgifter på projektet. Trafiksikkerhed 112 # U 400 0 0 400 400 0 0 Byrådet træffer beslutning i november om frigivelse af 0,3 mio.kr. til etablering af fodgængerfelter ved skoler. Projektet gennemføres snarest muligt i. Der er derfor ikke planlagt forbrug i. Derfor foreslås hele rammen overført til i en sammenlagt ramme for projekt 2 (Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger) og projekt 112 (Trafiksikkerhed). Der er samlet ca. 2,9 mio.kr. afsat for. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger 2 09-03-2009 U 4.813 2.572 573 0 2.572 2.572 4.240 0 Intet forbrug er planlagt for. Det gælder for såvel projekt 2 (Trafiksikkerhedsforanstaltninger) som for projekt 112 (Trafiksikkerhed). Hele rammen foreslås overført til. De to konti foreslås lagt sammen i ét projekt (trafiksikkerhed). Der er samlet ca. 2,9 mio.kr. afsat for. Resultat 28.817 26.897 20.297 11.775 15.122 10.944 8.520 2.600 5 årsgennemgang Rg. Svømmehal 177 25-06- U 1.420 1.420 1.200 1.200 220 220 220 0 Bevillingen er givet for udbedring af mangler ved den 5 årig gennemgang. Arbejdet forventes færdig i 177 25-06- I -870-870 -870-870 0 0 0 0 Bevillingen er givet i forbindelse med afslutning af krav overfor Pihl & Søns konkursbo Asbestplan 21 07-12-2009 U 6.000 977 5.166 100 877 877 834 0 Kontoen Asbestplan dækker over undersøgelser for miljøfarlige stoffer i bygningerne. Midlerne bruges i takt med at der bygges om, nedrives og renoveres i Kommunens bygninger. Opgaverne igangsættes først når der ændres på bygningerne i målgruppen, og derfor skal midlerne opfattes som ad-hoc -midler. De midler der ikke forbruges i forventes overført til. Bengerdshallen 18 07-02-2011 U 29.185 7.861 28.668 7.361 500 500 517 0 Bevillingen skal anvendes til etablering af ny sportshal. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt efter 1. årsgennemgangen i. 18 I 20-20 0 20 0 20 20 Bocenter Ringsted 39 05-10-2009 U 3.685 2.431 1.294 0 2.431 2.431 2.391 0 Projektet køre indtil 5 års gennemgang 39 I -4.920-2.462-2.458 0-2.462-2.462-2.462 0 Projektet køre indtil 5 års gennemgang Budgetramme Folkeskoler 36 # U 446 0 0 446 446 0 0 Byfornyelsesplan, Bykernen 24 # U 135 0 0 135 135 0 0 Beløbet er tænkt anvendt til en analyse i forbindelse med Planstrategi. Byforskønnelse områdefornyelse 116 # U 2.600 392 392 2.208 2.208-392 0 Byomdannelse. Projekt i gangsat. GEHL har udarbejdet projekt, der ligger i offentlig høring. Midlertidige tiltag i gangsat. Cafe Ingeborg - ombygning 41 14-05-2012 U 450 22 450 22 0 0 0 0 Projektet afsluttes i, mangler intern afregning 2 / 5
Digitalisering ifm. Lokal- og kommuneplaner forbrug 161 # U 200 0 0 200 200 0 0 Forbedring af borgerinddragelsesmodulet til CB-manager, som er det digitale program, som vi laver kommuneplan, planstrategi etc i. Proces i gangsat og forbedring forventet. EBF - ventilation Bengerds Børnehus 127 # U 560 6 554 0 6 6 6 0 Bevillingen er brugt til etablering af nyt ventilationsalæg projektet afluttes efter 2 års garantien primo. EBF Byskovskolen 172 13-01- U 750 750 300 300 450 450 450 0 Bevillingen bruges til etablering af nye strålings varme samt nyt ventilator, projektet er igang. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i efter 1 EBF Ventilation/varmecentral Ringsted Sportscenter 139 13-01- U 1.700-22 1.722 0-22 -22-22 0 Bevillingen er brugt til etablering af nyt varmecentral og strålings varme i hallerne ventilationsalæg projektet. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i efter 1 EBF Vigersted Skole 171 13-01- U 750 750 550 550 200 200 200 0 Bevillingen bruges til etablering af nye strålings varme samt nyt ventilator projekttet er igang. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i efter 1 Energipulje 2013 30 # U -68 68 0-68 -68-68 0 Bevillingen anvendes til energiprojekt på Ringsted Sportscenter, Bengerds Børnehus, Vigersted skole og på Byskovskolen afd. Asgård. Forventes afsluttet i og underskuddet dækkes af Energipuljen. 30 I 5-5 0 5 5 5 0 Se ovenstående Energipulje 31 # U 3.800 200 200 3.600 3.400-200 0 Bevillingen skal anvendes til en større energirenovering af Nebs Møllegård. Det forventes at blive igangsat ultimo. Det forventes at resten af bevillingen for indeværende regnskabsår skal overføres til. Etablering af specialskole og 176 12-05- U 1.778 1.778 1.778 1.778 0 0 0 0 Bevillingen forventes at blive brugt i. Arbejdet starter i efteråret kompetanceenhed Flytning af lokalhistorisk arkiv 115 12-05- U 500 500 500 500 0 0 0 0 Bevillingen skal bruges til sammenlægning af lokalhistorisk arkiv og Ringsted Museum. Projektet kan regnskabsmæssig afsluttes i Flytning Ungeenhed til Nørregade 109 10-09-2012 U 600-36 636 0-36 0-36 -36 Ungeenheden er flyttet fra Prinsensvej 10 til Nørregade 100. Kan afsluttes i Genopretning af bygninger 2012 og 2013 23 16-04-2012 U 5.888 1.922 4.420 454 1.468 1.468 1.468 0 n indgår i genopretning Genopretning bygninger 175 07-04- U 8.000 7.417 4.500 4.500 2.917 2.917 3.500 0 Opgaverne følger primært den plan for opgaverne der er godkendt af Byrådet i. Der er en opdatering under udarbejdelse. Overførsel fra program 23, skal sammenlægges med program 175 i. Genopretning Ringsted Kongrescenter 114 04-08-2013 U 880 423 880 423 0 0 0 0 Bevillingen anvendes til forskellige genopretningsopgaver. Kan afsluttes i Glad Mad køkkenrenovering 86 11-04-2011 U 300 51 249 0 51 51 51 0 Bevillingen er anvendt og projektet er afsluttet. Grønningen, Klosterparken 27 11-09-2006 U 4.488-1.645 6.787 370-2.015-2.299-2.299 Johnny 27 I -2.847 1.176-4.511-195 1.371 1.663 1.663 Johnny Gymnastikhus 45 11-06-2012 U 11.700 513 11.700 501 12 0 0 0 Bevillingen anvendes til opførelse af et gymnastikhus. Bygningen afleveres august 2013. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i efter 1 Der mangler tilslutning nyanlagt kloarkledning Gyrstinge udendørs 44 08-06-2009 U 2.100 245 58-58 0 1.855 Idrætsakademi 165 07-04- U 1.133 1.133 1.183 1.183-50 0-50 50 Bevillingen skal anvendes til etablering af idrætsakademi. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt efter 1. årsgennemgangen i. Det forventes at bevillingen bliver brugt i regnskabsåret. Anlægsarbejdet er påbegyndt. Det er ikke fremsendt afregninger herfor. Inventaret er bestilt til levering i uge 31+32 Indkøb af Units (tandpleje) 48 10-03-2013 U 465 310 476 321-11 0-11 11 Der er indkøbt 3 unit til tandplejen. Bevillingen kan regnskabsmæssig afsluttes i Kapacitetsudvidelse i daginstitutioner 38 # U 630 0 630 0 UNDERSØGES! landområder Kloakseparering komm. ejd. Teglovnsvej 160 08-09- U 80 350 350 350 0 0-270 0 Bevillingen er givet til separering af kloakker på kasernen. Bevillingen kan regnskabsmæssig afsluttes i efter 1-års gennemgang Køkkenrenovering Ortved 96 11-06-2012 U 250-29 279 0-29 -29-29 -29 Bevillingen er anvendt og projektet er afsluttet. Dog mangel en regning at betale på kr. 61.725. Honorarberegning for projektledelse mangler Lokale for billedkunst 186 08-09- U 200 200 200 200 0 0 0 Bevillingen er givet til ombygning af dele af gymnastikhus på kasernen til BGK. Arbejdet forventes færdig i indeværende. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssig i Lærerarbejdspladser 164 03-02- U 5.200 5.200 3.500 3.500 1.700 1.700 1.700 0 Bevillingen skal anvendes til etablering af lærerearbejdspladser som konsekvens af skolereformen. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt efter 1. årsgennemgangen i. De midler der ikke forbruges i forventes overført til. Nedrivning bygninger på Vibevej 2 97 26-06-2012 U 900 840 900 840 0 0 0 Arbejdet er udbudt og licitationsresultat udviser en mindre overskridelse. Der forberedes politisk behandling. Arbejdet forventes afsluttet i indeværende regnskabsår. Ny brandstation 17 11-10-2010 U 4.220 664 4.200 664 0 0 20 0 Bevillingen er anvendt til indretning af ny brandstation på Rønnedevej 11. Bevillingen kan regnskabsmæssig afsluttes efter 1 års gennemgang 17 I -2.200 22-2.222 0 22 22 22 0 Bevillingen er afsat til salg af brandstationen på Køgevej 6 Overtagelse af søer 183 12-05- U 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 Aftalen forventes at blive effektueret i indeværende år. 183 I -1.000-1.000-1.000-1.000 0 0 0 0 se ovenstående PCB-undersøgelsespulje 117 # U 500 0 0 500 500 0 0 Bevilling til undersøgelse/fjernelse af PCB i forbindelse med ombygninger i kommunale ejendomme. Midler der ikke forbruges i forventes overført til. 3 / 5
forbrug Plan for fornyelse af bymidte 118 13-01- U 1.300 2.000 10 10 1.990 1.990 1.290 0 Projektet kører sideløbende med byomdannelsesprojektet og skal være med til at forskønne bymidten og skabe mere Byliv. Pulje til udvikling i landdistrikter 159 07-04- U 1.000 1.000 200 200 800 800 800 0 Uforbrugte midler har Byrådet den 7. april besluttet skal overføres til. Det forventes at lokalrådene vil søge om 200.000 kr til helhedsplaner i. Det er ikke muligt at estimere yderligere forbrug i. Regnbuen 2 130 14-01-2013 U 930-252 1.117-65 -187 0-187 -177 Projektet kan afsluttes. Det forventes at der modtages en KN fra en leverandør. Merforbruget skyldes en kloarkledning som ikke var tilsluttet korrekt samt andre små forhold. Renovering Bengerds Alle bygning 24 107 10-09-2012 U 216 71 145 0 71 0 71 71 Bevillingen er brugt til at indrettet nye kontor i forbindelse med sammenlægning af bo- serviccenterder mangler slutrengskab for tømrer forvente afsluttet Renovering Ringsted Lyst 26 14-08-2000 U 500 164 523 164 0 0-23 0 Arbejdet er udført. Retablering af installationer ved salg af 185 08-09- U 138 138 138 138 0 0 0 0 Landlyst Ringsted Kulturhus - områdefornyelse 2013 142 25-06-2013 U 1.400 1.315 1.022 937 378 378 378 0 1. etape afsluttes medio. 2. etape påbegyndes efter afslutning af 1. etape. Bevillingen forventes overholdt og afsluttes i 1. kvt.. Ringsted Oplevelsessti 158 # U 1.000 250 250 750 750-250 0 Projektet i gangsættes ultimo forventet forbrug 250.000 kr. i Skolestruktur 37 10-10-2011 U 27.100 538 27.100 538 0 0 0 0 Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med den af byrådet vedtaget skolestruktur. Det omhandler skolerne: Vigersted, Byskovskolen, Dagmarskolen og Campusskolen. Bevllingen anvendes til genopretning af de resterende bygninger. Bevillingen forventes behandlet politisk i efteråret. Sundhedscenter (udvidelse af KLC) 166 # U 7.100 0 0 7.100 7.100 0 0 Udvikling Ringsted Kasernepark 157 # U 300 0 0 300 300 0 0 Projektet forventet påbegyndt i. Forlagt politisk den 21.10.14 Vandrehjemstilbud i Ringsted Kommune 184 08-09- U 871 871 100 100 771 771 771 0 2016 Bevillingen skal anvendes til renovering af 1 sal på Ringsted Vandrehjem Vandskader skoler 2011 35 06-06-2011 U 3.134 501 2.881 18 483 0 253 0 Opgaverne er færdiggjort i, og opgørelse følger. Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Skattefinansieret Ventilationspåbud Dagmarskolen 146 25-06-2013 U 3.700 1.556 2.407 263 1.293 293 1.293 1.000 Bevillingen skal anvendes til etablering af ventilation efter påbud. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt efter 1. årsgennemgangen i. Det forventes ikke, at bevillingen bliver brugt, da de indhentede tilbud er blevet billigere end forventet. Bevilling er finansieret af genopretningspuljen. Vrangede Skov 147 25-06-2013 U 918 918 918 918 0 0 0 0 Projektet vedr. børn i bevægelse forventes afsluttet i. 147 I -918 0 0 0-918 -918 0 Statslige midler, forventes i Vuggestue i dagtilbud i Allindelille 167 08-09- U 1.554 1.554 1.200 1.200 354 354 Byggesagen igangsat og forventes færdiggjort i januar. Øget bygn.sikr. - Aut. brandalarm. 2 skoler 2013 145 25-06-2013 U 1.000 698 1.000 698 0 0 0 0 Bevillingen er givet til etablering af automatisk brand alarmerings på Nordbakkeskolen og Ådaskolen Øget bygningssikring - ramme 137 # U 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 UNDERSØGES! Øget bygningssikring 2012 22 # U 0 977 0-977 UNDERSØGES! Ørslev Skole Mellembygning reduceres 129 14-01-2013 U 2.810 1.320 2.590 1.100 220 220 220 0 2016 Bevillingen bruges til nedrivning af mellembygning samt genopretning af resten af ejendommen. Kan afsluttes efter 1 årig gennemgang Resultat 127.996 61.711 115.838 31.171 30.540 27.839 12.159 274 Digitale røngtenapparater i tandplejen 162 10-03-2013 U 800 800 500 500 300 300 300 It-arkitektur skoler, også 0. - 6. klassetrin 110 04-08-2013 U 4.300 115 4.185 0 115 115 115 IT-hardware på 0-6 års området 163 # U 300 0 0 300 300 0 Opgradering legepladser 111 11-11-2013 U 400 878 322 0 878 878 78 Resultat 5.500 2.093 5.007 500 1.593 1.593 493 0 Resultat 171.388 99.451 149.978 51.702 47.749 40.376 21.411 2.929 Der forventes et samlet forbrug på områdets i på alle under eet Køb og salg af jord Biogas 122 12-11-2012 U 1.100 1.100 650 650 450 0 450 450 Bevillingen er givet forundersøgelse i forbindelse med biogasget. Der det politisk er besluttet forventer der ikke flere udgifter og projektet kan lukkes ved årets udgang 122 I -1.100 0 0 0 0-1.100-1.100 Se ovenstående Dagplejen til Stakhavegård 180 12-05- U 85 85 85 85 0 0 0 0 Bevillingen forventes at blive brugt i. Arbejdet starter i efteråret Overtagelse areal ved Jordemodervej 36 jf. 170 09-12-2013 U 6.500 6.500 6.500 6.500 0 0 0 Sagen ligger hos landinspektør 47A Overtagelse areal ved Jordemodervej 38 jf. 169 07-10-2013 U 4.500 4.500 0 0 4.500 4.500 4.500 Sagen ligger hos landinspektør 47A Salg af areal Rønnedevej 7 149 10-06-2013 U 100 100 0 0 100 100 100 0 Omhandler grundsalg til Ringsted Forsyning 149 10-06-2013 I -1.000-1.000 0 0-1.000-900 -1.000 0 Omhandler grundsalg til Ringsted Forsyning Salg af areal ved Roskildevej til pylon 99 26-06-2012 U -20 20 0-20 0-20 -20 Afssluttes 99 I -150-150 -150-150 0 0 0 aafsluttes Salg af areal, Roskildevej 245 124 # U -10 10 0-10 -10-10 sagen afventer lokalplanforhold (Hubertushuset) Salg af BUC-bygninger 58 04-02-2013 U -126 272 0-126 -126-272 0 Afventer endelig skøde (ligger hos advokat) 4 / 5
forbrug 58 I -2.200 0 0-2.200-2.200 0 0 Afventer endelig skøde (ligger hos advokat) Salg af del af Rønnedevej 9 123 04-02-2013 U -10 10 0-10 -10-10 0 Skal ses i sammenhæng med program 149 Salg af grund Balstrupvej 33 102 14-03-2011 U -29 29-29 -29 Salg af jord netto 80 # I 24-24 24 24 Salg af jord, Kærup Parkvej 55 10-11-2008 U 50 46 0 0 0 4 0 Afsluttes 55 I -2.434-2.434 0 0 0 0 0 Afsluttes Salg af Køgevej 49 65 # U 43 8 0 43 50-8 -8 Kan ikke sælges på grund af forurening og planforhold. 65 I -850 0 0-850 -850 0 0 Kan ikke sælges på grund af forurening og planforhold. Salg af skoler 2012 75 12-03-2012 U -143 242 13-156 -156-242 0 Sagen ligger hos advokat. Restkøbesum skal først forfalde efter 7 år efter handlen. Handlen foretaget i 2012. 75 I -87 0 0-87 -87 0 0 Sagen ligger hos advokat. Salg areal Egevej 11 150 09-09-2013 U 52-6 58 0-6 58-6 0 Sagen ligger hos advokat. 150 I -144-116 -28 0-116 144-116 0 Sagen ligger hos advokat. Salg BUC (Sct. Knudsgade 9) 74 04-02-2013 U 150-4 52 45-49 9 98 ses sammen med sprogram 58 74 I -2.200 0 0 0 0-2.200 ses sammen med sprogram 58 Salg bygn. 109 Kasernen 141 10-06-2013 U 470 463 199 191 271 0 271 afsluttes 141 10-06-2013 I -3.123-3.123 0 0 0 0 afsluttes Salg ejendom Østre Parkvej 2b 108 10-09-2012 U 200-15 215 0-15 0-15 -15 Sagen er opgivet p.g.a. bygningens overgang til idrætsakadami 108 I -4.500-4.500 0 0-4.500 0-4.500-4.500 Sagen er opgivet p.g.a. bygningens overgang til idrætsakadami Salg Møllevej 10 (Gl. landejendom) 72 12-03-2012 U -1.739-12 112 100-112 112-1.851 Afventer landinspektør/køber og udflytning af politihundeklubben til Kværkeby 72 I -985-2.685 0-2.685-2.685-985 Købesummer er deponeret i Nordea Salg Ole Hansensvej 7 187 08-09- U 500 500 32 32 468 468 468 0 Salgsomkostninger 187 I -7.200-7.200 0 0-7.200-7.200-7.200 0 Købesum er deponeret i Nordea Salg Roskildevej 68 66 04-02-2013 U -8 8 0-8 0-8 Udgifter i forbindelse med salg af areal til Pylon. Sagen er afsluttet. Salg Teglovnsvej 41 182 07-04- I -13-13 -13-13 0 0 0 ligger hos landinspektør Salg Tolstrupvej 23 og 25 (Gl. Tolstrup 73 10-09-2012 U 25-96 151 30-126 -126-126 0 Sagen ligger hos advokat skole) 73 I -165-398 0 0-398 -398-165 0 Sagen ligger hos advokat Salgssag - Nordrup 133 12-03-2007 U -89 159 70-159 -159-159 0 Grundsalg er sat i bero. Mangler bevilling til udgifter vedrørende vandværekssagen Salgssag - Ringsted Kaserne 132 25-06-2013 U 1.700 1.471 2.102 73 1.398 1.398-402 0 Mangler tillægsbevilling til udgifter 132 I -3.700-5.369-2.216-1.085-4.284-4.284-1.484 0 Omhandler løbende grundsalg Sundhedsplejen til Hækkerupsvej 181 12-05- U 715 715 715 715 0 0 0 0 Bevillingen forventes at blive brugt i. Arbejdet starter i efteråret Udstykning 41 - Nordrup 50 12-03-2007 U 19.200 1.044 1.395 45 999 999 17.805 0 2020 Udgifter drift (græsslåning ukrudt) 50 I -37.900-2.829 0 0-2.829-2.829-37.900 0 2020 Ingen interesse for køb p.t. Udstykning 43 - Høm øst 53 11-04-2011 U 3.100 2.811 274 0 2.811 2.811 2.826 0 2020 Henligger til fremtidig udvikling 53 I -4.400-1.225 0 0-1.225-1.225-4.400 0 2020 Henligger til fremtidig udvikling Udstykning 44 - Knudslund 57 13-08-2007 U 66.340 10.373 1.101 49 10.324 10.324 65.239 0 2020 Henligger til fremtidig udvikling 57 I -3.850 0 0 0 0-3.850 0 2020 Henligger til fremtidig udvikling Udstykning 45, Næstvedvej 294 78 08-10-2007 U 41.776 41.776 0 0 0 0 0 2020 Sagen ligger hen til potientel bydvikling. Sat i bero 78 I -3.695-3.695 0 0 0 0 0 2020 Sagen ligger hen til potientel bydvikling. Sat i bero Udstykning 46, Humleorevej 10 79 08-10-2007 U 25.732 25.732 0 0 0 0 0 2020 Sagen ligger hen til potientel bydvikling. Sat i bero Udstykning 47 - Vetterslev 54 11-04-2011 U 4.700 1.167 107 0 1.167 1.167 4.593 0 2020 Udgifter drift (græsslåning ukrudt) 54 I -6.600 0 0 0 0 0-6.600 0 2020 Ingen interesse for køb p.t. Udstykning 49 - Køgevej 51 12-09-2011 U 500 5.403 225 0 5.403 5.403 275 0 2020 Henligger til fremtidig udvikling Udstykning 50 - Søndervang 52 11-04-2011 U 1.725 1.857 2.412 1.857 0 0-687 0 2018 Færdig forår. Udgiften indeholder tilslutningsbidrag for kloak, el og vand. Tilslutningsbidrag fra grundejer tilgår i takt med salg. Afholdes på grundsalgskontoen. Der ud over kommer der bidrag fra Ringsted Forsyning ved overdragelse af lednings, disse forventes i. 52 I -6.900-4.905-678 -678-4.227-4.227-6.222 0 2018 1 af 6 grunde solgt pr. 1/8- Udstykning 51 Høm Byvej 68 12-12-2011 U 600 379 127 6 373 373 473 0 2020 Afventer overtaksatioskommission (PL 47a) 68 I -1.200-800 0 0-800 -800-1.200 0 2020 Sagen sat i bero Udstykning 52 ØStre Parkvej 67 12-03-2012 U 1.400-962 2.478 116-1.078-1.078-1.078 Anlægsprogram er under afstemning. 67 I -3.000 2.001-4.791 210 1.791 1.791 1.791 Samtlige grunde er solgt i udbud. Køb og salg af jord Resultat 85.222 4.681 70.148 8.861-4.181 357 15.074-5.193 Brugerfinansieret Brugerfinansieret Ny indsamlingsordning 59 14-11-2011 U 34.000 4.269 29.739 4.269 0 4.261 4.261 Årsagen til den samlede afvigelse på mindre udgifter skyldes ændringer i projektet. Der henvises til byrådets behandling i maj 2012, hvor det blev besluttet at udlade ekstra 14-dages afhentninger. Projektet lukkes ved årest udgang. 59 I -8 0 8 Se ovenstående Resultat 34.000 4.269 29.731 0 4.269 0 4.269 4.261 ANLÆG I ALT 290.610 108.400 249.857 60.563 47.837 40.732 40.753 1.997 5 / 5