OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2014 - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg SO 11 SO 14 SO 15 Idræt og Fritid Rammestyring 77.118 279 1.418 78.815 77.004 1.811 1.811 Selvforvaltningsaftaler 20.725-1.598-7.017 12.110 18.878-6.768-6.768 Netto 97.843-1.319-5.599 90.925 95.882-4.957-4.957 Bibliotek Rammestyring 0 Selvforvaltningsaftaler 40.843-3.658 7.331 44.516 44.099 417 417 Netto 40.843-3.658 7.331 44.516 44.099 417 417 Kultur Rammestyring 37.005-1.630 1.686 37.061 35.114 1.947 1.935 Selvforvaltningsaftaler 10.510 71 2.023 12.604 10.525 2.079 2.091 Netto 47.515-1.559 3.709 49.665 45.639 4.026 4.026 Rammestyring 114.123-1.351 3.104 115.876 112.118 3.758 3.746 I alt Selvforvaltning 72.078-5.185 2.337 69.230 73.502-4.272-4.260 Netto 186.201-6.536 5.441 185.106 185.620-514 -514
Udvalg: Serviceområde: 11 Idræt og Fritid Total serviceområde 11 97.843-1.319-5.599 90.925 95.882-4.957-4.957 Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Serviceområde 11, Idræt og Fritid, omfatter bl.a. støtte til det frivillige foreningsliv med et rigt og mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter. Med henblik på udvikling og vækst af idræts- og fritidslivet er der fokuseret der på at understøtte følgende områder: Den organiserede foreningsaktivitet med fokus på såvel bredden som eliten Den selvorganiserede idræts- og foreningsaktivitet Særlige grupper/projekter på tværs Oplevelsesmuligheder og events. Der har i 2013 været udgifter på ialt 95,9 mio. kr. på idræt- og fritidsområdet. I forhold til det korrigerede budget er dette et merforbrug på 5,0 mio. kr. som kan henføres til endnu ikke afregnede eksterne tilskud vedrørende EM i Svømning. I 2013 har man ud over de normale tilskud og aktiviteter med stor succes afholdt EM i Volleyball, EM i Ridebanespringning og dressur samt EM i Kortbanesvømning. Detaljeret oversigt: 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 16.054 558 77 16.689 16.686 3 0 Rammestyring 16.054 558 77 16.689 16.686 3 0 Ingen bemærkninger. 00.32.35 Drift af DGI-huset og Time Line 9.586-1.500 659 8.745 7.992 753 753 Selvforvaltningsaftaler 9.336-1.500 659 8.495 7.751 744 744 Rammestyring 25 0 250 241 9 9 Selvforvaltningsaftale (saldooverførsel) vedr. DGI-Huset og Kousgaards Plads - se næste side. 03.38.70 Fælles formål 1.234 22 0 1.256 1.259-3 0 Rammestyring 1.234 22 0 1.256 1.259-3 0 Ingen Bemærkninger. 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 6.799 0 356 7.155 6.809 346 346 Rammestyring 6.799 0 356 7.155 6.809 346 346 kr. 159 vedr. udviklingspulje blandede foreninger. kr. 187 vedr. ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter. 03.38.74 Lokaletilskud 52.781-301 985 53.465 52.009 1.456 1.456 Rammestyring 52.781-301 985 53.465 52.009 1.456 1.456 kr. 125 vedr. Landsbycenter Vind, renovering kr. 150 vedr. Høgild Beboerhus, renovering kr. 300 vedr. Kibæk Krydsfelt, tag kr. 900 vedr. Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, gulv 03.38.75 Fritidsaktiviteter 11.389-98 -7.676 3.615 11.127-7.512-7.512 Selvforvaltningsaftaler 11.389-98 -7.676 3.615 11.127-7.512-7.512 Rammestyring Selvforvaltningsaftale (saldooverførsel) - se næste side. Merforbruget kan henføres til endnu ikke afregnede eksterne tilskud fra Sport Event Danmark og Danmarks Svømmeunion vedr. afholdelse af EM i Kortbanesvømning. I alt serviceområde 97.843-1.319-5.599 90.925 95.882-4.957-4.957 Selvforvaltningsaftaler 20.725-1.598-7.017 12.110 18.878-6.768-6.768 Rammestyring 77.118 279 1.418 78.815 77.004 1.811 1.811 I alt SO 11 97.843-1.319-5.599 90.925 95.882-4.957-4.957
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 11 Idræt og fritid DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev Gen- Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Overføres til Stednr Institution budget omplacerin bevillinger 2013 2013 2013 2014 kontonr. - = merudg - = merudg Spec. af områder med selvforvaltningsaftale: + = mindreudg += mindreudg 00.32.35 Andre Fritidsfaciliteter 9.336-1.500 659 8.495 7.751 744 744 DGI-Huset Herning, driftsbetaling 8.900-1.500 422 7.822 7.572 250 2535 02 708-09 Kousgaards Plads 436 237 673 179 494 494 035 02 731-07 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysn.lov 11.389-98 -7.676 3.615 11.127-7.512-7.512 EM i Volleyball -22 375 05 614-02 EM i Ridebanespringning og Dressur 108 375 05 710-09 EM i Svømning -7.839 375 05 810-04 Eventkonto 20 375 01 011-50 Team Danmark Elitekommune 221 375 032-05 0 0 I alt områder med selvforvaltningsaftale: 20.725-1.598-7.017 12.110 18.878-6.768-6.768
Udvalg: Serviceområde: 14 Biblioteker Vedtaget budget Tillægsbevillinger Total serviceområde 14 40.843-3.658 7.331 44.516 44.099 417 417 Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Herning Bibliotekerne har i 2013 igangsat effektivisering og optimnering af belysningen på lokalbibliotekerne. Dette arbejde afsluttes i 2014. Der har i år 2013 været fokus på at justere organisationen til arbejdet i det nye hovedbibliotek i Østegade 8, hvilket har påvirket resultatet væsentligt. Et andet væsentligt fokuspunkt for Herning Bibliotekerne har i 2013 været de digitale materialer, hvor der er sat ekstra ressourcer ind på at formidle og udbrede disse til Herning Bibliotekernes brugere. Detaljeret oversigt: 033250 Folkebiblioteker 40.843-3.658 7.331 44.516 44.099 417 417 Selvforvaltningsaftaler 40.843-3.658 7.331 44.516 44.099 417 417 Rammestyring 0 I alt serviceområde 40.843-3.658 7.331 44.516 44.099 417 417 Selvforvaltningsaftaler 40.843-3.658 7.331 44.516 44.099 417 417 Rammestyring 0 I alt SO 14 40.843-3.658 7.331 44.516 44.099 417 417
Udvalg: Serviceområde: 15 Kultur Genbevillinger Korrigeret budget Resultat Afvigelse Søges overført Total serviceområde 15 47.515-1.559 3.709 49.665 45.639 4.026 4.026 Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Serviceområde 15, Kultur, omfatter støtte til kulturlivet i Herning Kommune indenfor musik, teater, kunst, kulturarv og øvrige kulturelle aktiviteter. Herning Kommune skal endvidere rumme og støtte kulturen, hvor og hvornår den udspiller sig. Med henblik på udvikling af kulturområdet er der følgende fokuspunkter: Børne- og ungekultur Kulturelle fyrtårne Kultur nedefra Kulturarv Kulturen og byen Oplevelser, branding og markedsføring Kulturen og erhvervslivet Fritidsundervisning for voksne. Kulturområdet har i 2013 haft et forbrug på 45,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er dette et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. og heraf er der genbevilget 3,7 mio. kr. fra 2012. Hele mindreforbruget søges overført til 2013. Mindreforbruget kan henføres til teatre, Musikskolen, Kultur på Hjul, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Den Gule Bygning, Kulturelt Samråd, Huset No7, Kulturama, Alhuset samt andre mindre kulturelle opgaver. Detaljeret oversigt: Genbevillinger Korrigeret budget Resultat Afvigelse Søges overført 033560 Museer 13.084 8 144 13.236 12.664 572 507 Selvforvaltningsaftaler 1.674 8 144 1.826 1.319 507 507 Rammestyring 11.41 0 11.410 11.345 65 kr. 151 vedr. CHP kr. 356 vedr. Kultur på Hjul 033562 Teatre 4.377 0 194 4.571 4.509 62 62 Rammestyring 4.377 0 194 4.571 4.509 62 62 kr. 62 vedr. børneteater i skoler og institutioner vedr. sæsonen 2013/14. 033563 Musikarrangementer 12.312 12 912 13.236 12.459 777 842 Selvforvaltningsaftaler 6.552 12 912 7.476 6.634 842 842 Rammestyring 5.76 0 5.760 5.825-65 0 Selvforvaltningsaftale vedr. Herning Musikskole. 033564 Andre kulturelle opgaver 12.485-695 2.459 14.249 11.791 2.458 2.458 Selvforvaltningsaftaler 2.284 51 967 3.302 2.572 730 742 Rammestyring 10.201-746 1.492 10.947 9.219 1.728 1.716 kr. 104 vedr. Kulturudvalgets rådighedsbeløb kr. 256 vedr. fælles formål kr. 300 vedr. Koloritten-midler kr. 950 vedr. Huset No7 kr. 106 vedr. Århus 2027 kr. 742 vedr. selvforvaltningsaftaler - se næste side 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 3.991 3.991 3.834 157 157 Rammestyring 3.991 3.991 3.834 157 157 kr. 75 vedr. tilskud til fritidsundervisning for unge studerende (nyt initiativ i 2013). kr. 82 vedr. tilskud til pensionister og mellemkommunal betaling for 2013. 033877 Daghøjskoler 1.266-884 0 382 382 Rammestyring 1.266-884 0 382 382 Ingen bemærkninger I alt serviceområde 47.515-1.559 3.709 49.665 45.639 4.026 4.026 Selvforvaltningsaftaler 10.510 71 2.023 12.604 10.525 2.079 2.091 Rammestyring 37.005-1.630 1.686 37.061 35.114 1.947 1.935 I alt SO 15 47.515-1.559 3.709 49.665 45.639 4.026 4.026
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 15 Kultur DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev Gen- Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Stednr Institution budget omplacerin bevillinger 2012 2012 2012 2013 - = merudg - = merudg Spec. af områder med selvforvaltningsaftale: + = mindreudg + = mindreudg 03.35.60 Museer 1.674 8 144 1.826 1.319 507 507 Carl Henning Pedersen Museet 1.674 8-60 1.622 1.471 151 151 Kultur på Hjul 204 204-152 356 356 03.35.63 Musikarrangementer 6.552 12 912 7.476 6.634 842 842 Musikskolen 6.552 12 912 7.476 6.634 842 842 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 2.284 51 967 3.302 2.572 730 742 Den Gule Bygning 387 0 182 569 406 163 163 Den Gule Bygning 150 15 150 150 Kulturelt Samråd 986 25 144 1.155 1.159-4 8 Alhuset 618 7 104 729 656 73 73 Kulturama 293 19 387 699 351 348 348 0 I alt områder med selvforvaltningsaftale: 10.510 71 2.023 12.604 10.525 2.079 2.091