Regnskab 2010
Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A) Charlotte Sander (A) Hans Nssen (A) Pa Bødtker (A) Carsten Nelsen (A) Bo Hlsted (A) Tnne Borch Jacobsen (V) Lars Søndergaard (V) Pernlle Solvg Grax (V) Thomas Elgaard Larsen (V) Thomas Bak (V) Preben Goth (V) Hanne Berg (F) Ole Bergmann (F) Mette Ptts (F) Stedfortræder for Szan Daod Ebba Anker Nelsen (F) Thomas von Jessen (C) Chrstan de Jonqéres (C) Lars Smonsen (B) Krstan Hegaard (B) Flemmng Rømer (O) Clas Brkelyng (L) Hossen Armand (Borgernes stemme)
Indholdsfortegnelse Beretnng Forord... 4 Økonomsk resltat... 5 Årets gang 2010... 9 Bemærknnger og opfølgnng på mål 2010... 11 Poltkområde 1 Natr og Mljø...12 Poltkområde 2 Kommnale Grønne Områder...14 Poltkområde 3 Veje og Trafk...15 Poltkområde 4 Kommnale Ejendomme...17 Poltkområde 5 Frtd og Erhverv...19 Poltkområde 6 Skole...21 Poltkområde 7 Unge og Integraton...24 Poltkområde 8 Børn...27 Poltkområde 9 Kltr og Trsme...30 Poltkområde 10 Udsatte Børn og Unge...32 Poltkområde 11 Beskæftgelse...35 Poltkområde 12 Sndhed og Forebyggelse...37 Poltkområde 13 Pleje og Omsorg...39 Poltkområde 14 Handcap og Socalpsykatr...41 Poltkområde 15 Beredskab...44 Poltkområde 16 Borgerservce, admnstraton og poltsk støtte...46 Poltkområde 18 Anlæg...48 Hoved- og nøgletal... 50 Anvendt regnskabsprakss... 51 Regnskabsoversgter og noter Drftsregnskab...55 Balance...56 Noter tl drftsregnskab og balance...57 Omkostnngskalklatoner vedr. personlg og praktsk bstand...70 Regnskabsoversgt... 71 Tværgående artsoversgt... 220 Regnskab 2010 3
Forord Fredensborg Kommne er kommet godt gennem 2010. Dog kke helt den sværdslag. Bdgettet blev åbnet foråret 2010 med henblk på at fnansere et merforbrg på 28 mo. kr. tl de store dfordrnger på det specalserede specalområde. 2010 var også året hvor sneplovene kom svng, og det har lgeledes sat st præg på dgfterne på dette område. Den nye skolestrktr er n på plads og mplementeres agst 2011. Fredensborg Kommne sætter den faglge og pædagogske bæredygtghed højt, sådan at alle børn kan få det bedste ndervsnngstlbd. På dagnstttonsområdet er der ndført områdeledelse seks områder og et selvejende netværksområde. Den daglge leder de enkelte nstttoner kan n koncentrere sg om de nære værder, og områdelederen tager n hånd om de overordnede admnstratve opgaver. Dermed blver der mere td tl børnene. Fredensborg blev 2010 dfordret med ekstrem nedbør og oversvømmelser Kokkedal. Der er arbejdet med spldevandsplaner, vandforsynngsplan og vand- og natrhandlngsplan samt en samlet Blå Plan. Den Blå Plan vser, hvlke steder, der er krtske forhold tl oversvømmelser som følge af klmaforandrngerne. Planens mål er en handlngsplan med henblk på at afhjælpe rskoen for oversvømmelse. Klmaet blev sat på dagsordenen 2010 med oprettelsen af et klmasekretarat og dvklngen af en ambtøs energpoltk. Sgtepnktet er klart: V skal som mnmm redcere CO2 dslppet med 2 % om året frem tl 2025. El-bler er et andet ambtøst klmantatv, som skal bdrage tl målsætnngen om et fosslfrt samfnd. Kommnen skal selv ndkøbe el-bler, hvor det gver menng, og så skal v kke mndst skre rammerne for, at vores borgere kan vælge det som alternatv tl almndelge bler. Kommnens kassebeholdnng kom styrket d af 2010. Den gennemsntlge kassebeholdnng er løbet af året er steget med kr. 72,8 mo., og v står dermed en staton, hvor v har fået løst den lkvdtetskrse, v stod med 2009. Beskæftgelse og det lokale erhvervslv står også højt på den poltske dagsorden. Derfor har jeg sammen med formanden for Frtds- og Erhvervsdvalget og Arbejdsmarkedsdvalget været på en række vrksomhedsbesøg. En lokal økonom vækst fordsætter nemlg både et levende erhvervslv, men så sandelg også så lav en arbejdsløshed som mlgt. Et de områder v har særlgt foks på er ngdomsarbejdsløsheden, hvor v 2011 skal tage de første skrdt mod at få Danmarks laveste ngdomsarbejdsløshed. På byrådets vegne Thomas Lykke Pedersen Borgmester Regnskab 2010 4
Økonomsk resltat 2010 Resltatet for 2010 vser en ændrng lkvde aktver på 87,9 mo. kr., som fordeler sg med et samlet mndreforbrg på det skattefnanserede område på 12,3 mo. kr. og en forskydnng på lån og balancer på 75,7 mo. kr. De lkvde mdler er med resltatet for 2010 forøget med 132,7 mo. kr. mere end korrgeret bdget. Afvgelserne på regnskabsresltatet og det korrgerede bdget på det skattefnanserede område skyldes afvgelser på både drften med 43,2 mo. kr. og på anlæg med 28,6 mo. kr. På det brgerfnanserede område er der en afvgelse på 12,8 mo. kr. Lån og balanceforskydnnger vser en forøgelse af lkvde mdler på alt 48,0 mo. kr. forhold tl det korrgerede bdget. Årsagen tl afvgelserne forhold tl det bdgetterede samt ddybende bemærknnger tl tabellen fremgår af de følgende afsnt. ØKONOMI Regnskabsresltat 2010 (1.000 kr., løbende prser) Regnskab 2009 Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 I. Det skattefnanserede område Skatter, tlskd og dlgnng -2.036.400-2.150.803-2.203.772-2.204.543 Drftsvrksomhed ncl. Statsrefson 2.090.188 2.100.296 2.188.248 2.144.040 Renter og krsreglerng -6.202-8.320-7.707-5.931 Prmært drftsresltat 47.586-58.827-23.231-66.434 Anlægsvrksomhed -54.282 40.725 82.810 54.165 Resltat af det skattefnanserede område -6.696-18.102 59.579-12.269 II. Brgerfnanserede område Drft -45.724 Anlæg 30.058 12.842 Resltat af det brgerfnanserede område -15.666 12.842 Resltat alt -22.362-18.102 72.421-12.269 III. Lån og balanceforskydnnger Optagne lån (alm. drft) -59.770-27.900-55.100-53.767 Afdrag på lån 32.723 22.820 29.487 27.652 Balanceforskydnnger 80.674-534 -2.025-49.562 Resltat af lån og balanceforskydnnger 53.627-5.614-27.638-75.677 Ændrnger af lkvde aktver *) 31.265-23.716 44.783-87.946 *) + forbrg af lkvde mdler / - forøgelse af lkvde mdler Regnskab 2010 5
01-01-2010 08-01-2010 15-01-2010 22-01-2010 29-01-2010 05-02-2010 12-02-2010 19-02-2010 26-02-2010 05-03-2010 12-03-2010 19-03-2010 26-03-2010 02-04-2010 09-04-2010 16-04-2010 23-04-2010 30-04-2010 07-05-2010 14-05-2010 21-05-2010 28-05-2010 04-06-2010 11-06-2010 18-06-2010 25-06-2010 02-07-2010 09-07-2010 16-07-2010 23-07-2010 30-07-2010 06-08-2010 13-08-2010 20-08-2010 27-08-2010 03-09-2010 10-09-2010 17-09-2010 24-09-2010 01-10-2010 08-10-2010 15-10-2010 22-10-2010 29-10-2010 05-11-2010 14-11-2010 21-11-2010 30-11-2010 06-12-2010 13-12-2010 20-12-2010 27-12-2010 Mlloner Lkvdtet 2010 200 150 100 50 0-50 -100-150 Daglg kassebeholdnng Gennemsntlg kassebeholdnng Lkvdtet Den gennemsntlge lkvdtet var den 1. janar 2010 12,4 mo. kr. og ved dgangen af 2010 var den øget tl 85,1 mo. kr. I alt er den gennemsntlge lkvdtet steget 2010 med 72,8 mo. kr. Udvklngen lkvdteten fremgår af ovenstående krve dels form af den daglge kassebeholdnng samt den gennemsntlge lkvdtet. Stgnngen kassebeholdnngen 2010 på 72,8 mo. kr. skyldes prmært mndre forbrg både på drft og anlæg, gnstg dvklng afkastet på kaptalforvaltnng samt kke forbrgt kvaltetsfonds mdler. Det skattefnanserede område I 2010 valgte Fredensborg Kommne at statsgarantere skattendtægterne og de tlhørende beløb tl Tlskd og dlgnng. Statsgaranten blev vrderet som det økonomsk mest fordelagtge. En konsekvens af valget er, at der er en høj grad af skkerhed for de centrale ndtægter, det der kke er en efterreglerng som ved selvbdgetterng. Valget ndebærer med andre ord at beløbene for Tlskd og dlgnng som dgangspnkt lgger fast. Allgevel blev ndtægterne 2010 opjsteret med 49,4 mo. kr. forklarngen følger nedenfor. Det oprndelge ndtægtsbdget for Tlskd- og dlgnng dgjorde netto 260,0 mo. kr. og det korrgerede bdget lød på 309,4 mo. kr. ndtægterne blev således forøget med 49,4 mo. kr. gennem 2010. I tabellen nedenfor kan de forskellge emner opreglerngen ses der var tale om både ndtægter og dgfter. ØKONOMI Fra oprndelgt bdget 2010 tl korrgeret bdget 2010 Udgft Indtægt Netto Mdtvejsreglerng -13.680 Beskæftgelsestlskd -40.788 Frokostordnnger dagnst. -1.776 Forhøjelse af ældretlskd - Styrket kvaltet ældreplejen -1.944 Andre korrektoner -700 Kvaltetsfond, ej dnyttet 9.462 Udgfter alt 9.462-58.888-49.426 Regnskab 2010 6
Den største enkeltpost opreglerngen bestod ndfasnngen af beskæftgelsestlskddet på 40,8 mo. kr. Kommnerne blev 2010 tlført et nyt område de forskrede ledge, og beskæftgelsestlskddet sklle dække merdgfterne tl dette. Ved vedtagelsen af bdget 2010, blev overtagelsen af det nye område behandlet på den måde, at det var resltatet af de nye dgfter og ndtægter, der tlsammen ophæver hnanden og gver en netto-effekt på 0 kr. Efterfølgende blev der ndarbejdet brttondtægter og -dgfter tl de forskrede ledge. Ekstrandtægten på 40,8 mo. kr. blev altså modsvaret af en dgft på 40,8 mo. kr. på poltkområde 11. Andre emner, der kom tl 2010 efter vedtagelsen, var frokostordnnger dagnstttoner, mdtvejsreglerng, og en forhøjelse af ældretlskddet. Mdtvejsreglerngen blev på 13,68 mo. kr. og blev prmært gvet tl stgende dgfter tl overførselsndkomster som følge dårlgere beskæftgelse pga. Fnanskrsen. Den sdste post, der blev ændret 2010, var Kvaltetsfondstlskddet, som blev 9,5 mo. kr. lavere end forventet. Kvaltetsfondstlskddet var oprndelgt på 28,3 mo. kr. men måtte nedregleres med 9,5 mo.kr. pga. manglende forbrg på det tlhørende anlægsbdget. Tlskddet blev gvet nder fordsætnng af, at Fredensborg brgte 56,6 mo.kr. tl forstærket vedlgeholdelse af bygnnger på ældre-, børne- og skoleområdet. Det lykkedes kke at dføre de planlagte vedlgeholdelsesprojekter, tlskddet måtte derfor tlpasses. De 9,5 mo. kr. overføres / deponeres og dbetales takt med at vedlgeholdelsesarbejderne blver færdge 2011. Drftsvrksomhed Regnskab 2010 på drft og statsrefsoner vste et højere mndreforbrg end bdgetteret på 44,2 mo. kr. Det samlede drftsresltat er et resltat af merog mndreforbrg på de enkelte poltkområder. Af store afvgelser kan nævnes mndreforbrg på områderne Skole (5,9 mo. kr.), Børn (15,2 mo. kr.), Udsatte børn og nge (6,6 mo. kr.), Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte (28,7 mo. kr.). Hertl kommer at der har været større merforbrg på poltkområderne Veje og Trafk (10,3 mo. kr.) samt på Handcap og socalpsykatr (7,8 mo. kr.). En mere detaljeret gennemgang af de enkelte poltkområders resltat for 2010 er beskrevet særsklt de kommende afsnt beretnngen. Her gver hvert poltkområde forklarng tl deres regnskabsresltat samt følger op på områdets mål og kvaltetskrav for 2010. De atomatske overførsler fra 2010 tl 2011 fordeler sg med 9,8 mo. kr. på områder med 100 % overførsel og 27,8 mo. kr. på områder med +/- 5 % overførsel. Hertl kommer dspensatonsansøgnngerne, som dgør 1,3 mo. kr. Dette skal ses sammenhæng med et mndreforbrg på 5,5 mo. kr., som områderne har valgt at lægge kassen. Dette reslterer en samlet overførsel fra 2010 tl 2011 på alt for 33,3 mo. kr. (afrndet). Overførselssagen er endn kke poltsk behandlet, men blver behandlet samtdg med regnskabet. Overførslerne fra 2009 tl 2010 dgjorde 31,3 mo. kr. og forklarer noget af den forskel (88,0 mo. kr.), der er mellem oprndelgt bdget og korrgerede bdget for 2010 på drftsvrksomhed nklsv statsrefsoner. ØKONOMI Overførsler (mo. kr.) Tl 2010 Tl 2011* Drft Mer/mndreforbrg på 5% 12,6 27,8 100% overførsel 14,2 9,8 Ansøgnng 4,5 1,3 Mndreforbrg, bdgetrevson 30.11.2011-5,5 I alt overførte drftsbevllnger tl næste år 31,3 33,3 *Overførslerne tl 2011 er endn kke poltsk behandlet. Regnskab 2010 7
Mo. kr. Anlægsvrksomhed På det skattefnanserede anlægsområde vste regnskabet et resltat på kr. 54,2 mo. kr. mod et korrgeret bdget på kr. 82,8 mo. kr. En afvgelse på kr. 28,6 mo. kr. 120 100 80 60 40 20 0 Anlæg 2010 Anlægsdgfter, netto Bdget Frgvne Forbrg Resltatet af anlægsregnskabet 2010 vser på dgftssden, at der er et mndreforbrg set forhold tl det korrgerede bdget. Dette skyldes hovedsagelgt at der på flere af projekterne har været anlægsforskydnnger, således at der er sket en tdsmæssg forskydnng. På ndtægtssden har der været færre ndtægter som følge af svgtende salgsndtægter. For en mere detaljeret gennemgang henvses tl beskrvelsen af poltkområdet senere afsnt. Der er på det brgerfnanserede område bdgetlagt anlægsprojekter for kr. 12,8 mo. kr. Dette er foretaget for rent teknsk at knne få anlægsprojekterne regnskabsafslttet. Fremadrettet vl der kke blve bdgetlagt på det brgerfnanserede område, det forsynngen er blevet et selvstændgt selskab. Lån og balanceforskydnnger Lån Der var bdgetlagt med en lånoptagelse på kr. 27,9 mo. kr. det oprndelge bdget 2010. Regnskab 2010 vser mdlertd 53,8 mo. kr. - altså blev der optaget kr. 25,9 mo. kr. mere end oprndelg planlagt. Årsagen tl det højere låneoptag 2010, var at der fra Regerngens sde blev gvet mlghed for at lånefnansere ekstra anlægsdgfter som led en fnanspoltsk stmlerng af dansk økonom. Fredensborg Kommne fk efter ansøgnng en ekstra lånedspensaton på 30 mo. kr. tl konkrete projekter. Da flere af projekterne kke blev færdge 2010, har den flde dspensaton kke knnet dnyttes 2010, og der er søgt Indenrgsog Sndhedsmnsteret (ISM) om adgang tl at overføre det resterende beløb tl 2011. Svar på ansøgnng modtages maj 2011. I opgørelsen af den endelge låneramme 2010, ndgår også de to områder, der gver atomatsk låneadgang nemlg dlæg tl ndefrosne ejendomsskatter og energbesparende foranstaltnnger, og dsse steg mere end bdgetlagt 2010. Som nævnt ovenfor nder Tlskd og dlgnng, lykkedes det kke at gennemføre det flde planlagte anlægsbdget på Kvaltetsfondsområdet, og dette greb nd dnyttelsen af de oprndelgt gvne lånedspensatoner. At der allgevel kan hjemtages lån for alt 53,8 mo. kr. skyldes således at områderne med atomatsk låneadgang knne kompensere. (men dog forhåbentlg 2011 efter tlsagn fra ISM). Balanceforskydnnger Balanceforskydnngerne var bdgetlagt tl en ndtægt på -0,5 mo. kr., I løbet af året blev dette korrgeret tl en ndtægt på -2,0 mo. kr. Regnskabsresltatet blev mdlertd på -49,5 mo. kr. altså en afvgelse på -47,5 mo. kr. merndtægt. Af enkelte bdgetposter som afvger kan nævnes efter afregnng med Fredensborg Forsynng med en merndtægt på 3,13 mo. kr. Tl at trække den modsatte retnng dgfter på toldmoms og remtterng på 22,0 mo. kr. Resten af afvgelsen forhold tl bdget skyldes hovedsagelgt forskydnnger mellem årene. Afvgelsen på balanceforskydnngerne skyldes for hovedpartens vedkommende, at der 2009 blev fordbetalt dgfter der vedrørte bdget 2010 på 51,8 mo. kr. hvlket gver den tlsvarende postve ndtægt på balanceforskydnnger 2010. I 2010 er der forbrgt 16,6 mo. kr. vedrørende 2011, dette gver 2010 regnskabet en nettoforskydnng på 35,2 mo. kr. I 2011 foregår der lgeledes bogførnger på 2010 hvlket gvet en netto ndtægts forskydnng på 25,7 mo. kr. Regnskab 2010 8
Årets gang 2010 Året 2010 kom tl at stå klmaets navn Fredensborg Kommne. I 2009 blev Fredensborg tl klmakommne og dette har præget det forgangne år med tltag lge fra darbejdelse af energpoltk tl affaldshåndterng. I det følgende vl nogle af de mange spændende mlepæle 2010 bragte med sg Fredensborg Kommne blve beskrevet. Genbrg og affaldshåndterng For at mndske klmapåvrknngen fra affaldshåndterngen er der 2010 sat foks på at øge genbrg af affald. Dette er bl.a. sket ved at ndføre nye fraktoner tl genanvendelse på Fredensborg Kommnes genbrgspladser. Samt ved at motvere tl øget affaldssorterng ved krav om anvendelse af gennemsgtge affaldssække. Hertl kommer at der arbejdes med at dbygge fjernvarmenettet for hermed at øge dnyttelsen af energen der dvndes fra affaldsbrændngen på Nordforbrændng. Klmakommne Kommnen har tltrådt Danmarks Natrfrednngsforenngs klmakommneaftale og krveknækkeraftale. Der er fastsat mnmmsmål for kommnens redkton af CO2 emssonen fra den kommnale vrksomhed. Men også kommnens borgere og erhverv må gennemføre væsentlge omlægnnger af energforbrget, hvs v skal yde et far bdrag tl de kommende natonale forplgtelser. For at nå de fastsatte mål, er der etableret et klmasekretarat. Sekretaratet er sammensat på tværs af kommnen. For at få et bedre og mere nanceret grndlag for besltnnger og planer har kommnen etableret et klmaform - et teknsk dalogform. Her kan borgere og repræsentanter for erhvervslvet med teknske, økonomske kompetencer vedrørende energ og mljø sammen med kommnens admnstraton vrdere mlge teknologer, løsnnger og ntatver. Et rådgvende form den et formelt ansvar. En åben, målrettet og faglg debat er målet. Første møde fandt sted marts 2010, hvor Fredensborg Kommnes klmaarbejde og klma- og energplan drøftes, samt mlge emner for kommende møder. Energpoltk Efter gennemført bdgetmodel på poltkområde Kommnale Ejendomme forelgger der en handlngsplan, som er påbegyndt mplementerng. Kommnens ejendomme er gennemgået og der er skabt overblk over energforbrget va systemet MnEnerg. Et system der månedlgt kan følge op på energforbrget på kommnens bygnnger. Der er lavet en decentral energmodel, hvor energbdgetterne decentralseres med henblk på skabe større opmærksomhed på forbrget. De teknske servcemedarbejdere er gang med et længere ddannelsesforløb med henblk på at nedbrnge energforbrget og forbedre ndeklmaet. Ny skolestrktr November 2010 beslttede Byrådet at ændre kommnens skolestrktr således at der fra den 1. agst 2011 er seks skoler Fredensborg Kommne mod tdlgere elleve. Målsætnngen er at skolerne skal være faglgt/pædagogsk bæredygtge og at alle børn skal have et ndervsnngstlbd af samme høje kvaltet. Dagnstttonerne og områdeledelse Dagnstttonerne fk 2010 en ny ledelsesstrktr form af områdeledelse. Kommnen har n seks områdeledere og et selvejende netværksområde. Lederne af områderne falder endelgt på plads foråret 2011 og strktren vl derefter knne mplementeres endelgt. Borgere skal leve længere og med mndst mlg sygdom Fredensborg Kommne modtog en tre-årg bevllng fra Indenrgs- og Sndhedsmnsteret med henblk på at værksætte forløbsprogrammer for borgere med Kronsk Obstrktv Lngesygdom (KOL) og Dabetes Type 2. Programmerne er blevet darbejdet og der har været tlbd om rygestopkrser, kost- og motonsaktvteter samt afholdt krss om Lær at leve med kronsk sygdom. Sndhedsbssen Den kommnale lghed sndhed blandt kommnens borgere skal redceres og derfor har sndhedsbssen været på prvate og kommnale arbejdspladser 2010. I bssen har der været tlbdt screenng og rådgvnng om en snd lvsstl. Regnskab 2010 9
Færre nge ledge Antallet af nge ledge faldt med 8 % løbet af 2010. Dette tl trods for at der har været en stgnng blandt de forskrede nge ledge. Redktonen skyldes et markant fald for nge på kontantog starthjælp. Indsatsen for de nge er højt prorteret både admnstratvt og poltsk. Partnerskabsaftale på ngeområdet Fredensborg Kommne har efteråret 2009 ndgået en partnerskabsaftale med Integratonsmnsteret. Aftalen har tl formål at modvrke margnalserng blandt nydanske børn og nge. Partnerskabsaftalen mellem Integratonsmnsteret og Fredensborg Kommne retter sg mod fre overordnede ndsatsområder, som hver sær dmøntes en række konkrete delprojekter/ndsatser: Krmnaltetstrede børn og nge, Unge på kanten af ddannelsessystemet, Tdlg ndsats socalt dsatte famler, Intern organserng og tværfaglgt samarbejde. Der er 11 konkrete ndsatser der alle søsættes nden for partnerskabsaftalens rammer men fngerer prakss som selvstændge projekter med særsklte projektgrpper, projektledere og projektbeskrvelser. I 2010 er 10 af de 11 ndsatser aftalen sat gang og den sdste ndsats sættes gang 2011. Regnskab 2010 10
Bemærknnger og opfølgnng på mål 2010 drft og anlæg I de følgende afsnt vl hvert poltkområde følge op på deres mål og kvaltetskrav for 2010. Områderne vl desden følge op på regnskabsresltatet og afgve bemærknnger tl hovedlnjerne det økonomske resltat. Opfølgnngen på målene tager st afsæt Økonom og Kvaltet 2010. Hvert poltkområde har således flgt op på de for 2010 satte mål. I sommeren 2010 vedtog Byrådet en række kvaltetskrav for hvert poltkområde. Opfølgnngen på dsse krav for 2010 er lgeledes foretaget den følgende beretnng på hvert af poltkområderne. Økonomopfølgnngen er foretaget d fra at markante afvgelser forhold tl det korrgerede bdget beskrves. Fredensborg Kommne har valgt at ndbygget en besparelse prsfremskrvnngen. Således at dgangspnktet er KL s skøn tl prs- og løndvklngen med korrekton på vsse prsfremskrvnnger. Poltkområde 17 Fnanserng, er kke med den følgende beretnng, det området beskrve det ndledende afsnt om det økonomske resltat. Fnanserngsområdet dækker over kommnens lån, renter, skatter, tlskd og dlgnng mv. Overførslerne fra 2010 tl 2011 blver behandlet sdeløbende med regnskabet og forelgger derfor kke vedtaget form. Beretnngen forholder sg derfor kke tl hvor stor en andel af resltatet 2010 overførslerne dgør. Følgende tabel vser det overordnede resltat af regnskab 2010 fordelt på poltkområderne 1 tl 18. ØKONOMI Alle poltkområder (1.000 kr.) Opr. vedt. Bdget 2010 Korr. vedt. Bdget 2010 Regnskab 2010 Afvgelse mellem korrgeret bdget og regnskab 2010 Forbrgsprocent 2010, % 1 Natr og mljø 3.225 2.474 2.462 12 99,5% 2 Kommnale grønne områder 8.077 7.792 7.850-58 100,7% 3 Veje og trafk 61.360 62.958 73.238-10.280 116,3% 4 Kommnale ejendomme 67.891 82.385 80.138 2.247 97,3% 5 Frtd og erhverv 22.271 23.739 22.533 1.206 94,9% 6 Skole 405.791 392.791 386.872 5.919 98,5% 7 Unge og ntegraton 26.990 27.750 26.413 1.337 95,2% 8 Børn 214.092 213.630 198.472 15.158 92,9% 9 Kltr og trsme 34.178 32.836 33.098-262 100,8% 10 Udsatte børn og nge 119.753 122.304 115.718 6.586 94,6% 11 Beskæftgelse 294.724 328.605 327.095 1.510 99,5% 12 Sndhed og forebyggelse 118.108 120.433 119.482 951 99,2% 13 Pleje og omsorg 233.994 228.401 230.159-1.758 100,8% 14 Handcap og socalpsykatr 202.054 232.236 240.073-7.837 103,4% 15 Beredskab 7.954 8.225 8.474-249 103,0% 16 Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte 260.058 281.913 253.244 28.669 89,8% 17 Fnanserng 19.776 19.776 18.718 1.058 94,7% 18 Anlæg 40.725 95.652 54.166 41.486 56,6% I alt alle poltkområder 2.141.021 2.283.900 2.198.205 85.695 96,2% Eksklsv anlæg: Drftsresltat 2.100.296 2.188.248 2.144.040 44.208 98,0% Regnskab 2010 11
Poltkområde 1 Natr og Mljø Området omfatter myndghedsbehandlng ndenfor natr- og mljøområdet, samt natrpleje og vedlgeholdelse af vandløb. værksættes først, når KL s og Mljømnsterets aftale om opfølgende statslg regstrerng 2011-13 er afklaret. Natr og Mljø dækker følgende hovedområder: Natr Vandndvndng Grndvand Spldevand Affald Indstr og landbrg Jordforrenng Vandløb og søer Varmeforsynng Råstoffer Badevand Oletanke, støjgener, rotter, mv. Øvrge mljøforhold Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Vedtage en samlet Natrstrateg, hernder bl.a. handlngsplaner som nderstøtter natrgenopretnng og natrpleje på kommnale og prvate arealer, dalog med lodsejere og nabokommner. Målsætnngen vdereføres 2011 med høj prortet. Arbejde for gennemførelsen af Natonalpark Kongernes Nordsjælland. Allerede 2009 blev arbejdet afslttet kommnalt reg. Der afventes fortsat en stllngtagen Folketnget tl Natonalpark Kongerne Nordsjælland, som foreslået af de samarbejdende kommner. Skabe grndlag for et rgere dyre- og plantelv og sammenhængende natr, også på tværs af kommnegrænser. Afdelngen Natr og Mljø har 2010 regstreret alle beskyttede natrområder dvalgte sprednngskorrdorer og landskabsstrøg kommnen. Yderlgere regstrerng af de øvrge beskyttede natrområder kommnen Forbedre mlghederne for natroplevelser. Der er 2010 foretaget natrpleje bl.a. form af hegnng, så arealer kan afgræsses med heraf følgende øget bodverstet. Målet konkretseres yderlgere forbndelse med darbejdelse af natrstrategen 2011. Skabe særlgt foks på grønne områder, vand og bæredygtgt bygger. Krav om lavenergbebyggelse og skrng af mlghed for nedsvnng af regnvand stlles som dgangspnkt alle lokalplaner, der fremlægges hørng. Endvdere søges adgang tl grønne områder skret og forbedret forbndelse med planlægnng og realserng af større byggeprojekter. Vedtage en Blå plan, som beskrver problemer og løsnngsmlgheder forbndelse med den øgede nedbør og mlge havstgnnger som følge af klmaforandrnger. Planen vl være en del af arbejdet med at forbedre kvalteten af vandløb, søer og kystvande. Der er gennem 2010 og 2011 arbejdet med Blå Plan. Blå Plan vl ndgå Fredensborg Kommnes Klma- og Energplan, som behandles poltsk sommeren 2011. Mndske klmapåvrknngen fra affaldshåndterngen ved at genanvende, forbrænde med effektv energdnyttelse og være opmærksom på fx energforbrget ved ndsamlng og håndterng af affald. 2010 har der været foks på at øge andelen af affald tl genanvendelse ved hjælp af øget sorterng. Dette er gjort ved at ndføre nye fraktoner tl genanvendelse på kommnens tre genbrgspladser og ved at motvere tl øget sorterng ved krav om, at affald skal afleveres klare plastsække på genbrgspladserne. Der arbejdes endvdere fremadrettet på en dbygnng af fjernvarmenettet, hvlket vl medføre en mere effektv dnyttelse af energen det affald, der brændes på Nordforbrændng. Regnskab 2010 12
Endvdere skal der darbejdes en mljøpoltk og bekæmpelsesplan for bjørneklo. Der er darbejdet en ndsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo, som gangsættes sommeren 2011. Der skal darbejdes en handleplan for mplementerng af de statslge vand- og natrplaner. Der vl ltmo 2011 være darbejdet den statslge vandplan, og Fredensborg Kommne skal darbejde den kommnale handleplan, som fastlægger den nødvendge ndsats for at opnå mljøkvaltetsmålene. Den kommnale handleplan skal være klar prmo 2012. Der skal etableres et klmasekretarat og oprettes en tværgående klmaorgansaton med forankrng Natr og Mljø og med deltagelse fra alle drektørområder. Medo 2010 blev et klmasekretarat etableret. Alle drektørområder er tlknyttet klmasekretaratet, som desden består af to faste medarbejdere. Desden arbejder kommnen målrettet på at skre både vandlednngsevne og god mljømæssg kvaltet alle kommnens åer og vandløb, og forestår bl.a. vedlgehold og grødeskærng henhold tl gældende reglatver. Økonomopfølgnng 2010 Det oprndelge bdget for 2010 var for Natr og Mljø på 3,2 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 2,5 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltatet svarende tl korrgeret bdget. ØKONOMI Natr og Mljø (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område 3.225 2.474 2.462 Vedlgeholdelse af vandløb 506 1.159 1.159 Fælles formål 1.911 216 213 Bærbare batterer 196 0 0 Vandndvndng 485 4 3 Øvrg planlægnng, ndersøgelser, tlsyn m.v. 200 1.168 1.214 Skadedyrsbekæmpelse -73-73 -128 Poltkområdet total 3.225 2.474 2.462 Regnskab 2010 13
Poltkområde 2 Kommnale Grønne Områder Poltkområdet er nedlagt fra bdget 2011 og bdgettet er fordelt tl prmært poltkområde 3 Veje og Trafk. Hslejekontrakter er gennemgået og hslejen er påbegyndt tlpasset markedslejen for dlejnngsejendommene. Poltkområdet omfatter: Hsleje for kommnale ejendomme og arealer og dlejnngsejendomme mv. Vedlgeholdelse af grønne arealer ved ovennævnte Vedlgeholdelse af arealer ved klbhse, parker, forenngshse, nstttoner, skoler og rådhset Vedlgeholdelse af drætsfaclteter. Skrng af god vandlednngsevne kommnens vandløb 2010. Der arbejdes med at nedsætte oversvømmelsesrskoen Usserød Å hernder også at skre en god og tlstrækkelg vandlednngsevne åen. Dels ved et tværkommnalt samarbejde med Hørsholm og Rdersdal Kommner og dels som et projekt omkrng dobbeltprofler langs åen ved Jellerød. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Korrekt og rettdg opkrævnng af hsleje kommnens lejebolger 2010 Økonomopfølgnng 2010 Kommnale grønne områder havde et oprndelgt nettobdget på 8,1 mo.kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 7,8 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat svarende tl korrgeret bdget på 7,9 mo. kr. ØKONOMI Kommnale grønne områder (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område 8.077 7.792 7.850 Bolgformål -148-148 -157 Offentlge formål 8-1 166 Ubestemte formål -8-9 -11 Beboelse -1.326-1.344-1.368 Erhvervsejendomme -457-469 -529 Andre faste ejendomme -441-448 -506 Byfornyelse 68 54 Grønne områder og natrpladser 5.157 5.002 5.070 Andre frtdsfaclteter 125 125 123 Sandflgt 6 6 6 Vedlgeholdelse af vandløb 720 717 717 Folkeskoler 2.043 1.951 1.951 Mseer 326 311 311 Fælles formål 1.181 1.282 1.258 Ældrebolger 70 67 84 Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede 262 148 148 Kontaktperson- og ledsageordnnger (pgf. 45, 97-99) 7 7 7 Admnstratonsbygnnger 552 527 527 Poltkområdet total 8.077 7.792 7.850 Regnskab 2010 14
Poltkområde 3 Veje og Trafk Poltkområdet omfatter den trafkale nfrastrktr og bsdrft. Infrastrktren består af ca. 230 km. offentlge veje, ca. 100 km. ster samt 88 broer og tnneller. Endelg er der ca. 40 km. prvate fællesveje, hvor kommnen er vejmyndghed. De offentlge veje er klassfcerede efter vejenes fnkton. Bsdrften består af 10 bslnjer, 2 natbslnjer samt en servcebs, der kører fast køreplan. Derdover kører en telebs efter behov. Bsplan for Fredensborg Kommne 2008-11 er poltsk godkendt og mplementeres 2011. Gennemførelse af Trafkskkerhedsplan 2009 (godkendes prmo 2010) Trafkskkerhedsplan 2009 er godkendt poltsk. Genopretnng af vejkaptalen Der er løbet af 2010 foretaget en analyse af behovet for genopretnng af vejkaptalen, og arbejdet sættes offentlgt dbd 2011. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: For at opnå et bedre trafkmljø og fremkommelghed for de svage trafkanter ndføres et trafkreglatv og regler for anvendelse af vejarealer 2010. Trafkskkerhedsplan er godkendt. Parkerngsreglatv er godkendt. Gennemførelse af Bsplan for Fredensborg Kommne 2008-11 Kollektv trafk. I samarbejde med Mova og nabokommnerne arbejdes der på en effektvserng af den kollektve trafk. Regnskab 2010 15
Fredensborg Kommne ndgår et tværkommnalt samarbejde med Mova om Nordkalotprojekt for den kollektve trafk Nordsjælland. Økonomopfølgnng 2010 Veje og Trafk havde et oprndelgt nettobdget på 61,4 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 63,0 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 73,2 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et merforbrg forhold tl korrgeret bdget på knap 10,3 mo. kr. Det samlede merforbrg skyldes prmært dfordrngerne på vntertjenesten, som har medført et merforbrg på ca. 9 mo.kr. Merforbrget på drftsbygnnger og pladser har været på 1,1 mo. kr., der dækkes af mndreforbrg på Øvrge fælles fnktoner på 1,6 mo. kr. Det resterende mndreforbrg benyttes tl delvst at dække merforbrget på Bsdrften på 2,5 mo. kr. Udgfterne tl bsdrft har været stgende som følge af de stgende oleprser. ØKONOMI Veje og trafk (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område 61.360 62.958 73.238 Strandområder 43 43 0 Sandflgt 66 66 0 Drftsbygnnger og -pladser 5.687 5.292 6.348 Øvrge fælles fnktoner -4.456-4.056-5.645 Vejvedlgeholdelse m.v. 23.315 23.706 22.803 Belægnnger m.v. 5.771 5.207 5.155 Vntertjeneste 5.576 5.576 14.599 Fælles formål 0 0 324 Bsdrft 25.358 27.124 29.654 Poltkområdet total 61.360 62.958 73.238 Regnskab 2010 16
Poltkområde 4 Kommnale Ejendomme Poltkområdet omfatter drft og vedlgeholdelse af de 155 ejendomme, som hser kommnens nstttoner (skoler, haller, dagnstttoner, ældre mv.) og faclteter. I alt er der tale om ca. 175.000 m2 bygnnger med tlhørende dearealer. Drften vedrører blandt andet: Bygnngers teknske nstallatoner, Klmaskærm, Skkerhedsarbejder på legepladser (ved skoler og nstttoner), Indvendg vedlgeholdelse af nagelfast dstyr (ved skoler og nstttoner), Fælles rengørngsaftaler, Rskostyrng, Energstyrng Tlsyn med tl- og fraflytnng af kommnale dlejnngsejendomme. Bdgetansvaret er forankret afdelngen Kommnale Ejendomme, som har det overordnede ansvar for varetagelsen af opgaver samarbejde med de enkelte nstttoner og et antal eksterne leverandører. Kommnale Ejendomme står for energoptmerng, bygnngsgennemgang og tlstandsbeskrvelse af alle kommnale bygnnger. Implementerng af rengørngspoltkken alle kommnale bygnnger. I forbndelse med ndgåelse af kontrakt for ny leverandør af rengørng fra prmo 2010 er servcemanal gennemgået og dsendt tl alle. Der er foretaget dbd af rengørngscontroller opgaven ltmo 2010 og ny controller er startet 1. janar 2011. Skre at køkkener dagnstttoner kan godkendes forbndelse med mplementerng af madordnng. Alle nyopførte køkkener dagnstttoner kan godkendes tl madlavnng. De sdste 3 køkkener færdggøres prmo 2011. Nedbrngelse af energforbrget og forbedrng af ndeklma. Flere ndsatser er sat gang for at opfylde målsætnngen: - Der er gangsat et længere ddannelsesforløb for de teknske servceledere. - Va systemet MnEnerg er der skabt et overblk over energforbrget, som månedlgt kan følges de enkelte ejendomme. Energforbrget er faldende nogle bygnnger, men fortsat stgende andre bygnnger. Energbdgettet decentralseres for at få skabt større opmærksomhed på forbrget. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Udarbejdelse af energpoltk. Der er darbejdet og godkendt en bdgetanalyse med handlngsplan på området. Hernder er en decentral energmodel, hvor energbdgettet decentralseres og ndervsnngsndsatsen øges, godkendt. Skre at bygnngernes vedlgeholdelsesstand kke forrnges, og at en fælles servcestandard mplementeres. Kommnale Ejendomme foretager løbende bygnngsgennemgange af alle kommnale bygnnger. På denne baggrnd prorteres både drfts- og vedlgeholdelsesarbejder samt genopretnngstltag. Der er 2010 foretaget renoverng af bl.a. skoler og dagnstttoner med eftersolerng, dskftnng af tage, varmeanlæg, vnder og ventlatonsanlæg m.v. I første halvår 2010 dvkles og mplementeres redskaber tl styrkelse af den dgtale kommnkaton og samarbejdet med brgere. Systemerne Helpdesk og MnEnerg, tl ndmeldng af henholdsvs opgaver og energforbrg, er mplementeret. Derdover er Ejendomsmanal, som beskrver ansvar og retnngslner for bygnngernes drft og vedlgeholdelse gennemgået og dleveret tl alle brgere. Indgåelse af kontrakt for ny skole ved Vlhelmsro jl 2010. Regnskab 2010 17
Der er ndgået kontrakt med totalentreprenør om opførelse af ny skole ved Vlhelsmro Økonomopfølgnng 2010 Kommnale Ejendomme havde et oprndelgt bdget for 2010 på 67,9 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 82,4 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 80,1 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et mndreforbrg forhold tl korrgeret bdget på ca. 2,2 mo. kr. Der er tale om såvel merforbrg som mndreforbrg på området. Energdgfter spller nd både som merforbrg og mndreforbrg afhænggt af området. Således kan mndreforbrget på Vand næsten opvejes af merforbrg på Energ. På El og Varme er der et samlet merforbrg på 2,8 mo. kr., som ca. opvejes af et mndreforbrg nder rengørng. Det samlede mndreforbrg anvendes 2011 tl fortsat energoptmerng af kommnens ejendomme. ØKONOMI Kommnale ejendomme (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område 67.891 82.385 80.138 Vedtagne korrektoner -41 0 0 Offentlge toletter tlskd SlettenHavn rengørng 55 55 50 Værkstedsvogn 31 31 23 Det kommnale rednngsberedskab 24 24 3 Landnspektør 14 14 0 Admnstraton 21 21 85 Indtægter 0 0-82 Rengørng 20.159 28.329 25.573 Pavllonleje Asmnderød Skole -367 4.628 4.959 Grnde og bygnnger 1 0 0 Bygnngsvedlgeholdelse 4.615 2.713 1.494 Hsleje 535 1.102 942 Vedlgeholdelse af køkkener 0 533 533 Ejendomsskat m.v. 13.202 12.929 12.171 El 11.453 11.453 12.933 Varme 13.115 12.992 14.306 Vand 3.896 3.909 2.532 Renovaton 2.608 2.759 2.364 Indvendg bygnngsvedlgeholdelse 1.217 817 874 Kabel TV 0 0 3 Grndejerforenng -83-83 -70 Legepladser, skkerhedarbejder 1.081 1.081 972 Energ -3.645-922 473 Poltkområdet total 67.891 82.385 80.138 Regnskab 2010 18
Poltkområde 5 Frtd og Erhverv Frtd og Erhvervsområdet er et nydannet område 2010. Frtdsområdet lå tdlgere på området for Kltr og Idræt. Erhvervsområdet hørte tdlgere nder området Erhverv og Trsme. Området dækker d over frtd og erhverv også folkeoplysnng og den brgerfnanserede enhed Nvå Havn. Frtd dækker drft og admnstraton af kommnale og selvejende haller, drætsanlæg og forenngshse, samt Frtdsbtkken og Kvarterhset. Der er 2010 vedtaget ny model for organserng af det folkeoplysende område. Modellen mplementeres 2011 Revson af kommnens støtteregler efter folkeoplysnngsloven (Fredensborg Reglerne) 2010 for at gøre reglerne mere gennemsgtge og forståelge, og dermed opnå større brgertlfredshed Arbejdet er gennemført 2010 for så vdt angår nye ansøgnngsskemaer og procedrer. Der planlægges 2011 en mere gennemgrbende revson af reglerne. Det folkeoplysende område omfatter, tlskd tl Forennger og aftenskoler, lokaledlån og aktvteter nden for såvel som den for lovens område. I henhold tl Lov om erhvervsfremme kan kommnen yde tlskd tl erhvervsservce og værksætter, og konkret sker det va kommnens medlemskab forenngen Erhverv.net, der varetager kommnens værksætterservce. Herdover kan kommnen yde tlskd tl erhvervsfremme kommnens bysamfnd. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetsmål ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Formlerng af dvklngsplan for fremtdg strateg for kommnale lokaler tl frtdsbrg, på baggrnd af borgerndersøgelse. Arbejdet med at formlere planen er gang, men er kke afslttet. Fremsætnng og mplementerng af forslag om ny model for fordelng af ressorcer tl kommnens haller og drætsanlæg. Der er 2010 vedtaget ny model tl fordelng af ressorcer. Modellen mplementeres med vrknng fra 2011. Ny organserng af det folkeoplysende område som følge af nedlægnngen af Folkeoplysnngsdvalget. Skabe attraktve, spændende og trygge rammer for detalhandelen. Udbygnnger skal som dgangspnkt ske bycentrene. De første btkker Fredensborg Bycenter er åbnet 2010. I 2011 kommer flere tl. Tltrække, opmntre og nderstøtte værksættere og vdenbaserede vrksomheder. I 2010 har Erhverv.net og Væksthset, som varetager den kommnale erhvervsservce, gvet mere end 130 rådgvnnger Fredensborg Kommne. Prmært tl værksættere. Skabe en attraktv bosætnngskommne, og skre dvklngsmlgheder samt god erhvervsservce samspl med erhvervslvet. Erhverv.Net varetager erhvervsservcen for Fredensborg Kommne. Det er en rådgvnngsservce, der stlles grats tl rådghed for kommnens værksættere og vrksomheder. Fremme et godt og frgtbart samarbejde med erhvervslvet, hvor Erhvervsrådet er omdrejnngspnktet for dette. Erhvervsrådet har 2010 afholdt 4 møder og rådgvet Byrådet en række sager. Erhvervsrådet har 2010 planlagt en Erhvervskonference tl afholdelse febrar 2011. Optmerng af rammebetngelserne for erhvervslv med foks på kommnens vsoner. Borgmesteren har 2010 gennemført 6 vrksomhedsbesøg på nogle af kommnens større vrksomheder. Et af hovedformålene har været at drøfte vrksomhedernes rammebetn- Regnskab 2010 19
gelser Fredensborg Kommne hernder, hvor der kan ske forbedrnger. Økonomopfølgnng 2010 Det oprndelge bdget for 2010 var for Frtd og Erhverv på 22,3 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 23,7 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltatet på 22,5 mo. kr. Mndreforbrget på det samlede regnskab for området dgør 1,2 mo. kr. Dette resltat skyldes prmært et mndre forbrg på fælles formål på 0,5 mo. kr. Dette skyldes bl.a. et mndre forbrg på 0,3 mo. kr. på tlskd tl pensonster, der går på aftenskole. Aftenskoleområdet har haft et mndre forbrg på 0,2 mo. kr. som følge af et mndre dgftspres på betalnger tl andre kommner. På frvllgt folkeoplysende forenngsarbejde har der 2010 været et mndreforbrg på 0,2 mo. kr., som opvejes af et merforbrg på 0,2 mo. kr. på folkeoplysende voksenndervsnng. Tlskddene på de to områder er takstregleret og med ndbyrdes overførsel, så bdgettet anvendes fldt d. Der er et mndreforbrg på Stadon og Idrætsanlæg på 0,1 mo. kr. og et mndreforbrg på 0,2 mo. kr. på frtdsaktvteter denfor folkeoplysnngsloven. Mndre forbrget skyldes her dels perodsernger dels et ldt lavere aktvtetsnvea end forventet. ØKONOMI Frtd og erhverv (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område 22.271 23.739 22.533 Stadon og drætsanlæg 8.886 9.234 9.099 Idræts- og svømmehaller 5 0 0 Andre frtdsfaclteter 23 907 811 Lystbådehavne m.v. -30-130 -111 Andre kltrelle opgaver 649 699 584 Fælles formål 820 996 460 Start- og dvklngspljen 82 72 22 Folkeoplysende voksenndervsnng 2.944 2.944 3.137 Frvllgt folkeoplysende forenngsarbejde 5.141 5.099 4.901 Lokaletlskd 1.695 1.842 1.748 Frtdsaktvteter den for folkeoplysnngsloven 1.197 1.217 1.046 Åbne pædagogske tlbd, legesteder mv. 549 549 589 Kommssoner, råd og nævn 41 41 5 Erhvervsservce og værksætter 269 269 242 Poltkområdet total 22.271 23.739 22.533 Regnskab 2010 20
Poltkområde 6 Skole Området omfatter kommnens folkeskoletlbd for børn og nge alderen fra 6 tl 16 år. Bdgettet på alt 396 mo. kr. dækker dover folkeskolerne, specalområdet og Pædagogsk Psykologsk Rådgvnng (PPR), kommnale og regonale specalskoler, bdrag tl prvate og kommnale skoler, bdrag tl EGU, prodktonsskoler og efterskoler samt befordrng af normal- og specalbørn. Der er alt ca. 6.300 børn og nge alderen fra 6 tl 16 år, hvoraf ca. 4.600 går de kommnale folkeskoler. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetsmål ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Drøfte hvordan skolestrktren tlpasses det faldende børnetal Den 1. november 2010 beslttede Byrådet en ændrng af skolestrktren Fredensborg Kommne. Ændrngen betyder, at der pr. 1. agst 2011 er seks folkeskoler kommnen, nemlg: - Fredensborg Skole sammenlagt af Asmnderød Skole og Fredensborg Skole - Endrpskolen - Hmlebæk Skole sammenlagt af Banebjergskolen og Hmlebæk Skole - Langebjergskolen - Nvå Skole sammenlagt af Nverødgårdskolen, Nvå Centralskole og Karlebo Skole. Karlebo Skole fortsætter som separat afdelng med ndervsnng for 0.-5. klasse. - Kokkedal Skole sammenlagt af Holmegårdsskolen og Egedalsskolen. Den overordnede målsætnng for skolerne Fredensborg Kommne er, at de skal være faglgt/pædagogsk bæredygtge og at alle børn skal have et ndervsnngstlbd af samme høje kvaltet. Endvdere har forlgs- Regnskab 2010 21
parterne forbndelse med besltnngen ndgået et Skoleforlg og hertl et Tllæg tl Skoleforlg, der beskrver fem helt konkrete målsætnnger: 1. Skoleområdet Fredensborg Kommne skal op på Undervsnngsmnsterets vejledende tmetal 2. over 90% af almenndervsnngstmerne skal fra 2013 ndervses af lnjefagslærere eller lærere med tlsvarende kvalfkatoner 3. Mndst 50% af alle vkartmer skal læses af ddannede folkeskolelærere eller lærere med tlsvarende kvalfkatoner 4. 95% af en ngdomsårgang Fredensborg Kommne skal have gennemført en ngdomsddannelse 5. Folkeskolerne skal have en kvaltet, så flere vælger Fredensborg Kommnes folkeskoler Der er dpeget nye ledere af de fre nye skoler. Dsse nye ledere har ansvar for at beskrve hvordan de nye skoler skal organseres og fsoneres, hernder hvordan elever og lærere skal fordeles på de skolebygnnger skolen har tl rådghed. I skolernes fsonsplaner skal det tllge beskrves hvordan skolerne vl opnå et økonomsk og pædagogsk ratonale. Den nye skolestrktr betyder at frtdsnstttonerne skal tlpasses, så der er frtdstlbd tl børnene tæt på det sted de skal gå skole. Ny børne- og ngepoltk fra og med 2010 Grndet processen forbndelse med ny skolestrktr og ndførelse af områdeledelse på dagnstttonsområdet beslttede Børne- og Skoledvalget at dskyde Børne- og Ungepoltkken et år. Det forventes, at en ny børneog ngepoltk lgger klar ltmo 2011. Øget vedlgeholdelsesndsats på skolerne fra og med 2010 Skolerne har 2010 gennemført vedlgeholdelsestltag på ndvendg og dvendg vedlgehold på alt 11 mo. kr. en stgnng på 5,7 mo. kr. forhold tl 2009. Øget nklson va AKT-centre og famleklasser Fredensborg kommne har skoleåret 2010/2011 værksat et møde og ddannelsesforløb for AKT vejlederne på skolerne. Møderækken skal nderstøtte AKT vejledernes rolle som konslenter og bbrnge dem kompetencer forhold tl at knne gve sparrng og støtte tl kolleger på skolerne deres arbejde med dsatte børn og øget nklson. Samtlge skoler kommnen har desden fået tlbdt krser med henblk på at styrke lærernes kompetencer ndenfor samme område, men skræddersyet de enkelte skoler. Der er blevet darbejdet en model for det tværfaglge samarbejde mellem skoler, nstttoner, Pædagogsk Psykologsk Rådgvnng og Famleafdelngen. Modellen er blevet afprøvet Hmlebæk skoleåret 2009/2010 og er n ved at blve mplementeret alle 4 bysamfnd. Formålet for dette samarbejde er tdlg forebyggelse og dermed øget nklson nstttoner og på skoler. Skoledvklngsstrateg Der er nedsat arbejdsgrpper nden for hvert af de 4 temaer, der er dpeget med dgangspnkt skoledvklngsstrategen - Internatonalserng og nterkltraltet - Bæredygtghed og sndhed - Netværk og kommnkaton - Innovaton, værksætter og entreprenøskab Arbejdsgrpperne dvkler løbende fælles handleplaner, der værksættes på skolerne. Herd over har skolerne darbejdet ndvdelle handlngsplaner. Tværfaglgt samarbejde Det tværfaglge samarbejde, hvs formål er samarbejde omkrng dsatte børn og nge, således at børn og nge vanskelgheder hrtgt blver dentfceret, og den nødvendge hjælp hrtgt blver værksat, så flere børn og nge kan forblve nsttton og skole er etableret 3 af 4 bysamfnd. Strktren er fldt d mplementeret pr. agst 2011. Økonomopfølgnng 2010 Poltkområdet Skole havde et oprndelgt nettobdget på 405,8 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 392,8 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 386,9 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et mndreforbrg forhold tl korrgeret bdget på 5,9 mo. kr. Mndreforbrget fordeler sg med 1,2 mo. kr. på det Regnskab 2010 22
rammestyrede område og 4,7 mo. kr. på det ndsatsstyrede område. Regnskabsresltatet skyldes på det rammestyrede område et merforbrg på 1,0 mo. kr. på kommnens Specalskoler, som opvejes af mndreforbrg på en række områder. Merforbrget på Kommnens Specalskoler skyldes, at der er en balance mellem ndtægtsbdget og takstgrndlag på de ndtægtsdækkede nstttoner på det specalserede specalområde. Endvdere at Ullerødskolen har en særlg aftale om, at den 2009 oparbejdede gæld afvkles over en 3- årg perode, skolen går d af regnskab 2010 med et merforbrg på 2,1 mo. kr. svarende tl den gældende aftale. Merforbrget på specalskoler modsvares af et mndreforbrg på folkeskoler (0,9 mo. kr.), prvatskoler (0,2 mo. kr.), prodktonsskoler (0,6 mo. kr.), overførsel mellem årene samt øvrge skolerelaterede opgaver på 3,6 mo. kr. Heraf er det beslttet at 2,3 mo. kr. kke overføres, men lægges kommnekassen og lægges som en varg besparelse årene fremover. Endvdere er der et mndreforbrg på Pædagogsk Psykologsk Rådgvnng på 0,9 mo. kr., og på skolefrtdsordnnger på 0,1 mo. kr. Mndreforbrget på det ndsatsstyrede område på 4,7 mo. kr. skyldes prmært at antallet af årselever segregeret tl specalskoler er faldet med 10 elever forhold tl 2009. Elever der stedet er ntegreret på kommnens skoler. ØKONOMI Skole (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område 337.446 325.066 323.878 Stadon og drætsanlæg 117 117 112 Folkeskoler 232.561 223.711 222.765 Syge- og hjemmendervsnng 609 609 362 Pædagogsk psykologsk rådgvnng m.v. 12.120 12.613 11.762 Skolefrtdsordnnger 21.504 20.681 20.559 Befordrng af elever grndskolen 1.787 1.400 1.502 Kommnale specalskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 13.957 13.547 14.738 Bdrag tl statslge og prvate skoler 39.643 38.911 38.714 Efterskoler og ngdomskostskoler 5.016 4.508 4.311 Prodktonsskoler 505 389-203 Erhvervsgrndddannelser 287-37 300 Fælles formål 9.780 8.980 8.620 Særlge dagtlbd og særlge klbber -962-865 -86 Kommssoner, råd og nævn 522 502 423 Indsatsstyrede område 68.345 67.725 62.993 Befordrng af elever grndskolen 6.108 7.400 5.943 Specalndervsnng regonale tlbd 1.966 2.432 2.452 Kommnale specalskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 45.281 44.864 42.030 Specalpædagogsk bstand tl børn førskolealderen -6 500 342 Særlge dagtlbd og særlge klbber 14.996 12.529 12.226 Poltkområdet total 405.791 392.791 386.872 Regnskab 2010 23
Poltkområde 7 Unge og Integraton Unge og Integraton arbejder bl.a. med forskellge opgaver ndenfor områderne: Koordnerng og dvklng af Ungecenters aktvteter og ndervsnngstlbd SSP Fredensborg Ungdomsskole almen ndervsnng og andre aktvteter for nge Drft af ngdomsklbområdet (3 ngdomsklbber kommnen samt en række andre klblgnende tlbd for nge) Møllevejens Skole et alternatvt ndervsnngstlbd for nge fra 8. klasse Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetsmål ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Udvklng af nyt tlbd tl nge Hmlebæk- Bysamfnd. I september 2010 åbnede den nye ngdomsklb Hmlebæk, Ung3050, lokaler tæt på Hmlebæk Center og Hmlebæk Bblotek. Klbbens geografske placerng som nabo tl bbloteket har betydet, at der er ndledt et meget tæt samarbejde med bbloteket og Ungdomsskolen om forskellge aktvteter og projekter for nge. Bl.a. har Styrelsen for Bblotek og Meder bevlget 230.000 kr. tl et samarbejdsprojekt, så Fredensborg Bblotekerne kan dvkle en model for, hvordan danske folkebbloteker partnerskab med eksterne samarbejdspartnere kan nvolvere nge formdlng og brg af dgtale medeformer på bbloteket. Der vl foråret 2011 blve gennemført en ndersøgelse af borgernes brg af ngdomsklbben samt deres menng om tlbddet. En fortsættelse af den overordnede strateg for ngdomslvet de øvrge bysamfnd. I Fredensborg By er ngdomsklbben Alexandra Hose (AH) omdrejnngspnktet om ngeaktvteter. AH samarbejder og koordnerer arbejdet med øvrge aktører på området. Den overordnede strateg, som går d på at Regnskab 2010 24
have et kvaltatvt ngdomsklbtlbd alle bysamfnd, er fortsat. Alexandra Hose har 2010 fastholdt sn poston som et tlbd, der tltrækker mange nge daglgdagen. Der er 2010 gennemført en række ombygnnger og øvrge tltag, som yderlgere skærper de nges nteresse at benytte stedet. Samarbejdet med tlbd Ungecenter som bl.a. UC Stars er forstærket, og bl.a. er der ndkøbt dgtalt mskdstyr, som betyder, at de nge det daglge kan være en del af UC Stars den fyssk at være tl stede på Ungecenter. I Nvå og Kokkedal er aktvteterne mere spredt. Mange nge går tl aktvteter Ungecenter, mens andre nge er aktveret tlbd nærmljøerne, prmært reg af de 2 helhedsplaner, Nvå N og Kokkedal på Vej. I Nvå startede Værestedet/Klbben Nvå N janar 2010. Her er et tlbd for en specfk grppe af nge, som tdlgere har skabt problemer forskellge steder bysamfndet. I Kokkedal fortsatte Kokkedal på Vej såvel klb- som kltraktvteter for børn og nge. I bdget 2011-2014 har Byrådet afsat mdler tl etablerng af en ngdomsklb Kokkedal. Denne forventes åbnet efteråret 2011. Aktvteterne på Ungecenter tltrækker lgeledes flere og flere nge. Der kommer stadg mellem 500 og 600 nge tl den månedlge ngdomsfest, Polka Hose. Projektet UC Stars, som startede 2009, blev gennemført med stor tlsltnng og scces 2010, hvor det var dvdet med en række nye tltag. Ungdomsskolen har 2010 gennemført et stort program, hvor man har haft fat mange forskellge ngegrpper. Strategen på ngeområdet hele kommnen er karakterseret ved, at der både arbejdes med nge ndenfor, altså på matrklerne (ngdomsklbber m.v.) som denfor, d.v.s. på gadeplan, der hvor de nge er. På gadeplan er arbejdet sær koncentreret om samarbejdet med de bolgsocale helhedsplaner Nvå og Kokkedal. Lgeledes er der et tæt samarbejde med SSP, som også har medarbejdere, der delvs arbejder på gaden. Vderedvklng af Fredensborg Kommnes Ungecenter som Ungdomskltrhs, hernder også en styrkelse af tankerne bag Ungfredensborg, som dover at være det dgtale samlngssted for de nge (ngfredensborg.dk) også er en samlng af aktvteterne for de nge, således at de nge oplever det at være ng Fredensborg Kommne som værende noget, der dsprnger ét sted fra. Strategen med at vderedvkle Ungecenter som et Ungdomskltrhs er fortsat. I 2010 blev der gennemført en lang række større events for nge. Det er lykkedes at få mange nge fra alle kommnens bysamfnd tl at benytte hset og dets tlbd. Vderedvklngen af Ungfredensborg som den kraft, der samler aktvteterne for de nge, er fortsat. Således er der sltnngen af 2010 gennemført en tlpasnng af organsatonen, som ledelsesmæssgt nderbygger denne strateg. Implementerng af en samlet strateg for ngearbejdet Fredensborg Kommne. Der er 2010 mplementeret en ntern ngestrateg, som lgger tl grnd for alt arbejde med de nge. Den består af fem hovedndsatsområder: - Ungenvolverng - Tværfaglgt samarbejde - Rmmelghed - (Delvs) forældrenddragelse - Styrkelse af lokalt ngdomslv Yderlgere målrettet arbejde med at nvolvere de nge besltnnger og aktvteter. I 2010 blev den nye ngdomsklb Hmlebæk åbnet. Her blev de nge bysamfndet sprgt og nvolveret planlægnngen og åbnngen af klbben. Partnerskabsaftale med Integratonsmnsteret. I 2009 ndgk Fredensborg Kommne en partnerskabsaftale om ngestrateger med Integratonsmnsteret. I 2010 er 10 af 11 ndsatser aftalen gangsat. Den sdste blver gangsat 2011. En af de gangsatte ndsatser er en afdæknng af hele ntegratonsområdet Fredensborg Kommne. Økonomopfølgnng 2010 Unge og Integraton havde et oprndelgt nettobdget på 27,0 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 27,8 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 26,4 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et samlet mndreforbrg forhold tl korrgeret bdget på 1,3 mo. kr. På områderne nder ngdomsskolevrksomhed har der 2010 været et mndreforbrg på 2,2 Regnskab 2010 25
mo. kr. Dette skal ses sammenhæng med et merforbrg på områderne nder Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd på alt 0,9 mo. kr. En del af mndreforbrget på Ungdomsskolevrksomhed skal ses sammenhæng med merforbrget på klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd. Ved etablerngen af UNG3050, dvs. flytnng af ngdomsklbben på Teglgården tl centrm af Hmlebæk (Ung 3050), er der et mndreforbrg på 1,0 mo. kr. Dette modsvares af et merforbrg på Ung3050 placeret nder Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd. Det resterende mndreforbrg på Ungdomsskolevrksomhed skyldes et mndreforbrg på fordbetalng på 0,5 mo. kr. fra Integratonsmnsteret forbndelse med Partnerskabsaftale. Mdlerne skal brges aftalens to første år, det vl sge 2010 og 2011. Beløbet overføres tl 2011. På personale er der et mndreforbrg på 0,2 mo. kr. som følge af sygerefsonsbetalng på en langtdssyg medarbejder. Fredensborg Ungdomsskole har et mndreforbrg på 0,1 mo. kr. som følge af aflyste ndervsnngstmer efteråret 2010. Tmerne omlægges tl foråret 2011. Slttelgt har Møllevejens Skole et mndreforbrg på 0,1 mo. kr. som følge af en vakant stllng. ØKONOMI Unge og Integraton (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område 26.990 27.750 26.413 Folkeskoler 2.334 2.097 2.080 Ungdommens Uddannelsesvejlednng 5.587 5.751 5.757 Ungdomsskolevrksomhed 13.102 18.969 16.789 Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd 4.468 943 Øvrge socale formål 1.427 909 829 Kommssoner, råd og nævn 72 24 15 Poltkområdet total 26.990 27.750 26.413 Regnskab 2010 26
Poltkområde 8 Børn Børneområdet dækker pasnngstlbd og omfatter kommnens godt 5.300 pladser for børn og nge alderen 0 tl 14 år. Bdgettet dækker dagpleje, vggester, børnehaver, ntegrerede nstttoner, frtdshjem, frtdsklbber, prvate pasnngstlbd samt frtvalgsordnnger. En enkelt nsttton har tlknyttet specalgrpper for børn med handcap. På dagpasnngsområdet er der vedtaget en børnetalsbaseret og socoøkonomsk ressorcetldelngsmodel med anvsnnger af tldelngsprncpper, styrngsgrndlag og retnngslnjer for bdgetlægnng hernder tlpasnnger af dgftsnvea ved poltsk bestemte ændrnger servcenveaet. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetsmål ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Kvalfcere kommnkaton forhold tl forældrene, hernder løbende forventnngsafstemnng. Der er 2010 arbejdet med elektronsk temperatr målng 0-6 års nstttonerne. Det er forældre, personale og ledelse som har besvaret spørgsmål d fra et her og n bllede. Efterfølgende har nstttonerne sammen med deres forældre haft en dalog om ndholdet besvarelserne. Arbejde med værder for kommnkaton med borgerne, dvs. forældre. I 2010 blev der påbegyndt en dalog med blandt andet forældre om den fremtdg tværfaglge sammenhængende børne- og ngepoltk. Tydelggøre faglgheden ved systematk. Der er arbejdet med en systematsk dedvklng for at lette den pædagogske hverdag. Forældre er nvteret tl at komme med npt tl dekatalog. Igangsætte snde frsklavede madordnnger på 0-6 års området. Der er 2010 arbejdet på at få en afklarng af, hvor mange nstttoner kommnen, der skal have kommnal frokostordnng nden agst 2011. Flere nstttoner er fld gang, og det er en stor scces. Sørge for at alle børn får dyrket bevægelsens element gennem lyst tl leg og fyssk dfoldelse I 2010 blev der ddannet 60 sndhedsmedarbejdere, så alle nstttoner har medarbejdere med særlg vden om og foks på sndhed. Sndhed er tænkt nd den daglge pædagogske prakss for at få en mere effektv, koordneret og forebyggende ndsats mod naktv og snd lvsstl med særlg foks på betydnngen af moton, bevægelse og kost børnenes hverdag nstttonen. Kvalfcere pædagoger på 6-14 års området gennem efterddannelse på dplomnvea Pædagogerne har 2010 haft mlghed for at tlmelde sg frt alt efter ønske og behov for kompetence hos den enkelte og eller nstttonens behov for kompetencer. I 2010 har størst søgnng været på Pædagogk for dsatte grpper. Det har været et modl som kommnen efterfølgende har fået mdler af staten tl delvs dæknng. Kvaltetsskre gennem mål, dokmentaton og evalerng af børns trvsel, dvklng og lærng Der er 2010 blevet gennemført og dvklet en ny elektronsk model kaldet LÆRE- PLANSgde tl at darbejde pædagogske læreplaner. Alle 0-6 års nstttonerne anvender modellen og de pædagogske konslenter har etableret dalog form de 4 bysamfnd med dgangspnkt læreplansgden. Dette som lærng og fælles reflekson. Ny ledelsesstrktr Den nye ledelsesstrktr er løbet af 2010 faldet helt på plads, således at der n er 6 områdeledelser og 1 selvejende netværksområde. I løbet af foråret 2011 er alle områdeledere fndet, og strktren kan endelgt mplementeres fldt d. Et evalerngskt vl blve darbejdet og anvendt for at knne vse effekten af den ændrede strktr. Regnskab 2010 27
1. dgave af kvaltetsrapport. Der er 2010 blevet darbejdet en samlet kvaltetsrapport for hele 0-6 års området, som et plotprojekt nder KL. Kvaltetsrapporten har samlet den dokmentaton, der følge dagtlbdsloven og tlknyttede love og bestemmelser skal tlgå kommnalbestyrelsen og borgerne. Kvaltetsrapporten er et aggregeret redskab og resltaterne er hentet fra rapporter det enkelte dagtlbd. De øvrge oplysnnger er oplysnnger som forvaltnngen har genereret. Kvaltetsrapporten er bygget op over den kommnale kvaltetsmodel og kan anvendes forbndelse med kvaltetskontrakter og andre krav om faglge kvaltetsoplysnnger. Temperatrmålng 2. Der er 2010 arbejdet med tegn og mål for Temperatrmålng 2 samarbejde med Kl. Temperatrmålng 2 er gennemført alle 0-6 års nstttoner kommnen. Temperatrmålngen er blevet flgt op med målrettet nformaton tl forældre, medarbejdere og ambassadører forbndelse med lancerngen af kampagnen og svarprocenten fra forældre kom op på 70% hvor målet var 35%. Børn dsatte postoner Inklsonsprojekterne 2010 blev flgt op af yderlgere 4 nstttoner som gangsatte et dvklngsfoks om nklson / eksklson, samarbejde med NVIE og pæd. konslent. Det nye var at deltagere fra de første nklsons projekter blev søsternsttton nklsonsambassadører for de fre nye nstttoner. Stor scces og andre af kommnens nstttoner ønsker også få mlghed for at starte et projekt. Økonomopfølgnng 2010 Børn havde et oprndelgt nettobdget på 214,1 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 213,6 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 198,5 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et mndreforbrg forhold tl korrgeret bdget på 15,2 mo. kr. Regnskab 2010 28
Resltatet skyldes prmært et mndreforbrg på fællesområdet på 4,7 mo. kr. og et mndreforbrg på dagplejen på 2,8 mo. kr. Hertl kommer mndreforbrg på de ntegrerede nstttoner (5,6 mo. kr.) og på frtdshjem (0,8 mo. kr.). På klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd er der et mndreforbrg på 0,3 mo. kr. Og på Tlskd tl prvatnstttoner er der et mndreforbrg på 0,5 mo. kr. Mndreforbrget på fællesområdet består af en mndredgft på 2,6 mo. kr. og en merndtægt på 2,1 mo. kr. Udgfter: Mndredgften skyldes prmært, at madordnngen kke er drllet som fordsat. Dette har medført mndredgfter tl frpladser, søskenderabat og kommnalt tlskd på alt 2,1 mo. kr. En del af mndreforbrget, 1,4 mo. kr. skal tlbage betales tl staten forhold tl reglerng af tlskddet tl madordnnger ved regerngsaftalen 2010. Der er betalt 2,4 mo. kr. mere for pasnng af børn andre kommner. Der er ndhentet 0,9 mo. kr. mere refson vedr. ddannelse end bdgetteret. Herdover er der et mndreforbrg på 0,6 mo. kr. fordelt på flere kont. Indtægter: Der er 1,4 mo. kr. merndtægt vedr. pasnng af børn fra andre kommner samt 0,7 mo. kr. merndtægt vedr. efterreglerng af frpladser. Dagplejens mndreforbrg skyldes besatte stllnger og det faldende børnetal 2010. Der var bdgetteret med pasnng af 200 børn 2010 og der blev passet 140 børn. Instttonernes resltat 2010 overholder et regnskabsresltat ndenfor + 5% grænsen. Enkelte nstttoner har brgt mndre end 95% af bdgettet. Tlskd tl prvatnstttoner. Der er et mndreforbrg på 0,2 mo. kr. tl prvatnstttoner, 0,1 mo. kr. mndredgft tl frpladser samt 0,2 mo. kr. forbrgt kapactetsplje. ØKONOMI Børn (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område 213.553 213.630 198.472 Sprogstmlerng for tosprogede børn førskolealderen 1.123 451 300 Fælles formål 31.450 29.834 25.146 Dagpleje 23.704 19.299 16.511 Vggester 3.100 2.998 2.802 Børnehaver 5.507 5.373 5.268 Integrerede dagnstttoner 105.636 113.889 108.304 Frtdshjem 18.497 19.463 18.675 Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd 17.535 15.243 14.924 Særlge dagtlbd og særlge klbber 2.918 2.918 2.914 Tlskd tl prvatnstttoner, prvat dagpleje, prvate 4.083 4.162 3.628 Indsatsstyrede område 539 0 0 Særlge dagtlbd og særlge klbber 539 0 0 Poltkområdet total 214.092 213.630 198.472 Regnskab 2010 29
Poltkområde 9 Kltr og Trsme Kltrområdet lå ved bdgetvedtagelsen på poltkområdet for Kltr og Idræt. Trsme lå tdlgere på poltkområdet for Erhverv og Trsme. Kltr- og Trsmedvalgets område omfatter kltr, knst og mseer, samt bbloteker, mskskole og den kommnale trsmendsats. Fra 2010 varetages trsmendsatsen af Vst- Nordsjælland, der drves fællesskab af kommnerne Helsngør, Hllerød, Grbskov og Fredensborg samt prvate erhvervsdrvende. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Udarbejdelse af forslag tl ny bbloteksstrktr på baggrnd af den dfærdgede bbloteksanalyse og de poltske tlkendegvelser, der forelgger forbndelse med bdgetforhandlngerne vedr. 2010 og overslagsår. Projektet vl også omfatte selvbetjenngsløsnnger og tyverskrng mv.. Der er 2010 darbejdet og vedtaget ny bbloteksstrktr overensstemmelse med det formlerede mål. Der er endvdere skabt bdgetmæssg grndlag for at etablere et cafébblotekstlbd Kokkedal. Arbejdet med at mplementere besltnngerne vl pågå 2011. Ifølge Kltr- og Idrætspoltkken er det et mål bedre at tlpasse de ntatver, kommnen tager på kltrområdet 2011, efter borgerens behov og ønsker. Arbejdet med at formlere planen er gang med kke afslttet, hvlket forventes at ske 2011. Fremme trsmen og trsmeerhvervet baseret på ekssterende kvalteter, potentaler, faclteter og fyrtårne. I 2010 startede samarbejdet VstNordsjælland for alvor. Der blev bl.a. darbejdet en ansøgnng om støtte fra EU tl destnatonsdvklngsprojektet Kongernes Nordsjælland. Projektet tl alt 21 mo. kr. blev begyndel- Regnskab 2010 30
sen af 2011 tldelt støtte, og skal de kommende dvkle trsmen Nordsjælland. Pavllonen Fredensborg havde 2010 godt 7.000 besøgende I maj 2010 blev trsmens dag afholdt. Formålet var, at gve borgerne større ndsgt de oplevelser, de har lge de foran deres dør. Arrangementet var en scces. Økonomopfølgnng 2010 Kltr og Trsme havde et oprndelgt nettobdget på 34,2 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 32,8 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 33,1 mo. kr. Regnskab 2010 vser et samlet merforbrg forhold tl korrgeret bdget på 0,3 mo. kr. svarende tl 0,8 pct. Det samlede resltat er sammensat af et merforbrg på mskskolen, der modsvares af mndreforbrg på en række andre områder fx bblotekerne og trsmeområdet. Mndreforbrget på bbloteksområdet skyldes økonomsk tlbageholdenhed som led aftalen om ny bbloteksstrktr. Mndreforbrget på kontoen for kltrelle opgaver og trsme skyldes perodsernger. ØKONOMI Kltr og Trsme (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område 34.178 32.836 33.098 Andre faste ejendomme -504-504 Folkebbloteker 24.552 24.134 23.810 Mseer 1.516 1.556 1.549 Bografer 41 41-10 Teatre 70 70 115 Mskarrangementer 5.415 4.965 5.687 Andre kltrelle opgaver 2.334 1.823 1.367 Kommssoner, råd og nævn 4 4 Trsme 750 747 580 Poltkområdet total 34.178 32.836 33.098 Regnskab 2010 31
Poltkområde 10 Udsatte Børn og Unge Kommnen arbejder efter Servcelovens bestemmelser forhold tl dsatte børn og nge og deres famler, hernder famler med børn med handcap. Opgaverne omfatter admnstraton og drft af kommnens tlbd og nstttoner tl famler med dsatte børn og nge, hernder famler med børn med handcap. Aktvteterne støtter børn og nge svære statoner, så de trods ndvdelle vanskelgheder kan have en stabl og postv opvækst med samme mlgheder for personlg dfoldelse, dvklng og sndhed som deres jævnaldrende. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Målsætnngen for Den Sammenhængende Børnepoltk, som Byrådet vedtog 2007, var blandt andet at styrke den tdlge ndsats, styrkelse af ndsatsen overfor de tlpassede nge og en styrkelse af den lokale tværfaglge ndsats og samarbejde.. Det tværfaglge samarbejde mellem bysamfndene og forvaltnngen blev 2010 dbygget med ansættelsen af endn en netværkskonslent, som er tlknyttet Nvå og Kokkedal Bysamfnd. Opgaven er at dbygge det tværfaglge samarbejde mellem bysamfndene og forvaltnngen. Formålet er at skabe en tdlg ndsats, der blandt andet kan medvrke tl at mnmere nderretnnger. Nedbrnge forekomsten af tryghedsskabende krmnaltet blandt børn og nge, så at der hrtgt, effektvt og konsekvent grbes nd overfor hensgtsmæssg eller skadelg adfærd blandt børn og nge, samt at børn og nge rskogrppen skres en menngsfld hverdag med ddannelses-, beskæftgelsesog frtdstlbd. I 2010 har ca. 60 nge haft tlknyttet en kontaktperson en kortere eller længere perode. I denne perode er der 3, der har fået en fornyet dom og 10 med en fornyet sgtelse, men endn ngen domsfældelse. Ved matchnng mellem den nge og kontaktpersonen blver der taget hensyn tl køn, nteresser, ddannelse, bopæl etc. I 2010 var der et tæt samarbejde mellem Ungeteamet og SSP. Med organsatonstlpasnngen, der trådte kraft pr. 1. janar 2011, blev de to teams lagt sammen tl et. Herdover er der et tæt samarbejde med lokalpoltet, hvor forvaltnngen deltager gentlge møder hvor døgnrapporten blver gennemgået, I 2010 har der på det lovgvnngsmæssge område været ændrnger, hvor den mest markante er mlgheden for at gøre brg af fodlænke. Ordnngen admnstreres af Krmnalforsorgen, men det er kommnen, der anbefaler om den nge kan afsone en dom ved hjælp af ordnngen. Der har 2010 været 2 sager, som har fngeret efter hensgten. Der samarbejdes tværfaglgt med UU Øresnd for at lægge ddannelsesplaner for de krmnaltetstrede nge. Målsætnngen for Handcappoltkken, som Socal- og Sndhedsdvalget vedtog 2007, var blandt andet at yde en helhedsorenteret, sammenhængende og ndvdel ndsats, der tager dgangspnkt den enkelte borger med handcap og dennes pårørendes behov for særlg støtte. I 2010 vedtog Socal og Sndhedsdvalget servcetlpasnnger på handcapområdet ndenfor områderne hjemmepasnng, aflastnng hjemmet, praktsk hjælp hjemmet og aflastnng på Granbohs. Servcetlpasnngerne har betydet, at der er blevet lavet rammer for den hjælp, der ydes den enkelte famle således, at det kke går d over den ndvdelle vrderng. Udgangen af 2010 var lgeledes afsltnngen på KIFA projekt, der som mål har haft at kvalfcere ndsatsen for famler med børn med handcap. Resltatet af projektet er, at der er darbejdet redskaber, der gver en sammenhængende og ndvdel ndsats overfor borgerne. På anbrngelsesområdet skal placerng af nge eksterne prvate socalpædagogske opholdssteder erstattes med placerng Regnskab 2010 32
lejlgheder Fredensborg nder ordnngen Bolg med tlsyn. Målet er, at fre nge 16-18-årge flyttes tl denne lokale anbrngelsesforanstaltnng. Aktelt råder Famleafdelngen over to lejlgheder, hvor fre nge er placeret. For at opnå målet er det nødvendgt at dvde antallet af bolger, hvlket skal gennemføres ved forhandlnger med områdets bolgselskaber. I 2010 flyttede fre nge fra anbrngelser opholdssteder, nstttoner og plejefamler tl kommnens bolger med tlsyn. Kapacteten blev dvdet med fre ekstra pladser og 2011 forventes det, at der kommer yderlgere otte pladser tl. lavet ekstra opsøgende arbejde noget af 2010. Taget man forbehold for de ekstra nderretnnger, det opsøgende arbejde har medført, er faldet 2010 på 15 %. Økonomopfølgnng 2010 Udsatte Børn og Unge havde et oprndelgt nettobdget på 119,8 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 122,3 mo. kr. Hovedparten af bdgettet er på det ndsatsstyrede område, der 2010 dgør 112,6 mo. kr. af det korrgerede bdget. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 115,7 mo. kr. Det forebyggende samarbejde, der er etableret Hmlebæk mellem skoler og Famleafdelngen, skal dbredes tl de øvrge bysamfnd 2010. I 2010 blev der ansat endn en netværkskonslent, således at alle bysamfnd n er dækket af den forebyggende ndsats. Antallet af nderretnnger fra skoler og nstttoner, hvor der anbefales etablerng af hjælpeforanstaltnnger, skal nedbrnges med 10 % peroden. Antallet af nderretnnger fra skoler og nstttoner Hmlebæk, hvor det forebyggende samarbejde mellem skoler og Famleafdelngen har været etableret hele 2010, er faldet med ca. 50 % 2010. I hele kommnen er nderretnnger faldet med godt 5 % 2010, men dette skal ses lyset af, at der har været Regnskab 2010 vser således et mndreforbrg forhold tl korrgeret bdget på 6,6 mo. kr. Mndreforbrget lgger på det ndsatsstyrede område og lgger prmært på Døgnnstttoner for børn og nge, der vser et mndreforbrg på 6,1 mo. kr. Mndreforbrget skyldes skyldes prmært aflastnngsnstttonen Granbohs, der har måttet dskyde mndre vedlgeholdelses- og etablerngsprojekter, og samtdg haft større ndtægter end prognostceret. Merndtægterne skyldes bl.a. et andet forhold mellem aflastnngskategorerne end forventet, aktopgaver december og større efterspørgsel på de ydelser, hvor borgerne selv styrer forbrget nden for deres bevllnger. Granbohs benytter fra 2011 et nyt og mere nøjagtgt prognostcerngsværktøj. Der er mndreforbrg på Plejefamler og opholdssteder på 2,8 mo. kr. samt på Socale formål på Regnskab 2010 33
1,1 mo. kr. På Særlge dagtlbd er der et merforbrg på 0,7 mo. kr. og på Forebyggende foranstaltnnger et merforbrg på 2,9 mo. kr. Skrede døgnnstttoner vser et mndreforbrg på 0,5 mo. kr. Der har 2010 været en gennemgang af alle sager ndenfor Plejefamler og opholdssteder. Gennemgangen har medført omlægnnger nogle af anbrngelsessagerne, hvlket er den prmære årsag tl mndreforbrget. Socale formål, der dækker merdgfter og kompensaton for tabt arbejdsfortjeneste tl famler med børn med handcap, har der 2010 været gennem servcetlpasnnger. Tlpasnngerne har medført et mndreforbrg på området. Merforbrget på området for særlge dagtlbd skyldes en tlgang af sager, hvor børn med betydelge og langvarge fyssk og psykske handcap har haft brg for et særlgt dagtlbd. Merforbrget på de forebyggende foranstaltnnger er en konsekvens af den gennemgang, der har været ndenfor anbrngelsesområdet. I de sager, hvor der har været hjemgvet børn/nge, er der blevet etableret forebyggende foranstaltnnger. Der er desden etableret yderlgere forebyggende foranstaltnnger, for at forhndre yderlgere anbrngelser. Mndreforbrget på skrede døgnnstttoner skyldes, at fnanserngen af pladserne blev ændret jl 2010 således, at kommnernes betalng blver delvst afhænggt af den faktske brg af pladserne. Mndreforbrget opstår, da Fredensborg Kommne peroden kke har haft længerevarende varetægtsfængslnger. Den endelge afregnng af særlgt dyre enkeltsager forelgger endn kke, hvor regnskabsbemærknngerne afgves. ØKONOMI Udsatte Børn og Unge (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område 10.138 9.706 9.831 Forebyggende foranstaltnnger for børn og nge 9.746 9.706 9.831 Sekretarat og forvaltnnger 392 0 0 Indsatsstyrede område 109.615 112.598 105.887 Specalndervsnng regonale tlbd - 210 0 0 Fælles formål 366 366 458 Særlge dagtlbd og særlge klbber 7.599 8.184 8.899 Plejefamler og opholdssteder mv. for børn og nge 37.907 37.911 35.078 Forebyggende foranstaltnnger for børn og nge 32.165 28.689 31.540 Døgnnstttoner for børn og nge 18.184 23.592 17.537 Skrede døgnnstttoner m.v for børn og nge 2.436 2.676 2.162 Kontaktperson- og ledsageordnnger (pgf. 45, 97-99) 0 0 6 Socale formål 10.732 10.744 9.687 Kontanthjælp vedrørende vsse grpper af flygtnnge - 43-43 12 Øvrge socale formål 1 1 0 Sekretarat og forvaltnnger 478 478 510 Poltkområdet total 119.753 122.304 115.718 Regnskab 2010 34
Poltkområde 11 Beskæftgelse Formålet med beskæftgelsesndsatsen er at støtte de ledge borgere kommnen at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, og samtdgt skre at vrksomheder - kommnen og denfor kommnen - kan få den ønskede arbejdskraft. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet 2010 er beskrevet nedenfor: Antallet af arbejdsmarkedsparate ledge med mere end 3 måneders sammenhængende ledghed dgør maksmalt 400 personer december 2010, svarende tl en stgnng på højst 24 pct. fra 2009 tl 2010. Stgnngen fra december 2009 tl december 2010 var 1 pct., hvlket betyder, at målet er opfyldt. Der har været en stgnng antallet af a-dagpengemodtagere på 11 pct., mens antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet med 16 pct. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 ger begrænses tl 135 sager december 2010, svarende tl nveaet 2009. I december 2010 var antallet af sager 201, hvlket betyder, at målet kke er opfyldt. Jobcentret har foks på at nedbrnge de længerevarende sager, hernder samarbejde med læger og andre nteressenter. Desden er sygedagpengeafdelngen nvolveret et forandrngsteorprojekt med Beskæftgelsesregonen, hvor formålet er at nedbrnge vargheden sygedagpengesager. Antallet af sygedagpengeforløb over 52 ger må højst lgge på 41 sager december 2010. I december 2010 var antallet af sager over 52 ger gennemsntlgt 67 sager. Målet er kke opfyldt. Forklarngen på stgnngen sager over 26 ger og over 52 ger hænger sammen med en regelændrng 2010, som ndebar, at forlængelser af sygedagpengesager kan ske på grndlag af en forventnng om raskmeldng. Tdlgere sklle der være skkerhed for raskmeldng. Jobcentret har afprøvet flere sager Beskæftgelsesankenævnet og tabt dsse. Fremadrettet påregnes en større sagsmængde på de længerevarende sager. Jobcentret har foks på at nedbrnge de længerevarende sager, hernder samarbejde med læger og andre nteressenter. Antallet af nge ledge nder 30 år begrænses tl 400 personer december 2010, svarende tl en stgnng på højst 16 pct. fra 2009 tl 2010. I december 2010 var der 278 ledge nge. Dvs. et fald på 8 % fra december 2009 tl december 2010 og målet er opfyldt. Udvklngen dækker dog over en stgnng blandt de forskrede nge på knap 50 pct., mens der har været et kraftgt fald for nge på kontant- og starthjælp. Ungendsatsen har en høj prorterng såvel poltsk som admnstratvt, og det er forventnngen, at den postve dvklng fremadrettet kan fastholdes. Antallet af kke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere begrænses tl knap 570 personer, svarende tl en stgnng på højst 20 pct. fra 2009 tl 2010. Stgnngen fra 2009 tl 2010 var ca. 1 % og målet er opfyldt. Det forventes, at grppen af kke-arbejds-markedsparate kan fastholdes på nværende nvea va en ntensv vrksomhedsrettet ndsats og va opkvalfcerng af grppen gennem ddannelse. Antallet af personer på ledghedsydelse skal redceres løbet af 2010 forhold tl nveaet 2009. Antallet af personer på ledghedsydelse er faldet med knap 19 pct. fra 80 personer december 2009 tl 65 personer december 2010. Målet er således opfyldt, hvlket er sket va anvendelse af anden aktør forhold tl målrettet at afklare de enkelte personer på ledghedsydelse. Økonomopfølgnng 2010 Beskæftgelse havde et oprndelgt nettobdget på 294,7 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 328,6 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 327,1 mo. kr. Regnskab 2010 Regnskab 2010 35
vser således et mndreforbrg forhold tl korrgeret bdget på 1,5 mo. kr. Bemærknnger er lavet før hjemtagelse af refsoner, men med en forventnng om et mndreforbrg på 1,0 mo. kr. og som lgger tæt op af det endelge resltat. Forbrget dækker over flere forhold. Dels er der på ntegratonsprogrammet et merforbrg på 0,9 mo. kr. Det skyldes tl dels, at der for 2009 kom en større regnng 2010, som blev betalt med mdler fra bdget 2010. Der har været et mndreforbrg forhold tl førtdspenson, som skyldes, at tlgangen af nye førtdspensonster har været lavere end forventet. Sygedagpenge vser et merforbrg på 0,9 mo. kr., som skyldes en stgnng de langvarge sager. Forklarngen herpå er sær en regelændrng, som betyder, at forlængelser af sager kan ske på lempelgere vlkår end tdlgere, jf. tdlgere omtale nder målopfølgnng. Kontanthjælp vser samlet et mndre merforbrg, som dækker over et øget aktverngsomfang. Samlet er kontanthjælpsgrppen faldet antal fra 2009 tl 2010. På dagpenge tl forskrede ledge er der et overskd på 6 mo. kr. På løntlskd mv. tl personer fleksjob samt på beskæftgelsesndsats for forskrede ledge er der et samlet merforbrg på 9,4 mo. kr. Jobcentrenes aktve beskæftgelsesndsats for forskrede ledge vser et merforbrg på knap 2 mo. kr. og på løn tl forskrede ledge ansat kommner er der et merforbrg på 1,2 mo. kr. Forklarngen på de store bdgetoverskrdelser forhold tl de sdst nævnte områder skal sær ses sammenhæng med, at der destår hjemtagelse af refsoner. Endelg er der et merforbrg på Beskæftgelsesordnnger på 2 mo. kr., som skyldes, at ledgheden gennem året er steget. På Øvrge socale formål skyldes mndreforbrget, at der er færre flygtnngedgfter og færre dgfter tl kvndekrsecentre. ØKONOMI Beskæftgelse (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Indsatsstyrede område 294.724 328.605 327.095 Beboelse 300 316 Andre frtdsfaclteter - 932 0 0 Botlbd for personer med særlge socale problemer 656 496 369 Integratonsprogram og ntrodktonsforløb mv. 1.541-1.288-386 Introdktonsydelse 620 367 302 Repatrerng 13 Personlge tllæg m.v. 3.150 3.029 3.271 Førtdspenson med 50 pct. refson 18.502 17.955 17.711 Førtdspenson med 35 pct. refson gl. ordnng 28.500 30.982 30.245 Førtdspenson med 35 pct. refson ny ordnng 68.322 66.335 65.491 Sygedagpenge 42.127 40.888 40.870 Socale formål 1.440 1.012 1.730 Kontanthjælp 39.254 37.045 37.847 Aktverede kontanthjælpsmodtagere 11.344 12.009 13.093 Bolgydelser tl pensonster 14.390 14.494 13.557 Bolgskrng 12.068 12.405 11.843 Dagpenge tl forskrede ledge 0 32.477 26.369 Revalderng 10.471 7.256 7.621 Løntlskd m.v. tl personer fleksjob og personer 27.614 25.403 27.790 Beskæftgelsesndsats for forskredeledge 0 8.937 9.280 Jobcentrenes aktve beskæftgelsesndsats for forskrede 0 1.963 4.712 Løn tl forskrede ledge ansat kommner mv. 93 0 334 Servcejob 1 0-200 Senorjob for personer over 55 år 0 0 110 Beskæftgelsesordnnger 17.393 12.791 14.755 Øvrge socale formål - 1.831 3.408 53 Sekretarat og forvaltnnger 1 341 0 Poltkområdet total 294.724 328.605 327.095 Regnskab 2010 36
Poltkområde 12 Sndhed og forebyggelse Ved bdgetvedtagelsen 2010 hed dette område Sndhed og Trænng. Servceloven og Sndhedsloven er de prmære lovgvnnger på dette poltkområde, som omfatter drftsbdget tl Center for Forebyggelse og Sndhedsfremme, Kommnallæger, Sndhedspleje, Tandpleje, Trænng samt bdget tl lovbestemte opgaver som aktvtetsbestemt kommnal medfnanserng, genoptrænng efter sndhedsloven, kørsel tl genoptrænng, specaltandpleje og vederlagsfr fysoterap. I 2010 modtog kommnen en treårg bevllng fra Indenrgs og Sndhedsmnsteret tl mplementerng af forløbsprogrammer for borgere med Kronsk Obstrktv Lngesygdom (KOL) og Dabetes Type 2. Programmerne er darbejdet. Der har været tlbd om rygestopkrser, kost - og motonsaktvteter som stavgang og montanbke, tlbd om deltagelse krset lær at leve med kronsk sygdom. Der har været aktvteter sndhedsplejens sndhedscafeer, foredrag og rådgvnng. Aktvtetsbestemt kommnal medfnanserng betyder, at Fredensborg Kommne betaler en andel af dgfterne tl Regon Hovedstaden, når en borger ndlægges eller går tl amblant behandlng på hosptalet, besøger egen læge eller en specallæge. Vederlagsfr fysoterap betyder, at praktserende læger kan henvse borgere med vsse handcap og kronske ldelser tl vederlagsfr (grats) fysoterap hos en praktserende fysoterapet. Fredensborg Kommne har ansvar for at afholde dgfterne tl vederlagsfr fysoterap for kommnens borgere. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Fredensborg Kommne skal skabe de beds mlge rammer, der sætter den enkelte borger stand tl at styrke egen sndhed. I 2010 blev åbnngen af Tor de Fredensborg en 42 km. lang cykelrte rndt kommnen markeret fm Store Cykeldag d. 13. jn. Partnerskabet Gang Fredensborg har haft en lang række aktvteter fx etablerng af et vrtelt splkoncept natren (de mltfnktonelle pæle Dageløkke Skov) og Fnd Vej Grønholtvang. Der er darbejdet en kostpoltk for Fredensborg Kommne. Den socale lghed sndhed blandt kommnens borgere skal redceres. I 2010 har sndhedsbssen været på prvate og kommnale arbejdspladser og lokalt de enkelte bysamfnd, hvor bssen har tlbdt screenng og rådgvnng om snd lvsstl. Der har været aktvteter som samarbejde med Nvå N fx ddannelse af sndhedsambassadører og projekter med ekstern fnanserng fx Mndre Vægt på Vægten og Partnerskabsaftalen med Integratonsmnsteret. I 2010 skal der ndgås 2. generatons sndhedsaftaler med Regon Hovedstaden på 6 oblgatorske ndsatsområder. Sndhed og Forebyggelse har ansvar for admnstraton af sndhedsaftalen og samarbejder med øvrge drektørområder om mplementerng af dens bestemmelser. I 2010 ndgk Fredensborg Kommne aftale med Regon Hovedstaden om sndhedsaftale for 2011 2014. Forældre tl spædbørn får 2011 adgang tl barnets jornal va Sndhedsvejen.dk. I 2010 er der arbejdet på den teknske løsnng. I aprl 2011 gøres det mlgt for forældre tl spædbørn at få adgang tl deres barns jornal va Sndhedsvejen.dk. Der forelgger nformaton om de genoptrænngsydelser, der tlbydes, når borgere dskrves fra hosptal. Målet gennemføres 2011. Borgerne skal leve længere og med mndst mlg sygdom. Regnskab 2010 37
Økonomopfølgnng 2010 Sndhed og forebyggelse havde et oprndelgt nettobdget på 118,1 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 120,4 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på ca. 119,5 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et mndreforbrg forhold tl korrgeret bdget på ca. 1 mo. kr. Mndreforbrget fordeler sg med et merforbrg på det ndsatsstyrede område med 1,8 mo. kr. og et mndreforbrg på det rammestyrede område på 2,7 mo. kr. På det rammestyrede område er der et mndreforbrg på den kommnale genoptrænng på 0,9 mo. kr. og på den kommnale tandpleje på 1,4 mo. kr. På det ndsatstyrede område er der et merforbrg på den aktvtetsbestemte medfnanserng på 1,8 mo. kr. Mndreforbrget på den kommnale genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng skyldes at der har været tlbageholdt mdler tl køb af ITomsorgssystem. Udgften falder først 2011. I den kommnale tandpleje har der 2010 været ekstra foks på at skre et økonomsk råderm tl at knne gennemføre centralserngen af Tandplejen på to klnkker. Den aktvtetsbestemte medfnanserng af sndhedsvæsnet har været ca. 6 mo. kr. højere 2010 end 2009. Der har sær været en stgnng antallet af amblante besøg og hosptalsndlæggelser. Den stgende aktvtet sndhedsvæsen er en økonomsk dfordrng for alle kommner Regon Hovedstaden. ØKONOMI Sndhed og Forebyggelse (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område 38.697 38.401 35.652 Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng 10.974 11.125 10.216 Kommnal tandpleje 16.524 16.952 15.527 Sndhedsfremme og forebyggelse 3.455 3.719 3.610 Kommnal sndhedstjeneste 7.032 6.497 6.227 Andre sndhedsdgfter 282 62 37 Øvrge socale formål 474 46 34 Kommssoner, råd og nævn -44 0 0 Indsatsstyrede område 79.411 82.032 83.830 Aktvtetsbestemt medfnanserng afsndhedsvæsenet 71.688 75.092 76.874 Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng 923 871 967 Vederlagsfr behandlng hos en fysoterapet m.v. 6.217 5.567 5.492 Kommnal tandpleje 575 502 496 Kommssoner, råd og nævn 8 0 0 Poltkområdet total 118.108 120.433 119.482 Regnskab 2010 38
Poltkområde 13 Pleje og Omsorg Ved bdgetvedtagelsen 2010 omfattede poltkområdet Ældre og Handcap. Målsætnnger på handcapområdet og den økonomske bevllng tl handcapområdet behandles nder poltkområde 14, hvortl bevllngen blev flyttet efter vedtagelsen af bdget 2010. Pleje og Omsorg varetager kerneydelserne pleje, omsorg og aktverng af ældre, samt socale ydelser og socalpædagogsk støtte tl handcappede voksne. Pleje og Omsorgs rådhsdel vsterer ydelser tl borgerne, mens enheder nder Pleje og Omsorg eller prvate og andre offentlge leverandører, leverer ydelserne tl borgerne. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetsmål ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor. At nderstøtte mlghederne for at leve et aktvt og socalt ældrelv. I 2010 er der afholdt åbent hs arrangementer på plejecentre og dagcentre med henblk på at vse mlghederne for frvllgt arbejde og de aktvteter som centrene byder på. At tlbd på ældreområdet vdest mlgt omfang sammensættes med dgangspnkt den ældres ndvdelle behov og ønsker. Senorrådet og Handcaprådet er nddraget at revdere kvaltetsstandarderne med foks på de ældres behov. I 2010 blev der ndført pakke vstaton, så ledes at borgerne bevlges en ramme, som dfyldes et samarbejde mellem leverandøren af hjemmepleje og den ældre. At medvrke tl at skre en sammenhængende ndsats overfor den ældre. Den sammenhængende ndsats overfor de ældre blev 2010 blev skret ved at alle ældre der modtager pleje- og omsorgsydelser fk én koordnerende kontaktperson vstatonen. Der afholdes samarbejdsmøder mellem vstaton og leverandører af hjemmepleje samt med områdets hosptaler for at skre en sammenhængende ndsats ved sektorovergange. Der dføres opfølgende hjemmebesøg af en sygeplejerske ved dskrvnng fra sygehs tl alle ældre med særlgt behov. At arbejde aktvt med synlghed og nformaton på ældreområdet. I 2010 blev der darbejdet nye hjemmesder for alle plejecentrene lgesom de skrftlge nformatonspjecer blev revderet. Der er darbejdet en ny nformatonsmappe tl borgere der søger om plejebolg. At arbejde aktvt med fastholdelse og rekrtterng af medarbejdere. I 2010 gennemgk alle socal- og sndhedsmedarbejdere et kompetencedvklngsforløb, som skal bdrage med at fastholde dvklngsfoks. Alle ældre, der blver enlge, skal mndst 1 gang om året, hvs de ønsker det, hjælpes tl opstart et relevant netværk (ndgår Ældrepoltk 2008-2013). Forebyggelseskoordnatorerne har tlbdt alle enlgblevne ældre et opfølgende besøg med henblk på at hjælpe d af en evt. solaton. Det kan omhandle vejlednng om de tlbd der fndes kommnen eller konkret gdnng tl at besøge kommnens dagtlbd. Kommnens pleje- og aktvtetscentre skal mndst 3 gange om året arrangere fællesspsnng mellem beboere og deres pårørende (ndgår Ældrepoltk 2008-2013). Der er på alle plejecentre arrangeret fællesspsnng for beboere og pårørende. Der er etableret et festplje hvor plejecentrene kan søge mdler tl særlge aktvteter. Økonomopfølgnng 2010 Pleje og Omsorg havde et oprndelgt nettobdget på 234,0 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 228,4 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 230,2 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et samlet merforbrg forhold tl korrgeret bdget på 1,8 mo. kr. Merforbrget fordeler sg med et tlsyneladende Regnskab 2010 39
mndreforbrg på det rammestyrede område med 1,0 mo. kr. og et merforbrg på det ndsatsstyrede område på 2,8 mo. kr. Mndreforbrget på det rammestyrede område er kke reelt, det dgftsområdet Pleje og omsorg ndeholder en plje på 3,0 mo. kr., der er reserveret tl dæknng af dgfter forårsaget af eventel tomgang dlejnng af plejebolger. Der er reelt tale om et merforbrg drftsdgfterne på 2,8 mo. kr. Dette skyldes dels en tdskrævende omlægnng af aftenvagten på hjemmeplejeområdet. Og dels en omfattende tlpasnng af økonomstyrngen på plejeområdet, det bdgetstyrng af pleje på plejecentrene blev afløst af aktvtetsbaseret afregnng jl 2010. På det ndsatstyrede område skal dgftsområde Pleje og omsorg mv. ses sammen med Plejehjem og beskyttede bolger. Regnskabet vser således et samlet merforbrg på 2,9 mo. kr., som skyldes et mndresalg af plejebolger tl andre kommner og en stgnng dgfter tl pasnng af døende eget hjem. ØKONOMI Pleje og Omsorg (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område 228.301 220.958 219.921 Andre sndhedsdgfter 0 187 0 Ældrebolger - 78 821 202 Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede 227.509 218.993 218.868 Plejehjem og beskyttede bolger 0 0-25 Øvrge socale formål 870 957 876 Indsatsstyrede område 5.693 7.443 10.238 Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng 0 0-41 Andre sndhedsdgfter 1.169 2.119 2.201 Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede - 13.274-13.274-15.256 Forebyggende ndsats for ældre og handcappede 1.790 1.790 1.493 Plejehjem og beskyttede bolger 15.358 15.358 20.213 Plejevederlag og hjælp tl sygeartkler o.lgn. ved pasnng af 650 1.450 1.628 Poltkområdet total 233.994 228.401 230.159 Regnskab 2010 40
Poltkområde 14 Handcap og Socalpsykatr Ved bdgetvedtagelsen 2010 omfattede poltkområdet Psykatr og Msbrg. Målsætnnger på handcapområdet og den økonomske bevllng tl handcapområdet regnskabsbehandles nder dette poltkområde, hvortl bevllngen blev flyttet efter vedtagelsen af bdget 2010. På Handcap og Socalpsykatrområdet løser Fredensborg Kommne opgaver, som tager afsæt servceloven, samt sndhedsloven, hvad angår behandlng af msbrg. Målgrppen for ydelserne er borgere med sndsldelser og/eller særlge socale problemer, samt borgere med alkohol- og/eller stofmsbrg. I Fredensborg kommne varetages bl.a. opgaver vedrørende: Opsøgende arbejde tl de mest dsatte borgere nden for målgrppen Indvdel støtte og kontakt Opgangsfællesskab Fredensborg Støtte- og aktvtetstlbd Nvå, Fredensborg og Hørsholm Bevllng af aktvtets- og beskæftgelsestlbd, samt mdlertdge og længerevarende botlbd Bevllng af amblant dag- og døgnbehandlng nden for msbrgsområdet. Kommnen benytter egne tlbd (Socalpsykatren Fredensborg og Johannes Hages Hs), og har samarbejdsaftaler med Psykatrsk Center Nordsjælland (Regon Hovedstaden), med Nordsjællands Msbrgscenter (Regon Hovedstaden) samt Socalpsykatrsk Center Åstedet Hørsholm Kommne vedrørende værestedstlbd. Kommnen benytter desden en række botlbd belggende andre regoner og kommner. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor. Mlgheder og beskæftgelse. Fredensborg Kommne har som mål at fremme den enkeltes mlghed for menngsfld beskæftgelse og dvkler fleksble aktvteter og tlbd med dgangspnkt den enkeltes potentaler og målgrppens nværende og fremtdge behov. I 2010 er der oprettet et værested for nge, hvor de nge har ndflydelse på aktvteter og rammer. I Byrådets vedtagne Handcappoltk 2007-2011 ndgår følgende målsætnnger: At yde en helhedsorenteret, sammenhængende og ndvdel ndsats, der tager dgangspnkt den enkelte borger med handcap og dennes pårørendes behov for særlg støtte. I 2010 er der etableret et tæt samarbejde mellem famleafdelngen, jobcentret og Handcap og Socalpsykatr med henblk på at skre en sammenhængende ndsats for borgeren. At nddrage borgere med handcap og deres pårørende de besltnnger, der træffes relaton tl dem, og hergennem skabe vdest mlg valgfrhed for den enkelte borger. I 2010 darbejdes en handleplan sammen med borger og evt. pårørende. At skre, at behov blandt kommnens borgere med handcap tlgodeses dvklngen af kommnens egne tlbd (nstttoner, beskæftgelsestlbd, botlbd mv.) I 2010 er der gennemført eller gangsat dvklngsprojekter på Lndegården og Johannes Hages Hs. At medvrke tl at skabe et tlgængelgt og handcapvenlgt samfnd, både relaton tl det fysske og det psykske mljø. I 2010 blev der bdgetaftalen for 2011 afsat mdler tl darbejdelse af en tlgængelghedsgde. Åbnngstder og aktvtetstlbd på kommnens støtte og aktvtetstlbd er tlrettelagt d fra Regnskab 2010 41
brgernes ønsker og behov. Der er gennemført en brgerndersøgelse, der vste stor tlfredshed med åbnngstder og forslag tl aktvteter. Dsse forslag er ved at blve mplementeret. Der er etableret et værested for nge med psyksk sygdom. Stofmsbrgere skal efter henvendelse tl kommnen senest en ge efter have tlbd om konkret kontakt med msbrgsbehandlngssted. Dette er gennemført samarbejde med Nordsjællands Msbrgscenter Hllerød. I handcappede nges overgang fra barn tl voksen er skret stllngtagen tl skolegang, ddannelse bolgstaton, frtdslv og andre personlge forhold. I 2010 er der etableret et tæt samarbejde mellem famleafdelngen, jobcentret og Handcap og Socalpsykatr med henblk på at skre en sammenhængende ndsats for borgeren. Der darbejdes en handleplan startende fra det 16.år. Økonomopfølgnng 2010 Handcap og Socalpsykatr havde et oprndelgt nettobdget på 202,1 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 232,2 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 240,1 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et merforbrg forhold tl korrgeret bdget på 7,8 mo. kr. Merforbrget lgger på det ndsatsstyrede område, med et samlet merforbrg på 9,8 mo. kr. Det rammestyrede område vser et mndreforbrg på 2,0 mo. kr., prmært på dgftsområdet Kontaktperson- og ledsageordnnger. Dette mndreforbrg skyldes mndre efterspørgsel efter dsse ydelser. Merforbrget på det ndsatsstyrede område fordeler sg på forskellge dgftsområder, hvoraf de største dgftsområder kommenteres nedenfor. Udgftsområderne Pleje og omsorg mv samt Hjælpemdler, forbrgsgoder, bolgndretnng og befordrng vser et merforbrg på 4,9 mo. kr. Dette skyldes en stgnng antallet af borgere, der passes eget hjem, hovedsagelg en følge af tlflytnng. Regnskab 2010 42
Udgftsområderne Alkoholbehandlng og behandlngshjem for alkoholskadede samt Behandlng af stofmsbrgere vser et merforbrg på 5,5 mo. kr., som skyldes, at antallet af msbrgere behandlng har været stgende 2010. I peroden 2008 tl 2010 har der været en stgnng på 60 % antallet af msbrgere behandlng. På dgftsområdet Botlbd tl længerevarende ophold ses et merforbrg på 3,9 mo. kr., der forklares med en stgnng antallet af brgere. Desden bor 2/3 af kommnens beboere på botlbd den for kommnen, hvlket betyder, at kommnen kke har kontrol over servcenveaet. ØKONOMI Handcap og Socalpsykatr (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område 10.420 9.581 7.622 Rådgvnng og rådgvnngsnstttoner 1.745 2.019 1.877 Botlbd tl længerevarende ophold (pgf. 108) - 125 0 0 Botlbd tl mdlertdgt ophold (pgf. 107) 2.371 72-510 Kontaktperson- og ledsageordnnger (pgf. 45, 97-99) 6.413 7.477 6.242 Øvrge socale formål 3 0 0 Kommssoner, råd og nævn 13 13 13 Indsatsstyrede område 191.634 222.655 232.451 Specalpædagogsk bstand tl voksne 9.172 4.500 3.852 Ungdomsddannelse for nge med særlge behov 2.522 9.516 9.989 Kommnale tlskd tl statslgt fnanserede selvejende 0 0 124 Aktvtetsbestemt medfnanserng afsndhedsvæsenet 4.576 4.576 4.044 Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede 9.813 12.313 15.728 Forebyggende ndsats for ældre og handcappede 16.944 18.044 16.708 Hjælpemdler, forbrgsgoder, bolgndretnng og befordrng 22.240 24.551 26.066 Rådgvnng og rådgvnngsnstttoner 2.022 1.000 663 Botlbd for personer med særlge socale problemer (pgf. 109-110) 2.735 1.435 1.495 Alkoholbehandlng og behandlngshjemfor alkoholskadede 3.348 3.558 5.470 Behandlng af stofmsbrger (servcelovens pgf. 101 og 4.051 4.651 8.245 Botlbd tl længerevarende ophold (pgf. 108) 64.869 61.781 65.685 Botlbd tl mdlertdgt ophold (pgf. 107) 23.032 44.591 41.721 Kontaktperson- og ledsageordnnger (pgf. 45, 97-99) 931 1.995 2.349 Beskyttet beskæftgelse (pgf. 103) 15.222 15.481 14.778 Aktvtets- og samværstlbd (pgf. 104) 9.023 13.765 14.221 Socale formål 1.134 898 857 Øvrge socale formål 0 0 457 Poltkområdet total 202.054 232.236 240.073 Regnskab 2010 43
Poltkområde 15 Beredskab Det kommnale rednngsberedskab (Nordsjællands Brandvæsen) har ansvaret for ndsatsen ved de lykker, som fnder sted nden for kommnens grænser. Det er blandt andet brande, sammenstyrtnngslykker, toglykker, flylykker tl lands, skbslykker ved kaj, natrkatastrofer, aktte held med farlge stoffer på landjorden og søer, vandløb samt havne. Nordsjællands Brandvæsen drver endvdere en ndtægtsdækket, natonalt anerkendt brand- og dykkerskole. Det kommnale rednngsberedskab varetages et kommnalt fællesskab med Helsngør Kommne organseret nder den fælleskommnale beredskabskommsson, hvor der sdder poltkere fra begge kommner nder formandskab af en af de to borgmestre. netværk 2010. Indsatsledergrppen på otte medarbejdere er alle færd med at blve opkvalfceret med en overgangsddannelse på tre ger ved Beredskabsstyrelsens Teknske skole Tnglev. Moderne brandmaterel et kommnalt behov. Brandvæsenet har som følge af den rskobaserede dmensonerng modtaget en helt ny tankvogn tl statonen Fredensborg. Tankvognen er den første af sn art Danmark med eksportførerhs og plads tl 6 brandmænd. Derdover er der på statonen Fredensborg dskftet en stgevogn fra 1981 med en flot og gennemrenoveret stgevogn, der tdlgere har forrettet tjeneste det sydlge Frankrg. I alt dækker arbejdet Nordsjællands Brandvæsen et befolknngsgrndlag på ca. 101.000 ndbyggere og godt 230 km2. Nordsjællands Brandvæsen havde 2010 671 dryknnger og foretog 511 brandsyn jævnfør beredskabsloven på brandfarlge vrksomheder, hoteller, plejenstttoner, forsamlngslokaler, ndervsnngslokaler, dagnstttoner og btkker mv. Målopfølgnng 2010 Der er 2010 darbejdet en ny og revderet 60- aftale om fælles kommnalt rednngsberedskab. Aftalen afløser 60-aftalen af 1. janar 2007 mellem Fredensborg og Helsngør Kommner. Det overordnede formål med den nye aftale er at styrke det samlede rednngsberedskab Fredensborg og Helsngør Kommner, bl.a. ved at forbedre mlghederne for at rekrttere og fastholde kvalfceret arbejdskraft, hernder særlgt deltdsbrandfolk dagtmerne. I løbet af 2010 skal alle brandeftersyn og dstedelse af lejlghedstlladelser være dalogbaserede. Formålet er at skre den størst mlge forståelse for den forebyggende ndsats hos vrksomheder, nstttoner mv. 2010 har vst at de dalogbaserede brandsyn har en effekt. Antallet hvor der er blevet dstedt et eller flere påbd på nstttoner/ vrksomheder, er faldet fra 318 påbd 2009 (473 brandsyn) tl 260 påbd 2010 (511 brandsyn). Det er målet, at dryknngsenheden 2010 er fremme på skadesstedet ndenfor 10 mntter tættere bebygget område (bymæssg bebyggelse) og ndenfor 15 mntter spredt bebygget område (landsbyer og landområder). Udryknngstden måles fra alarmerngen er modtaget på vagtcentralen tl dryknngsenheden er fremme på skadestedet. De gennemsntlge tder for dryknng holdes fortsat nden for de vedtagne servcemål på 10 og 15 mntter. Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskravl ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor. Velddannede brandmænd Nordsjællands Brandvæsen har fortsat arbejdet med kompetencedvklng og dannelse af For at styrke beredskabet og dermed forbedre servcenveaet mlg- og smdggøres dalteten mellem hvervnng af deltdsbrandmænd tl at nderstøtte brandberedskabet dagtmerne og dsses varetagelse af øvrge kommnale servceopgaver. Den 2010 revderede samordnngsaftale Regnskab 2010 44
skrer de bedst mlge rammer for at det fælles kommnale rednngsberedskab kan løse servce- og entreprenøropgaver for eller samarbejde med den øvrge kommnale organsaton, de tlfælde, hvor en sådan opgaveløsnng skaber synerg, og hvor der er kommnal nteresse herfor. Økonomopfølgnng 2010 Beredskab havde et oprndelgt nettobdget på 8,0 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 8,2 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 8,5 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et merforbrg forhold tl korrgeret bdget på 0,3 mo. kr. Merdgften 2010 skyldes dgfter tl Toeltbranden, som beløb sg tl en merdgft på ca. 0,3 mo. kr. ØKONOMI Beredskab (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område 7.954 8.225 8.474 Rednngsberedskab 7.954 8.225 8.474 Poltkområdet total 7.954 8.225 8.474 Regnskab 2010 45
Poltkområde 16 Borgerservce, admnstraton og poltsk støtte Poltkområdet dækker en stor del af aktvteten på rådhset hernder de borgerrettede aktvteter borgerservcecentret, jobcentret, den socale sagsbehandlng, admnstratve fnktoner på børne- og ngeområdet, ældreområdet og sndhedsområdet, byggesagsområdet og teknsk- og mljømæssg sagsbehandlng. Hertl kommer de admnstratve støttefnktoner som økonom, personale- og ejendomsadmnstraton, IT mv, samt pljer tl blandt andet ny løn. På poltkområdet er også opført dgfter tl ejendomsskatter på kommnale bygnnger samt tl forskrnger. Endvdere dækker området Byrådets vrke samt en række råd og nævn og sekretaratsbetjenngen heraf. Der er på poltkområdet pr. 1. janar 2010 beskæftget ca. 280 fldtdsstllnger. Heraf er knap halvdelen beskæftget med drekte borgerrelaterede opgaver, mens resten hovedsagelgt sdder admnstratve støttefnktoner, hernder betjenngen af det poltske nvea og de strategske dvklngsopgaver vedr. dgtalserng, arbejdsgange, organsaton og personale. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor. I bdgettet for 2010 og frem er afsat yderlgere godt 1 mo. kr. årlgt tl øget dgtalserng. I 2010 blev gennemført et betydelg arbejde med den dgtale borgerbetjenng blandt andet med foks på anvendelse af selvbetjenngsløsnnger. Kommnekontaktcenterløsnng mplementeres 2010 og kommnkeres tl borgerne 2010. Kommnekontaktcenterløsnngen blev ndført 2010 og har været en stor scces med stor søgnng fra borgerne. Der gennemføres fre Leanforløb 2010 jf. Leanstrategen. Der blev 2010 gennemført Lean Penson Borgerservce, Afklarng Jobcenteret og på de tværgående admnstratve processer Børn og Kltr. Det planlagte Leanforløb, hvor en borgersag følges på tværs Børn og Kltr blver kke gennemført 2010 og er dskdt tl 2011. Nye selvbetjenngsløsnnger: Borgerne kan få afklaret spørgsmål 24 tmer døgnet nden for 20 almndelge sagsområder på kommnens hjemmesde. I 2010 kom der nye selvbetjenngsløsnnger på mere end 20 områder. Korte svartder: Telefonske henvendelser besvares 90 pct. af tlfældene nden for 45 seknder. Telefonbeskeder besvares 90 pct. af tlfældene nden for 18 tmer. I 2011 vl der blve mplementeret et statstkprogram, som kan følge op på de telefonske henvendelser. Bedre skrftlg kommnkaton: Borgerne skal opleve en mere forståelg og præcs kommnkaton fra kommnen, hernder ved behandlng af borgerens egen sager og formdlngen af byrådets besltnnger. I 2010 var der foks på sagsbehandlernes skrftlge kommnkaton relaton tl dagsordentekster, lgesom der var temamøder en række fagområder om den skrftlge og mndtlge kommnkaton. I 2011 arbejdes der fortsat vdere med den skrftlge kommnkaton, særlgt breve og mal. Økonomopfølgnng 2010 Borgerservce, admnstraton og poltsk støtte havde et oprndelgt nettobdget på 260,1 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 281,9 mo. kr., prmært som følge af overførsler. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 253,2 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et mndreforbrg forhold tl korrgeret bdget på 28,7 mo. kr. Mndreforbrget lgger på Forskrnger (0,9 mo. kr.), Fælles formål (3,0 mo. kr.), Sekretarat og Regnskab 2010 46
forvaltnnger (16,0 mo. kr.), Admnstraton vedr. jobcentre og plotcentre (2,5 mo. kr.), Løn og barselspljer (1,4 mo. kr.) samt på Tjenestemandspenson (3,3 mo. kr.). Forskrngsområdet vser 2010 et mndreforbrg som følge af færre dgfter end ndkomne erstatnnger. Dette skyldes dels forskydnnger mellem årene, dels merndtægter ved skader. På Sekretarat og forvaltnnger skyldes mndreforbrget dels at dgfterne er 5 mo. kr. lavere end bdgetteret samt at ndtægterne har været 11 mo. kr. højere end bdgetteret. Der er en bred fordelng af mndreforbrget på området og her vl de væsentlgste poster blve fremhævet. Der har været færre dgfter tl KMD-aftalerne (1,5 mo. kr.) 2010. Udgfterne tl Arbejdsskader er 1,5 mo. kr. mndre end bdgetteret. Dette skyldes en stor forebyggende ndsats 2010. Der er på området forbrgte mdler fra 2009 (4,1 mo. kr.). De store bdgetdfordrnger, der har været og forventes fremover har medført en generel tlbageholdenhed ved besætnng af stllnger og nvesternger. Dette har medført mndreforbrg på løn (4,9 mo. kr.) og dvklngspljer (2,5 mo. kr.). Også på rådhsvedlgeholdelsen har der været et mndreforbrg på 1,1 mo. kr. Mndreforbrget på Admnstraton vedr. jobcentre og plotcentre skyldes mndredgfter tl løn på 0,9 mo. kr. forbrgt overførsel fra 2009 på 0,9 mo. kr. merndtægt på 1,0 mo. kr. tlskd fra staten. Mndreforbrget på Løn og barselspljer skyldes manglende forbrg af Trepartsmdlerne. Trepartsmdlerne skal anvendes tl kompetencedvklng og senorntatver og mdlerne bevlges at besltnngsfora nedsat af hovedorgansatonerne. Mdlerne er bndet tl aktvteterne va overenskomst og vl blve overført tl 2011. Tjenestemandspensoner vser et mndreforbrg, som skyldes en opsamlng på tjenestemandspensonssager, med efterbetalng fra genforskrng Sampenson tl følge. ØKONOMI Borgerservce, admnstraton og poltsk støtte (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område 260.058 281.913 253.244 Fælles formål 0 8.300 7.913 Forskrnger 5.465 5.170 4.242 Drftsskrng af bolgbygger 482-822 -941 Krkegårde 1 1 1 Andre sndhedsdgfter 1.252 1.252 1.281 Øvrge socale formål 301 963 981 Fælles formål -37-37 -3.070 Kommnalbestyrelsesmedlemmer 6.832 6.832 6.803 Kommssoner, råd og nævn 838 781 484 Valg m.v. 620 620 224 Admnstratonsbygnnger 164-5 -5 Sekretarat og forvaltnnger 192.890 192.601 174.606 Admnstraton vedrørende jobcentre og plotcentre 19.306 32.749 30.225 Dverse ndtægter og dgfter efter forskellge love 58-7 0 Udvklng af menneskelge ressorcer 0 0-187 Løn- og barselspljer 16.484 17.113 15.677 Tjenestemandspenson 15.402 16.402 13.087 Mellemregnngskonto 0 0 1.923 Poltkområdet total 260.058 281.913 253.244 Regnskab 2010 47
Poltkområde 18 Anlæg Poltkområdet dækker dels over den poltske vedtagelse af anlægsprojekter Fredensborg Kommne fordelt på alle poltkområder, dels over kommnens køb og salg af grnde- og ejendomme. Pr. 1. janar 2010 dsklles Forsynngen fra kommnen, hvorved anlægsprojekter forbndelse med kloak, vand og renoverng kke længere ndgår poltkområdet. Poltkområdet har tl formål, at varetage kommnens anlægsnvesternger samt at tlpasse behovet for lokaler og arealer tl kommnale formål, bolger mv. henhold tl Byrådets poltske prorternger (eksempelvs mljøreglatvet). Indtægter fra salg af grnde og ejendomme, anvendes tl fnanserng af anlægsprojekter. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor. Byrådet har vedtaget to poltske målsætnnger for området forbndelse med bdgetvedtagelsen for 2008-2011: Det er målsætnngen, at der kke afholdes anlægsdgfter nden for anlægsrammen på 10 mo. kr., før den fordsatte fnanserng er realseret. En realseret fnanserng sker enten ved overskd på drftsbdgettet, tlskd eller låneadgang (eksempelvs va Kvaltetsfonden) eller salg af grnde eller ejendomme. Dette medfører at deblevne eller forsnkede salgsndtægter således bdrager tl en tlsvarende forskydnng af de projekter, som ndtægterne skal fnansere. I 2010 er samtlge anlægsprojekter nden for anlægsrammen frgvet nder fordsætnng af realseret fnanserng. Således er ITdstyr på skolerne fnanseret ved tlskd fra Kvaltetsfonden. De resterende frgvne anlægsmdler er frgvet med låneadgang som fnanserngsgrndlag. Hovedparten (ca. 95%) af frgvne anlægsmdler nder anlægsrammen er fnanseret ved låneadgang. Det er en målsætnng at forstærke ndsatsen tl genopretnng af kommnale ejendomme med yderlgere 58,7 mo. kr. samt vedlgeholdelse af vejkaptalen med 30,2 mo. kr. Der er afsat 15 mo. kr. 2010 tl genopretnng af kommnale ejendomme, som er afholdt som bdgetteret. Vedlgeholdelse af vejkaptalen er bdgetlagt 2012 og 2013, og forventes gennemført planmæssgt. Det er målsætnngen gradvst at redcere betydnngen af grndsalgsndtægterne som fnanserngsklde. Fnanserngen af anlægsrammen skal således fremover baseres på skabelsen af et robst overskd på drftsbdgettet. I 2010 har resltatet på drftsbdgettet kke nderstøttet målsætnngen om at redcere betydnngen af grndsalgsndtægter. Tl fnanserng af anlægsprojekter 2010 har kommnen dermod fået tlsagn om låneadgang tl en betydelg del af de planlagte anlægsprojekter. Således har det manglende overskd på drftsbdgettet kke haft betydnng for gangsættelse af anlægsprojekter ndeværende år. Økonomopfølgnng 2010 Anlæg havde et oprndelgt nettobdget på 40,7 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 95,7 mo. kr. Korrektonen skyldes overførsler fra 2009. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 54,2 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et mndreforbrg på anlæg på samlet 41,5 mo. kr. Det lavere forbrg på anlæg 2010 skyldes hovedsagelgt: Salg af grnde og ejendomme Der er afsat 20 mo. kr. ndtægt for salg af grnde og ejendomme 2010. Heraf er der kn realseret salgsndtægter på 2,5 mo. kr. Således er der en mndrendtægt på 17,5 mo. kr., der skyldes lavkonjnktren og vlkårene på ejendomsmarkedet. Regnskab 2010 48
Forsynngen Af teknske årsager har det været nødvendgt, at overføre anlægsprojekternes bdgetter tl 2010 for at få dem regnskabsafslttet. Der er kke forbrg på nogle af Forsynngens overførte anlægsprojekter, da det allerede ndgår mellemværendet forbndelse med dskllelsen af Forsynngen fra 2010. Således fremstår dsse anlægsprojekter med et mndreforbrg på ca. 12,8 mo. kr. Ekstraordnær bygnngsvedlgeholdelse Der er afsat 19 mo. kr. tl ekstraordnær bygnngsvedlgeholdelse, hvoraf der er afholdt ca. 12,6 mo. kr. Der er således et mndreforbrg på 6,4 mo. kr., der skyldes almndelge anlægsmæssge forskydnnger, såsom vejrlg og andre fordsete forsnkelser. Skolen ved Vlhelmsro Der er 2010 afsat 18,7 mo. kr. tl anlægsprojektet, hvoraf der er afholdt 12,8 mo. kr. Det gver således et mndreforbrg på 5,9 mo. kr., som skyldes almndelge anlægsmæssge forskydnnger. Ombygnng af Materelgården på Møllevej Der er 2010 afsat 5,2 mo. kr. tl anlægsprojektet, hvoraf der er afholdt 0,8 mo. kr. Det gver således et mndreforbrg på 4,4 mo. kr., som skyldes at anlægsprojektet kom sent gang. Det forventes færdggjort 2011. Plejecenter Egelnden Der er overført 4,1 mo. kr. fra 2009, hvoraf der kn er afholdt 21.000 kr. Det gver et mndreforbrg på ca. 4,1 mo. kr., der afventer afklarng af projektets regnskabsafsltnng. Trafksanerng på Lågegyde Der er 2010 afsat 3,4 mo. kr. tl anlægsprojektet, hvoraf der er afholdt 0,2 mo. kr. Det gver således et mndreforbrg på 3,2 mo. kr., som skyldes vejrlg og almndelge anlægsmæssge forskydnnger. Centralserng af Tandplejen Der er 2010 afsat 4,8 mo. kr. tl anlægsprojektet, hvoraf der er afholdt 1,8 mo. kr. Det gver således et mndreforbrg på 3 mo. kr. Det skyldes, at anlægsbevllngen skal fnansere ombygnng af såvel Tandklnkken på Holmegårdsskolen som Tandklnkken på Langebjergskolen. Klnkken på Holmegårdsskolen er færdg, mens byggeret på Langebjergskolen (hvor den største del af bevllngen skal brges) forventes afslttet løbet af første halvår 2011. Dertl er der en række mndre anlægsprojekter, der har mndreforbrg på 2 mo. kr. eller dernder. For hovedparten af dsse anlægsprojekter skyldes mndreforbrget forsnkelser forbndelse med besltnngsprocessen, ændrnger bdgetgrndlag, vejrlg eller andre anlægsmæssge forskydnnger. ØKONOMI Anlæg (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område 40.725 95.652 54.166 Salg af grnde -20.000-19.310-1.840 Ekstraordnær bygnngsvedlgeholdelse 34.000 19.000 12.624 Jellerød Børnegård 870 903 829 Genopretnng af kommnale ejendomme 0 15.000 14.965 Skolen ved Vlhelmsro 10.003 18.741 12.880 Usserød Å - færdggørelse af reglatv 400 400 406 Indførsel af madordnng på dagnstttoner 5.852 7.334 5.326 Vedlgeholdelse af Hmlebæk Hallen 1.000 1.000 607 Trafkskkerhedsfremmende foranstaltnnger 1.500 0 0 Ramme for øvrger anlægsnvesternger 7.100 52.584 8.369 Poltkområdet total 40.725 95.652 54.166 Regnskab 2010 49
Hoved- og nøgletal ØKONOMI Oversgt over væsentlge økonomske nøgletal (1.000 kr.) Løbende prser Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskabsopgørelsen (dgftsbaseret) Resltat af ordnær drftsvrksomhed 2.325.827 2.501.267 Resltat af det skattefnanserede område -6.696-12.269 Resltat af forsynngsvrksomheder -15.666 0 Balance, aktver Materelle anlægsaktver alt 1.187.436 1.154.668 Omsætnngsaktver alt 9.872 18.211 Lkvde beholdnnger -50.605 37.343 Balance, passver Egenkaptal -693.602-822.493 Hensatte forplgtgelser* -273.935-271.582 Langfrstet gæld -940.605-980.128 Kortfrstet gæld** -220.134-42.384 Gennemsntlg lkvdtet (kassekredtreglen) Lkvde aktver alt *** -52.461 35.276 Lkvde aktver pr. ndbygger (kr.) -1,338 0,899 Langfrstet gæld alt 940.605 980.128 Langfrstet gæld pr. ndbygger (kr.) 23.988 24.987 Skattedskrvnng Udskrvnngsgrndlag pr. ndbygger (kr.) 163.424 169.364 Udskrvnngsprocent kommneskat 24,6 25,4 Grndskyldspromlle 24,7 24,7 Indbyggertal 39.211 39.226 ***) Pr. 1. janar 2008 krav om ndregnng af yderlgere hensatte forplgtgelser ***) Pr. 1. janar 2008 krav om ndregnng af ferepengeforplgtgelse, dette krav er frafaldet for regnskab ****2010, og Fredensborg Kommne har valgt at dtage dette af regnskabet, hvlket betyder et fald ****kortfrstet gæld på 157 mo. kr. ***) Ved dregnng af gennemsntlg lkvdtet af fratrkket depoter med en sm på 2,067 mo. kr. 2010 ****samt 1.856 mo. kr. 2009, det Fredensborg Kommne kke har råderet over dsse. Regnskab 2010 50
Anvendt regnskabsprakss 1. Udgftsregnskabet Regnskabet aflægges henhold tl Styrelsesloven og gældende bekendtgørelser. Ud over denne beretnng er der darbejdet yderlgere specfkatoner og bemærknnger henhold tl Velfærdsmnsterets krav. Totalregnskab Kommnens regnskab er totalregnskab. Det vl sge, at regnskabet omfatter alle drfts-, anlægsog kaptalposter. I regnskabet ndgår også dgfter, ndtægter, aktver og gæld vedrørende de selvejende nstttoner, hvortl kommnen yder tlskd. Perodserng af ndtægter og dgfter Udgfter og ndtægter er henført tl det regnskabsår, de vedrører, den hensyn tl betalngstdspnktet. Udgfterne er således medtaget det år, hvor varen eller ydelsen er modtaget eller præsteret. Indtægterne er henført tl det år, hvor retten dertl er erhvervet eller optjent. Anlægsnvesternger perodseres som de øvrge dgfter og ndtægter. 2. Omkostnngsregnskabet Omkostnngsregnskabet er aflagt overensstemmelse med de regler som Indenrgs- og socalmnsteret har fastlagt herom jævnfør Bdget- og Regnskabssystemet. Generelt om ndregnng og målng Aktver ndregnes balancen, når det er sandsynlgt, at de vl bdrage tl den fremtdge servcedøvelse eller fremtdge økonomske fordele vl tlflyde kommnen, og aktvets værd kan måles påldelgt. Forplgtelser ndregnes balancen, når organsatonen som følge af en tdlgere begvenhed har en retlg eller faktsk forplgtelse, og det er sandsynlgt, at fremtdge økonomske fordele vl fragå kommnen, og forplgtelsens værd kan måles påldelgt. Ved første ndregnng måles aktver og forplgtelser tl kostprs. Målng efter første ndregnng sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved ndregnng og målng tages hensyn tl fordsgelge rsc og tab, der fremkommer, nden regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der ekssterede på balancedagen. For en række aktver og forplgtelser er ndregnng dog frvllg om end de måtte opfylde ovenstående krterer. Det omfatter rekreatve arealer, knst og nfrastrktr på aktvsden samt hensættelser tl mødegåelse af vsse krav, og skyldgt overarbejde nder forplgtelser. Sådanne aktver og forplgtelser er kke ndregnet regnskabet. Omregnng af fremmed valta Tlgodehavender, gældsforplgtelser og andre monetære poster fremmed valta, som kke er afregnet på balancedagen, omregnes tl balancedagens valtakrs. Anlægsaktver, der er købt fremmed valta, omregnes tl hstorske krser. Immaterelle anlægsaktver (dvklngsprojekter, patenter og lcenser) Immaterelle anlægsaktver omfatter kke fnanselle anlægsaktver den fyssk sbstans eksempelvs dvklngsprojekter, patenter og lcenser. Indregnng sker, hvs aktvet forventes anvendt mere end et regnskabsår og kostprsen overstger 100 tkr. Udvklngsprojekter vedrørende ydelser og processer, der er klart defnerede og dentfcerbare, hvor den teknske dnyttelsesgrad, tlstrækkelge ressorcer og et potentelt fremtdgt marked eller dvklngsmlghed organsatonen kan påvses, og hvor det er hensgten at fremstlle, markedsføre eller anvende det pågældende ydelse eller den pågældende proces, ndregnes som mmaterelle anlægsaktver. Målng sker som dgangspnkt tl kostprsen for de medgåede eksterne ressorcer, der er tl et dvklngsprojekt. Efter færdggørelse af dvklngsprojektet afskrves dvklngsomkostnngerne lneært over den Regnskab 2010 51
forventede brgstd. Afskrvnngsperoden kan kke overstge 10 år. Erhvervede mmaterelle rettgheder form af patenter og lcenser måles tl kostprs med fradrag af akkmlerede afskrvnnger. Patenter afskrves lneært over den resterende patentperode, og lcenser afskrves over aftaleperoden, dog maksmalt 10 år. Der foretages kke opskrvnng på mmaterelle anlægsaktver. Materelle anlægsaktver Grnde og bygnnger, teknske anlæg og nventar med en anskaffelsessm på over 100 tkr. måles tl kostprs med fradrag af akkmlerede af- og nedskrvnnger. Der afskrves kke på grnde. Infrastrktrelle anlægsaktver som veje, broer mv. samt kke-operatonelle anlægsaktver som rekreatve arealer, aktver af kltrhstorsk værd, knstgenstande mv. ndregnes og måles kke. Kostprsen omfatter anskaffelsesprsen, omkostnnger drekte tlknyttet anskaffelsen samt omkostnnger tl klargørng af aktvet ndtl det tdspnkt, hvor aktvet er klar tl at blve taget brg. For fnanselt leasede aktver er kostprsen den laveste værd af dagsværden af aktvet eller ntdsværden af de fremtdge leasngydelser og omkostnnger. Ejendomme erhvervet før 01.01.1999 måles tl den offentlge ejendomsvrderng pr. 01.01.2004 med tllæg af forbedrnger og fratrkket akkmlerede afskrvnnger efter denne dato. For øvrge aktver erhvervet før 01.01.1999, hvor kostprsen kke har knnet opgøres med rmelg skkerhed, er målng sket tl genanskaffelsesværd tlbagedskonteret tl anskaffelsestdspnktet og fratrkket akkmlerede afskrvnnger. Afskrvnngsgrndlaget er kostprs med fradrag af forventet restværd efter afslttet brgstd. Der foretages lneære afskrvnnger baseret på følgende vrderng af aktvernes forventede brgstder: Bygnnger Teknske anlæg Maskner Specaldstyr Transportmdler Inventar, IT-dstyr mv 15-50 år 20-100 år 10-15 år 5-10 år 5-8 år 3-10 år Fra og med 2010 er kommnens regnskabsprakss ændret: Der foretages generelt ngen bnknng ved aktverng af aktver. Der er kke ændret prakss forhold tl de tdlgere regstrernger efter reglen. Aktverngen af aktver som bnknng har tdlgere været afgrænset d fra aktver der enkeltvs havde en anskaffelsessm nder 100 tkr. men var anskaffet tl fælles formål for eksempel nventar og t-dstyr knne ndregnes og måles samlet forbndelse med nybygnng, tlbygnng og modernserng. Der er kke foretaget samlet regstrerng af små aktver før 01.01.1999. Da ændrngen foretages fremadrettet bevrker det, at der kke er fortaget tlrettelse af nøgletal og sammenlgnngstal. Forholdet har kke nogen vrknng på kommnens sammenlgnngstal. Indretnng af kommnal aktvtet lejede lokaler ndregnes, såfremt værden overstger 100 tkr. Indretnngen måles tl kostprs og afskrves over den forventede brgstd dog maksmalt den resterende lejeperode eller 10 år. Der foretages kke fradrag for en eventel reetablerngsforplgtelse forbndelse med fraflytnngen af lejemålet. Hvs der på baggrnd af en faktsk hændelse kan konstateres en væsentlg forrngelse af aktvets værd, som kke antages at være af mdlertdg karakter foretages der nedskrvnng af aktvet. Nedskrvnng foretages tl den værd, som aktvet forventes at have den fremtdge servceprodkton. Der foretages som dgangspnkt kke opskrvnng af anlægsaktverne. Fnanselle anlægsaktver (langfrstede tlgodehavender) Tlgodehavender hos Landsbyggefonden er målt tl 0 kr., da ndskddet er rente- og afdragsfrt den tdsbegrænsnng. Øvrge fnanselle anlægsaktver måles tl nomnel værd nder de respektve regnskabsposter dertl. Der nedskrves på tlgodehavender hos grndejerne, dlån tl beboerndskd samt andre langfrstede tlgodehavender tl mødegåelse af forventede tab tl nettorealsatonsværden. Ændrngen det forventede tab på tlgodehavender ndregnes omkostnngsregnskabet. Regnskab 2010 52
Omsætnngsaktver Varebeholdnnger (kan fx være lagerbeholdnng af maskner eller nventar) Varebeholdnnger ndregnes såfremt værden overstger 1.000 tkr. Udgør værden mellem 100 1.000 tkr. foretages kn ndregnng, såfremt der er væsentlge forskydnnger på beholdnngerne mellem årene (væsentlge forskydnnger er her defneret som 50% af prmobeholdnngen og 10% af omsætnngen/brttodgften på fnktonen eller stedet, hvor forskydnngerne skal regstreres). Varebeholdnnger nder 100 tkr. ndregnes kke. Varebeholdnnger måles tl kostprs, opgjort efter FIFO-metoden (Frst In Frst Ot). Kostprsen for handelsvarer, råvarer og hjælpemateraler omfatter anskaffelsesprs med tllæg af hjemtagelsesomkostnnger. Kostprsen for fremstllede varer og varer nder fremstllng omfatter omkostnnger tl råvarer, hjælpemateraler og drekte løn samt ndrekte prodktonsomkostnnger. Hvs der konstateres væsentlge, kke forbgående, værdforrngelser af varebeholdnngernes værd foretages nedskrvnng tl forventet nettorealsatonsværd. Der foretages som dgangspnkt kke opskrvnng af varebeholdnngerne. Omsætnngsaktver - Grnde og bygnnger tl vderesalg Grnde og bygnnger ndregnes denne regnskabspost fra det tdspnkt der er trffet besltnng om salg (typsk ved afgvelse af anlægsbevllng). Arealerhvervelsen og løbende omkostnnger måles tl kostprs. Arealer anskaffet før 01.01.1999 måles dog tl ejendomsvrderng pr. 01.01.2004. Den forholdsmæssge værd af frasolgte arealer overføres tl resltatopgørelsen takt med at salget sker. Omsætnngsaktver tlgodehavender Perodeafgrænsnngsposter Perodeafgrænsnngsposter ndregnet nder aktver omfatter afholdte omkostnnger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Derdover ndregnes mellemregnng mellem ndeværende og nyt år svarende tl ndbetalnger nyt år vedrørende tlgodehavender ndeværende år. Perodeafgrænsnngsposter og øvrge tlgodehavender måles tl nomnel værd. Omsætnngsaktver - andre værdpaprer og kaptalandele Kaptalandele noterede organsatoner måles tl krsværden på balancedagen. Kaptalandele noterede organsatoner (eksempelvs kommnale fællesskaber) ndregnes og måles efter den ndre værds metode (eqtymetoden). Kaptalandelene balancen måles tl den forholdsmæssge andel af organsatonens regnskabsmæssge ndre værd. Donatoner Ved prvate donatoner af aktver eller modtagelse af ndskd på over 100 tkr. eller derover tl helt eller delvs fnanserng af aktver, der ndgår kommnens servceprodkton ndregnes aktvet tl den kostprs, som der sklle betales for det, hvs det kke var modtaget som donaton (dagsværd). Aktvet afskrves lneært og over samme årrække som et tlsvarende aktv købt af kommnen. Egenkaptal Egenkaptalen omfatter modpostkont for aktver optaget efter de omkostnngsbaserede prncpper og balancekonto, som er dtryk for den fnanselle egenkaptal. Målng for modpostkont sker (med modsat fortegn) som angvet nder materelle og mmaterelle anlægsaktver. Målng for balancekontoen sker som dgangspnkt tl nomnel værd (væsentlgste afvgelse herfra er modsatrettede bevægelser vedrørende forskydnnger tjenestemandspensonsforplgtelsen jf. omtale heraf). Hensatte forplgtelser Forplgtgelser ndregnes balancen, når kommnen på balancedagen har en retslg eller faktsk forplgtgelse, som resltat af en tdlgere begvenhed, og det er sandsynlgt, at afvklngen heraf vl medføre et træk på kommnens økonomske ressorcer, og der kan foretages en påldelg beløbsmæssg målng af forplgtgelsen. Bagatelgrænsen er 100.000 kr. Pensonsforplgtgelser, der kke er forskrngsmæssgt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslgnende vlkår, optages balancen nder forplgt- Regnskab 2010 53
gelser. Forplgtelsen opgøres ved aktarmæssg beregnng på baggrnd af fordsætnnger om en pensonsalder på 62 år, Danmarks Statstks seneste offcelle levealderfordsætnnger og en ntern rentesats på 2 pct. Forplgtelsen beregnes mnmm hvert 5. år. Forplgtelsen regleres hvert år med tllæg af 20,3% af den samlede løndgft for tjenestemandsansatte og fradrag for løbende pensonsdbetalnger samt eventel nettodgft tl pensonsforskrngspræmer. Fra regnskab 2008 ndregnes hensatte forplgtgelser vedrørende eksempelvs mljøforrenng, ndfrelse af garanter tl enkeltpersoner henhold tl socal-/bolglovgvnng, retssager og erstatnngskrav på balancen tl den løbende ydelses kaptalserede værd opgjort pr. forplgtgelse. Fratrædelsesbeløb ved dløb af åremålsansættelser optages tl nomnel værd overensstemmelse med de ndgåede aftaler. I forhold tl mljøforplgtgelserne, åremålsansættelserne og øvrge forplgtelser blver årets ændrng forplgtelserne omkostnngsregstreret på drften på de relevante fnktoner. Mljøforplgtelser vl prmært blve ndregnet ved at foretage nedskrvnng af grndværden. Fra regnskab 2010 regstreres arbejdsskadeforplgtelser, der kke er eksternt forskrngsafdækket. En arbejdsskade regstreres regnskabet, når det er tvvlsomt, at fremtdge økonomske fordele fragår kommnen. Arbejdsskadeforplgtelser skal mnmm genberegnes aktarmæssgt hver 5. år. Langfrstede gældsforplgtelser Prortetsgæld Prortetsgæld måles tl nomnel værd. Leasngforplgtelser Leasngforplgtelser vedrørende fnanselt leasede aktver ndregnes balancen som gældsforplgtelser og måles tl nomnel værd. Leasngydelsernes rentedel ndregnes over kontrakternes løbetd resltatopgørelsen som en fnansel omkostnng. Nettogæld vedrørende fonde, legater, deposta mv. Området omfatter ordnnger, som følge vedtægt admnstreres, men kke ejes, af kommnen. Området måles tl nomnel værd. Kortfrstede gældsforplgtelser Kortfrstede gældsforplgtelser ndregnes som dgangspnkt tl nomnel værd. Ferepengeforplgtelsen opgøres for personale med ret tl fere med løn forhold tl lønsm, feredage og særlge feredage. Ændrngen ferepengeforplgtelsen fra prmo tl ltmo ndregnes omkostnngsregnskabet. Fra med 2010 er kommnens regnskabsprakss ændret, så fremadrettet håndteres således: Forplgtelsen ndgår kke kommnens opgørelse af forplgtelser kortfrstet gæld. Forplgtelsen har tdlgere været opgjort på ndvdnvea. Ændrngen har bevrket, at der er nøgletal og sammenlgnngstal er tlrettet med en vrknng på -156,6 mo. kr. på kortfrstet gæld ltmo 2009. Forholdet har ngen ndvrknng på kommnens regnskabsopgørelse. Perodeafgrænsnngsposter Perodeafgrænsnngsposter ndregnet nder forplgtelser omfatter modtagne ndtægter tl resltatførng efterfølgende regnskabsår. Perodeafgrænsnngsposter måles tl nomnel værd. Regnskab 2010 54
Drftsregnskab ØKONOMI Regnskabsopgørelse (Udgftsbaseret regnskabsopgørelse) (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Noter Det skattefnanserede område Indtægter alt -2.150.803-2.203.772-2.204.543 Skatter (fnkton 7.90-7.96) -1.890.788-1.894.331-1.895.118 Tlskd og dlgnng (fnkton 7.79-7.87) -260.015-309.441-309.425 Drftsvrksomhed alt 2.386.071 2.487.397 2.447.082 Note 1 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 36.395 44.465 44.691 Transport og nfrastrktr 61.331 62.825 73.233 Undervsnng og kltr 511.623 515.455 507.766 Sndhedsområdet 124.677 128.530 126.943 Socale opgaver og beskæftgelse m.v 1.389.586 1.454.841 1.444.092 Fællesdgfter og admnstraton m.v 262.459 281.281 250.357 Statsrefson alt -285.775-299.149-303.042 Undervsnng og kltr -37-37 0 Socale opgaver og beskæftgelse m.v -285.738-299.112-303.042 Renter og krsreglerng -8.320-7.707-5.931 Prmært drftsresltat -58.827-23.231-66.434 Anlægsvrksomhed alt 40.725 82.810 54.165 Note 2 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger -12.253-7.299-2.113 Transport og nfrastrktr 4.600 17.533 4.360 Undervsnng og kltr 7.656 35.968 28.249 Sndhedsområdet 0 4.800 1.802 Socale opgaver og beskæftgelse m.v 40.722 29.382 19.951 Fællesdgfter og admnstraton m.v 0 2.426 1.916 Jordforsynng alt 0 0 0 Note 3 Salg af jord 0 0 0 Køb af jord nkl. Byggemodnng 0 0 0 Resltat af det skattefnanserede område -18.102 59.579-12.269 Brgerfnanseret området Anlæg - Forsynngsvrksomheder m.v. 0 12.842 0 Resltat af brgerfnanseret området 0 12.842 0 Kommnens samlede resltat -18.102 72.421-12.269 Regnskab 2010 55
Balance ØKONOMI Balance, aktver (1.000 kr.) 2009 2010 Noter Anlægsaktver alt 2.170.364 2.154.903 Materelle anlægsaktver 1.177.563 1.136.457 Immaterelle anlægsaktver 0 0 Fnanselle anlægsaktver 992.801 1.018.446 Note 4 Omsætnngsaktver alt -41.570-37.239 Varebehanoldnng 0 0 Fysske anlæg tl salg 9.872 18.211 Tlgodehavender -925-92.881 Værdpaprer 88 88 Lkvde beholdnnger -50.605 37.343 Note 6 Aktver alt 2.128.794 2.117.664 ØKONOMI Balance, passver (1.000 kr.) 2009 2010 Noter Egenkaptal -693.603-822.493 Note 7 Hensatte forplgtelser -273.935-271.582 Gældsforplgtelser alt -1.161.256-1.023.589 Langfrstede gældsforplgtelser -940.605-980.128 Note 8 Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposta mv. -1.092-1.077 Kortfrstede gældsforplgtelser -219.559-42.384 Passver alt -2.128.794-2.117.664 Indskd tl Landsbyggefonden Note 5 Katons- og garantforplgtelser dgør 7,1 mo. kr. Note 9 Eventalrettgheder dgør 26,5 mo. kr. Note 9 Operatonel leasng dgør 1,6 mo. kr. Note 9 Swapaftaler og valtatermnsforretnnger Note 10 Fredensborg Kommne har kke samhandel med nærtstående parter Regnskab 2010 56
Noter tl drftsregnskab og balance Note 1 Personaleoversgt Personaleoversgten vser antallet af ansatte kommnen, fordelt på de enkelte enheder. Tallene vser det gennemsntlge fldtdsansatte regnskabsårene 2009 og 2010 samt afvgelsen mellem de to år. ØKONOMI Antal personaleenheder 2009 2010 Udvklng Bydvklng, Bolg- og Mljøforanstaltnnger 3,1 4,0 0,9 Stadon og drætsanlæg 2,1 1,5-0,6 Idræt og svømmehal 0,0 0,6 0,6 Andre frtdsaktvteter 0,0 0,9 0,9 Rednngsberedskab 1,0 1,0 0,0 Forsynngsvrksomheder m.v. 35,6 27,6-8,0 Vandforsynngsvrksomhed 7,5 0,0-7,5 Rensnngsanlæg 22,1 27,6 5,5 Ordnnger for dagrenovaton 6,0 0,0-6,0 Vejvæsen 67,0 60,1-6,7 Drftsbygnnger og -pladser 5,9 5,5-0,4 Øvrge fælles fnktoner 59,0 52,0-6,9 Vejvedlgeholdelse 0,0 0,3 0,3 Vntertjeneste, vagt og beredskab 0,1 0,3 0,3 Lystbådehavne mv. 2,0 2,0 0,0 Undervsnng og Kltr 767,5 729,5-38,0 Folkeskoler 525,8 480,7-45,1 Pædagogsk psykologske rådgvnng mv. 22,1 22,6 0,6 Skolefrtdsordnnger 68,6 65,8-2,9 Specalndervsnng regonale tlbd 3,5 1,0-2,6 Kommnale specalskoler 53,8 58,9 5,1 Ungdommens Uddannelsesvejlednng 6,8 7,1 0,2 Sprogstmlerng førskolealderen 0,0 0,8 0,8 Specalpædagogsk bstand tl børn 0,7 0,7 0,0 Folkebbloteker 42,6 40,6-2,0 Mseer 0,3 0,2 0,0 Mskarrangementer 20,2 20,4 0,2 Andre kltrelle opgaver 2,2 1,2-1,1 Frvllgt folkeoplysende forenngsarbejde 0,2 0,3 0,2 Frtdsaktvteter den for folkeoplysnngsloven 1,1 0,9-0,1 Ungdomsskolevrksomhed 19,6 28,3 8,7 Sndhedsområdet 66,4 67,0 0,6 Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng 20,5 23,7 3,2 Kommnal Tandpleje 25,5 25,1-0,4 Sndhedsfremme og Forebyggelse 6,8 6,3-0,5 Kommnal Sndhedstjeneste 13,6 11,9-1,7 Socal- og Sndhedsvæsen 1.756,6 1.694,6-62,1 Fælles formål 41,6 42,8 1,2 Dagpleje 67,1 58,4-8,7 Vggester 14,8 11,2-3,6 Børnehaver 15,3 13,2-2,2 Integrerede dagnstttoner 408,9 383,5-25,4 Regnskab 2010 57
Antal personaleenheder 2009 2010 Udvklng Frtdshjem 86,2 80,2-6,0 Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd 66,8 53,5-13,2 Særlge dagstlbd og særlge klbber 48,1 49,4 1,3 Åbne pædagogske tlbd, legesteder mv. 1,0 1,0 0,0 Plejefamler og opholdssteder mv. for børn og nge 0,5 0,5 0,0 Forebyggende foranstaltnnger for børn og nge 23,8 21,5-2,3 Døgnnstttoner for børn og nge 201,7 175,5-26,2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede 577,0 578,2 1,2 Forbyggende ndsats for ældre og handcappede 3,6 3,7 0,1 Plejevederlag/hjælp pasnng af døende eget hjem 1,2 0,3-0,9 Rådgvnng og rådgvnngsnstttoner 4,5 4,0-0,5 Botlbd tl længerevarende ophold 136,2 136,1-0,2 Botlbd tl mdlertdgt ophold 12,8 12,7-0,1 Kontaktperson- og ledsageordnnger 14,1 13,7-0,4 Løntlskd tl forskrede ledg ansat kommner 18,3 37,5 19,2 Servcejob 0,9 0,6-0,3 Beskæftgelsesordnnger 12,2 17,1 4,9 Admnstraton, Planlægnng og fællesdgfter 414,2 399,6-14,5 Kommnalbestyrelsesmedlemmer 28,0 27,6-0,4 Kommssoner, råd og nævn 41,3 37,3-3,9 Sekretarat og forvaltnnger 302,8 268,7-34,1 Admnstraton vedr. jobcentre og plotcentre 42,1 66,0 23,9 I alt 3.110,4 2.982,4-127,8 Note 2 Afslttede anlægsregnskaber 2010 ØKONOMI Afslttede anlægsregnskaber over 2 mo. kr. (Hele kr.) Sted Bevllng Forbrg Brgerfnanserede område 131.194.000 119.252.310 Renoverng af vandforsynngen 104002 14.183.000 17.185.613 Kloaktlsltnngsbdrag 140000 0-10.601.472 Kloaksanerng 141001 45.697.000 0 44.935.455-451.200 Regnvandsbetngede dløb 141002 6.000.000 3.673.687 Kloakerng af enkeltdledere 141004 3.071.000 2.070.886 Kloak, Øresndshøj 141059 3.200.000 0 Fredensborg mneralserngsanlæg 143011 4.000.000 2.368.593 Tømn. og genplant. Af mneralserng, Frd.borg K. 143012 3.500.000 3.258.050 Usserød Renseanlæg 143051 3.863.000 8.294.463 Nvå Renseanlæg 143062 43.936.000 47.933.440 Fredensborg Renseanlæg 143063 3.744.000 584.795 Skattefnanserede område -5.662.000-4.505.665 Salg af Kommne Forskrng 004006-11.565.000-11.564.681 Proven fra KMD salg A/S 004008-2.765.000-2.764.790 Badebroer 023002 2.690.000 2.691.096 Idrætsfaclteter Hmlebæk-Knstgræsbane 031028 7.117.000 7.055.097 Nvå Centralskole,ndeklmagener,skolekøk.m.v. 301057 2.195.000 2.090.734 Bygnngsvedlgeholdelse - Skoler og SFO 301099 5.276.000 5.275.694 Bygnngsvedlgeholdelse - Dagnstttoner 510099 3.059.000 3.027.479 Salg og renoverng af Benedktehjemmet 532003 13.651.000-25.320.000 13.742.956-24.059.250 I alt 125.532.000 114.746.645 Regnskab 2010 58
ØKONOMI Afslttede anlægsregnskaber nder 2 mo. kr. (Hele kr.) Sted Bevllng Forbrg Brgerfnanserede område 0 95.232 Fredensborg Renseanlæg, Hydrolyseanlæg 143010 0 95.232 Skattefnanserede område 14.576.000 14.677.427 Salg af vejareal, Kokkedal Indstrpark 003040-1.297.000-1.297.223 Byens Hs, Kokkedal 010040 500.000 499.541 Bygnngsvedlgeholdelse - Udlejnng 010099 606.000 606.270 Fredensborg Stadon - skr/dhs 031007 500.000 500.077 Højager Mølle - malng af møllekoppen 031009 72.000 72.556 Egedalshallen - dskftnng af tag 031050 915.000 914.979 Bygnngsvedlgeholdelse - Idrætsanlæg 031099 358.000 358.240 Hmlebækhallen - dbygnng 032020 1.941.000 1.790.326 Bygnngsvedlgeholdelse - Jobhset 035098 336.000 336.042 Bygnngsvedlgeholdelse - Frtd 035099 352.000 351.925 Lys Båstrpvej ncl. P-plads ved Troldehøj 222014 860.000 778.956 Belyst grsst-stoppest.kongevejen v/karsem.g. 222065 168.000 67.112 Nedrvnng af Asmnderød Skole 301050 275.000 271.652 Bygnngsvedlgeholdelse - Kltr 360099 921.000 921.423 Tlbygn.og nstal.af ventlatonsanlæg Nordstjernen 515030 600.000 480.000 Bygnngsvedlgeholdelse - SpecalBH. Spren 517099 102.000 101.331 Bygnngsvedlgeholdelse - Granbohs 523003 610.000 774.101 Bygnngsvedlgeholdelse - Granbohs 523099 254.000 253.814 Salg af Hegels Mnde 532005 346.000 575.886 Mergeltoften dbygnng og genoptrænng 532057 1.002.000 1.334.561 Kælder. nye beskyttede bolger - Mergeltoften 532058 1.419.000 1.250.754 Bygnngsvedlgeholdelse - Ældre 532099 1.404.000 1.404.216 Bygnngsvedlgeholdelse - Johs. Hages Hs 550097 734.000 734.301 Bygnngsvedlgeholdelse - Lnden 550098 13.000 12.896 Bygnngsvedlgeholdelse - Lndegården 550099 83.000 82.399 Bygnngsvedlgeholdelse - Admnstraton 650099 1.502.000 1.501.292 I alt 14.576.000 14.772.659 Note 3 Jordforsynng Fredensborg Kommne er kke besddelse af jordforsynng. Note 4 Akter, andelsbevser og ejerandele ØKONOMI Akter, andelsbevser og ejerandele (1.000 kr.) Ejerandel Indre værd Kommne andel I/S Nordforbrændng 2010 21,7 53.857 11.687 HMN I/S 2009* 1,6046 2.881.775 11.880 Fredensborg Forsynng A/S 2009* 100 486.714 486.714 I alt 3.422.346 510.281 *Regnskab fra HMN og Fredensborg Forsynng modtages efter teknsk lknng af Fredensborg Kommnes regnskab for 2010, ændrngen 2010 blver optaget som prmokorrekton 2011. Regnskab 2010 59
Note 5 Specfkaton af ndskd tl Landsbyggefonden ØKONOMI Indskd Landsbyggefonden (Hele kr.) Ultmo 2010 Fredensborg Bolgselskab, Mergeltoften 3.184.695 Bolgselskabet Lejerbo, afd. 171 517.228 Statsbanepersonalets andelsbolg- forenng 2.516.733 Asmnderød bolgselskab afdelng Dannevang 3.386.611 Hmlebæk bolgselskab afdelng 4/11 Langebjergparken 1.557.600 Hmlebæk bolgselskab 50 almene bolger "Lllevang" 7.514.080 Hmlebæk bolgselskab Langebjergparken afd. II 1.860.534 Asmnderød bolgselskab matr. nr. 2 ca Båstrp - "Lllevang" 1.121.575 Bolgselskabet DOMEA Fredensborg, afdelng 2 1.847.098 Fredensborg Bolgselskab Byvejen 543.130 Hejrevangens Bolgselskab ældrebolger Oscar Brnsvej 1.002.900 Fredensborg-Hmlebæk ældrebolgselskab ældrebolger Chrst. Boecksvej, F 2.920.400 Asmnderød bolgselskab, afdelng Asmndshøj 404.950 Lejerbo plecentret Øresndshjemmet 5.991.160 Hmlebæk bolgselskab 18 senorbolger Hmlebæk 2.190.930 Fredensborg-Hmlebæk ældrebolgselskab vedr. 30 ældre-bolger Teglgårdsv 2.531.620 Bolgselskab Borgerbo afd. IV lån tl dbedrng af byggeskader 52.085 Hmlebæk bolgselskab 10 ngdomsbolger "Hesselhøj" 192.600 Lejerbo plejecentret Lystholm 3.292.800 Bolgselskabet DOMEA Fredensborg afdelng 3 5.767.720 Hmlebæk bolgselskab afdelng 024, Ravnsbjerg II 5.586.840 Bolgselskabet Vbo 644.281 Lejerbo - plejecentret Benedktehjemmet 4.710.510 Bolgforenngen 3B Plejecentret Egelnden, Kokkedal 6.093.290 Fredenborg Bolgselskab, afd. Nverødgården 2.615.410 Fredensborg Bolgselskab afd. 3 752.290 Bolgselskabet Borgerbo afd. IV andel af drftslån 110.000 Bolgselskabet Borgerbo afd. IV andel af særstøttelån 96.000 Bolgselskabet Borgerbo Kaptaltlskd 295.000 Bolgselskabet DOMEA Fredensborg afdelng 1 1.025.000 Bolgselskabet Vbo, Nvåhøj afd. I 1.725.000 Bolgselskabet Vbo, Nvåhøj afd. II 2.096.836 Bolgselskabet Vbo, Nvåhøj afd. III 2.777.866 Bolgforenngen 3B Egedalsvænge 3.467.216 Andelsbolgforenngen Hørsholm Karlebo, Skovengen afdelng 7 1.806.169 Andelsbolgforenngen Hørsholm Karlebo, Skovengen, afdelng 14 697.222 Fredensborg bolgselskab, Nverød 3.048.018 Fredensborg Bolgselskab, Mergeltoften 5 874.300 Bolgselskabet Vbo, Nvåhøj afd. III 2.777.866 I alt 86.817.697 Indskd Landsbyggefonden skal følge IM s regler kke værdansættes balancen. Regnskab 2010 60
Note 6 Fnanserngsoversgt ØKONOMI Fnanserngsoversgt (1.000 kr.) Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Korrgeret bdget vs. regnskab Lkvde beholdnnger prmo -50.608 Tlgang af lkvde aktver 115.598 +/- Årets resltat 18.102-72.421 12.269-84.690 +/- Lånoptagelse 27.900 55.100 53.767 1.333 +/- Øvrge fnansforskydnnger -23.182 46.808 49.562-2.754 Indsatsstyrede område Afdrag på lån -22.820-29.487-27.652 1.835 Lkvde beholdnnger Ultmo 37.343 Note 7 Egenkaptal Egenkaptalen er dtryk for Fredensborg Kommnes forme og dgør dfferencen mellem aktver og forplgtelser. ØKONOMI Udvklng egenkaptal (1.000 kr.) Egenkaptal 31.12.2009-693.603 Prmosaldokorrektoner tl egenkaptal 2010 *) -147.944 Egenkaptal 01.01.2010* -841.547 Udvklng modposter tl takstfnanserede aktver -16 Udvklng modposter tl selvejende nstttoners aktver -250 Udvklng modposter tl skattefnanserede aktver 32.970 Udvklng modposter tl reserve for opskrvnng Udvklng balancekonto vedrørende hovedkonto 0-8 -11.631 Afskrvnng af restancer 1.958 Værdreglernger -3.977 Egenkaptal 31.12.2010-822.493 *Heraf prmokorrekton vedrørende: Fereforplgtelsen er nlstllet med -156,6 mo. kr. forbndelse med forenklngen af det omkostnngsbaserede jævnfør IM. Tlbageførslen er en teknsk jsterng af den forplgtelse der har været bogført sden 2008 og kke en reel forøgelse af egenkaptalen Korrekton af sald på lån 5,3 mo. kr. Reglerng ejerandel 3,3 mo. kr. Andre værdreglernger 0,4 mo. kr. Der er 2010 kke modregnet arbejdsskadeforplgtelsen, da der tdsmæssgt kke knne nås ar få darbejdet en vald beregnng af denne. Regnskab 2010 61
Note 8 Langfrstet gæld ØKONOMI Langfrstet gæld (mo. kr.) 2009 2010 Selvejende nstttoner med overenskomst -4,8-4,4 Realkredt -0,2-0,2 Kommnekredt -516,5-549,5 Fnanselt leasede aktver -419,0-412,4 Anden langfrstet gæld med ndenlandsk kredtor -0,1-13,6 Langfrstet gæld alt -940,6-980,1 Lånoptagelse I 2010 blev besltnngen om at ændre afdragsproflen med 9,01 mo. kr. gennemført, og Fredensborg Kommne blev således lettet for dgfter tl afdrag 2010. Afdragene er placeret de efterfølgende år. Besltnngen om lettelsen blev trffet forbndelse med vedtagelsen af bdget 2009 af hensyn tl styrkelse af kassebeholdnngen, før starten på skolebygger Fredensborg m.v. Lånoptagelsen 2010 blev på 55 mo. kr. hvlket var 25,8 mo. kr. højere end oprndelgt bdget 2010. Årsagen tl det højere låneoptag var, at der ekstraordnært løbet af 2010 blev åbnet op for at kommner knne søge yderlgere lånedspensaton. Der blev søgt og opnået dspensaton tl Fredensborg Kommne hvlket er den prmære årsag tl det højere låneoptag. Områderne med atomatsk låneadgang dvklede sg også forhold tl oprndelgt bdget 2010, sær dlæg tl ndefrosne ejendomsskatter øgede og betød højere låneoptag. Afdragslettelsen samt det højere låneoptag betød at den langfrstede gæld hos KommneKredt blev øget gennem 2010 tl 549,5 mo. kr. ltmo 2010. Valtagæld og fnansel styrngspoltk I 2010 blev den fnanselle poltk vedtaget. (se evt. økonomsk håndbog). Omkrng den langfrstede gæld er det beslttet at der fremover optages 25 årge lån med kort varabel rente, afdragene skal være serefordelt med samme afdrag lgelgt mellem årene. Renteskrngsaftaler (SWAP s) skal der kke ndgås flere af før 2013. (se note 12, for omfanget). I 2013 vl der blve fremlagt en sag hvor gevnster og dgfter ved de hdtdge renteskrngsaftaler vl blve gennemgået. Den korte varable rente er tradtonelt den bllgste og derfor er det beslttet at optage lånene denne rente, og have mndre afdæknng. Regnskab 2010 62
Leasngforplgtelser ØKONOMI Leasngforplgtgelser Aktv (Hele kr.) Leasngforplgtgelser Ultmo 2009 Tlgange 2010 Afdrag 2010 Leasngforplgtgelser Ultmo 2010 Ctroen Berlngo 21.487 21.487 0 2. stk. Kbota F-1900 28.755 28.755 0 Egholm Rotorklpper 94.685 44.608 50.076 VW dob.kab 1,9 TDI 86.007 32.127 53.880 VW dob.kab 1,9 TDI 85.966 32.113 53.853 Bffet Dsk 4.769 4.769 0 IT/Skolemøbler 6.000 6.000 0 Rllende Materel EY 19157 170.320 41.830 128.490 VS 47 462 120.408 40.812 79.596 UE 93628 20.000 20.000 0 IT-dstyr 30.285 30.285 0 Vdeoovervågnngsdstyr 43.674 43.674 0 IT-Udstyr 604.533 604.533 0 Fat Dcato 2,8 JTD Mnbs 181.646 61.646 120.000 Fat Dcato 2,8 Mnbs 115.506 65.506 50.000 Vdeoovervågnngsdstyr 220.356 188.099 32.256 Inventar 133.112 133.112 0 IT-og telefondstyr 346.646 346.646 0 IT- og telefondstyr del 2 351.860 176.860 175.000 Skolemøbler 459.580 86.047 373.533 IT-dstyr ramme 2005 1.155.000 1.155.000 0 IT-dstyr tl ny kommne 1.414.241 264.552 1.149.689 Skolemøbler 194.632 46.173 148.459 IT dstyr 195.000 195.000 0 Fat Dcato Mnbs SC92376 35.000 35.000 0 Fat Dcato Mnbs TX97755 150.000 150.000 0 Man Lastbl 259.098 124.098 135.000 IP-telefon restndk. A05038 717.602 572.113 145.489 IT-Center 403.806 130.889 272.918 Snerydnngdmaterel 809.476 260.221 549.255 Toyota Hlx 2,5 4 D 142.035 44.950 97.085 Egholm Bassmaskne 272.883 86.878 186.005 Nssan Cabstar 35.13 VZ93964 153.578 48.634 104.944 Nssan Cabstar 3.4 LWB 141.557 42.763 98.794 Kbota F 2880 4 WD 86.097 27.391 58.706 TP Flshgger 67.483 20.749 46.734 John Deere 1905 338.064 106.503 231.562 Opgraderng IT strktr 2008 5.234.555 2.537.164 2.697.391 Tman Tool-Trac 466.427 90.193 376.234 John Deere 5515 502.259 91.867 410.392 John Deere 4720 314.723 64.502 250.221 Konca kopdstyr 26.046 7.825 18.221 Konca kopdstyr 70.875 22.449 48.426 Konca kopdstyr 94.912 22.209 72.703 John Deere Comander 232.082 53.235 178.847 Konca Mnolta 88.386 28.639 59.747 Konca Mnolta 28.652 6.922 21.729 Smart Board løsnng 3.757.039 880.170 2.876.869 John Deere 369.696 84.922 284.774 Konca C253 94.209 28.847 65.362 Nssan Cabstar 35.15 200.522 36.461 164.062 Nssan Cabstar 45.13 198.494 36.039 162.455 Nssan Atleon 56.15 279.996 50.479 229.517 Konca Mnolta Udstyr 59.995 13.794 46.201 Orthophos 3-ceph røntgen 198.507 29.794 168.713 Konca Mnolta C253 35.295 8.159 27.136 Bzhb 21.595 4.886 16.709 Konca kopdstyr 82.640 15.370 67.270 Regnskab 2010 63
Leasngforplgtgelser Aktv (Hele kr.) Leasngforplgtgelser Ultmo 2009 Leasngforplgtgelser Ultmo 2010 Tlgange 2010 Afdrag 2010 Konca Mnolta Udstyr 107.490 25.667 81.823 Atea IT Udstyr 258.669 60.829 197.840 Bchb 282 18.693 3.460 15.233 Bzhb 282 21.595 4.998 16.597 Konca Mnolta Udstyr 35.295 8.107 27.188 Konca Mnolta Udstyr 80.370 17.746 62.624 34 Csco Accespnkter + 179.893 42.377 137.516 Bzhb C 253 33.495 15.229 18.266 Trådløst Netværk 190.368 45.212 145.156 John Deere 4720 385.200 71.917 313.283 Brgt Nssan Interstar 130.000 24.010 105.990 Bbloteksdstyr 2.299.576 566.816 1.732.760 SALB skolerne 397.000.000 397.000.000 I alt 418.620.020 4.138.675 10.320.119 412.438.576 Note 9 Katons- og garantforplgtelser ØKONOMI Katons- og garantforplgtelser (Hele kr.) Långver Matr.nr./ Garantnr. Kommnens andel % Kommnens opr. garantbeløb Kommnens garantbeløb Kastanens Kvarter m.fl. BRF 1cs 100 36.459.000 29.257.610 Kastanens Kvarter m.fl. BRF 1cs 100 64.110.000 57.874.326 Nverød by, Karlebo BRF 1cs 100 1.843.000 1.744.491 Lndehøj II BRF 1c 18,70 3.870.227 3.091.709 Lndehøj II BRF 1c 18,70 45.684 38.483 Nverød IV BRF 1cz 100 20.600.000 17.183.170 Marehøj 101 m.fl. BRF 1cz 100 601.900 516.296 Nverød by, Karlebo BRF 1ge 100 14.993.000 14.039.052 Nverød by, Karlebo BRF 1ge 100 51.995.000 48.161.988 Nvåhøj BRF 1ge 100 7.875.000 7.469.032 Lndehøj I BRF 1pg 18,70 2.855.060 2.298.622 Lndehøj I BRF 1pg 18,70 34.258 28.855 Delareal Nverød BRF 8bz 28,60 2.776.430 2.469.968 Mergeltoften BRF 8bz 28,60 17.789 16.059 Klnken II BRF 8cx 18,80 2.678.022 2.260.860 Mergeltoften BRF 8da 23,53 1.543.027 1.303.018 Mergeltoften - tllæg BRF 8da 23,53 58.025 50.309 Mergeltoften BRF 8dc 28,60 1.034.519 890.500 Mergeltoften BRF 8dc 28,60 20.563 18.158 Delareal Nverød BRF 8dc 28,60 85.085 75.693 Fredensb.by,Asmnderød BRF 25b 23,53 3.206.080 2.709.379 Fredensb.by,Asmnderød BRF 25c 28,60 3.069.123 2.673.213 Fredensb.by,Asmnderød BRF 25c 28,60 40.984 35.991 Asmnderød by,asmnder. BRF 5g 100 24.506.000 21.942.208 Asmnderød by,asmnder. BRF 5g 100 1.000.000 895.168 Asmnderød by,asmnder. BRF 10a 22,60 9.938.576 7.498.398 Asmnderød by,asmnder. BRF 10a 22,60 250.408 194.703 Nederste Torp by,hmleb. BRF 4ct 28,60 9.382.516 7.933.384 Asmnderød by,asmnder. BRF 11f 100 7.265.000 6.495.979 Asmnderød by,asmnder. BRF 11f 100 9.216.000 7.916.417 Asmnderød by,asmnder. BRF 10c 28,60 12.242.516 11.100.384 Nederste Torp by,hmleb. BRF 4ct 28,60 30.030 26.205 Nederste Torp by,hmleb. BRF 4dh 13,30 73.283 64.922 Asmnderød by,asmnder. BRF 11f 100 1.239.000 1.090.093 Asmnderød by,asmnder. BRF 11f 100 1.014.000 903.120 Regnskab 2010 64
Katons- og garantforplgtelser (Hele kr.) Kommnens andel % Kommnens opr. garantbeløb Långver Matr.nr./ Garantnr. Kommnens garantbeløb Krogerp,Hmlebæk BRF 1fz 100 235.000 13.939 Islandshøjvej Nykredt 1ge 50 2.162.500 468.032 Islandshøjvej Nykredt 1ge 50 13.985.500 2.670.250 Islandshøjvej Nykredt 1ge 50 1.688.000 1.202.454 Islandshøjparken 69-79 Nykredt 1gf 50 130.000 125.205 Islandshøjparken 69-79 Nykredt 1gf 50 1.742.000 165.043 Islandshøjparken 69-79 Nykredt 1gf 50 42.348.000 4.056.140 Islandshøjparken 69-79 Nykredt 1gf 50 114.435 110.215 Damhsvænget 2-44 Nykredt 1k 18,70 112.163 7.109 Nordengen Nykredt 3b 50 1.891.000 1.346.672 Nordengen Nykredt 3b 50 29.348.000 11.642.140 Nordengen Nykredt 3b 100 25.656.000 13.502.275 Nordengen Nykredt 3b 100 1.565.000 825.641 Nordengen Nykredt 3b 100 8.550.000 4.510.688 Nordengen Nykredt 3b 100 5.004.000 2.632.379 Nordengen Nykredt 3b 100 7.745.000 4.058.904 Nordengen Nykredt 3b 100 4.670.000 4.914.778 Nordengen Nykredt 3b 100 7.745.000 4.086.694 Nordengen Nykredt 3b 100 6.835.000 3.465.177 Skovengen Nykredt 3kn 50 4.624.000 167.818 Skovengen Nykredt 3kn 50 2.916.650 547.845 Skovengen Nykredt 3kn 50 2.343.050 491.728 Skovengen Nykredt 3kn 100 27.250.000 13.622.729 Skovengen Nykredt 3kn 100 9.465.000 9.439.056 Skovengen Nykredt 3kn 100 11.000.000 10.969.848 Byengen 231-235 Nykredt 3læ 50 536.950 192.944 Byengen 231-235 Nykredt 3læ 50 7.500.000 2.719.393 Byengen 231-235 Nykredt 3læ 50 155.400 46.468 Byengen 231-235 Nykredt 3læ 100 2.357.000 2.079.194 Byengen 231-235 Nykredt 3læ 100 4.146.000 1.987.119 Byengen 231-235 Nykredt 3læ 100 160.000 158.232 Byengen 231-235 Nykredt 3læ 100 1.005.000 498.191 Højsagervej 24, Langerød Nykredt 4h 45,37 1.799.828 1.836.779 Egedalsvænge Nykredt 4s 100 58.000 32.694 Egedalsvænge Nykredt 4s 50 1.716.500 662.735 Egedalsvænge Nykredt 4s 50 732.000 267.122 Egedalsvænge Nykredt 4s 50 1.200.000 220.101 Egedalsvænge Nykredt 4s 50 5.722.000 1.049.514 Egedalsvænge Nykredt 4s 50 35.300 9.905 Egedalsvænge Nykredt 4s 50 155.850 45.958 Egedalsvænge Nykredt 4s 50 14.889.000 5.717.063 Egedalsvænge Nykredt 4s 100 7.702.300 4.319.900 Egedalsvænge Nykredt 4s 50 686.500 484.562 Egedalsvænge Nykredt 4s 100 24.245.000 12.687.917 Egedalsvænge Nykredt 4s 100 10.175.000 10.649.582 Egedalsvænge Nykredt 4s 100 1.490.000 1.434.798 Islandshøjparken Nykredt 8br 50 22.418.000 8.829.080 Islandshøjparken Nykredt 8br 50 104.000 100.164 Islandshøjparken Nykredt 8br 50 62.500 22.961 Islandshøjparken Nykredt 8br 50 729.000 183.403 Islandshøjparken Nykredt 8br 50 148.800 54.647 Islandshøjparken Nykredt 8br 50 2.392.750 865.201 Islandshøjparken Nykredt 8br 50 933.100 337.402 Mrertoften/Hjørnest. Nykredt 8cy 18,80 2.437.984 2.725.286 Mergeltoften 10-14 Nykredt 8dg 28,57 6.672.524 5.470.640 Mergeltoften, afd. 6 Nykredt 8dg 28,57 151.706 130.171 Byvej 8 Nykredt 6f 28,57 1.981.044 1.687.000 Byvej 8 Nykredt 6f 28,57 4.857 4.231 Langebjergvej Nykredt 2æ 50 891.450 7.367 Langebjergvej 324-374 Nykredt 2lc 50 24.510.800 872.669 Langebjergvej 324-374 Nykredt 2lc 50 296.300 10.797 Teglgårdsvej 201-219 Nykredt 4ch 50 434.000 88.555 Teglgårdsvej 201-219 Nykredt 4ch 100 11.233.000 9.881.893 Regnskab 2010 65
Katons- og garantforplgtelser (Hele kr.) Kommnens andel % Kommnens opr. garantbeløb Långver Matr.nr./ Garantnr. Kommnens garantbeløb Teglgårdsvej 201-219 Nykredt 4ch 100 1.334.000 1.202.701 Teglgårdsvej 201-219 Nykredt 4ch 100 34.000 32.621 Teglgårdsvej 201-219 Nykredt 4ch 100 230.000 225.764 Banebjergvej 201 Nykredt 4cn 50 5.987.500 1.533.074 Benedktevej 30 Nykredt 5e 28,57 17.222.567 15.445.119 Benedktevej 30 Nykredt 5e 100,00 183.705 176.164 Benedktevej 30 Nykredt 5e 28,57 88.852 85.755 Langebjergvej 402-480 Nykredt 8ao 18,70 5.552.703 1.174.801 Oscar Brnsvej 13-35 Nykredt 1ml 23,50 1.539.673 1.463.097 A/B Vlhelmsros Syd ll Nykredt 9gp 18,70 46.713 641 Dageløkke by,hmlebæk Nykredt 21b 22,62 6.265.740 4.927.888 Dageløkke by,hmlebæk Nykredt 21b 22,62 1.539.517 1.206.114 Dageløkke by,hmlebæk Nykredt 21b 22,62 407.160 345.460 Hejrevangens Bolgselsk. Nykredt 21y 27,70 3.175.445 372.908 Hejrevangens Bolgselsk. Nykredt 21y 27,70 40.414 8.080 Hejrevangens Bolgselsk. Nykredt 21y 100 1.060.000 1.097.216 A/B Poppelhøj II Realkredt Danmark 1lo 1 18,75 4.284.300 3.624.483 NKK-Hallen Realkredt Danmark 8bø 100 1.600.000 1.452.886 Nvå Bypark, Løberen Realkredt Danmark 8cg 3 18,80 92.195 5.780 Nvå Bypark, Løberen Realkredt Danmark 8cg 4 18,80 35.344 4.124 Nvå Bypark, Løberen Realkredt Danmark 8cg 5 18,80 73.245 11.837 Nvå Bypark, Skftet Realkredt Danmark 8c 1 18,70 5.377.017 349.981 Nvå Bypark, Skftet Realkredt Danmark 8c 2 18,70 8.583 1.236 Nvå Bypark, Skftet Realkredt Danmark 8c 3 18,70 115.099 16.577 Afd. Mergeltoften V Realkredt Danmark 8cm 1 28,57 3.247.266 2.946.522 Asmndshøj Realkredt Danmark 2a 1 28,57 1.503.925 1.370.057 Lystholmvænget Realkredt Danmark 2k 1 18,80 3.424.458 44.820 Lystholmvænget Realkredt Danmark 2k 2 18,80 2.910.804 183.663 Lystholmvænget Realkredt Danmark 2k 3 18,80 4.133.330 486.423 Lystholmvænget Realkredt Danmark 2k 4 18,80 649.521 117.406 Statsbanepersonalets AB Realkredt Danmark 4bæ 12 22,00 1.360.040 642.522 Statsbanepersonalets AB Realkredt Danmark 4bæ 13 100 30.481.000 24.786.665 Statsbanepersonalets AB Realkredt Danmark 4bæ 16 100 619.000 529.103 Bolgselsk.BSB, afd.3 Realkredt Danmark 8a 3 28,57 13.940.732 13.059.831 Bolgselsk.BSB, afd.3 Realkredt Danmark 8a 4 28,57 1.337.933 1.181.977 Bolgselsk.BSB, afd.3 Realkredt Danmark 8a 5 28,57 5.974.558 5.614.585 Bolgselsk.BSB, afd.3 Realkredt Danmark 8a 6 28,57 168.563 160.651 Langebjergvej 502 m.fl. Realkredt Danmark 8ap 1 18,75 2.833.350 632.537 afd.04/20 Ravnsbjerg II Realkredt Danmark 10cb 3 28,57 20.750.105 18.905.918 HMN Natrgas I/S 2009* Kommne Kredt 1,6046 4.113.900.000 66.028.095 Nordforbrændng Kommne Kredt 9721957 21,7 36.890.000 12.801.117 Nordforbrændng Kommne Kredt 200528908 21,7 21.431.354 9.021.616 Nordforbrændng Kommne Kredt 200630521 21,7 8.680.000 6.610.109 Nordforbrændng Kommne Kredt 200732088 21,7 10.716.968 8.324.108 Nordforbrændng Kommne Kredt 200934129 21,7 21.700.000 18.469.392 Nordforbrændng Kommne Kredt 200934988 21,7 10.850.000 10.295.682 Nordforbrændng Kommne Kredt 201036079 21,7 10.850.000 10.850.000 Nordforbrændng Kommne Kredt 201035730 21,7 10.850.000 10.571.323 Trafkselskabet Mova Kommne Kredt 200630199 1,1489 1.493.570 1.493.570 Trafkselskabet Mova Kommne Kredt 200933833 1,1489 1.723.350 1.723.350 Trafkselskabet Mova Kommne Kredt 200935056 1,1489 804.230 804.230 Trafkselskabet Mova Kommne Kredt 201035385 1,1489 956.459 930.609 Nordsjællands Bogasanlæg Kommne Kredt 200225476 25,0 4.125.000 1.031.250 Nordsjællands Bogasanlæg Kommne Kredt 18185 25,0 6.941.000 1.064.871 Lllevangsvej 346 Realkredt 124 28,57 5.779.404 1.653.520 Teglgårdsvej,Hmlebæk Realkredt 158 28,57 24.233.324 6.933.292 Bolgndskdslån Nordea 33.490 8.133 I alt 707.723.410 *Regnskab fra HMN 2010 modtages efter teknsk lknng af Fredensborg Kommnes regnskab fra 2010 Regnskab 2010 66
Eventalrettgheder Pantebreve og gældsbreve Pantebreve og gældsbreve er optaget med det oprndelge lånebeløb. Lånene henstår alle rente- og afdragsfrt. ØKONOMI Pantebreve (Hele kr.) Restgæld pr. 31.12 2010 Nvågård Børnehave 75.309 Dyssegårdens Børnehave 62.115 Jellerød Børnegård 160.182 I alt 297.606 ØKONOMI Gældsbreve (Hele kr.) Hovedstol Restgæld pr. 31.12 2010 Jellerød Børnegård * 3.350.266 893.405 Jellerød Børnegård 64.900 Nvågård Børnehave ** 536.209 142.992 Nvågård Børnehave 257.074 Dyssegårdens Børnehave II 57.266 Bøgegården (Bøgen) 51.320 Bøgegården (Bøgen) 159.965 Bøgegården (Bøgen) 149.205 Bøgegården (Brken) 50.234 Bøgegården (Brken) 62.560 Kastanegården 2.886.558 I alt 4.775.479 ** Afskrves over 15 år med kr. 223.351 pr. år - rest 4 år ** Afskrves over 15 år med kr. 35.747 pr. år - rest 4 år Indskdsbevser, Nvå Havn (nkl.moms) 16.430.807 Mova *** 5.000.000 I alt 21.430.807 *** Movas lån pr. 31.12.2010 er 431 mo. kr. (Drftslån = 81 mo. kr. Rejsekortlån = 350 mo. kr.). *** Fredensborg Kommnens andel er fordelt på følgende måde (Drftslån = 1,0 mo. kr. Rejsekortlån = *** 4,0 mo. kr.). Regnskab 2010 67
Operatonel leasng Atolease pr. 31.12.2010 ØKONOMI Anvendelse Reg. nr. Fabrkat Start Udløb Total kr. Mdl. ydelse Rest beløb Hjælpemd.depot VZ94429 Ctroën Jmber 01.06.08 31.05.11 144.090 4.003 20.013 Bs -Egelnden XE94347 Ctroën Jmber 01.05.09 30.04.13 419.280 8.735 244.580 Bs -Øresndshj. XE94348 Ctroën Jmber 01.05.09 30.04.13 419.280 8.735 244.580 Bs -Benedktehhj. XE94349 Ctroën Jmber 01.05.09 30.04.13 419.280 8.735 244.580 Sndhedsbs XC96675 Toyota Dyna 01.11.08 31.10.13 290.700 4.845 164.730 Bs -Mergeltoften XK89450 Ctroën Jmber 01.05.09 30.04.13 419.280 8.735 244.580 Bs -Lystholm XK89525 Ctroën Jmber 01.05.09 30.04.13 419.280 8.735 244.580 Hjemmeplejen YZ47667 Ctroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698 Hjemmeplejen YZ47668 Ctroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698 Hjemmeplejen YZ47669 Ctroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698 Hjemmeplejen YZ47670 Ctroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698 Hjemmeplejen YZ47671 Ctroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698 Hjemmeplejen YZ47672 Ctroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698 Hjemmeplejen YZ47974 Ctroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698 Hjemmeplejen YZ47975 Ctroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698 Hjemmeplejen YZ47976 Ctroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698 Hjemmeplejen YZ47977 Ctroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698 Hjemmeplejen YZ47978 Ctroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698 Hjemmeplejen YZ47979 Ctroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698 Hjemmeplejen YZ45284 Ctroën C3 01.03.08 28.02.11 101.970 2.833 5.665 Hjemmeplejen YZ45285 Ctroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698 Hjemmeplejen YZ45287 Ctroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698 Hjemmeplejen YZ45288 Ctroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698 Hjemmeplejen ZM29881 Ctroën C3 01.09.08 31.08.11 105.345 2.926 23.410 Hjemmeplejen ZM29882 Ctroën C3 01.09.08 31.08.11 105.345 2.926 23.410 Hjemmeplejen ZS34511 Ctroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698 Hjemmeplejen ZY35235 Ctroën C3 01.10.09 30.09.12 147.420 4.095 85.995 I alt 4.632.150 110.883 1.637.283 Regnskab 2010 68
Note 10 SWAP-aftaler Leasnggæld: Sale And Lease Back ØKONOMI Leasnggæld, restgæld pr. 31.12.2010 (Hele kr.) 391.000.000 Kontrakt nr. Indgået Udløber Nværende rente Valta Hovedstol DKK Restgæld 31.12.2010 698013 2. jl 2007 30. dec. 2024 5,19 DKK 120.000.000 114.400.000 698018 2. jl 2007 30. dec. 2024 4,35 DKK 120.000.000 106.381.942 759660 1. jl 2008 28. dec. 2012 4,81 DKK 40.000.000 37.664.648 751281 28. dec. 2007 28. jn 2013 4,43 EUR/DKK 40.284.000 34.644.240 I alt 320.284.000 293.090.830 Restgæld pr. 31.12.2010 Andel af leasnggæld renteskret 25% Ikke afdækket leasnggæld Afdækket va swap 75% Langfrstede lån ØKONOMI Låneportefølgen, restgæld pr. 31.12.2010 (Hele kr.) 549.850.000 Kontrakt nr. Indgået Udløber Nværende rente Valta Hovedstol DKK Restgæld 31.12.2010 677289 11. maj 2007 1. jn 2017 1,223 DKK/CHF 69.491.829 54.049.200 677313 11. maj 2007 3. jn 2024 3,49 DKK 30.000.000 30.000.000 697968 16. ag.2007 16. ag. 2013 3,34 DKK 102.252.588 82.461.765 743446 2. jn 2008 3. jn 2013 3,71 DKK 82.166.666 72.500.000 751273 15. feb. 2008 16. feb. 2016 4,39 DKK/EUR 39.499.412 32.916.176 751268 2. jn 2008 1. jn 2016 4,41 DKK/EUR 41.428.745 36.250.152 787477 12. jan 2009 19. jan 2017 1,854 CHF/DKK 23.920.000 21.840.000 759660 11. maj 2007 1. jn 2017 1,223 DKK/CHF 40.000.000 37.664.648 751281 11. maj 2007 3. jn 2024 3,49 DKK 40.284.000 36.524.160 I alt 388.759.238 330.017.293 Restgæld pr. 31.12.2010 Andel af låneportefølge renteskret 40% SWAP-afdæknng restgæld Ikke afdækket, varabelt forrentet 60% Regnskab 2010 69
Omkostnngskalklatoner vedrørende personlg og praktsk bstand Frtvalgsordnngen Bestemmelserne om borgernes fre leverandørvalg på ældreområdet trådte kraft d. 1. janar 2003. Prvate leverandører kan konkrrere med den kommnale leverandør. Det betyder, at borgerne får mlghed for at vælge, hvem der skal levere den hjælp, som kommnen har trffet besltnng om. Borgerne Fredensborg Kommne kan vælge blandt 13 leverandører, heraf er den ene kommnens egen hjemmepleje Prsfastsættelsen Tmeprserne for personlg og praktsk hjælp fastsættes på baggrnd af den kommnale hjemmeplejes samlede omkostnnger. De prvate leverandører er kke forplgtede tl at tlbagebetale Fredensborg Kommne, hvs tmeprserne har været fastsat for højt. Baggrnden herfor er, at det er kommnens ansvar at fastsætte tmeprserne korrekt samt, at de prvate leverandører har valgt at søge godkendelse på baggrnd at de pågældende tmeprser. Vser tmeprserne sg modsat at have været fastsat for lavt, er kommnen forplgtet tl at efterbetale de prvate leverandører. De endelge tmeprser er opgjort på baggrnd af forbrget følge regnskabet samt de faktsk leverede tmer. Ud fra regnskab 2010 blev tmeprserne lavere end de prser som er anvendt tl afregnng tl de prvate leverandører, for så vdt angår personlg pleje hverdag og praktsk hjælp. Omvendt ses en mndre stgnng prsen på personlg pleje øvrg. Det er fordelngen den leverede td samt dgftsnveaet som afgør prserne de tre ydelseskategorer. Faldet tmeprserne på personlg pleje hverdag og praktsk hjælp, skyldes prmært en fortsat neddroslng brgen af vkarer, samt en omlægnng af kommnens dstrktsgrpper, hvlket har medført et lavere ressorceforbrg. ØKONOMI Kr. pr. leveret tme Faktsk 2010 Forventet 2010 Praktsk hjælp 367 383 Personlg pleje, hverdagstmer 398 415 Personlg pleje, øvrg td 495 490 Regnskab 2010 70
Regnskabsoversgt Regnskabsoversgt Regnskabsoversgten dgør kommnens offcelle eksterne regnskab og har tl formål at vse, hvorledes forbrget har været på de enkelte kont forhold tl bdgettet samt eventelt senere meddelte tllægsbevllnger. Oversgten er opstllet efter totalregnskabsprncppet og ndeholder derfor såvel drftsposter som anlægs- og kaptalposter. Regnskabsoversgten er overordnet specfceret på poltkområder. Regnskab 2010 71
Regnskab 2010 72 ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Natr og Mljø Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 01 Natr og Mljø * 2.953.878 3.621.000 6.000-751.000 * -491.622-396.000-6.000 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * 2.953.878 3.621.000 6.000-751.000 * -491.622-396.000-6.000 71 Vedlgeholdelse af vandløb * 1.159.316 506.000 653.000 025 Dverse vedlgeholdelsesarbejder 508.756 262.000 246.000 030 Arbejde dført af Park og Vej 5.000-5.000 040 Konslentbstand 651.059 234.000 417.000 045 Tlskd tl forennger, dsætnng af fskeyngel -500 5.000-5.000 80 Fælles formål * 218.588 1.911.000-938.000-751.000 * -5.898-6.000 400 Personale 1.659 2.000 500 Apparatr og nstrmenter 11.572 22.000-10.000 502 Indkøb af materaler f.b.med kampagner m.v. 15.918 19.000-3.000 503 Natrpleje og natrbeskyttelse 42.393 1.858.000-1.064.000-751.000 504 Oprydnng efter henkastet affald -5.898-6.000 506 Vandanalyser m.v. 142.189 143.000 508 Tlsyn med spldevandsanlæg og drænlednnger 225 1.000 600 Maskner og materel 4.632 12.000-7.000 85 Bærbare batterer * 196.000-196.000 025 Vandanalyser m.v. 184.000-184.000 026 Tlsyn med spldevandsanlæg og drænlednnger 12.000-12.000 86 Vandndvndng * 3.485 485.000-481.000 025 Ekstern bstand forbndelse med gr ndvand og vandndvndng 3.485 485.000-481.000 89 Øvrg planlægnng, ndersøgelser, tlsyn m.v. * 1.214.351 200.000 968.000 032 Fælleskommnalt mljøsamarbejde 75.547 61.000 15.000 033 Admnstraton 12.072 12.000 040 Konslentbstand 1.126.733 139.000 941.000 91 Skadedyrsbekæmpelse * 358.138 323.000 * -485.725-396.000 020 Admnstratonsbdrag 175 29.000 025 Forrentnng -3.000 030 Rottebekæmpelse 357.963 294.000-485.725-393.000
Regnskab 2010 73 ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale grønne områder Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 02 Kommnale grønne områder * 11.623.555 12.001.000-68.000-285.000 (Tdl. 03 Kommnale grønne områder) * -3.773.215-3.856.000 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * 7.337.762 7.492.000-205.000 68.000 * -3.773.215-3.856.000 02 Bolgformål * * -156.920-148.000 002002 Matr.nr. 2 m.fl. Båstrp, Krkeleddet * 300, Fredensborg -1.080 084 Forpagtnngsafgfter -1.080 002003 Matr. nr. 1 d m.fl. Sørp, Sørpvej 11, * Fredensborg -14.770 084 Forpagtnngsafgfter -14.770 002004 Matr.nr. 1k, 5k og 14 Endrp by, * Endrpvej 64, Fredensborg dstyknngsforetagende -18.360-21.000 084 Forpagtnngsafgfter -18.360-21.000 002020 Matr.nr. 4a Øverste Torp m.fl., * Teglgårdsvej 602, 829A-C, 831 og 998 dstyknngsforetagende -25.790-15.000 084 Forpagtnngsafgfter -14.220-15.000 703 Hsleje -11.570 002021 Matr. nr. 7 al Dageløkke m.fl., * Dageløkkevej 56 og 98, Hmlebæk dstyknngsforetagende -96.920-112.000 084 Forpagtnngsafgfter -95.720-113.000 703 Hsleje -1.200 1.000 04 Offentlge formål * 233.000 236.000-9.000 * -66.803-228.000 004040 Brolandsgården/Græstedgård/Krkestgård-arealer * 136.000 142.000-6.000 * -39.559-96.000 703 Hsleje -39.559-96.000 707 Udenomsarealer 136.000 142.000-6.000 004041 Matr.nr.4 bc og 3 l m.fl.brønsholm * Rgvænget, Kokkedal (syd for Egedalshallen) 5.000 5.000 707 Udenomsarealer 5.000 5.000 004042 Nyttehaver, matr.nr. 3 ay Ullerød by * plan 6 14.000 14.000 * -23.350-24.000 703 Hsleje -23.350-24.000 707 Udenomsarealer 14.000 14.000
Regnskab 2010 74 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale grønne områder Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 004043 Genbrgsplads * -55.000 703 Hsleje -55.000 004060 Matr.nr. 1 ado og 1 adp Nvågård, * Storengen 8.000 8.000 707 Udenomsarealer 8.000 8.000 004062 Grønt område (1 gg Nverød) * 8.000 8.000 707 Udenomsarealer 8.000 8.000 004063 Gymnasegrnd, Nvåvej 2, Nvå Matr. * nr. 1 æ,o Nvågård 4.000 4.000 707 Udenomsarealer 4.000 4.000 004065 Natrområde vest for Sølystparken * 33.000 35.000-2.000 * -3.894 703 Hsleje -3.894 707 Udenomsarealer 33.000 35.000-2.000 004066 Matr.nr. 11 a Nverød (Pt and Take sø) * 17.000 12.000-1.000 * -53.000 703 Hsleje -53.000 707 Udenomsarealer 17.000 12.000-1.000 004067 Matr. nr. 1 s Nverød - Areal Hassel høj * 8.000 8.000 707 Udenomsarealer 8.000 8.000 05 Ubestemte formål * 14.000 15.000-1.000 * -25.134-23.000 005002 Matr. nr. 8 ea Asmnderød - * Skovvænget 2A, Fredensborg 1.000 1.000 * -4.800-5.000 084 Forpagtnngsafgfter m.v. -4.800-5.000 707 Udenomsarealer 1.000 1.000 005003 Matr. nr. 8 ar Fredensborg Slotsvænget * 65, Fredensborg 3.000 3.000 707 Udenomsarealer 3.000 3.000 005005 Matr. nr. 8 bm Fredensborg Sørpvej 1, * Fredensborg Søpavllon og Ishs -8.534-6.000 084 Forpagtnngsafgfter m.v. -8.534-6.000 005006 Matr. nr. 8 a Søholm, 'Kejserdal' * -11.800-12.000 084 Forpagtnngsafgfter m.v. -11.800-12.000 005040 Karlebovej 23 * 10.000 11.000-1.000 707 Udenomsarealer 10.000 11.000-1.000 11 Beboelse * 95.862 114.000-18.000 * -1.464.169-1.440.000 011002 Matr. nr. 2 ab m.fl. Endrp, Endrpvej 16-20, Fredensborg * -67.271-83.000
Regnskab 2010 75 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale grønne områder Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 703 Hsleje -67.271-83.000 011005 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsngørsvej * 25 a-b, Fredensborg -133.525-129.000 703 Hsleje -103.488-112.000 716 Varmendtægt -30.037-17.000 011006 Matr. nr. 5 p Lønholt - Høje Lønholt 2, * Fredensborg -17.952-22.000 703 Hsleje -17.952-22.000 011007 Matr. nr. 4 h m.fl. Langerød - * Højsagervej 24-46, Fredensborg 121.829 703 Hsleje 121.829 011009 Matr. nr. 6 l og 6 m Danstrp - * Langerødvej 11-25, Fredensborg 147.964 703 Hsleje 145.500 711 Varme 2.464 011010 Matr. nr. 2 e Endrp - Lndelyvej 14, * Fredensborg -94.000 703 Hsleje -64.000 716 Varmendtægt -30.000 011017 Matr. nr. 4 e m.fl. Asmnderød - * Hammersvej 12-26, Fredensborg 42.000 44.000-2.000 * -193.920-182.000 703 Hsleje -193.920-182.000 707 Udenomsarealer 42.000 44.000-2.000 011018 Matr. nr. 5 d Fredensborg - 'Llle * Wendorf' Helsngørsvej 5, Fredensborg 2.214 * -231.381-214.000 703 Hsleje -192.072-176.000 707 Udenomsarealer 2.214 716 Varmendtægt -39.309-38.000 011019 Matr.nr. 6ar m.fl. Asmnderød- Tofte * gårdsvænget 101-123, Fredensborg, Handcapbolg 54.000 57.000-3.000 * -665.897-594.000 703 Hsleje -547.632-515.000 707 Udenomsarealer 54.000 57.000-3.000 716 Varmendtægt -118.265-79.000 011020 Matr. nr. 2 ct ejl. Øverste Torp - T * eglgårdsvej 523, Hmlebæk -70.907-80.000 703 Hsleje -65.292-71.000 716 Varmendtægt -5.615-9.000 011040 Græstedgård, opsynsbolg * Græstedgårdsvej 2, Kokkedal -40.795-42.000 716 Varmendtægt -40.795-42.000
Regnskab 2010 76 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale grønne områder Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 011060 Matr. nr. 6 e og 5 af Nverød By, * Byvejen 1-15, Nvå -2.352 * -312.315 703 Hsleje -271.780 714 Indvendg vedlgeholdelse -2.352 716 Varmendtægt -40.535 011095 Lejlgheder almennyttge * bolgselskaber kommnen 13.000-13.000 079 Kommnens dlæg tl hslejer 13.000-13.000 12 Erhvervsejendomme * 353.189 357.000-12.000 * -882.490-814.000 012060 Nvå Center * 353.189 357.000-12.000 * -882.490-814.000 040 Vcevært 96.189 88.000 703 Hsleje -882.490-814.000 707 Udenomsarealer 257.000 269.000-12.000 13 Andre faste ejendomme * 257.624 277.000-7.000 * -764.024-718.000 013004 Matr. nr. 5 Asmnderød Lysthom 6, * Fredensborg 1.000 1.000 707 Udenomsarealer 1.000 1.000 013020 Lejlghed Borgerbo Ida Tesdorpfsvej * 4a, Hmlebæk 109.624 122.000 703 Hsleje 109.624 122.000 013021 Matr. nr. 4 y Nederste torp Gammelt * sprøjtehs, Hmlebæk -818-3.000 703 Hsleje -818-3.000 013024 Projektgården - Kejserdal * -15.000 703 Hsleje -15.000 013040 Karlebo forsamlngshs Karlebovej 10, * Kokkedal 17.000 17.000 * -55.808-53.000 703 Hsleje -55.808-53.000 707 Udenomsarealer 17.000 17.000 013041 Materelgården * -707.398-647.000 703 Hsleje -707.398-647.000 013042 Gl. rådhsareal * 130.000 137.000-7.000 707 Udenomsarealer 130.000 137.000-7.000 15 Byfornyelse * 54.339 68.000 001 Udgfter tl byfornyelse 54.339 68.000 20 Grønne områder og natrpladser * 5.483.747 5.642.000-155.000 * -413.676-485.000
Regnskab 2010 77 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale grønne områder Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 020001 Fællesdgfter og -ndtægter * 4.132.747 4.227.000-91.000 040 Bjørneklo 193.000 203.000-10.000 707 Udenomsarealer 3.939.747 4.024.000-81.000 020021 Kolonhaver Dageløkkevej 49A, * Hmlebæk -90.000 703 Hsleje -90.000 020040 Fredtoften * 261.000 273.000-12.000 707 Udenomsarealer 261.000 273.000-12.000 020041 Holmegårdscentret Vandknsten * 112.000 118.000-6.000 707 Udenomsarealer 112.000 118.000-6.000 020042 Matr.nr. 1 h Jellerødgård Skov * 56.000 59.000-3.000 707 Udenomsarealer 56.000 59.000-3.000 020043 Matr.nr. 3 k m.fl. Strandvejen 334 * 115.000 119.000-4.000 * -24.874-50.000 703 Hsleje -24.874-50.000 707 Udenomsarealer 115.000 119.000-4.000 020044 Umakrkleret st d for Lågegyde 51 * -85.399-87.000 703 Hsleje -85.399-87.000 020060 Centerparken * 287.000 301.000-14.000 707 Udenomsarealer 287.000 301.000-14.000 020061 Nvå Strand * 520.000 545.000-25.000 * -303.403-258.000 703 Hsleje -303.403-258.000 707 Udenomsarealer 520.000 545.000-25.000 35 Andre frtdsfaclteter * 123.000 125.000 035002 Klbhs ved Sejlklbben Esrm sø * Sørpvej, Fredensborg 3.000 3.000 707 Udenomsarealer 3.000 3.000 035003 Skateboardbaner Fredensborg * 9.000 9.000 707 Udenomsarealer 9.000 9.000 035017 Trsejlerne Nvå Strandpark 15, Nvå * 7.000 7.000 707 Udenomsarealer 7.000 7.000 035020 Spejderhytterne, Nederste Torpenvej 3, * Hmlebæk 4.000 6.000 028 Fast ejendom 2.000 707 Udenomsarealer 4.000 4.000 035040 Avderødvej 52B (Klbhs 4H) * 5.000 5.000 707 Udenomsarealer 5.000 5.000 035060 Byvejen 10, Fskerhset,Nvå * 5.000 5.000 707 Udenomsarealer 5.000 5.000
Regnskab 2010 78 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale grønne områder Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 035061 Byvejen 12 * 5.000 5.000 707 Udenomsarealer 5.000 5.000 035062 Åvej 2, Mskbole * 4.000 4.000 707 Udenomsarealer 4.000 4.000 035064 Klbhs Lerhytten * 5.000 5.000 707 Udenomsarealer 5.000 5.000 035065 Klbhs, Nordre Strandvej 2 * 1.000 1.000 707 Udenomsarealer 1.000 1.000 035067 Nvå Strandpark 7-9, klbhs for roklb * og frtdsfskere 31.000 31.000 707 Udenomsarealer 31.000 31.000 035068 Nvå Strandpark 11, sportsdykkerklb * 9.000 9.000 707 Udenomsarealer 9.000 9.000 035069 Nvå Srferklb, Nvå Strandpark, Nvå * 9.000 9.000 707 Udenomsarealer 9.000 9.000 035070 Nvå Standpark 19, Nvå Bådelag * 10.000 10.000 707 Udenomsarealer 10.000 10.000 035071 Teltområde, Strandparken * 5.000 5.000 707 Udenomsarealer 5.000 5.000 035072 Nvå Strandpark 4, Nvå Vandskklb * 11.000 11.000 707 Udenomsarealer 11.000 11.000 54 Sandflgt * 6.000 6.000 707 Udenomsarealer 6.000 6.000 71 Vedlgeholdelse af vandløb * 717.000 720.000-3.000 030 Arbejde dført af Park og Vej 717.000 720.000-3.000 03 Undervsnng og kltr * 2.262.000 2.369.000-107.000 01 Folkeskoler * 1.951.000 2.043.000-92.000 301001 Fællesdgfter og ndtægter * 1.951.000 2.043.000-92.000 707 Udenomsarealer 1.951.000 2.043.000-92.000 60 Mseer * 311.000 326.000-15.000 702 Udendørsarealer 311.000 326.000-15.000 05 Socale opgaver og beskæftgelse m.v * 1.496.793 1.588.000-68.000 337.000-353.000 10 Fælles formål * 1.258.043 1.181.000 454.000-353.000 510001 Fællesdgfter og ndtægter * 1.258.043 1.181.000 454.000-353.000 703 Udendørsarealer, bestllerplje 158.043 30.000 152.000 707 Udenomsarealer 1.100.000 1.151.000 302.000-353.000
Regnskab 2010 79 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale grønne områder Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 30 Ældrebolger * 83.750 70.000-3.000 530002 Toftegårdsvænget 125-147 * Fredensborg 83.750 70.000-3.000 707 Udenomsarealer 83.750 70.000-3.000 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede * 148.000 330.000-68.000-114.000 532010 Lystholm - Pleje og aktvtetscenter * 38.000 40.000-2.000 707 Udenomsarealer 38.000 40.000-2.000 532020 Øresndshjemmet - Pleje- og * Aktvtetscenter 6.000 6.000 707 Udenomsarealer 6.000 6.000 532041 Egelnden - Pleje- og Aktvtetscenter * 68.000-68.000 707 Udenomsarealer 68.000-68.000 532060 Mergeltoften - Pleje- og aktvtetscenter * 75.000 186.000-111.000 707 Udenomsarealer 75.000 186.000-111.000 532070 Fredensborg Dagcenter - Lndehset * 29.000 30.000-1.000 707 Udenomsarealer 29.000 30.000-1.000 53 Kontaktperson- og ledsageordnnger ( pgf. 45, 97-99) * 7.000 7.000 553002 Rosngs Mnde, Fredensborg * 7.000 7.000 707 Udenomsarealer 7.000 7.000 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v * 527.000 552.000-25.000 50 Admnstratonsbygnnger * 527.000 552.000-25.000 650002 Flyglet, Kokkedal * 527.000 552.000-25.000 707 Udenomsarealer 395.000 414.000-19.000 717 Indendørs beplantnng 132.000 138.000-6.000
Regnskab 2010 80 ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Veje og Trafk Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 03 Veje og Trafk * 104.020.745 95.066.000-4.674.000 1.598.000 (Tdl. 05 Veje og Trafk) * -30.782.310-33.706.000 4.674.000 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * 109.000 23 Strandområder * 43.000 023042 Mkkelborg Strandpark * 43.000 707 Udenomsarealer 43.000 54 Sandflgt * 66.000 041 Dverse vedlgeholdelsesarbejder 66.000 02 Transport og nfrastrktr * 104.020.745 94.957.000-4.674.000 1.598.000 * -30.782.310-33.706.000 4.674.000 05 Drftsbygnnger og -pladser * 6.347.677 5.687.000-400.000 5.000 030 Kontorhold 3.036.240 2.549.000-400.000 5.000 036 Admnstratonsdgfter 586.803 584.000 045 Vedlgeholdelse af araler på Møllevej og Bakkegårdsvej 309.289 399.000 046 Ombygnng Møllevej 501.693 050 Vedlgeholdelse af bygnnger 136.066 185.000 055 Drft af atomater 105.049 112.000 065 Rengørng 202.683 184.000 070 Hsleje 707.398 952.000-8.000 075 El, gas og vand 327.218 389.000 080 Skatter og afgfter 374.105 341.000 085 Forskrnger 61.135 740 Plje - Fnanserng af centralt drftsbdget vedr. Pc/Telefon tl dmøntnng. -8.000 8.000 09 Øvrge fælles fnktoner * 24.519.397 28.870.000-4.274.000 * -30.163.951-33.326.000 4.674.000 209000 Park og vej * 24.519.397 28.870.000-4.274.000 * -30.163.951-33.326.000 4.674.000 022 Teknkervagt m.v. -460.777-368.000 023 Personale -2.744.294 22.281.000-3.824.000-287.000 287.000 026 Krssdgfter 131.342 291.000-162.512 027 Jblæer og rnde fødselsdage 9.239 030 Værkstedsfnkton 611.950 1.780.000-450.000-12.145 032 Drft af maskner og materel 4.517.588 4.831.000-261.379 033 Varekøb 55.000 060 Team FH 4.156.034-217.478 062 Nvå Team 2.025.953-93.521
Regnskab 2010 81 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Veje og Trafk Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 063 Kokkedal Team 2.028.459-52.421 064 Idræts Team 3.025.039-53.099 065 Rabat Team 3.245.528-253.301 066 Vej Team 7.781.889-407.963 070 Skkerhedsarbejder - alle teams 191.446 1.867 100 Entreprse (kontrakt) -28.652.000-33.039.000 4.387.000 11 Vejvedlgeholdelse m.v. * 23.253.435 23.695.000-1.244.000 1.635.000 * -450.000-380.000 020 Arealerhvervelse 30.517 48.000 022 Bestllerplje 310.367 475.000-450.000-380.000 026 Klmakommne 168.202 501.000 489.000 030 Rabatter langs veje og ster 3.224.000 3.370.000-146.000 032 Vejafvandng 1.154.000 1.208.000-54.000 035 Vejafmærknng (strber) 103.000 108.000-5.000 037 Afgft for særlg råden over vejarea l -200.000 038 Vejnventar (Sklte, bomme, steler, bænke bsstoppesteder m.v.) 457.000 482.000-22.000 039 Bslæskærme Park og Vej 132.000 138.000-6.000 040 Ukrdtsbekæmpelse 811.000 849.000-38.000 045 Renholdelse af faste belægnnger 6.721.000 7.038.000-317.000 050 Skrotbler 11.833 10.000 052 Broer, tnneller m.v. 276.311 828.000 054 Afgft tl leverng af affald 317.000 332.000-15.000 056 Vejbelysnng 8.956.834 8.236.000 058 Bekæmpelse af grafft 219.000 229.000-10.000 060 Handcapforbedrnger 3.109 79.000 065 Landnspektør 116.987 131.000-4.000 070 Indkøb af materaler tl trafkkampagne 112.114 271.000 075 Irmatorvet 78.000 76.000 081 Lknng af Torpenvej 2.663 082 Leje af DSB-arealer 2.840 4.000 085 Forskrnger 1.031 1.000 088 Overførsel mellem årene 44.627-1.759.000 1.759.000 211000 Bdgetforlg * -515.000 515.000 640 Bdget 2010-2013 -515.000 515.000 12 Belægnnger m.v. * 5.155.490 5.771.000-564.000 002 Sldlag på kørebaner m.v. 3.815.490 4.367.000-500.000 003 Reparaton af belægnnger på køreban er m.v. 838.000 878.000-40.000 020 Asfaltreparatoner 502.000 526.000-24.000 14 Vntertjeneste * 14.767.026 5.576.000 * -168.359 020 Kontrakt vedrørende vntertjeneste 105-168.359 025 Glatførebekæmpelse 869.533 1.039.000
Regnskab 2010 82 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Veje og Trafk Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 030 Materel ndkøb og vedlgeholdelse 1.441.992 416.000 035 Snerydnng 10.083.979 3.735.000 038 Køb af, samt op/nedtagnng af saltværn, snestokke & grskasser 3.175 040 Indkøb af salt, grs og rea 1.510.476 045 Vntertjeneste, vagt og beredskab sa mt IT og vejrstaton 857.766 386.000 30 Fælles formål * 323.598 230001 Fælles formål kollektv trafk * 323.598 021 Bsskr m.v. 323.598 31 Bsdrft * 29.654.122 25.358.000 1.244.000 522.000 001 Bsdrft, hernder ndvdel handcapkørsel dført af prvate leverandø rer 29.654.122 25.334.000 1.268.000 522.000 030 Kollektv trafk fra amtet 23.000-23.000 035 Handcapkørsel 1.000-1.000
Regnskab 2010 83 ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 04 Kommnale Ejendomme * 80.399.642 68.018.000-35.000 14.487.000 * -261.396-92.000 7.000 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * 12.430.634 12.976.000-1.000-16.731.000 15.817.000 * -197.859-83.000 01 Fælles formål * * -40.000 001002 Matr.nr. 4 cp Øverste Torp, Hmlebæk * -40.000 703 Hsleje -40.000 02 Bolgformål * 1.572.089-874.000 312.000-871.000 002001 Fællesdgfter og -ndtægter * -2.808.000 623.000-582.000 000 Vedtagne korrektoner -41.000 623.000-582.000 720 Energ -2.767.000 002002 Matr.nr. 2b og 2 Båstrp, Krkeledd et * 30, Fredensborg dstyknngsforetagende A 71.240 44.000 27.000 709 Ejendomsskat m.v. 71.240 44.000 27.000 002003 Matr. nr. 1 d m.fl. Sørp, Sørpvej 11, * Fredensborg dstyknngsforetagende Sørp 10.542 11.000 709 Ejendomsskat m.v. 10.542 11.000 002004 Matr.nr. 1k, 5k og 14 Endrp by, End * rpvej 64, Fredensborg dstyknngsforetagende 19.037 13.000 6.000 709 Ejendomsskat m.v. 19.037 13.000 6.000 002020 Matr.nr. 4a Øverste Torp m.fl., Tegl * gårdsvej 602, 829A-C, 831 og 998 dstyknngsforetagende 64.885 113.000 3.000 709 Ejendomsskat m.v. 64.885 63.000 3.000 711 Varme 47.000 712 Vand 3.000 002021 Matr. nr. 7 al Dageløkke m.fl., Dage * løkkevej 56 og 98, Hmlebæk dstyknngsforetagende 1.405.420 1.142.000 263.000 709 Ejendomsskat m.v. 1.400.823 1.137.000 263.000 712 Vand 900 3.000 713 Renovaton 3.697 2.000 002028 Forbrgsafgfter og ejendomsskat * 605.000-605.000-289.000 709 Ejendomsskat m.v. 605.000-605.000-289.000 002029 Areal, 11 k, Krogerp (Pslngebane) * Krkeskov Alle 964 6.000-5.000 709 Ejendomsskat m.v. 964 6.000-5.000 03 Erhvervsformål * 237.962 197.000-3.000 5.000
Regnskab 2010 84 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 003006 Matr.nr. 3b og 3l Asmnderød Håndvær * kerområdet Kratbjerg Fredensborg 31.580 32.000 709 Ejendomsskat m.v. 31.580 32.000 003007 Salg af Jernbanegade 28 A (Hegels * Mned) 176.752 140.000-3.000 709 Ejendomsskat m.v. 120.539 106.000 14.000 710 EL 2.464 711 Varme 86.398 712 Vand -36.174 34.000-17.000 713 Renovaton 3.523 003020 Matr. nr. 7 a Dageløkke, Hørsholmvej * 16, Hmlebæk 11.009 9.000 2.000 709 Ejendomsskat m.v. 11.009 9.000 2.000 003021 Toelt Losseplads, Hørsholmvej 43, Kv * stgård 18.622 16.000 3.000 709 Ejendomsskat m.v. 18.622 16.000 3.000 04 Offentlge formål * 169.771 142.000 1.000 77.000 004040 Brolandsgården/Græstedgård/ Krkest - * gård-arealer 95.037 91.000 4.000 709 Ejendomsskat m.v. 95.037 91.000 4.000 004041 Matr.nr.4 bc og 3 l m.fl.brønsholm * Rgvænget, Kokkedal (syd for Egedals hallen) 29.994 12.000 72.000 709 Ejendomsskat m.v. 29.994 12.000 72.000 004042 Nyttehaver, matr.nr. 3 ay Ullerød by * plan 6 3.304 4.000 712 Vand 3.304 4.000 004063 Gymnasegrnd, Nvåvej 2, Nvå Matr. * nr. 1 æ,o Nvågård 16.177 14.000 2.000 709 Ejendomsskat m.v. 16.177 14.000 2.000 004066 Matr.nr. 11 a Nverød (Pt and Take sø) * 6.887 7.000 709 Ejendomsskat m.v. 6.887 7.000 004067 Matr. nr. 1 s Nverød - Areal Hassel høj * 16.765 14.000-1.000 709 Ejendomsskat m.v. 12.653 14.000-1.000 716 Grndejerforenng 4.113 004080 4H haver, Søholm, Hmlebækvej * 1.606 1.000 712 Vand 1.606 1.000 05 Ubestemte formål * 529.568 1.355.000-250.000 43.000 005002 Matr. nr. 8 ea Asmnderød - * Skovvænget 2A, Fredensborg 17.664 18.000 709 Ejendomsskat m.v. 17.664 18.000
Regnskab 2010 85 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 005003 Matr. nr. 8 ar Fredensborg Slotsvænget * 65, Fredensborg 4.002 4.000 709 Ejendomsskat m.v. 4.002 4.000 005005 Matr. nr. 8 bm Fredensborg Sørpvej 1, * Fredensborg Søpavllon og Ishs 25.715 23.000 3.000 709 Ejendomsskat m.v. 25.715 23.000 3.000 005007 Matr.nr.14v,x,æ Asmnderød - * Nørredamsvej 14,16,22, Fredensborg 59.000 710 El 32.000 712 Vand 27.000 005040 Karlebovej 23 * 16.137 15.000 1.000 709 Ejendomsskat m.v. 16.137 15.000 1.000 005042 Matr.nr 11 ch Asmnderød by, * Benedktevej 9, Fredensborg 10.724 14.000-3.000 709 Ejendomsskat m.v. 10.724 14.000-3.000 005043 Matr.nr 5 cc Asmnderød by, * Benedktevej 31, Fredensborg 7.395 7.000 709 Ejendomsskat m.v. 7.395 7.000 005044 Matr. nr. 11 cb Asmnderød by, * Frederksyndestvej 3, Fredensborg 15.514 21.000-5.000 709 Ejendomsskat m.v. 15.514 21.000-5.000 005045 Matr. nr. 15 h Asmnderød by, * Jernbanegade 23, Fredensborg 12.072 12.000 709 Ejendomsskat m.v. 12.072 12.000 005046 Matr.nr. 4 n Langerød by, Højsagerve j * 48, Fredensborg 5.992 4.000 2.000 709 Ejendomsskat m.v. 5.992 4.000 2.000 005047 Matr.nr. 67b Sletten, Sletten Havn 7, * Hmlebæk 687 1.000 709 Ejendomsskat m.v. 687 1.000 005048 Matr. nr. 6 e Asmnderød, * Toftegårdsvænget 151, Fredensborg 1.941 2.000 709 Ejendomsskat m.v. 1.941 2.000 005049 Matr.nr. 4z Toelt By, Hørsholmvej 28, * Kvstgård 1.546 2.000 709 Ejendomsskat m.v. 1.546 2.000 005050 Matr. nr. 10a m.fl. Asmnderød by, * Hmlebækvej 10B, Fredensborg 252.029 767.000-247.000 709 Ejendomsskat m.v. 252.029 767.000-247.000 005051 Matr.nr. 12 b m.fl. Asmnderød, * Kastanevej 38, Fredensborg 106.725 106.000 709 Ejendomsskat m.v. 106.725 106.000
Regnskab 2010 86 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 005052 Matr.nr. 4a Båstrp by, Krkeleddet 1, * Fredensborg 3.876 4.000 709 Ejendomsskat m.v. 3.876 4.000 005053 Matr. nr. 4a m.fl. N.Torp, Nederste * Torpenvej, Hmlebæk 19.877 27.000-7.000 709 Ejendomsskat m.v. 19.877 27.000-7.000 005054 Matr.nr. 9h, Øverste Torp, * Teglgårdsvej, Hmlebæk 316 1.000 709 Ejendomsskat m.v. 316 1.000 005055 Matr.nr.4 an m.fl. N.Torp, Gl. * Strandvej, Hmlebæk 32.072 32.000 709 Ejendomsskat m.v. 32.072 32.000 005056 Matr.nr. 4e m.fl. Ø.Torp by, * Teglgårdsvej 155, Hmlebæk 15.121 23.000-8.000 709 Ejendomsskat m.v. 15.121 23.000-8.000 005057 Matr.nr. 10e, Asmnderød by, * Kratbjerg, Fredensborg 4.288 4.000 709 Ejendomsskat m.v. 4.288 4.000 005058 Matr.nr. 9gl. Asmnderød by, * Vlhelmsro, Fredensborg 76.945 12.000-3.000 709 Ejendomsskat m.v. 76.945 12.000-3.000 005059 Matr.nr. 3 ø, Veksebo by, Kastaneve j, * Fredensborg -194.406 103.000 60.000 709 Ejendomsskat m.v. -194.406 103.000 60.000 005060 Matr. nr.44 e, Lønholt by, Grønholtv ej * 104, Fredensborg 202 1.000 709 Ejendomsskat m.v. 202 1.000 005061 Matr.nr. 10ck, Asmnderød by, Lystho * lm 22, Fredensborg 92.735 92.000 709 Ejendomsskat m.v. 92.735 92.000 005062 4y, Nederste Torp. Boserpvej 104 A * Garage 399 1.000 709 Ejendomsskat m.v. 399 1.000 10 Fælles formål * 2.069.762 5.614.000-18.557.000 17.261.000 010001 Fællesdgfter og -ndtægter * 2.069.762 5.614.000-18.557.000 17.261.000 020 Værkstedsvogn 22.647 31.000 030 Landnspektør 14.000 058 Admnstraton 85.085 21.000 431 Rengørng 1.096.000-1.008.000 701 Bygnngsvedlgeholdelse 1.489.101 4.452.000-17.549.000 14.538.000 720 Energ (EMO) 472.929 2.723.000
Regnskab 2010 87 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 11 Beboelse * 957.085 986.000-51.000 39.000 * -75.891-83.000 011002 Matr. nr. 2 ab m.fl. Endrp, Endrpv ej * 16-20, Fredensborg 44.960 53.000 1.000 709 Ejendomsskat m.v. 21.084 20.000 1.000 712 Vand 17.336 26.000 713 Renovaton 6.540 7.000 011004 Matr.nr. 15 o Asmnderød - Statonsv ej * 5, Fredensborg 16.914 64.000-15.000 709 Ejendomsskat m.v. 17.959 33.000-15.000 710 El -1.045 711 Varmendtægt 27.000 713 Renovaton 4.000 011005 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsngørsve j * 25 a-b, Fredensborg 32.012 26.000 711 Varmendtægt 32.012 26.000 011006 Matr. nr. 5 p Lønholt - Høje Lønholt 2, * Fredensborg 16.236 17.000 2.000 709 Ejendomsskat m.v. 10.744 9.000 2.000 712 Vand 3.312 6.000 713 Renovaton 2.180 2.000 011007 Matr. nr. 4 h m.fl. Langerød - * Højsagervej 24-46, Fredensborg -46.310 709 Ejendomsskat m.v. -38.007 710 El -8.303 011009 Matr. nr. 6 l og 6 m Danstrp - Langerødvej 11-25, Fredensborg * -37.128 709 Ejendomsskat m.v. -25.851 710 El -11.277 011010 Matr. nr. 2 e Endrp - Lndelyvej 14, * Fredensborg 2.349 79.000-18.000 709 Ejendomsskat m.v. 8.375 27.000-18.000 710 El 530 711 Varmendtægt -6.556 38.000 713 Renovaton 14.000 011011 Matr. nr. 14 e Asmnderød - Nørredam * svej 12 B, Fredensborg 3.000 711 Varmendtægt 3.000 011013 Matr. nr. 8 ae Asmnderød - 'Skolen ved * Lnden', N. W. Gadesvej 18 A, Fr edensborg 102.395 44.000 4.000 709 Ejendomsskat m.v. 47.712 44.000 4.000 711 Varme 54.684 011017 Matr. nr. 4 e m.fl. Asmnderød - Ha mmersvej 12-26, Fredensborg * 151.008 192.000-14.000 3.000 * -74.103-83.000
Regnskab 2010 88 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 709 Ejendomsskat m.v. 65.607 62.000 3.000 710 El 702 711 Varme 59.311 84.000 712 Vand 4.501 24.000-14.000 713 Renovaton 20.888 22.000 716 Varmendtægt -74.103-83.000 011018 Matr. nr. 5 d Fredensborg - 'Llle W * endorf' Helsngørsvej 5, Fredensborg 297.698 286.000 1.000-5.000 703 Hsleje 199.852 309.000 709 Ejendomsskat m.v. 5.000-5.000 710 El 7.796 7.000 711 Varmendtægt 51.069-46.000 711 Varme 22.749 11.000 1.000 713 Renovaton 13.080 715 Kabel TV 3.152 011019 Matr.nr. 6ar m.fl. Asmnderød- Tofte * gårdsvænget 101-123, Fredensborg, Handcapbo 298.670 162.000 10.000 709 Ejendomsskat m.v. 81.187 71.000 10.000 710 El 6.432 5.000 711 Varme 174.629 86.000 712 Vand 20.012 713 Renovaton 16.410 011020 Matr. nr. 2 ct ejl. Øverste Torp - T * eglgårdsvej 523, Hmlebæk 44.568 35.000 6.000 * -1.788 710 El 7.744 711 Varme 6.833 14.000 712 Vand 28.868 20.000 6.000-1.788 713 Renovaton 1.124 1.000 011021 1 b, Øverste torp, Teglgårdsvej 423 A- * B, Hmlebæk 29.116 20.000-11.000 24.000 709 Ejendomsskat m.v. 23.543 24.000 710 El -2.109 711 Varme 14.507 712 Vand -6.824 20.000-11.000 011040 Græstedgård, opsynsbolg Græstedgård * svej 2, Kokkedal 4.598 5.000 709 Ejendomsskat m.v. 3.616 4.000 712 Vand 982 1.000 12 Erhvervsejendomme * 1.079.930 380.000 567.000 119.000 012060 Nvå Center * 1.079.930 380.000 567.000 119.000 703 Hsleje 580.500 567.000 709 Ejendomsskat m.v. 499.430 380.000 119.000 13 Andre faste ejendomme * 217.265 275.000 1.000-20.000
Regnskab 2010 89 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 013003 Matr. nr. 2 m Højsager Højsager møll e, * Højsagervej 8, Fredensborg 15.843 22.000 1.000 709 Ejendomsskat m.v. 9.090 8.000 1.000 710 El 5.540 711 Varme 7.000 712 Vand 843 4.000 713 Renovaton 369 3.000 013007 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsngøørsv ej * 25 (brandstatonen) 54.826 82.000 2.000 709 Ejendomsskat m.v. 25.819 24.000 2.000 712 Vand 25.000 713 Renovaton 29.007 33.000 013020 Lejlghed Borgerbo Ida Tesdorpfsve j 4 * a, Hmlebæk 22.754 24.000 710 El 10.533 711 Varme 12.221 24.000 013040 Karlebo forsamlngshs Karlebovej 10, * Kokkedal 72.243 62.000 1.000 10.000 709 Ejendomsskat m.v. 70.796 61.000 10.000 712 Vand 1.446 1.000 1.000 013042 Gl. rådhsareal * 51.600 85.000-33.000 709 Ejendomsskat m.v. 51.600 85.000-33.000 20 Grønne områder og natrpladser * 105.715 106.000-15.000 4.000 * -81.968 020001 Fællesdgfter og -ndtægter * -11.568 2.000 712 Vand -11.568 2.000 020020 Bjerre Strand, Hmlebæk * 2.000 711 Varme 2.000 020021 Kolonhaver Dageløkkevej 49A, Hmleb * æk 46.653 43.000 4.000 709 Ejendomsskat m.v. 46.653 43.000 4.000 020022 Haveforenngen Storemosen Ole * Kelbergs Vej 4 33.637 2.000 * -81.968 084 Indtægter -81.968 712 Vand 33.637 2.000 020041 Holmegårdscentret Vandknsten * 1.462 25.000-19.000 712 Vand 1.462 25.000-19.000 020043 Matr.nr. 3 k m.fl. Strandvejen 334 * 21.460 21.000 709 Ejendomsskat m.v. 21.460 21.000 020061 Nvå Strand * 13.487 14.000 709 Ejendomsskat m.v. 13.487 14.000
Regnskab 2010 90 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 020064 Pensonsthaver, Byvejen 8 * 584 1.000 709 Ejendomsskat m.v. 584 1.000 31 Stadon og drætsanlæg * 3.018.712 2.866.000 549.000-402.000 031001 Fællesdgfter og -ndtægter * 487.000-487.000 701 Bygnngsvedlgeholdelse 487.000-487.000 031002 Fredensborg stadon * 519.130 469.000 18.000 709 Ejendomsskat m.v. 161.110 144.000 18.000 710 El 138.329 711 Varme 142.933 208.000 712 Vand 61.319 99.000 713 Renovaton 15.439 18.000 031003 Fredensborghallen * 99.185 87.000 709 Ejendomsskat m.v. 99.185 87.000 031004 Fredensborg tennsklb * -9.038 25.000 710 El 2.391 712 Vand -12.661 24.000 713 Renovaton 1.232 1.000 031022 Stadon Hmlebæk * 503.276 502.000 36.000 709 Ejendomsskat m.v. 273.850 238.000 36.000 710 El 26.109 67.000 711 Varme 141.589 142.000 712 Vand 37.031 37.000 713 Renovaton 24.696 18.000 031023 Idrætsanlæg ved Bjerre strand * 65.125 44.000 14.000 709 Ejendomsskat m.v. 28.288 23.000 14.000 710 El 3.000 711 Varme 35.372 9.000 713 Renovaton 1.466 9.000 031040 Karlebo Idrætsanlæg * 346.147 174.000-2.000 709 Ejendomsskat m.v. 23.047 25.000-2.000 710 El 325.804 116.000 711 Varme -5.946 11.000 712 Vand 740 18.000 713 Renovaton 2.501 4.000 031041 Møllevejs anlægget * 47.953 99.000 3.000 709 Ejendomsskat m.v. 28.532 25.000 3.000 710 El -19.488 11.000 711 Varme 34.755 36.000 712 Vand 1.049 22.000 713 Renovaton 3.105 5.000 031042 Idrætsanlæg ved Karsemosegård * 631.740 630.000 15.000 709 Ejendomsskat m.v. 188.685 173.000 15.000 710 El 246.756 107.000 711 Varme 174.130 185.000 712 Vand 3.689 144.000
Regnskab 2010 91 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 713 Renovaton 18.480 21.000 031043 Tennsbaner ved Græstedgård * 75.916 53.000 12.000 1.000 709 Ejendomsskat m.v. 13.421 12.000 1.000 710 El 41.380 29.000 712 Vand 21.115 12.000 12.000 031044 Egedalshallen Holmegårdsvej 3 2980 K * okkedal 739.279 783.000 50.000 431 Rengørng 380.248 330.000 50.000 709 Ejendomsskat m.v. 238.477 236.000 710 El 24.000 711 Varme 83.252 141.000 712 Vand 17.234 36.000 713 Renovaton 20.068 16.000 32 Idræts- og svømmehaller * 032044 Egedalshallen, Holmegårdsvej 3, 2980 * Kokkedal 431 Rengørng 35 Andre frtdsfaclteter * 1.509.412 1.024.000 860.000-445.000 035001 Fællesdgfter og -ndtægter * 507.000-507.000 701 Bygnngsvedlgeholdelse 507.000-507.000 035002 Klbhs ved Sejlklbben Esrm sø Sør * pvej, Fredensborg 47.400 26.000 710 El 36.392 711 Varme 11.009 26.000 035004 Forenngshse Fredensborg * 321.121 3.000 204.000 709 Ejendomsskat m.v. 91.447 91.000 710 El 84.982 39.000 711 Varme 97.722 26.000 712 Vand 31.744 3.000 27.000 713 Renovaton 15.226 21.000 035017 Trsejlerne Nvå Strandpark 15, Nvå * 23.919 39.000 710 El 19.790 33.000 712 Vand 3.095 3.000 713 Renovaton 1.035 3.000 035020 Spejderhytterne, Nederste Torpenvej 3, * Hmlebæk 57.284 51.000 2.000 709 Ejendomsskat m.v. 19.029 17.000 2.000 710 El 36.630 711 Varme 19.000 712 Vand -1.480 10.000 713 Renovaton 3.105 5.000 035021 Forenngshse Hmlebæk * 111.386-45.000 154.000 709 Ejendomsskat m.v. 72.342 72.000 710 El 12.052 20.000
Regnskab 2010 92 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 711 Varme 33.447 14.000 712 Vand -9.602-45.000 45.000 713 Renovaton 3.147 3.000 035040 Avderødvej 52B (Klbhs 4H) * -3.745 4.000 709 Ejendomsskat m.v. -3.745 4.000 035041 Spejderhset, Græstedgård * 23.783 21.000 710 El 21.076 21.000 713 Renovaton 2.707 035042 Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal * 119.347 130.000 7.000 709 Ejendomsskat m.v. 61.192 54.000 7.000 710 El 23.364 19.000 711 Varme 40.104 38.000 712 Vand -11.825 12.000 713 Renovaton 6.512 7.000 035043 Forenngshset Græstedgaard * 29.595 32.000 60.000 431 Rengørng 8.253 32.000 20.000 710 El 12.625 3.000 711 Varme 8.717 24.000 712 Vand 13.000 035060 Byvejen 10, Fskerhset,Nvå * 33.793 30.000 709 Ejendomsskat m.v. 14.848 14.000 710 El 17.670 12.000 712 Vand 240 1.000 713 Renovaton 1.035 3.000 035061 Byvejen 12 * 33.042 55.000 709 Ejendomsskat m.v. 15.328 15.000 710 El 17.170 21.000 712 Vand -1.547 15.000 713 Renovaton 2.091 4.000 035062 Åvej 2, Mskbole * 52.853 62.000-1.000 709 Ejendomsskat m.v. 19.515 31.000-1.000 710 El 31.595 26.000 712 Vand 276 2.000 713 Renovaton 1.466 3.000 035063 Byvejen 14 - Jobhs * 282.654 329.000 370.000-367.000 701 Bygnngsvedlgeholdelse 370.000-370.000 709 Ejendomsskat m.v. 71.057 68.000 3.000 710 El 89.128 163.000 711 Varme 110.244 80.000 712 Vand 9.119 12.000 713 Renovaton 3.105 6.000 035064 Klbhs Lerhytten * 20.211 23.000 710 El 15.464 17.000 712 Vand 2.135 3.000 713 Renovaton 2.611 3.000
Regnskab 2010 93 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 035065 Klbhs, Nordre Strandvej 2 * 939 2.000 710 El 1.102 1.000 712 Vand -163 1.000 035067 Nvå Strandpark 7-9, klbhs for rok * lb og frtdsfskere 86.246 75.000 709 Ejendomsskat m.v. 14.431 11.000 710 El 54.309 46.000 712 Vand 14.228 13.000 713 Renovaton 3.278 5.000 035068 Nvå Strandpark 11, sportsdykkerklb * 22.183 23.000-1.000 710 El 18.958 711 Varme 19.000 712 Vand 1.045 2.000-1.000 713 Renovaton 2.180 2.000 035069 Nvå Srferklb, Nvå Strandpark, N vå * 43.747 59.000-3.000 710 El 23.000 712 Vand 26.319 25.000-3.000 713 Renovaton 17.428 11.000 035070 Nvå Standpark 19, Nvå Bådelag * 128.412 60.000 709 Ejendomsskat m.v. 14.275 15.000 710 El 62.726 17.000 711 Varme 51.410 28.000 035072 Nvå Strandpark 4, Nvå Vandskklb * 48.174 11.000-3.000 709 Ejendomsskat m.v. 3.275 3.000 710 El 39.734 712 Vand 2.985 6.000-3.000 713 Renovaton 2.180 2.000 035081 Hmlebæk roklb, Havnevej 9 * 27.067 24.000 3.000 709 Ejendomsskat m.v. 27.067 24.000 3.000 40 Krkegårde * 1.000-1.000 050 Underskd på gravstedslegater 1.000-1.000 92 Foranstaltnnger øvrgt * 273.850 464.000-83.000 1.000 010 Offentlge toletter tlskd SlettenHavn rengørng 50.000 55.000 431 Rengørng 219.010 234.000-15.000 701 Bygnngsvedlgeholdelse 74.000-74.000 709 Ejendomsskat m.v. 6.388 5.000 1.000 710 El -51.524 15.000 712 Vand 47.291 75.000 6.000 713 Renovaton 2.686 6.000 95 Rednngsberedskab * 689.513 440.000-62.000 6.000 095041 Beredskab ejendomme, * Kommandocentral Fredtoften og Brandstaton 689.513 440.000-62.000 6.000 021 Det kommnale rednngsberedskab 2.875 24.000 431 Rengørng 35.912 47.000-11.000
Regnskab 2010 94 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 701 Bygnngsvedlgholdelse 57.000-57.000 709 Ejendomsskat m.v. 41.113 24.000 6.000 710 El 209.790 235.000 711 Varme 201.059 712 Vand 193.569 44.000 6.000 713 Renovaton 5.196 9.000 02 Transport og nfrastrktr * 105.478 110.000-4.000 05 Drftsbygnnger og -pladser * 105.478 110.000-4.000 431 Rengørng 105.478 110.000-4.000 03 Undervsnng og kltr * 36.147.296 26.030.000 7.709.000-445.000 * -63.537-9.000 7.000 01 Folkeskoler * 33.373.125 22.771.000 12.071.000-4.100.000 301001 Fælles dgfter og ndtægter * 17.066.662 9.176.000 11.961.000-4.312.000 431 RENGØRING VED EG 11.014.422 8.473.000 266.000 2.643.000 681 Pavllonleje Asmnderød Skole 4.959.360 4.628.000 701 Bygnngsvedlgeholdelse 4.924 32.000 7.274.000-6.955.000 714 Indvendg bygnngsvedlgeholdelse KE 873.155 907.000-207.000 718 Legepladser 214.801 431.000 720 Energ -667.000 301010 Asmnderød skole, Benedktevej 29, 3 * 480 Fredensborg 1.420.168 1.657.000 48.000-20.000 709 Ejendomsskat m.v. 150.623 583.000-20.000 710 El 1.330.212 351.000 711 Varme -125.181 525.000 712 Vand 93.000 48.000 713 Renovaton 64.514 105.000 301011 Fredensborg skole, Benedktevej 7, 3 * 480 Fredensborg 1.057.799 892.000-14.000-25.000 709 Ejendomsskat m.v. 334.568 360.000-25.000 710 El 227.127 178.000 711 Varme 402.430 267.000 712 Vand 28.683 44.000-14.000 713 Renovaton 64.991 43.000 301012 Endrpskolen, Endrpvej 32, 3480 Fre * densborg 1.537.546 1.091.000-7.000 53.000 709 Ejendomsskat m.v. 549.713 496.000 53.000 710 El 332.701 181.000 711 Varme 534.110 271.000 712 Vand 90.947 82.000-7.000 713 Renovaton 30.076 61.000 301020 Hmlebæk skole Gl.Strandvej 132, 305 * 0 Hmlebæk 1.025.675 974.000 44.000 709 Ejendomsskat m.v. 333.814 290.000 44.000 710 El 218.540 193.000 711 Varme 567.392 290.000 712 Vand -133.762 144.000
Regnskab 2010 95 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 713 Renovaton 39.691 57.000 301021 Banebjergskolen Banebjergvej 401, * 3050 Hmlebæk 1.647.001 1.256.000 17.000 63.000 709 Ejendomsskat m.v. 475.355 413.000 63.000 710 El 326.732 294.000 711 Varme 749.948 439.000 712 Vand 42.854 25.000 17.000 713 Renovaton 52.112 85.000 301022 Langebjergskolen Langebjergvej 401, * 3050 Hmlebæk 1.603.293 1.346.000 66.000 709 Ejendomsskat m.v. 506.770 440.000 66.000 710 El 485.250 284.000 711 Varme 530.090 426.000 712 Vand 26.733 132.000 713 Renovaton 54.450 64.000 301040 Karlebo Skole Avderødvej 48, 2980 Ko * kkedal 344.024 250.000-6.000 3.000 709 Ejendomsskat m.v. 41.295 38.000 3.000 710 El 74.875 54.000 711 Varme 157.787 95.000 712 Vand 19.341 36.000-6.000 713 Renovaton 50.726 27.000 301041 Holmegårdsskolen Holmegårdsvej 102, * 2980 Kokkedal 2.920.727 2.306.000 17.000 709 Ejendomsskat m.v. 221.435 204.000 17.000 710 El 772.088 831.000 711 Varme 1.616.591 900.000 712 Vand 141.821 198.000 713 Renovaton 168.792 173.000 301042 Egedalsskolen Holmegårdsvej 101, 298 * 0 Kokkedal 1.373.970 1.222.000 10.000 709 Ejendomsskat m.v. 131.439 121.000 10.000 710 El 523.648 530.000 711 Varme 615.827 456.000 712 Vand 45.353 65.000 713 Renovaton 57.703 50.000 301060 Nvå Centralskole Nverødvej 38, 299 0 * Nvå 1.680.439 973.000 72.000 17.000 709 Ejendomsskat m.v. 221.789 204.000 17.000 710 El 377.812 711 Varme 805.060 537.000 712 Vand 121.999 72.000 72.000 713 Renovaton 153.778 160.000 301061 Nverødgårdsskolen Marehøj 501, 299 * 0 Nvå 1.695.821 1.476.000 18.000 709 Ejendomsskat m.v. 235.296 217.000 18.000 710 El 432.691 501.000 711 Varme 911.574 627.000
Regnskab 2010 96 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 712 Vand 49.339 60.000 713 Renovaton 66.922 71.000 301064 Helhedsplan Nvå N, Nvåhøj 55 * 152.000-34.000 709 Ejendomsskat m.v. 64.000-34.000 710 El 65.000 711 Varme 23.000 05 Skolefrtdsordnnger * 18.084 1.057.000-838.000 305001 Fællesdgfter for SFO * 697.000-697.000 431 Rengørng ved EDC 697.000-697.000 305010 SFO Asmnderød Skole Benedktevej 29 *, 3480 Fredensborg 18.084 141.000-141.000 712 Vand 18.084 141.000-141.000 305040 SFO Kaspo, Karlebo Skole Avderødvej * 48, 2980 Kokkedal 3.000 710 El 3.000 305042 SFO Egehset, Egedalsskolen Holmegår * dsvej 101, 2990 Kokkedal 87.000 710 El 87.000 305043 SFO Frtdshset-Holmegårdsskolen Ho * lmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal 26.000 711 Varme 26.000 305060 SFO Smlehllet, Nvå Centralskole N * verødvej 34, 2990 Nvå 50.000 710 El 50.000 305061 SFO Savannen, Nverødgårdsskolen Mar * ehøj 501, 2990 Nvå 53.000 710 El 53.000 07 Specalndervsnng regonale tlbd * 12.000-12.000 307041 Dyssegården - specalndervsnng * 12.000-12.000 711 Varme 12.000-12.000 50 Folkebbloteker * 1.902.780 1.464.000 58.000 99.000 350002 Bbloteker * 1.902.780 1.464.000 58.000 99.000 431 Rengørng 647.375 607.000 40.000 709 Ejendomsskat m.v. 491.156 392.000 99.000 710 El 376.800 287.000 711 Varme 302.016 115.000 712 Vand 41.537 16.000 18.000 713 Renovaton 43.894 47.000 60 Mseer * 89.145 65.000 1.024.000-1.022.000 360001 Fællesdgfter og -ndtægter * 1.024.000-1.024.000
Regnskab 2010 97 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 701 Bygnngsvedlgeholdelse 1.024.000-1.024.000 360040 Karlebo Msem Avderødvej 19, 2980 * K okkedal 79.602 51.000 1.000 709 Ejendomsskat m.v. 19.644 18.000 1.000 710 El 29.173 8.000 711 Varme 28.491 21.000 712 Vand 828 1.000 713 Renovaton 1.466 3.000 360041 Karlebo Mølle Krkeltevej, 2980 Kokk * edal 9.542 14.000 1.000 709 Ejendomsskat m.v. 8.674 7.000 1.000 712 Vand -146 713 Renovaton 1.015 7.000 61 Bografer * 47.447 52.000 1.000 361022 Hmlebæk bograf Ny Strandvej 100, 3 * 050 Hmlebæk 47.447 52.000 1.000 709 Ejendomsskat m.v. 19.514 18.000 1.000 712 Vand 4.266 3.000 713 Renovaton 23.667 31.000 62 Teatre * 96.532 88.000 1.000 362060 Teaterhset Nvå Kalvehaven 6, 2990 * Nvå 96.532 88.000 1.000 709 Ejendomsskat m.v. 38.481 38.000 710 El 50.277 43.000 712 Vand 4.668 2.000 1.000 713 Renovaton 3.105 5.000 64 Andre kltrelle opgaver * 5.408 35.000-4.628.000 4.593.000 364000 Bdgetforlg * -367.000-4.628.000 4.995.000 681 Pavllon leje Asmnderødskole -367.000-4.628.000 4.995.000 364010 Forenngshse Fredensborg * 193.000-193.000 709 Ejendomsskat m.v. 80.000-80.000 710 El 39.000-39.000 711 Varme 26.000-26.000 712 Vand 27.000-27.000 713 Renovaton 21.000-21.000 364019 Forenngshset Græstedgaard * 5.408 60.000-60.000 450 Rengørng 20.000-20.000 710 El 5.408 3.000-3.000 711 Varme 24.000-24.000 712 Vand 13.000-13.000 364020 Forenngshse Hmlebæk * 149.000-149.000 709 Ejendomsskat m.v. 67.000-67.000 710 El 20.000-20.000 711 Varme 14.000-14.000
Regnskab 2010 98 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 712 Vand 45.000-45.000 713 Renovaton 3.000-3.000 75 Frtdsaktvteter den for folkeoplysnngsloven * 75.136 375040 Egedalshallen Holmegårdsvej 3, 2980 * Kokkedal 75.136 711 Varme 75.136 76 Ungdomsskolevrksomhed * 539.640 486.000 21.000-4.000 * -63.537-9.000 7.000 376001 Fælles dgfter og ndtægter * 55.126-17.000 72.000 431 Rengørng EDC 55.126-17.000 72.000 376002 Fredenborg-Hmlebæk ngdomsskole * -16.442 19.000 710 El 1.608 712 Vand -19.085 19.000 713 Renovaton 1.035 376004 Ungecenter, Møllevej * 419.855 467.000 4.000-76.000 * -63.537-9.000 7.000 709 Ejendomsskat m.v. -953 92.000-76.000 2.821-9.000 7.000 710 El 182.896 204.000-43.108 711 Varme 199.504 139.000-13.855 712 Vand 1.779 4.000-680 713 Renovaton 36.630 32.000-8.716 376008 Alexandra Hose * 81.101 34.000 709 Ejendomsskat m.v. 20.723 15.000 710 El 21.709 711 Varme 30.440 10.000 712 Vand 2.281 3.000 713 Renovaton 5.949 6.000 05 Socale opgaver og beskæftgelse m.v * 23.792.165 23.351.000-34.000 2.924.000 722.000 10 Fælles formål * 1.290.320 470.000 4.590.000-3.136.000 510001 Fælles dgfter og ndtægter * 1.290.320 470.000 4.590.000-3.136.000 701 Bygnngsvedlgeholdelse 4.590.000-3.669.000 704 Vedlgeholdelse af køkkener 533.000 533.000 718 Legepladser 757.320 650.000 720 Energ -180.000 11 Dagpleje * 184.773 86.000 102.000 511001 Dagplejen * 184.773 86.000 102.000 431 Rengørng 57.611 102.000
Regnskab 2010 99 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 709 Ejendomsskatter m.v. 32.577 33.000 710 El 47.604 8.000 711 Opvarmnng 21.584 17.000 712 Vand 3.358 17.000 713 Renovaton 22.039 11.000 12 Vggester * 206.822 226.000-17.000 512001 Fællesdgfter og -ndtægter * 134.192 151.000-17.000 431 Rengørng 134.192 144.000-10.000 714 Indvendg bygnngsvedlgeholdelse KE 7.000-7.000 512040 Vggesten Troldeengen Egedalsvej 1, * Kokkedal 72.630 75.000 710 El 24.249 28.000 711 Opvarmnng 37.338 36.000 713 Renovaton 11.043 11.000 13 Børnehaver * 535.776 667.000-324.000 164.000 513001 Fællesdgfter og -ndtægter * 392.588 511.000-324.000 164.000 430 Rengørng 392.588 505.000-318.000 164.000 714 Indvendg bygnngsvedlgeholdelse KE 6.000-6.000 513003 Skatteksten, Helsngørsvej 22, Fred * ensborg 60.923 76.000 709 Ejendomsskat m.v. 17.678 17.000 710 El 4.641 25.000 711 Opvarmnng 32.791 17.000 712 Vand 1.297 11.000 713 Renovaton 4.516 6.000 513005 Dr.Loses asyl børnehave, Benedkte * vej 33, Fredensborg 82.265 80.000 710 El 39.094 47.000 711 Opvarmnng 43.171 33.000 14 Integrerede dagnstttoner * 9.028.408 9.581.000-515.000 381.000 514001 Fællesdgfter og -ndtægter * 4.321.435 4.574.000-561.000 405.000 431 Rengørng 4.320.410 4.376.000-481.000 406.000 709 Ejendomsskat 1.000-1.000 714 Indvendg bygnngsvedlgeholdelse KE 1.025 197.000-80.000 514002 Børnehsene Lystholm, Lystholm 12-16 *, Fredensborg 513.667 778.000-44.000 10.000 431 Rengørng 44.000-44.000 709 Ejendomsskat 97.783 88.000 10.000 710 El 128.208 295.000 711 Opvarmnng 173.286 236.000 712 Vand 67.754 65.000 713 Renovaton 46.636 50.000 514004 Dr. Loses børnehs, Stenbækgårdsve j 202, Fredensborg * 129.680 126.000 131.000-10.000
Regnskab 2010 100 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 709 Ejendomsskat 10.000 44.000-10.000 710 El 43.124 43.000 45.000 711 Opvarmnng 45.638 29.000 30.000 712 Vand 22.353 23.000 4.000 713 Renovaton 18.565 21.000 8.000 514006 Dr.Loses Asyl, Østervej 1A Fredens * borg 72.647 105.000 709 Ejendomsskat 15.469 15.000 710 El 20.139 43.000 711 Opvarmnng 22.492 29.000 712 Vand 8.402 10.000 713 Renovaton 6.146 8.000 514007 Børnehaven Lndely, N.W. Gadesvej 20 *, Fredensborg 94.740 133.000 709 Ejendomsskat 8.231 8.000 710 El 11.537 20.000 711 Opvarmnng 34.963 71.000 712 Vand 11.521 11.000 713 Renovaton 28.489 23.000 514008 Endrphset Stenbækgårdsvej 204, Fre * densborg 79.842 122.000-131.000 4.000 709 Ejendomsskat 43.877 40.000-44.000 4.000 710 El 5.833 42.000-45.000 711 Opvarmnng 19.304 28.000-30.000 712 Vand 2.692 4.000-4.000 713 Renovaton 8.136 8.000-8.000 514020 Sletten Legeakadem Solvangsvej 5, * Hmlebæk 280.073 280.000 2.000 709 Ejendomsskat 35.269 33.000 2.000 710 El 89.382 105.000 711 Opvarmnng 69.644 71.000 712 Vand 55.147 59.000 713 Renovaton 30.631 12.000 514022 Hmlebæk børnehave, Solvangsvej 1, H * mlebæk 140.666 155.000-21.000 709 Ejendomsskat 14.178 35.000-21.000 710 El 29.378 54.000 711 Opvarmnng 65.995 37.000 712 Vand 17.369 15.000 713 Renovaton 13.745 14.000 514024 Børnehset Frkløveren Teglgårdsvej * 701, Hmlebæk 169.113 205.000 2.000 709 Ejendomsskat 27.802 26.000 2.000 710 El 42.299 82.000 711 Opvarmnng 83.308 55.000 712 Vand 8.126 33.000 713 Renovaton 7.579 9.000
Regnskab 2010 101 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 514025 Søstjernen, Hmlebæk Center 42, Hml * ebæk 292.365 344.000-6.000-8.000 709 Ejendomsskat 140.346 148.000-8.000 710 El 45.818 100.000 711 Opvarmnng 80.112 68.000 712 Vand 24.656 28.000-6.000 713 Renovaton 1.433 514026 Børnehset Frgthaven, Banebjergvej * 552-554, Hmlebæk 394.599 450.000 6.000 709 Ejendomsskat 68.614 63.000 6.000 710 El 114.016 149.000 711 Opvarmnng 124.626 100.000 712 Vand 51.929 92.000 713 Renovaton 35.415 46.000 514040 Vggeste/børnehave Ådalen, Brønshol * mdalsvej 42, Kokkedal 205.674 138.000 56.000 2.000 709 Ejendomsskat 31.722 30.000 2.000 710 El 49.971 42.000 711 Opvarmnng 57.967 38.000 712 Vand 44.606 6.000 56.000 713 Renovaton 21.409 22.000 514041 Vggeste/børnehave Børneengen, * Broe ngen 1, Kokkedal 259.333 277.000 66.000 710 El 54.715 112.000 711 Opvarmnng 83.680 84.000 712 Vand 90.278 46.000 66.000 713 Renovaton 30.659 35.000 514042 Vggeste/børnehave Græstedgaard, * Gr æstedsgårdsvej 1, Kokkedal 15.057 56.000-32.000 709 Ejendomsskat 15.057 712 Vand 32.000-32.000 713 Renovaton 24.000 514044 Integreret nsttton Bøgegården, B * rønsholmsgårdsvej 2-3,Kokkedal 626.537 515.000 40.000-12.000 709 Ejendomsskat 57.638 70.000-12.000 710 El 437.513 324.000 712 Vand 71.621 48.000 40.000 713 Renovaton 59.765 73.000 514045 Vggeste/børnehave Kastanegården A * derødvej 52 A, Kokkedal 200.376 139.000 1.000 1.000 709 Ejendomsskat 18.472 17.000 1.000 710 El 164.770 103.000 712 Vand 7.863 8.000 1.000 713 Renovaton 9.272 11.000 514046 Områdenstttonen Fasangården og G * ræstedgård 208.449 188.000 709 Ejendomsskat 15.000 710 El 45.148 52.000
Regnskab 2010 102 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 711 Opvarmnng 145.557 121.000 712 Vand 1.524 713 Renovaton 16.220 514060 Børnehset Polarstjernen Mergeltofte n * 1, Nvå 214.207 217.000-5.000 709 Ejendomsskat 39.690 36.000 710 El 40.055 42.000 711 Opvarmnng 90.737 87.000 712 Vand 24.030 32.000-5.000 713 Renovaton 19.694 20.000 514061 Områdenstttonen Marehønen, Påf * glen, Lærkereden, Solstrålen Nverød gårdsvej 737.309 749.000 709 Ejendomsskat 41.293 107.000 710 El 165.895 203.000 711 Opvarmnng 331.036 248.000 712 Vand 118.622 107.000 713 Renovaton 80.463 84.000 514062 Vggeste/børnehave Lærkereden, Isla * ndshøjparken 80, Nvå 29.720 11.000-11.000 709 Ejendomsskat 29.720 712 Vand 11.000-11.000 514063 Vggeste/børnehave Marehønen, Mar * ehøj 481, Nvå 16.658 13.000-13.000 709 Ejendomsskat 16.658 712 Vand 13.000-13.000 514064 Integreret nsttton Påfglen, Isl * andshøjparken 54 A-B, Nvå 26.262 6.000-6.000 709 Ejendomsskat 26.262 712 Vand 6.000-6.000 15 Frtdshjem * 1.462.872 1.502.000-946.000 1.171.000 515001 Fællesdgfter og -ndtægter * 911.781 606.000-945.000 1.169.000 431 Rengørng 911.781 540.000-882.000 1.172.000 709 Ejendomsskat m.v. 3.000-3.000 714 Indvendg bygnngsvedlgeholdelse KE 63.000-63.000 515002 Frtdshjemmet Lndely, N.W. gadesve j * 1, Fredensborg 144.132 181.000 709 Ejendomsskat m.v. 8.231 8.000 710 El 81.180 89.000 711 Opvarmnng 34.963 61.000 713 Renovaton 19.758 23.000 515003 Endrp Frtdshjem, Endrpvej 32, Fr * edensborg 79.767 112.000 5.000 710 El 18.863 111.000 711 Opvarmnng 55.499 712 Vand 3.973 1.000 5.000 713 Renovaton 1.433
Regnskab 2010 103 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 515020 Frtdshjemmet Langebjergvej 345, H * mlebæk 103.416 144.000 7.000 1.000 709 Ejendomsskat m.v. 15.169 14.000 1.000 710 El 12.768 54.000 711 Opvarmnng 35.571 37.000 712 Vand 19.995 11.000 7.000 713 Renovaton 19.913 28.000 515021 Frtdshjemmet Nordstjernen, Banebj * ergvej 405, Hmlebæk 10.685 230.000-17.000 710 El 118.000 711 Opvarmnng 80.000 712 Vand 17.000-17.000 713 Renovaton 10.685 15.000 515022 Sletten Frtdsakadem, Solvangsvej 5, * Hmlebæk 90.285 138.000 709 Ejendomsskat m.v. 17.634 17.000 710 El -1.424 72.000 711 Opvarmnng 74.075 49.000 515060 Lons Frtdshjem, Johannes Hages Al le * 2, Nvå 122.806 91.000 4.000 1.000 709 Ejendomsskat m.v. 14.098 13.000 1.000 710 El 25.438 21.000 711 Opvarmnng 63.310 51.000 712 Vand 9.869 6.000 4.000 713 Renovaton 10.092 16 Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd * 1.720.265 1.868.000-635.000 947.000 516001 Fællesdgfter og -ndtægter * 761.765 517.000-592.000 907.000 430 Rengørng 761.765 479.000-555.000 908.000 709 Ejendomsskat m.v. 1.000-1.000 714 Indvendg bygnngsvedlgeholdelse KE 37.000-37.000 516003 Frtdsklbben Lndely, N.W. Gadesve j * 1, Fredensborg 99.083 334.000-10.000 709 Ejendomsskat m.v. 8.231 8.000 710 El 21.213 156.000 711 Opvarmnng 34.963 105.000 712 Vand 19.776 42.000-10.000 713 Renovaton 14.900 23.000 516004 Frtdsklbben Endrp, Lndelyvej 3 A, * Fredensborg 115.188 136.000 11.000 709 Ejendomsskat m.v. 16.189 5.000 11.000 710 El 27.555 56.000 711 Opvarmnng 37.875 38.000 712 Vand 9.902 11.000 713 Renovaton 23.667 26.000 516005 Asmnderød klb Benedktevej 33, Fre densborg * 54.408 134.000
Regnskab 2010 104 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 710 El 11.638 78.000 711 Opvarmnng 41.337 56.000 713 Renovaton 1.433 516024 Teglgårdens frtdsklb, Teglgårdsve j * 701, Hmlebæk 94.698 97.000 2.000 709 Ejendomsskat m.v. 36.577 34.000 2.000 710 El 16.555 20.000 711 Opvarmnng 30.221 14.000 712 Vand -968 15.000 713 Renovaton 12.313 14.000 516025 Langebjerg klb, Langebjergvej 345, * Hmlebæk 81.030 46.000 709 Ejendomsskat m.v. 14.198 14.000 710 El -793 711 Opvarmnng 34.882 712 Vand 15.010 13.000 713 Renovaton 17.734 19.000 516026 UNG3050 * 7.489 13.000 709 Ejendomsskat m.v. 1.791 710 El 5.698 8.000 711 Opvarmnng 5.000 516028 Sletten Frtdsakadem, Solvangsvej 5, * Hmlebæk 75.112 114.000 8.000-2.000 709 Ejendomsskat m.v. 27.846 30.000-2.000 710 El 12.223 42.000 711 Opvarmnng 17.304 28.000 712 Vand 11.593 6.000 8.000 713 Renovaton 6.146 8.000 516030 Alexandra Hose * -4.145 34.000-34.000 709 Ejendomsskat m.v. -4.145 15.000-15.000 711 Opvarmnng 10.000-10.000 712 Vand 3.000-3.000 713 Renovaton 6.000-6.000 516060 Frtdshjem/klb Molevtten, Marehø j * 129, Nvå 256.125 290.000-7.000-25.000 709 Ejendomsskat m.v. 23.765 49.000-25.000 710 El 25.772 55.000 711 Opvarmnng 171.624 100.000 712 Vand -1.461 55.000-7.000 713 Renovaton 36.426 31.000 516061 Frtdsklbben Basen, Nverødgårdsve j * 2, Nvå 179.513 153.000 54.000 709 Ejendomsskat m.v. 87.340 33.000 54.000 710 El 34.223 73.000 711 Opvarmnng 18.472 14.000 712 Vand 19.565 13.000 713 Renovaton 19.912 20.000
Regnskab 2010 105 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 17 Særlge dagtlbd og særlge klbber * 499.313 351.000 23.000 129.000 517001 Fællesdgfter og -ndtægter * 120.000-337.000 217.000 430 Rengørng, hovedrengørng 120.000-337.000 217.000 517050 Specalbørnehaven Karlebo * 294.187 139.000 246.000-88.000 431 Rengørng 153.291 153.000 701 Bygnngsvedlgeholdelse 93.000-93.000 709 Ejendomsskat m.v. 49.214 44.000 5.000 710 El 29.485 32.000 711 Opvarmnng 46.813 48.000 712 Vand 7.805 7.000 713 Renovaton 7.578 8.000 517060 Spren - specalbørnehave for atst * ske børn, Nvåhøj 483, Nvå 205.126 92.000 114.000 431 Rengørng 113.596 114.000 709 Ejendomsskat m.v. 15.747 15.000 710 El 19.596 19.000 711 Opvarmnng 34.283 39.000 712 Vand 11.439 13.000 713 Renovaton 10.464 6.000 18 Åbne pædagogske tlbd, legesteder mv. * 131.580 205.000-7.000 518020 Bjerrehs legested, Gl. Strandvej 77, * Hmlebæk 23.000 710 El 7.000 711 Opvarmnng 16.000 518040 Ungdomskltrhs-Kvarterhs * 131.580 182.000-7.000 431 Rengørng 45.704 53.000-7.000 710 El 67.396 53.000 711 Opvarmnng 56.000 713 Renovaton 18.480 20.000 19 Tlskd tl prvatnstttoner, prvat dagpleje, prvate frtdshjem, p rvate klb * 24.336 34.000-34.000 24.000 519022 Rdolf Stener børnehaven, Langebjer * gvej 118, Hmlebæk 24.336 34.000-34.000 24.000 709 Skatter og afgfter 23.905 20.000-20.000 24.000 712 Vand 431 14.000-14.000 21 Forebyggende foranstaltnnger for børn og nge * 579.118 286.000 95.000 38.000 430 Rengørng 1.000-1.000 521020 Dagbehandlngsskolen Kejserdal * 548.494 315.000 96.000 8.000 431 Rengørng * 275.415 179.000 96.000 709 Ejendomsskat m.v. 69.909 62.000 8.000 710 El 42.969 711 Varme 115.407 712 Vand 32.678 61.000
Regnskab 2010 106 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 713 Renovaton 12.116 13.000 521060 Nvåhøjskolen Nvåhøj 55, 2990 Nvå * 30.624-30.000 30.000 709 Ejendomsskat m.v. 30.624-36.000 30.000 710 El 6.000 23 Døgnnstttoner for børn og nge * 1.335.100 976.000 106.000 107.000 523002 Granbohs * 1.150.143 701.000 111.000 215.000 431 Rengørng 322.849-347.000 670.000 701 Bygnngsvedlgeholdelse 458.000-458.000 709 Ejendomsskat m.v. 118.756 106.000 3.000 710 El 240.139 222.000 711 Varme 360.362 290.000 712 Vand 80.096 60.000 713 Renoverng 27.941 23.000 523040 Farvergården, Mølledammen, 2980 * Kokk edal 184.956 164.000-5.000 3.000 709 Ejendomsskat m.v. 33.962 31.000 3.000 710 El 69.759 88.000 711 Varme 42.945 712 Vand 23.554 30.000-5.000 713 Renoverng 14.735 15.000 523041 Dyssegården - Døgn * 111.000-111.000 711 Varme 111.000-111.000 30 Ældrebolger * 366.323 535.000-106.000 16.000 530002 Toftegårdsvænget 125-147 Fredensbo * rg 166.166 380.000-126.000 9.000 709 Ejendomsskat m.v. 66.368 57.000 9.000 710 El 29.133 64.000 711 Varme 43.000 712 Vand 9.003 136.000-126.000 713 Renovaton 61.663 80.000 530060 Ældrebolgerne Byvejen, 2990 Nvå * 200.156 155.000 20.000 7.000 709 Ejendomsskat m.v. 56.020 49.000 7.000 710 El 4.486 9.000 711 Varme 95.541 73.000 712 Vand 20.155 20.000 713 Renovaton 23.955 24.000 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og hand cappede * 3.064.577 4.287.000 539.000 30.000 532001 Fællesdgfter og -ndtægter * 942.321 677.000 265.000 431 Rengørng 942.321 58.000 884.000 701 Bygnngsvedlgeholdelse 619.000-619.000 532002 Benedktehjemmet- Pleje- og Aktvte tscenter * 358.948 1.024.000 205.000
Regnskab 2010 107 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 709 Ejendomsskat m.v. 224.101 19.000 205.000 710 El 22.530 334.000 711 Varme 96.006 501.000 712 Vand 16.312 170.000 532010 Lystholm - Pleje og aktvtetscenter * 508.147 406.000 40.000 2.000 709 Ejendomsskat m.v. 179.891 178.000 2.000 710 El 102.655 91.000 711 Varme 179.259 137.000 712 Vand 46.342 40.000 532020 Øresndshjemmet - Pleje- og Aktvte * tscenter 648.235 418.000 22.000 709 Ejendomsskat m.v. 162.812 141.000 22.000 710 El 330.165 111.000 711 Varme 155.258 166.000 532041 Egelnden - Pleje- og Aktvtetscent er * -3.198 1.401.000-491.000 709 Ejendomsskat m.v. 10.732 502.000-491.000 710 El -21.909 313.000 711 Varme -407 400.000 712 Vand 80.000 713 Renovaton 8.385 106.000 532060 Mergeltoften - Pleje- og aktvtetsc * enter 483.863 782.000-178.000 18.000 431 Rengørng 180.000-180.000 709 Ejendomsskat m.v. 143.740 126.000 18.000 710 El 145.858 218.000 711 Varme 146.788 168.000 712 Vand 21.398 58.000 2.000 713 Renovaton 26.080 32.000 532070 Fredensborg Dagcenter - Lndehset * 74.227 138.000 9.000 709 Ejendomsskat m.v. 61.806 53.000 9.000 710 El -20.805 42.000 711 Varme 24.971 28.000 712 Vand -3.859 9.000 713 Renovaton 12.115 6.000 532075 Hmlebæk Dagcenter * 52.035 118.000 710 El 50.602 71.000 711 Varme 47.000 713 Renovaton 1.433 50 Botlbd tl længerevarende ophold ( pgf. 108) * 2.950.223 2.027.000 14.000 686.000 550001 Fælles dgfter og ndtægter * -995.000 995.000 431 Rengørng -995.000 995.000 550002 Lndegården * 926.450 834.000 301.000-34.000 431 Rengørng 311.911 312.000 701 Bygnngsvedlgeholdelse 59.000-59.000 709 Ejendomsskat m.v. 126.096 164.000-63.000 25.000
Regnskab 2010 108 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 710 El 165.664 160.000 711 Varme 211.191 388.000 712 Vand 78.218 87.000-7.000 713 Renovaton 33.370 35.000 550003 Lnden, dagtlbd * 174.831 196.000-51.000 431 Rengørng 82.045 82.000 701 Bygnngsvedlgeholdelse 51.000-51.000 709 Ejendomsskat m.v. 63.048 63.000 710 El 29.738 550060 Johannes Hages Hs * 1.848.942 1.193.000 512.000-224.000 701 Bygnngsvedlgeholdelse 432.000-432.000 709 Ejendomsskat m.v. 114.938 57.000 44.000 710 El 446.289 711 Varme 925.202 1.046.000 712 Vand 282.554 90.000 80.000 713 Renovaton 79.959 164.000 53 Kontaktperson- og ledsageordnnger ( pgf. 45, 97-99) * 248.974 250.000 12.000 553002 Rosngs Mnde, Fredensborg * 248.974 233.000 12.000 703 Hsleje 191.902 226.000 710 El 11.500 25.000 711 Varme 32.763-18.000 712 Vand 10.928 12.000 713 Renovaton 1.882 553004 Opgangsfællesskabet * 17.000 710 El 10.000 711 Varme 7.000 98 Beskæftgelsesordnnger * 163.385-7.000 165.000 598100 Jobhset * 163.385-7.000 165.000 431 Rengørng 163.385-7.000 165.000 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v * 7.924.068 5.551.000 6.102.000-1.607.000 50 Admnstratonsbygnnger * 7.924.068 5.551.000 6.102.000-1.607.000 650002 Flyglet, Kokkedal * 7.924.068 5.547.000 6.110.000-1.611.000 431 Rengørng, Rådhset m.v. 4.118.135 1.923.000 4.611.000-125.000 701 Bygnngsvedlgeholdelse 1.494.000-1.494.000 703 Hsleje 9.328 709 Ejendomsskat m.v. 855.145 827.000 3.000 25.000 710 El 2.014.118 1.397.000 4.000-4.000 711 Varme 593.665 1.029.000 712 Vand 146.552 160.000-2.000 713 Renovaton 187.126 242.000-13.000 720 Energ -31.000 650003 Ejerforenngen Flyglet, Kokkedal * 3.000-6.000 3.000 700 Grnde og bygnnger 1.000-2.000 1.000
Regnskab 2010 109 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 709 Ejendomsskat m.v. 2.000-4.000 2.000 650004 Fredensborg rådhs, Fredensborg * 1.000-2.000 1.000 430 Rengørng 1.000-2.000 1.000
Regnskab 2010 110 ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Frtd og erhverv Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 05 Frtd og erhverv * 24.904.849 1.019.000 23.356.000 1.468.000 (Tdl. 16 Erhverv og Trsme) * -2.371.915-2.104.000 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * 9.976.973 8.914.000-115.000 1.342.000-67.009 31 Stadon og drætsanlæg * 9.099.121 8.886.000-210.000 558.000 031001 Fællesdgfter og -ndtægter * -10.000-543.000 558.000 000 Vedtagne korrektoner -10.000 15.000 750 Overførsel mellem årene -558.000 558.000 031002 Fredensborg stadon * 1.016.949 1.147.000-67.000 022 Personale 105.612 252.000-100.000 025 Arealer og pladser 15.060 20.000 026 Drft af stadonanlæg 70.277 82.000 707 Udenomsarealer 826.000 793.000 33.000 031003 Fredensborghallen * 944.917 852.000 95.000 024 Admnstratonstlskd 219.000 219.000 035 Drftstlskd a'conto 725.917 633.000 95.000 031004 Fredensborg tennsklb * 187.187 190.000 5.000 035 Drftstlskd a'conto 12.187 20.000 707 Udenomsarealer 175.000 170.000 5.000 031020 Hmlebækhallen * 1.015.511 999.000 28.000 024 Admnstratonstlskd 653.000 653.000 035 Drftstlskd a'conto 354.000 326.000 28.000 036 Arealer og pladser 8.511 20.000 031021 Drft af ny Hmlebæk hal * 41.919 45.000 36.000 087 Tlskd 41.919 45.000 36.000 031022 Stadon Hmlebæk * 1.030.599 935.000 65.000 038 Rengørng 263.109 236.000 041 Indvendg vedlgeholdelse 94.490 57.000 34.000 707 Udenomsarealer 673.000 642.000 31.000 031023 Idrætsanlæg ved Bjerre strand * 3.000 13.000 042 Inventar og materel 10.000 707 Udenomsarealer 3.000 3.000 031024 Hmlebæk Tennsklb * 123.000 159.000 4.000 024 Admnstratonstlskd 79.000 79.000 035 Drftstlskd a'conto 44.000 40.000 4.000 037 Lokaledgfter 40.000 031026 Plje tl stadon- og drætsanlæg * 178.629 193.000 707 Udenomsarealer 103.336 193.000 031040 Karlebo Idrætsanlæg * 264.000 257.000 7.000
Regnskab 2010 111 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Frtd og erhverv Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 707 Udenomsarealer 264.000 257.000 7.000 031041 Møllevejs anlægget * 85.000 82.000 3.000 707 Udenomsarealer 85.000 82.000 3.000 031042 Idrætsanlæg ved Karsemosegård * 1.221.000 1.187.000 34.000 040 Vedlgeholdelsesaftale Karsemosegård 195.000 195.000 707 Udenomsarealer 1.026.000 992.000 34.000 031043 Tennsbaner ved Græstedgård * 236.000 229.000 7.000 707 Udenomsarealer 236.000 229.000 7.000 031044 Egedalshallen Holmegårdsvej 3 2980 Kokkedal * 618.412 724.000-133.000 023 Halnspektør 487.524 445.000 038 Rengørng 17.000 041 Indvendg vedlgeholdelse 125.004 102.000 20.000 043 Vedlgeholdelse af EDB-lokale 5.884 10.000 050 Ekstraordnær vagtordnng 150.000-153.000 031060 Tennsbaner ved Nverødgårdsskolen * 63.000 61.000 2.000 707 Udenomsarealer 63.000 61.000 2.000 031061 NKK-hallen * 2.070.000 2.016.000 54.000 045 Tmetalskøb 2.070.000 2.016.000 54.000 32 Idræts- og svømmehaller * 5.000-5.000 000 Vedtagne korrektoner 5.000-5.000 35 Andre frtdsfaclteter * 877.852 23.000 100.000 784.000-67.009 035004 Forenngshse Fredensborg * 374.151 70.000 313.000-67.009 038 Rengørng 218.118 231.000-6.880 600 Inventar 25.983 21.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 130.050 70.000 61.000-60.129 035005 Forenngshset Laden (Marehøj) * 318.394 263.000 703 Hsleje 318.394 263.000 035021 Forenngshse Hmlebæk * 118.624 189.000 038 Rengørng 97.044 147.000 600 Inventar 3.543 13.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 18.038 29.000 035042 Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal * 51.665 23.000 30.000 038 Rengørng 33.410 16.000 30.000 058 Admnstraton 18.256 7.000 035043 Forenngshset Græstedgaard * 19.740 19.000 038 Rengørng 2.000 605 Plje tl drft 9.227 6.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 10.513 11.000
Regnskab 2010 112 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Frtd og erhverv Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 035080 Mobl Isskøjtebane * -4.723 708 Forskrnger -4.723 02 Transport og nfrastrktr * 1.560.558 1.389.000-100.000-1.671.473-1.419.000 41 Lystbådehavne m.v. * 1.560.558 1.389.000-100.000-1.671.473-1.419.000 241060 Nvå Lystbådehavn * 1.560.558 1.389.000-100.000-1.671.473-1.419.000 022 Personale - opsyn 796.187 716.000 023 Refson-Barsels og sygefraværsplje -53.126-10.000 025 Oprensnng af havnendløb 104.600 85.000 030 Renholdelse - Mljøstaton m.v. 5.323 10.000 035 Havnekontor 136.394 110.000 040 El og vand tl havnens brger 243.288 115.000 045 Nvå Bådelag - Klbhs, rengørng af bad/tolet 64.341 67.000 050 Nyanskaffelser 54.933 107.000 055 Havnefogedfartøj (Båden "DORY") 42.607 25.000 058 Vagtordnng sommernætter 28.593 60.000 060 Vedlgeh. af fortøjnngspladser 137.419 104.000 070 Gæstepladsleje -161.134-122.000 075 Ventelstegebyr -41.600-24.000 080 Betalng for elforbrg vnter 1.264-33.000 085 Faste bådpladser sommer/vnterleje -1.438.611-1.176.000 090 Beregnede renter af kommnens dlæg -31.393-64.000 750 Overførsel mellem årene -100.000 03 Undervsnng og kltr * 12.530.990 13.213.000 115.000 226.000-633.432-685.000 64 Andre kltrelle opgaver * 583.927 649.000 50.000 364001 Fællesdgfter og - ndtægter * 56.000 055 Streetbasket 56.000 364060 Frtdsbtk * 583.927 593.000 50.000 435 Refson-Barsels og sygefraværsplje -8.000 70 Fælles formål * 1.029.272 1.439.000 176.000-569.191-619.000 370001 Fællesdgfter og -ndtægter * 1.029.272 1.439.000 176.000-569.191-619.000 010 Betalng for pensonster 200.116 357.000 015 Betalng tl/fra kommner - voksenndervsnng 786.371 1.030.000-569.191-619.000 020 Tlskd tl læreres vdereddannelse 5.000 5.000 035 Fælles forenngsarrangementer 2.121 14.000 050 Folkeoplysnngsdvalget 33.000 055 Frtdsplje 35.664 176.000
Regnskab 2010 113 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Frtd og erhverv Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 71 Start- og dvklngspljen * 22.300 82.000-10.000 010 5% ramme tl nye ntatver 22.300 82.000-10.000 72 Folkeoplysende voksenndervsnng * 3.137.243 2.944.000 372001 Fællesdgfter og -ndtægter * 3.137.243 2.944.000 010 Pljebeløb tl folkeoplysende voksenndervsnng 2.938.000 015 Lberalt Oplysnngs Forbnd 2.002.100 020 Folkelgt Oplysnngs Forbnd (FOF) 524.243 025 Fredensborg-Hmlebæk aftenskole 610.900 035 Handcapforanstaltnnger 6.000 73 Frvllgt folkeoplysende forenngsarbejde * 4.900.851 5.141.000-42.000 000 Vedtagne korrektoner -21.000 21.000 373001 Fællesdgfter og -ndtægter * 4.900.851 5.162.000-63.000 010 Medlemstlskd 1.407.167 4.007.000-2.587.000 012 Grndtlskd 570.400 577.000 014 Træner/Instrktør tlskd 2.043.621 2.053.000 025 Ledertlskd 262.494 254.000 26.000 030 Lejrtlskd 206.400 439.000-132.000 040 Tlskd tl forennger og formål 380.769 400.000 055 Revson af forennger 30.000 62.000 74 Lokaletlskd * 1.747.563 1.695.000 147.000 002 Lokaletlskd tl det frvllge folkeoplysende forenngsarbejde 1.406.492 1.337.000 93.000 010 Lokaletlskd tl oplysnngsforbnd mv. 302.247 358.000 374040 Fredensborg Gymnastkforenng * 38.824 54.000 002 Lokaletlskd tl det frvllge folkeoplysende forenngsarbejde 38.824 54.000 75 Frtdsaktvteter den for folkeoplysnngsloven * 1.109.835 1.263.000 20.000-64.241-66.000 375001 Fællesdgfter og -ndtægter * 358.271 444.000-1.600 010 Tlskd tl børnekomteen 10.000 10.000 015 Handcapkørsel 39.147 56.000 037 Udlån af frsbee -1.600 040 Drftstlskd, klbhs på Nokken 172.961 174.000 045 Leje af Nvåhøj 53.000 046 Bådpladsleje 136.163 151.000 375090 Sommerfereaktvteter * 329.098 349.000-51.180-51.000 375091 Svømmendervsnng * 80.097 93.000-11.461-15.000 401 Undervsnngspersonale 79.693 90.000 510 Admnstraton 1.000
Regnskab 2010 114 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Frtd og erhverv Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 610 Inventar 403 2.000 910 Deltagerbetalng -11.461-15.000 375092 Interessegrpper * 299.986 338.000 10.000 400 Lederløn og sekretærløn - dramaskole 95.731 108.000 515 Kontorartkler 3.108 375093 Lederprsarrangement * 42.383 39.000 10.000 05 Socale opgaver og beskæftgelse m.v * 588.838 549.000 18 Åbne pædagogske tlbd, legesteder mv. * 588.838 549.000 518040 Ungdomskltrhs-Kvarterhs * 588.838 549.000 400 Personale 487.055 459.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 60.609 62.000 520 Kvarterhs - drft 41.174 28.000 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v * 247.489 1.019.000-709.000 42 Kommssoner, råd og nævn * 5.030 41.000 024 Folkeoplysnngsdvalg 5.030 41.000 62 Trsme * 750.000-750.000 010 Trsmevrksomhed 394.000-394.000 020 Infostandere 21.000-21.000 025 Trstformål 285.000-285.000 028 Dverse tlskd 50.000-50.000 67 Erhvervsservce og værksætter * 242.459 269.000 030 Tlskd tl erhvervsråd 3.680 31.000 031 Vrksomhedsbesøg 2.185 31.000 032 Erhvervsntatver 236.595 207.000
Regnskab 2010 115 ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 06 Skole * 434.270.819 434.465.000 9.780.000-90.000-12.146.000 * -47.399.299-38.454.000 90.000-854.000 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * 112.469 153.000 * -36.000 31 Stadon og drætsanlæg * 112.469 153.000 * -36.000 031025 Langebjerghallens Cafetera * 112.469 153.000 * -36.000 042 Inventar og materel 20.000 084 Forpagtnng -36.000 087 Tlskd 112.469 133.000 03 Undervsnng og kltr * 404.028.880 410.116.000 3.203.000-12.022.000 * -38.452.065-28.778.000 148.000-1.139.000 01 Folkeskoler * 234.458.118 235.419.000 1.766.000-9.825.000 * -11.693.560-2.858.000-791.000 301001 Fælles dgfter og ndtægter * 22.343.571 18.837.000 9.038.952-4.435.000 * -3.257.988-2.858.000-421.000 030 Sekretarat og ledelse 82.719 161.000-97.000 035 Konslentteam 3.268.910 3.371.000 313.000-283.000 040 Kompetence og skoledvklng 766.849 1.089.000-44.808 045 Personalerelaterede dgfter -306.598 146.000-154.608 050 Elevrelaterede dgfter 16.762.582 9.661.000 8.567.760-174.000-3.103.380-2.858.000-421.000 055 Udgfter vedr. arealer og bygnnger -2.000 2.000 060 Fsons dgfter - ny skolestrktr 994.178 066 Jsterng af bdget - Ullerød Skolen -399.000 399.000 525 Haver tl maver 774.930 30.000 700.000 680 Afledte drftsdgfter forbndelse med renoverng af Asmnderød skole 4.628.000-4.628.000 740 Plje - Fnanserng af centralt drftsbdget vedr. Pc/Telefon tl dmøntnng. 1.000 750 Overførsel mellem årene -650.000 650.000 950 Lov- og crklæreprogram (2008) 151.000-151.000 301010 Asmnderød skole, Benedktevej 29, 3 * 480 Fredensborg 19.396.739 22.052.000-2.107.467-998.000 * -339.139-370.000 100 PUC 39.757 3.000 36.500 400 Personale 17.023.625 18.745.000-2.071.500 89.000 420 Teknsk personale 1.183.357 1.208.000 24.000 430 Rengørng ved EDC 21.644 135.000-111.000 450 Kantnedrft 305.334 4.000 301.000-189.743-200.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 563.619 1.423.000-545.300-149.366-170.000
Regnskab 2010 116 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 117.481 137.500-30 600 It, nventar og materel 24.502 94.833 652 Foranstaltnnger (Omstllngsplje) 31.897 292.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 85.523 242.000-84.500 750 Overførsel mellem årene -976.000 301011 Fredensborg skole, Benedktevej 7, 3 * 480 Fredensborg 20.405.870 20.671.000 602.000-885.000 * -238.623 100 PUC 53.354-30.000 400 Personale 17.858.738 18.118.000 534.000 12.000-26.036 420 Teknsk personale 752.519 785.000 23.000 430 Rengørng ved EDC 40.415 113.000-99.000 450 KANTINEDRIFT 24.398 500 Materale- og aktvtetsdgfter 310 1.465.000-1.493.000 504 UNDERVISNING/ELEVAKTIVITETER 1.053.958 1.545.792-208.407 508 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 291.063 22.208-4.180 600 It, nventar og materel 153.803 705 Indvendg vedlgeholdelse 135.039 190.000-27.000 707 Udenomsarealer 4.139 717 INTERN VAGTORDNING 38.133 750 Overførsel mellem årene -771.000 301012 Endrpskolen, Endrpvej 32, 3480 Fre * densborg 20.975.607 21.135.000-308.367-251.000 * -325.400 100 PUC 34.545 400 Personale 18.141.027 18.534.000-1.156.560 177.000 420 Teknsk personale 765.391 793.000 15.000 430 Rengørng ved EDC 97.303 78.000-59.000 450 Kantnedrft 321.235 3.000-3.000-204.709 500 Materale- og aktvtetsdgfter 1.498.000-1.498.000 501 Undervsnng / Elevaktvteter 844.865 2.334.193-102.206 502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 226.929-18.485 600 It, nventar og materel 322.043 705 Indvendg vedlgeholdelse 222.271 229.000 750 Overførsel mellem årene -369.000 301020 Hmlebæk skole Gl.Strandvej 132, 305 * 0 Hmlebæk 21.296.142 19.615.000 920.804-389.000-788.219 100 PUC 14.490 400 Personale 18.831.382 17.193.000 830.000 110.000-587.221 420 Teknsk personale 757.060 785.000 23.000 430 Rengørng ved EDC 2.734 17.000 450 Kantnedrft 323.999 5.000-5.000-200.998
Regnskab 2010 117 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 500 Materale- og aktvtetsdgfter 1.430.000-1.452.000 505 UNDERVISNING 1.086.866 1.524.804 508 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 155.264 600 It, nventar og materel 19.641 705 Indvendg vedlgeholdelse -18.889 185.000-18.000 707 Udenomsarealer 107.962 717 INTERN VAGTORDNING 15.633 750 Overførsel mellem årene -481.000 301021 Banebjergskolen Banebjergvej 401, * 3050 Hmlebæk 12.716.393 13.138.000-460.137 269.000 100 PUC 30.778-32.000 400 Personale 10.176.000 10.999.000-448.000 151.000 420 Teknsk personale 1.027.881 1.189.000 43.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 653.966 739.000-23.137 600 It, nventar og materel 382.058 705 Indvendg vedlgeholdelse 405.262 211.000 60.000 707 Udenomsarealer 33.353 713 Renovaton 7.095 750 Overførsel mellem årene 58.000 301022 Langebjergskolen Langebjergvej 401, * 3050 Hmlebæk 21.008.478 20.725.000-402.937-784.000 * -768.795 100 PUC 21.715 14.000 400 Personale 18.962.087 18.217.000-273.200 38.000-646.446 420 Teknsk personale 807.834 793.000 15.000 430 Rengørng ved EDC 45.000-22.000 450 Kantnedrft 186.993 3.000 27.000-44.235 500 Materale- og aktvtetsdgfter 3.639 1.449.000-860.420 505 UNDERVISNING 723.683 637.683-77.635 508 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 217.250 133.000-479 600 It, nventar og materel 18.914 43.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 40.876 218.000-159.000 707 Udenomsarealer 25.488 20.000 750 Overførsel mellem årene -800.000 301040 Karlebo Skole Avderødvej 48, 2980 Ko * kkedal 7.153.082 7.077.000-238.616-6.000 * -218.513 100 PUC 32.676-40.000 400 Personale 6.319.385 6.149.000-261.700 24.000-218.513 420 Teknsk personale 431.002 395.000 17.000 430 Rengørng ved EDC 28.434 56.000 26.000-50.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 166.602 462.000 6.084 600 It, nventar og materel 122.277 705 Indvendg vedlgeholdelse 52.707 15.000 14.000 750 Overførsel mellem årene 20.000
Regnskab 2010 118 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 301041 Holmegårdsskolen Holmegårdsvej 102, * 2980 Kokkedal 17.912.103 18.457.000-2.979.310-136.000 * -2.149.587 100 PUC 201.275-35.000-1.350 400 Personale 15.010.450 15.911.000-2.762.000 248.000-1.908.229 420 Teknsk personale 1.253.022 1.208.000 24.000 430 Rengørng ved EDC 58.221 239.000-197.000 450 Kantnedrft 545.394 7.000-7.000-198.845 500 Materale- og aktvtetsdgfter 989.000-1.281.000 501 Undervsnng / Elevaktvteter 436.089 1.081.690-41.163 502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 94.465 600 It, nventar og materel 238.574 705 Indvendg vedlgeholdelse 74.613 103.000 31.000 750 Overførsel mellem årene -218.000 301042 Egedalsskolen Holmegårdsvej 101, 298 * 0 Kokkedal 22.123.218 21.012.000 422.926-49.000 * -1.185.173 100 PUC 126.653-15.000 400 Personale 19.111.809 18.259.000 277.000 180.000-1.142.494 420 Teknsk personale 1.004.539 1.208.000 24.000 431 RENGØRING VED EG 32.807 138.000-117.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 1.446.555 1.319.000 136.926-42.679 600 It, nventar og materel 454.729 705 Indvendg vedlgeholdelse -53.875 88.000 750 Overførsel mellem årene -112.000 301060 Nvå Centralskole Nverødvej 38, 299 0 * Nvå 30.236.275 32.008.000-574.666-1.955.000-1.722.906 100 PUC 76.856 400 Personale 26.225.370 27.011.000-555.000 79.000-1.261.439 420 Teknsk personale 1.289.824 1.165.000 22.000 430 Rengørng ved EDC 437.549 1.598.000-1.490.000 450 KANTINEDRIFT 324.473-448.726 500 Materale- og aktvtetsdgfter 1.470.767 2.127.000-41.666-12.741 502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 115.854 605 INVENTAR 148.469 705 Indvendg vedlgeholdelse -107.729 107.000 707 Udenomsarealer 254.843 750 Overførsel mellem årene -544.000 301061 Nverødgårdsskolen Marehøj 501, 299 * 0 Nvå 18.890.639 20.692.000-2.147.182-206.000-699.218 100 PUC 52.825 47.000
Regnskab 2010 119 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 400 Personale 16.406.562 17.759.000-2.140.000 84.000-654.433 420 Teknsk personale 1.274.234 1.183.000 119.000 430 Rengørng ved EDC 36.030 160.000-130.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 437.992 1.234.000-730.813-19.280 502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 413.184 396.813-25.505 600 It, nventar og materel 206.026 160.818 703 Hsleje 263.000-263.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 63.785 93.000 750 Overførsel mellem årene 103.000 03 Syge- og hjemmendervsnng * 362.183 609.000 050 Hosptalsndervsnng 362.183 609.000 04 Pædagogsk psykologsk rådgvnng m. v. * 11.762.458 12.120.000 266.000 227.000 400 Personale 11.677.003 11.819.000 266.000 227.000 401 Admnstraton 102.948 157.000 430 Rengørng 10.000 600 Inventar 27.844 13.000 601 Testmaterale 12.705 121.000 304000 PPR * -58.042 400 Personale -58.042 05 Skolefrtdsordnnger * 29.737.883 29.315.000 37.000 386.000 * -9.179.375-7.811.000-107.000-1.139.000 305001 Fællesdgfter for SFO * 7.333.497 5.641.000 353.000 860.000 * -9.168.121-7.811.000-107.000-1.139.000 002 Søskenderabat 1.535.475 1.710.000 003 Frpladser skolefrtdsordnnger 1.690.277 1.587.000 025 Annoncer - fælles -98.000 040 Manglende forældrebetalng 18.000 090 Betalng tl/fra kommner 1.427.952 382.000 351.000-334.843-129.000-107.000 092 Forældrebetalng ncl. frpladser og søskenderabat -8.833.278-7.682.000-1.139.000 303 Indførelse af yderlgere 2 lkkedage -600.000 657.000 305 Overføres tl 5.10-693.000-655.000 1.313.000 400 Personale 2.923.594 3.335.000-453.000 435 Admnstraton -243.802 305002 Fælles dgfter - Morgenpasnng * 35.000 150.000 340 Bdget tl fordelng 35.000 150.000 305010 SFO Asmnderød Skole Benedktevej 29 *, 3480 Fredensborg 5.331.938 5.900.000-251.000 47.000 400 Personale 5.094.801 5.433.000-148.000 406 Materaler og aktvtetsdgfter 215.000-197.000 430 Rengørng 15.000-15.000 500 Pædagogske materaler 70.643 113.000-34.000 510 Andre pasnngsdgfter 120.967 74.000 98.000
Regnskab 2010 120 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 600 IT, maskner og materel 30.414 25.000 702 Legepladser 1.966 23.000 7.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 13.147 27.000 13.000 750 Overførsel mellem årene 47.000 305040 SFO Kaspo, Karlebo Skole Avderødvej * 48, 2980 Kokkedal 2.863.804 3.021.000-107.000-141.000 * -11.254 400 Personale 2.714.801 2.825.000-67.000 406 Materaler og aktvtetsdgfter 109.110 97.000-11.254 430 Rengørng 29.000-26.000 435 Admnstraton 9.195 5.000 500 Pædagogske materaler 10.584 8.000 510 Andre pasnngsdgfter 19.086 32.000 600 IT, maskner og materel 2.000 702 Legepladser 1.029 11.000-2.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 12.000-12.000 750 Overførsel mellem årene -141.000 305042 SFO Egehset, Egedalsskolen Holmegår * dsvej 101, 2990 Kokkedal 5.999.888 5.383.000 444.000 272.000 400 Personale 4.885.926 5.118.000 67.000 406 Materaler og aktvtetsdgfter 532.695 123.000 327.000 409 Forældrebestyrelsesarbejde 456 2.000 430 Rengørng 11.125 59.000 3.000 435 Admnstraton 4.785 6.000 500 Pædagogske materaler 234.153 5.000 49.000 510 Andre pasnngsdgfter 42.000-40.000 600 IT, maskner og materel 25.928 10.000 650 Bsdrft 27.506 19.000 702 Legepladser 13.000 9.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 277.316 15.000 750 Overførsel mellem årene 272.000 305043 SFO Frtdshset-Holmegårdsskolen Ho * lmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal 2.471.724 3.373.000-607.000-393.000 400 Personale 2.354.466 3.068.000-607.000 406 Materaler og aktvtetsdgfter 49.780 80.000 430 Rengørng 177.000-174.000 510 Andre pasnngsdgfter 66.343 29.000 702 Legepladser 1.135 9.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 10.000 750 Overførsel mellem årene -219.000 305060 SFO Smlehllet, Nvå Centralskole N * verødvej 34, 2990 Nvå 2.929.635 3.132.000-34.000-141.000 400 Personale 2.468.684 2.775.000-34.000 406 Materaler og aktvtetsdgfter 248.768 97.000 40.000 409 Forældrebestyrelsesarbejde 1.000 430 Rengørng 12.307 198.000-194.000 435 Admnstraton 11.730 5.000 9.000 510 Andre pasnngsdgfter 45.270 33.000 4.000 600 IT, maskner og materel 49.537 702 Legepladser -26.823 11.000
Regnskab 2010 121 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 705 Indvendg vedlgeholdelse 120.162 12.000 750 Overførsel mellem årene -53.000 53.000 305061 SFO Savannen, Nverødgårdsskolen Mar * ehøj 501, 2990 Nvå 2.807.397 2.830.000 89.000-118.000 400 Personale 2.514.065 2.671.000-31.000 406 Materaler og aktvtetsdgfter 260.129 87.000 132.000 409 Forældrebestyrelsesarbejde 1.000 430 Rengørng 16.000 435 Admnstraton 480 4.000 510 Andre pasnngsdgfter 26.472 31.000-12.000 600 IT, maskner og materel 1.000 702 Legepladser 3.624 9.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 2.626 10.000 750 Overførsel mellem årene -118.000 06 Befordrng af elever grndskolen * 7.445.211 7.895.000 905.000 060 Befordrng af elever grndskolen 1.258.536 1.672.000-387.000 061 Befordrng af syg- og tlskade- komm ende elever 100.129 53.000 062 Tlskd tl elevers befordrng 143.269 49.000 063 Befordrng af børn tl andre kommne rs folkeskoler 13.000 064 Befordrng af børn tl specalndervsnng denfor kommnen 90.882 5.342.000-5.042.000 065 Befordrng af PPR-elever 1.166.316 592.000 808.000 066 KFS Skolekørsel/ Mova Skoleflekstrafk 4.686.079 5.500.000 067 KFS Admnstraton 174.000 26.000 07 Specalndervsnng regonale tlbd * 2.451.691 1.989.000 443.000 * -23.000 23.000 001 Objektv fnanserng af regonaletlbd 366.602 896.000 36.000 002 Køb af pladser 2.085.090 1.092.000 408.000-23.000 23.000 020 Betalng vedr. ndervsnng af skole elever 1.000-1.000 08 Kommnale specalskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 * 73.974.798 77.310.000 960.000-2.810.000 * -17.206.630-18.072.000 1.023.000 021 Plje, ndrekte omkostnnger, tlgå ede nstttoner 2.000 308002 Salg af pladser - specalklasser * 650.597 * -1.083.649 308012 Specalndervsnng Endrpskolen, En * drpvej 32, Fredensborg 4.770.623 4.831.000-78.000 * -23.550 400 Personale 4.504.399 4.588.000-75.000 501 Undervsnng / Elevaktvteter 266.223 243.000-3.000-23.550 308021 Specalndervsnng Banebjergskolen Banebjergvej 401, Hmlebæk * 4.006.408 2.880.000 1.627.000
Regnskab 2010 122 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 400 Personale 3.893.664 2.581.000 1.619.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 112.744 299.000 8.000 308040 Ullerødskolen * 12.860.988 12.939.000 490.000-2.126.000 * -14.520.151-15.509.000-90.000 400 Personale 11.665.719 10.875.000 1.040.000 69.000 11.556 420 Elevrelaterede dgfter 101.530 1.096.000 67.000-6.029 425 Kompetencecenter 1.163-239.763 435 Admnstraton 5.390 34.000 502 Admnstraton 90.654 505 Kompetencecenter 491 510 Transport 750 600 Fagdvalg mm 27.319 700 IT, Inventar og Materel 23.324 750 Overførsel mellem årerne -2.812.000 760 Indvendg Vedlgeholdelse 12.662 900 Pljer denfor nstttonens rammebdget 931.986 934.000-617.000 617.000-14.285.915-15.509.000-90.000 308041 Specalndervsnng Holmegårdsskolen * Holmegårdsvej 102, Kokkedal 8.254.507 8.411.000 170.000-177.600 400 Personale 8.150.275 8.002.000 99.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 409.000 71.000 501 Undervsnng / Elevaktvteter 104.232 801 Betalng tl/fra kommner/regoner -177.600 308042 Specalndervsnng Egedalsskolen, H * olmegårdsvej 101, Kokkedal -2.000 2.000 400 Personale -2.000 2.000 308061 Specalndervsnng Nverødgårds- sk * olen, Marehøj 501, Nvå 405.000-405.000 400 Personale 405.000-405.000 308080 Betalng for spec. ndervsnng på k * ommnale skoler 20.2 43.431.675 47.844.000-846.000-684.000 * -1.401.681-2.563.000 1.113.000 002 Lægeordnerede støttetmer 3.110.487 183.000 3.351.000 003 Allerød 4.170.008 4.841.000-282.000 004 Fredensborg 4.061.238 4.981.000-481.000 005 Frederkssnd 392.525 686.000-286.000 006 Hllerød 4.254.295 4.980.000-680.000 007 Helsngør 8.751.207 6.992.000 2.800.000-684.000 008 Øvrge kommnale skoler spec.ndervsnng 1.464.000-1.464.000 009 Betalng for spec.ndervsnng af sk oleelever på prvat skoler 20.2 234.465 343.000 010 Betalng for spec.ndervsnng af sk oleelever på dagbehandlng- og ophol dssteder 4.932.210 9.362.000-3.462.000
Regnskab 2010 123 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 011 Betalng for spec.ndervsnng af sk oleelever på efterskoler 512.000-512.000 012 Betalng og opkrævnng for spec. nd ervsnng af plejeanbragte elever 1.991.768 3.147.000-897.000-1.059.204-2.563.000 1.463.000 013 Undervsnng og hjælpemdler tl nt egrerede elever kommnens skoler 11.449.052 10.353.000 997.000-342.478-350.000 014 Kommnkatonscentret (børn den skoleplgtg alder) 84.421 70.000 10 Bdrag tl statslge og prvate skoler * 38.877.461 39.643.000-732.000-163.675 001 Elever fre grndskoler samt grnd skoleafdelnger ved prvate gymnase skoler 38.877.461 36.733.000 206.000-163.675 004 Skolefrtdsordnnger ved fre grnd skoler 2.878.000-938.000 006 Kommnale tlskd tl fre grndskol er 32.000 12 Efterskoler og ngdomskostskoler * 4.507.886 5.016.000-508.000 * -196.667 030 Efterskoler 4.507.886 4.682.000-406.000-196.667 031 Ungdomsskoler 334.000-102.000 16 Specalpædagogsk bstand tl børn førskolealderen * 342.478-6.000 506.000 400 Personale 342.478-6.000 506.000 44 Prodktonsskoler * -191.287 505.000-116.000 * -12.158 001 Prodktonsskoler -191.287-12.158 002 Grndtlskd tl prodktonsskoler 504.000-116.000 950 Lov- og crklæreprogram (2008) 1.000 45 Erhvervsgrndddannelser * 300.000 301.000-324.000 * -14.000 001 Skoleydelse 300.000 109.000-109.000 004 Udgfter tl forløb på værksteds- skoler -23.000 024 Fællesdgfter 195.000-192.000-14.000 035 Refson-Barsels og sygefraværsplje -3.000 05 Socale opgaver og beskæftgelse m.v * 29.706.425 23.674.000 9.780.000-3.273.000-124.000 * -8.947.234-9.640.000-58.000 285.000 10 Fælles formål * 8.619.517 9.780.000-800.000 510002 Specalpædagogteam * 8.619.517 9.780.000-800.000 400 Personale 8.619.517 9.780.000-800.000 17 Særlge dagtlbd og særlge klbber * 21.086.908 23.674.000-2.473.000-124.000 * -8.947.234-9.640.000-58.000 285.000
Regnskab 2010 124 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 022 Plje, ndrekte omkostnnger, tlgåede nstttoner 221.000 517041 Ullerødskolen, Holmegårdsvej 102, Ko * kkedal 8.544.070 7.947.000 58.000-124.000 * -8.630.189-8.909.000-58.000 400 Personale 7.836.523 6.957.000 416.000 420 Elevrelaterede dgfter 142.289 426 Plje 702 438.000 23.000 430 Rengørng, hovedrengørng 14.000 436 Annoncer 1.075 20.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) -550.000 900 Pljer denfor nstttonens rammebdget 563.481 518.000-381.000 426.000-8.630.189-8.909.000-58.000 517080 Frtdsordnnger forbndelse med S * pec.ndervsnng. 12.542.837 15.727.000-2.752.000 * -317.046-731.000 285.000 009 Allerød 1.975.214 2.314.000-314.000 010 Fredensborg 2.430.951 2.789.000-289.000 011 Frederkssnd 200.283 221.000 012 Hllerød 1.307.220 1.977.000-507.000 013 Helsngør 5.773.833 6.087.000 356.000 014 Prvat nst. 41.000 015 Betalng og opkrævnng for særlge d agtlbd tl plejeanbragte elever 379.061 754.000-754.000-132.417-232.000 087 Økonomske frpladser 38.002 088 Socalpædagogske/økonomske tlskd 636 089 Søskendetlskd 22.272 092 Forældrebetalng nkl. tlskd, særl ge dagtlbd (pgf. 32) -184.629-499.000 285.000 801 Betalng tl andre offentlge myndgheder(og prvate tlbd) 415.366 1.544.000-1.244.000 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v * 423.045 522.000-20.000 42 Kommssoner, råd og nævn * 423.045 522.000-20.000 022 Skolebestyrelser 423.045 522.000-20.000
Regnskab 2010 125 ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Unge og Integraton Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 07 Unge og Integraton * 29.299.916 25.878.000 1.427.000 2.637.000 687.000 (Tdl. 07 Unge) * -2.886.810-315.000-2.564.000 03 Undervsnng og kltr * 27.512.671 21.188.000 7.493.000 1.015.000 * -2.886.810-165.000-2.714.000 01 Folkeskoler * 2.300.830 2.334.000 5.000-22.000 * -220.706-220.000 301001 Fælles dgfter og ndtægter * 2.300.830 2.334.000 5.000-22.000 * -220.706-220.000 065 SSP 2.300.830 2.334.000 5.000-22.000-220.706-220.000 14 Ungdommens Uddannelsesvejlednng * 5.756.840 5.587.000-40.000 204.000 400 Personale 3.701.325 4.263.000 404 Drft UU Øresnd 2.048.120 1.316.000 204.000 406 Telefon 7.165 8.000 410 Øvrg drft 230 750 Overførsel mellem årene -40.000 950 Lov- og crklæreprogram (2008) 1.324.000-1.324.000 76 Ungdomsskolevrksomhed * 19.455.002 13.267.000 7.528.000 833.000 * -2.666.105-165.000-2.494.000 376003 Ungeafdelng * 7.342.027 6.033.000 1.123.000 953.000-1.408.384-1.330.000 400 Personale 6.324.047 5.520.000 381.000 649.000-585.396-550.000 510 Admnstraton 329.243 172.000 193.000-21.000 515 Inventar 239.512 147.000 130.000-50.000 518 Fælles aktvteter -552 540 Aktvteter 64.286 63.000-12.238-30.000 605 Drft af bs 50.196 156.000-93.000 610 Leasng af bs 38.000-38.000 620 Projekter 118.793 112.000-60.750 630 Partnerskabsaftale 216.501 750.000-750.000-750.000 750 Overførsel mellem årene -375.000 375.000 376004 Ungecenter, Møllevej * 2.899.861 2.156.000 864.000-107.000 * -488.707-489.000 430 Rengørng 390.391 270.000 132.000-59.406-60.000 703 Hsleje 2.074.521 1.546.000 528.000-354.025-355.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 170.382 130.000 32.000-32.403-32.000 706 Udvendg vedlgeholdelse 205.453 149.000 55.000-32.403-32.000 708 Forskrnger 59.115 61.000 10.000
Regnskab 2010 126 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Unge og Integraton Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt -10.471-10.000 750 Overførsel mellem årene 107.000-107.000 376005 Fredensborg Ungdomsskole * 2.246.291 2.029.000 252.000 57.000 * -170.029-112.000-58.000 400 Personale 1.491.785 1.651.000 194.000 500 Rammebeløb 378.000-378.000-112.000 112.000 510 Admnstraton 101.988 82.000 515 Inventar og AV-dstyr 69.256 540 Aktvteter 27.052 13.000 555 Almene hold 252.141 154.000-30.229-30.000 560 Rejser og tre 294.207 234.000-139.800-140.000 570 Ung med menng 4.943 6.000 605 Drft af bs 4.919 4.000 750 Overførsel mellem årene -57.000 57.000 376006 Møllevejens skole * 3.377.154 3.049.000 422.000 2.000 * -331.870-53.000-272.000 400 Personale 2.777.743 2.702.000 150.000 500 Rammebeløb 347.000-347.000-53.000 53.000 510 Admnstraton 39.915 34.000 515 Inventar og AV-dstyr 57.412 25.000 520 Materale- og aktvtetsdgfter 72.310 152.000-275.308-275.000 530 Valghold 26.754 28.000 535 Lejrskoler 123.713 123.000 540 Aktvteter 70.731 61.000 605 Drft af bs 48.667 40.000 610 Leasng af bs 40.754 51.000 615 Skolebod 119.156 107.000-56.562-50.000 750 Overførsel mellem årene -2.000 2.000 376007 UNG3050 * 398.944 1.396.000-1.796 400 Personale 56.629 1.021.000 430 Rengørng 4.635 2.000 510 Admnstraton 17.062 30.000 515 Inventar og AV-dstyr 116.483 125.000 520 Materale- og aktvtetsdgfter 45.178 64.000-500 525 Kosk 2.004-1.296 705 Indvendg vedlgeholdelse 22.313 20.000 706 Udvendg vedlgeholdelse 15.138 15.000 750 Overførsel mellem årene 119.500 119.000 376008 Alexandra Hose * 1.477.432 1.665.000-72.000-61.529-125.000 400 Personale 1.236.368 1.361.000 430 Rengørng 2.402 73.000-72.000
Regnskab 2010 127 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Unge og Integraton Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 505 Klbkontngent -8.700-22.000 510 Admnstraton 28.852 28.000 515 Inventar og AV-dstyr 66.015 10.000 520 Materale- og aktvtetsdgfter 63.079 107.000-12.160-43.000 525 Kosk 47.327 60.000-40.669-60.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 33.038 23.000 706 Udvendg vedlgeholdelse 352 3.000 376010 UC Klbben * 1.713.293 1.806.000-203.791-220.000 400 Personale 1.285.262 1.373.000-159.296-160.000 510 Admnstraton 35.980 36.000 515 Inventar og AV-dstyr 150.523 12.000 520 Materale- og aktvtetsdgfter 13.988 30.000-1.600 540 Aktvteter 8.115 16.000 545 Ungdomskltrhs 197.658 320.000-32.045-50.000 605 Drft af bs 964 3.000 625 Kantne 20.803 16.000-10.850-10.000 05 Socale opgaver og beskæftgelse m.v * 1.772.340 4.618.000 1.427.000-4.806.000-330.000 * -150.000 150.000 16 Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd * 943.090 4.618.000-4.879.000 261.000 * -150.000 150.000 516026 Teglgården Ungdomsklb (aftenklb) T * eglgårdsvej 701, Hmlebæk 937.875 1.264.000-1.491.000 227.000 400 Personale 937.963 1.067.000-1.067.000 430 Rengørng 12.000-12.000 510 Andre pasnngsdgfter 160.000-160.000 600 Inventar -88 25.000-25.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) -239.000 239.000 516029 Ungdomsklbben Møllevej * 2.128 1.497.000-1.536.000 39.000 * -25.000 25.000 400 Personale 2.128 1.369.000-1.369.000 550 Rammebeløb ngeklb 108.000-108.000-4.000 4.000 560 Kantne 20.000-20.000-21.000 21.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) -39.000 39.000 516030 Alexandra Hose * 3.087 1.857.000-1.852.000-5.000 * -125.000 125.000 400 Personale 3.087 1.523.000-1.523.000 430 Rengørng 135.000-135.000
Regnskab 2010 128 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Unge og Integraton Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 500 Materale- og aktvtetsdgfter 151.000-151.000-60.000 60.000 520 Admnstraton 13.000-13.000 600 Inventar 14.000-14.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 18.000-18.000 706 Udvendg vedlgeholdelse 3.000-3.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) 5.000-5.000 900 Klbkontngenter -65.000 65.000 99 Øvrge socale formål * 829.250 1.427.000 73.000-591.000 599110 Kokkedal * 386.250 266.000 140.000 160 Fre aktvtetsmdler 256.000 117.000 139.000 161 Personale 130.250 149.000 1.000 599120 Nvå * 353.000 1.161.000 39.000-847.000 160 Fre aktvtetsmdler 353.000 263.000 37.000 53.000 161 Personale 898.000 2.000-900.000 599140 Integratonsprojekter * 90.000-106.000 256.000 162 Projekter 90.000-106.000 256.000 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v * 14.905 72.000-50.000 2.000 42 Kommssoner, råd og nævn * 14.905 72.000-50.000 2.000 023 Ungdomsskolebestyrelse 4.665 11.000 037 SSP dvalg 10.240 61.000-50.000 2.000
Regnskab 2010 129 ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 08 Børn * 277.566.433 302.199.000-9.746.000-97.000-568.000 * -79.094.577-78.361.000 97.000 106.000 03 Undervsnng og kltr * 311.240 1.123.000-732.000 60.000 * -10.900 09 Sprogstmlerng for tosprogede børn førskolealderen * 311.240 1.123.000-732.000 60.000 * -10.900 001 Personale 241.629 1.123.000-762.000-2.800 002 Tosprogskonslent 37.714 30.000-8.100 003 Projekt tdlg dalog 31.897 60.000 05 Socale opgaver og beskæftgelse m.v * 277.255.192 301.076.000-9.746.000 635.000-628.000 * -79.083.677-78.361.000 0 97.000 106.000 10 Fælles formål * 29.351.752 42.822.000-9.780.000-2.975.000 1.859.000 * -4.206.107-1.592.000 0-500.000 510001 Fælles dgfter og ndtægter * 26.407.048 29.864.000-3.037.000 2.149.000 * -4.206.107-1.592.000-500.000 002 Frpladser vggester 267.320 233.000 37.000 003 Frpladser børnehaver 124.329 189.000-54.000 004 Frpladser ntegrerede nstttoner 7.065.201 5.864.000 2.100.000-128.000 005 Frpladser frtdshjem 1.549.611 1.646.000 37.000 006 Frpladser klbber og andre socal pædagogske frtdstlbd 780.259 792.000 55.000 007 Efterreglerng af frpladser -1.218.949-500.000 017 Søskendetlskd 6.517.442 7.308.000 50.000-300.000 018 Tlskd tl forældre, der vælger pr vat pasnng ( 80 dagtlbds- love n) 1.554.045 1.155.000 399.000 021 Frpladser dagpleje 504.536 474.000 77.000 088 Betalng tl/fra kommner - frtvalg 5.449.485 3.045.000-2.987.158-1.592.000 400 Personale 2.164.561 4.230.000-1.077.000-60.000 420 Elektronsk sprogvrderng 41.565 42.000 504 Abonnement tyveranlæg Karlebo nst. -2.000 2.000 520 Bysamfnd 79.795 175.000 741 Hjemmesder tl fordelng 198.000-198.000 750 Overførsel mellem årene -3.952.000 3.952.000 797 Overføres tl 3.05-141.000-172.000 498.000 798 IT-plje tl fordelng 6.000-6.000 800 Demografsk dvdelse -741.000 741.000 801 Kapactetstlpasnng 132.450 6.663.000-3.591.000-2.811.000 802 Børnedrektørens plje 32.200 97.000-65.000 803 Pædagogske læreplaner 144.248 933.000-788.000 804 Dagnstttonsbestyrelser 39.000-39.000 805 Oblgatorsk madordnng. 3.688.000-2.100.000 476.000 806 Plje vedr. socal profl 973.000-973.000 812 Redktoner bdget 2010-6.960.000 6.240.000 720.000
Regnskab 2010 130 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 510002 Specalpædagogteam * 9.780.000-9.780.000 400 Personale 9.780.000-9.780.000 510003 Pædagogsk konslent * 2.944.704 3.178.000 62.000-290.000 400 Personale 2.923.090 2.992.000 154.000-290.000 410 Sprogscreenng af 3-årge 186.000-92.000 515 Hjemmearbejdspladser og mobltlf. 21.614 11 Dagpleje * 20.735.928 30.294.000-4.713.000 * -4.224.685-6.590.000 308.000 511001 Dagplejen * 20.735.928 30.294.000-4.713.000 * -4.224.685-6.590.000 308.000 092 Forældrebetalng nkl. tlskd ( 3 1-33 og 41-42 dagtlbdslo- ven) -4.183.189-6.465.000 308.000 250 Plje vedr. børnene 225.041 399.000 400 Personale 20.059.737 29.125.000-4.763.000-41.496-125.000 430 Rengørng 100.130 121.000 436 Brandmateraleeftersyn 126 500 Beskæftgelsesmateraler 9.102 109.000 501 Pavllon tl legeste for dagplejen Fredensborg 276 600 Inventar 221.032 293.000 100.000 715 Hsleje 120.484 247.000-100.000 750 Overførsel mellem årene 50.000 12 Vggester * 4.075.473 4.474.000 298.000-500.000 * -1.273.545-1.374.000 100.000 512001 Fællesdgfter og -ndtægter * 258.902 458.000-199.000 * -1.273.545-1.374.000 100.000 092 Forældrebetalng nkl. tlskd ( 3 1-33 og 41-42 dagtlbds- loven) -1.273.545-1.374.000 100.000 400 Personale 258.902 458.000-199.000 512040 Vggesten Troldeengen Egedalsvej 1, * Kokkedal 3.816.571 4.016.000 497.000-500.000 400 Personale 3.694.773 3.808.000 497.000 500 Materale- og aktvterngdgfter 1.133 132.000 510 Andre pasnngsdgfter 68.737 46.000 520 Forældrebetalt madordnng 40 600 Inventar 39.814 704 Legepladser og nventar 200 14.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 11.876 16.000 750 Overførsler mellem årene (kn bdgetkonto) -500.000 13 Børnehaver * 7.323.118 8.240.000-694.000-118.000 * -2.055.119-2.733.000 678.000 513001 Fællesdgfter og -ndtægter * 85.000 * -2.055.119-2.733.000 678.000 092 Forældrebetalng nkl tlskd 31-33 og 41-42 dagtlbdsloven -2.055.119-2.733.000 678.000
Regnskab 2010 131 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 400 Personale 31.000 703 Hsleje 54.000 513003 Skatteksten, Helsngørsvej 22, Fred * ensborg 976.109 1.838.000-893.000 26.000 400 Personale 949.528 1.775.000-835.000 430 Rengørng 4.000-4.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 7.156 37.000-25.000 510 Andre pasnngsdgfter 19.425 12.000 7.000 704 Legepladser 4.000-4.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 6.000-6.000 750 Overførsel mellem år (kn bdgetkonto) -30.000 30.000 513005 Dr.Loses asyl børnehave, Benedkte * vej 33, Fredensborg 3.885.896 3.606.000 230.000 69.000 400 Personale 3.401.554 2.889.000 435.000 430 Rengørng 14.000-14.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 27.323 116.000 510 Andre pasnngsdgfter 62.477 40.000 600 Inventar 4.407 703 Hsleje 345.564 521.000-173.000 704 Legepladser 32.645 12.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 11.926 14.000 707 Udenomsarealer -32.000 32.000 750 Overførsel mellem år (kn bdgetkonto) 51.000 513060 Nvågård Børnehave Teglværksvej 8, 2 * 990 Nvå 2.461.113 2.711.000-31.000-213.000 350 Udbetalt månedlgt tlskd -90.938 400 Personale 2.364.667 2.371.000-31.000-16.000 430 Rengørng 14.648 130.000-130.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 8.416 65.000 510 Andre pasnngsdgfter 33.674 24.000 600 Inventar 31.043 1.000 704 Legepladser 7.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 15.573 12.000 706 Udvendg vedlgeholdelse 1.611 13.000 708 Forskrnger 4.578 9.000 709 Ejendomsskat m.v. 13.066 14.000 710 El 21.560 11.000 711 Opvarmnng 31.887 29.000 712 Vand 9.953 11.000 713 Renovaton 14.000 750 Overførsel mellem år (kn bdgetkonto) 1.376-67.000 14 Integrerede dagnstttoner * 156.107.711 151.807.000 8.700.000 687.000 * -47.803.238-46.171.000-1.740.000 606.000 514001 Fællesdgfter og -ndtægter * 7.527.483 7.366.000 176.000 605.000 * -47.620.297-45.007.000-2.904.000 606.000 092 Forældrebetalng nkl tlskd 31-33 og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71-72 og 74-47.620.297-45.007.000-2.904.000 606.000 400 Personale 5.669.981 5.488.000 605.000 700 Grnde og bygnnger 1.857.502 1.878.000 176.000
Regnskab 2010 132 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 514002 Børnehsene Lystholm, Lystholm 12- * 16, Fredensborg 14.526.619 14.833.000 492.000-927.000 400 Personale 12.177.446 13.286.000-507.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 63.340 448.000 510 Andre pasnngsdgfter 111.730 558.000-401.000 520 Forældrebetalt madordnng 1.350.757 1.400.000 600 Inventar 78.050 703 Hsleje 374.659 410.000 704 Legepladser 52.609 47.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 206.424 64.000 707 Udenomsarealer 111.605 20.000 219.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) -1.146.000 514003 Sp-lopperne, Lystholm 14-16, Freden * sborg 51-5.000 400 Personale 51-5.000 514004 Dr. Loses børnehs, Stenbækgårdsve * j 202, Fredensborg 3.237.662 3.495.000 67.000-360.000-24.173 400 Personale 3.140.551 3.327.000 35.000-24.173 430 Rengørng 4.808 11.000-11.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 779 99.000 510 Andre pasnngsdgfter 61.365 34.000 600 Inventar 10.333 704 Legepladser 1.217 11.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 14.970 13.000 707 Udenomsarealer 3.638 32.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) -349.000 514006 Dr.Loses Asyl, Østervej 1A Fredens * borg 3.631.279 3.532.000 12.000 357.000 400 Personale 3.261.775 3.377.000 12.000 430 Rengørng 8.681 6.000-6.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 49.726 94.000 510 Andre pasnngsdgfter 75.956 32.000 520 Forældrebetalt madordnng 11.770 600 Inventar 186 704 Legepladser 128.665 11.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 32.080 12.000 707 Udenomsarealer 62.440 46.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) 317.000 514007 Børnehaven Lndely, N.W. Gadesvej * 20, Fredensborg 5.414.215 5.350.000 46.000 30.000 400 Personale 5.144.672 5.099.000 46.000-150.000 430 Rengørng 147.000-147.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 71.723 65.000 510 Andre pasnngsdgfter 166.261 24.000 600 Inventar 14.721 704 Legepladser 15.145 7.000
Regnskab 2010 133 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 705 Indvendg vedlgeholdelse 1.694 8.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) 327.000 514008 Endrphset Stenbækgårdsvej 204, * Fre densborg 3.855.068 4.304.000 89.000-704.000 400 Personale 3.681.752 4.053.000 89.000-50.000 430 Rengørng 6.431 35.000-35.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 60.734 137.000 510 Andre pasnngsdgfter 77.242 47.000 600 Inventar 8.065 704 Legepladser 15.439 15.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 5.405 17.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) -619.000 514020 Sct.Georgs Børnehs, Solvangsvej 5, * Hmlebæk 10.317.971 9.868.000 734.000-236.000 400 Personale 8.892.610 9.073.000-399.000 430 Rengørng 309.112 349.000-31.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 23.782 273.000 510 Andre pasnngsdgfter 163.882 108.000-13.000 520 Forældrebetalt madordnng 798.563 1.152.000 600 Inventar 44.067 4.000-6.000 704 Legepladser 23.965 29.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 29.208 32.000 707 Udenomsarealer 32.783 87.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) -292.000 514022 Hmlebæk børnehave, Solvangsvej 1, * H mlebæk 3.660.138 3.830.000 212.000-250.000 400 Personale 3.344.766 3.628.000 3.000 430 Rengørng 15.000-15.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 42.343 99.000 510 Andre pasnngsdgfter 50.934 44.000 520 Forældrebetalt madordnng 170.538 209.000 600 Inventar 834 4.000 704 Legepladser 42.572 25.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 8.153 15.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) -235.000 514024 Langebjerghset, Langebjergvej 347, * Hmlebæk 5.289.227 5.132.000 297.000-253.000 400 Personale 4.657.915 4.846.000-289.000 430 Rengørng 9.000-9.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 10.517 175.000-90.000 510 Andre pasnngsdgfter 74.645 62.000 42.000 513 Madordnng 129-42.000 42.000 520 Forældrebetalt madordnng 504.698 661.000 600 Inventar 15.847 15.000 704 Legepladser 5.476 19.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 7.575 21.000 707 Udenomsarealer 12.425 69.000
Regnskab 2010 134 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) -355.000 514025 Søstjernen, Hmlebæk Center 42, * Hml ebæk 4.325.758 4.911.000 57.000-573.000 400 Personale 4.183.156 4.394.000 157.000 430 Rengørng 1.775 228.000-228.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 32.276 47.000-10.000 510 Andre pasnngsdgfter 79.645 164.000-75.000 520 Forældrebetalt madordnng 2.233 600 Inventar 8.002 704 Legepladser 104 45.000-15.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 18.568 33.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) -345.000 514026 Børnehset Frgthaven, Banebjergvej * 552-554, Hmlebæk 10.344.597 10.694.000 216.000 911.000 400 Personale 9.345.566 9.910.000 407.000 430 Rengørng 185.000-127.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 70.572 381.000-361.000 509 Pgf. 4a - sproggrppe 57.408 510 Andre pasnngsdgfter 157.483 133.000 170.000 600 Inventar 179.562 704 Legepladser 155.236 40.000-40.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 162.727 45.000 707 Udenomsarealer 216.042 40.000 64.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) 974.000 514040 Vggeste/børnehave Ådalen, Brønshol * mdalsvej 42, Kokkedal 4.368.753 4.016.000 562.000-354.000 400 Personale 4.056.203 3.809.000 346.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 37.955 132.000-72.000 510 Andre pasnngsdgfter 53.886 45.000 15.000 520 Forældrebetalt madordnng 201.869 244.000 600 Inventar 3.052 15.000 704 Legepladser 7.397 14.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 6.683 16.000 12.000 707 Udenomsarealer 1.709 2.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) -354.000 514041 Vggeste/børnehave Børneengen, * Broe ngen 1, Kokkedal 57.176 8.065.000-8.032.000 400 Personale 45.538 7.598.000-7.565.000 430 Rengørng 1.000-1.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 3.959 297.000-297.000 510 Andre pasnngsdgfter 2.401 102.000-102.000 600 Inventar 3.690 704 Legepladser 32.000-32.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 1.587 35.000-35.000 514042 Vggeste/børnehave Græstedgaard, Gr æstedsgårdsvej 1, Kokkedal * -26.000 26.000
Regnskab 2010 135 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 430 Rengørng -26.000 26.000 514043 Jellerød Børnegård, Rypevænget 318, * Kokkedal 4.695.119 4.427.000 303.000-29.000 * -86.663-1.164.000 1.164.000 092 Forældrebetalng nkl tlskd 31-33 og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71-72 og 7-1.164.000 1.164.000 400 Personale 4.348.525 3.716.000 356.000 430 Rengørng 9.100 188.000-53.000 450 Admnstraton 120.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 22.243 116.000 510 Andre pasnngsdgfter 101.587 40.000-86.663 600 Inventar 52.567 2.000 704 Legepladser 13.000 704 Legepladser 12.601 20.000 706 Udvendg vedlgeholdelse 28.000 707 Udenomsarealer 3.128 22.000 708 Forskrnger 14.552 709 Ejendomsskat 29.576 42.000 710 El 28.374 29.000 711 Opvarmnng 44.705 52.000 712 Vand 26.729 12.000 713 Renovaton 1.433 27.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) -29.000 514044 Integreret nsttton Bøgegården, B * rønsholmsgårdsvej 2-3,Kokkedal 11.968.018 10.757.000 819.000 282.000 * -26.095 400 Personale 10.280.595 10.159.000 303.000 430 Rengørng 361.618 11.000 513.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 1.034.772 362.000-26.095 510 Andre pasnngsdgfter 291.034 125.000 520 Forældrebetalt madordnng 516.000 704 Legepladser 38.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 62.000 707 Udenomsarealer 88.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) -319.000 514045 Vggeste/børnehave Kastanegården * A derødvej 52 A, Kokkedal 4.390.429 4.485.000 14.000-132.000 * -30.000 400 Personale 4.276.710 4.271.000 14.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 3.928 132.000 510 Andre pasnngsdgfter 66.730 45.000-30.000 600 Inventar 21.385 704 Legepladser 7.925 14.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 13.752 23.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) -132.000
Regnskab 2010 136 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 514046 Områdenstttonen Fasangården og G * ræstedgård 21.126.974 12.155.000 9.234.000 1.347.000 400 Personale 19.442.021 11.185.000 8.668.000 430 Rengørng 690 35.000-25.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 857.230 753.000 297.000 510 Andre pasnngsdgfter 101.396 109.000 90.000 511 Andre Pasnngsdgfter/ Fællesdgfter 717.460 102.000 600 Inventar 3.955 704 Legepladser 34.000 32.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 4.222 39.000 50.000 707 Udenomsarealer 20.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) 1.347.000 514060 Børnehset Polarstjernen Mergeltofte n * 1, Nvå 5.830.392 5.375.000 404.000 394.000 400 Personale 5.139.867 5.078.000 404.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 62.898 188.000 510 Andre pasnngsdgfter 528.066 65.000 704 Legepladser 20.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 99.561 24.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) 394.000 514061 Områdenstttonen Marehønen, Påf * glen, Lærkereden, Solstrålen Nverød gårdsvej 24.183.321 21.810.000 2.857.000 652.000 * -16.010 400 Personale 18.734.280 20.381.000 444.000 47.000-670 430 Rengørng 63.000 88.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 306.635 643.000 20.000 505 Skovbørnehaven 47.000-47.000 510 Andre pasnngsdgfter 862.455 503.000 47.000-15.340 520 Forældrebetalt madordnng 2.208.543 2.413.000 525 Integraton/venskabsprojekt 10.555 600 Inventar 1.005.808 704 Legepladser 781.113 68.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 210.932 80.000 720 Ombygnng 500.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) -520.000 605.000 514062 Vggeste/børnehave Lærkereden, * Nvåhøj 80, Nvå 5.172 400 Personale 5.172 514063 Vggeste/børnehave Marehønen, Marehøj 481, Nvå * 1.160 400 Personale 1.160 514065 Integreret nsttton Dyssegården, * Smedebakken 9, Nvå 3.741.582 3.707.000 101.000-4.000 400 Personale 3.299.819 3.269.000 101.000 430 Rengørng 111.000
Regnskab 2010 137 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 450 Admnstraton 68.938 69.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 29.465 99.000 510 Andre pasnngsdgfter 122.189 34.000 600 Inventar 97.832 704 Legepladser 2.780 11.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 27.879 18.000 707 Udenomsarealer 24.800 36.000 709 Ejendomsskat 13.304 710 El 11.125 18.000 711 Opvarmnng 33.491 54.000 712 Vand 8.280 11.000 713 Renovaton 3.084 13.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) -1.404-40.000 514066 Smedebakkens Børnehs, * Smedebakken 1 1, Nvå 3.609.548 3.726.000 14.000-69.000 400 Personale 3.327.534 3.318.000 14.000 430 Rengørng 110.000-110.000 450 Admnstraton 67.585 68.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 19.105 99.000 510 Andre pasnngsdgfter -7.895 34.000 600 Inventar 81.842 704 Legepladser 11.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 27.780 18.000 707 Udenomsarealer 38.000 709 Ejendomsskat 12.382 6.000 710 El 14.219 17.000 711 Opvarmnng 39.483 27.000 712 Vand 24.028 11.000 713 Renovaton 4.516 7.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) -1.031 3.000 15 Frtdshjem * 32.244.638 33.604.000-288.000-303.000 * -13.570.083-15.107.000 1.557.000 515001 Fællesdgfter og -ndtægter * 2.489.248 2.528.000 45.000 * -13.549.188-15.107.000 1.557.000 092 Forældrebetalng nkl. tlskd ( 5 7-58 og 61-62 dagtlbdsloven) -13.549.188-15.107.000 1.557.000 400 Personale 2.118.772 2.201.000 703 Hsleje 370.476 327.000 45.000 515002 Frtdshjemmet Lndely, N.W. gadesve * j 1, Fredensborg 5.566.150 6.397.000 71.000-393.000 * -17.184 400 Personale 5.089.729 6.104.000 228.000-550.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 119.372 185.000 510 Andre pasnngsdgfter 216.069 65.000-17.184 600 Inventar 13.873 704 Legepladser 32.134 20.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 89.418 23.000 707 Udenomsarealer 5.555-157.000 157.000
Regnskab 2010 138 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 515003 Endrp Frtdshjem, Endrpvej 32, Fr * edensborg 6.415.467 6.233.000-50.000 315.000 400 Personale 6.162.871 5.867.000-12.000 430 Rengørng 39.000-39.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 62.449 207.000-116.000 510 Andre pasnngsdgfter 91.784 72.000 26.000 600 Inventar 29.653 12.000 610 Arrangementer 14.699 24.000 704 Legepladser 40.189 22.000 16.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 13.822 26.000 707 Udenomsarealer 42.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) 312.000 515020 Frtdshjemmet Langebjergvej 345, H * mlebæk 5.328.489 5.589.000 90.000-34.000 400 Personale 5.026.169 4.943.000 141.000 430 Rengørng 5.576 179.000-179.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 48.741 100.000 510 Andre pasnngsdgfter 128.345 149.000 600 Inventar 64.348 704 Legepladser 37.488 149.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 17.822 69.000 707 Udenomsarealer -51.000 51.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) 94.000 515021 Frtdshjemmet Nordstjernen, Banebj * ergvej 405, Hmlebæk 2.940.649 2.781.000 6.000 17.000 400 Personale 2.671.042 2.578.000 6.000 47.000 430 Rengørng 45.000-45.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 52.739 100.000 510 Andre pasnngsdgfter 115.242 34.000 704 Legepladser 78.383 11.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 14.023 13.000 707 Udenomsarealer 9.220 33.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) -18.000 515022 Sct. Georg Gårdens Frtdshjem, Solv * angsvej 5, Hmlebæk 6.766.873 7.325.000-425.000-192.000 400 Personale 6.040.748 6.564.000-425.000 430 Rengørng 242.747 469.000-191.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 61.625 182.000 505 Kolon 52.255 510 Andre pasnngsdgfter 165.924 64.000 600 Inventar 86.127 3.000 704 Legepladser 40.275 20.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 76.304 23.000 707 Udenomsarealer 868 41.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) -42.000
Regnskab 2010 139 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 515060 Lons Frtdshjem, Johannes Hages Al le * 2, Nvå 2.737.762 2.751.000-25.000-16.000-3.712 400 Personale 2.435.623 2.457.000-25.000 430 Rengørng 5.800 168.000-168.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 69.894 77.000 510 Andre pasnngsdgfter 79.587 27.000 600 Inventar 133.271 704 Legepladser 1.052 8.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 12.536 14.000-3.712 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) 152.000 16 Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd * 20.874.772 22.329.000 254.000-1.740.000 * -5.950.899-4.794.000-806.000 516001 Fællesdgfter og -ndtægter * 2.732.048 2.778.000 100.000 * -5.590.622-4.794.000-805.000 092 Forældrebetalng nkl. tlskd ( 7 1-72 og 74-75 dagtlbdsloven) -5.590.622-4.794.000-805.000 400 Personale 2.732.048 2.778.000 100.000 516003 Frtdsklbben Lndely, N.W. Gadesve j * 1, Fredensborg 2.137.751 1.810.000 361.000-150.000 * -78.967 400 Personale 1.661.764 1.700.000 361.000-150.000 430 Rengørng 2.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 85.988 59.000 510 Andre pasnngsdgfter 197.733 21.000-78.967 600 Inventar 21.883 15.000 704 Legepladser 144.639 6.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 25.744 7.000 516004 Frtdsklbben Endrp, Lndelyvej 3 A, * Fredensborg 2.624.769 2.529.000 6.000-117.000 * -102.146 400 Personale 2.337.789 2.345.000 6.000 430 Rengørng 651 6.000-6.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 251.679 118.000 5.000-102.146 510 Andre pasnngsdgfter 1.700 600 Inventar 6.174 704 Legepladser 49.000-5.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 21.173 11.000 707 Udenomsarealer 5.604 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) -111.000 516005 Asmnderød klb Benedktevej 33, Fre * densborg 2.275.152 2.653.000-182.000-95.000-67.797 400 Personale 1.665.376 2.045.000-268.000
Regnskab 2010 140 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 430 Rengørng 174.000-174.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 290.875 66.000 174.000-67.797 510 Andre pasnngsdgfter 2.523 25.000-25.000 600 Inventar 40.035 703 Hsleje 256.297 328.000-48.000 704 Legepladser 7.000-7.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 8.000-8.000 707 Udenomsarealer 20.045 9.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) 70.000 516024 Teglgårdens frtdsklb, Teglgårdsve j * 701, Hmlebæk 288.383 875.000-433.000-177.000-1.490-1.000 400 Personale 402.003 820.000-440.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 431 35.000-35.000 510 Andre pasnngsdgfter 5.449 12.000-7.000-1.490-1.000 704 Legepladser 4.000-4.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 4.000-4.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) -119.500 57.000-177.000 516025 Langebjerg klb, Langebjergvej 345, * Hmlebæk 2.662.597 2.518.000 490.000-83.000 400 Personale 2.410.332 2.196.000 490.000 430 Rengørng 1.804 210.000-210.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 67.629 70.000 510 Andre pasnngsdgfter 66.737 25.000 600 Inventar 59.686 704 Legepladser 12.205 8.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 33.635 9.000 707 Udenomsarealer 10.570 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) 127.000 516028 Sletten Frtdsakadem, Solvangsvej 5, * Hmlebæk 2.348.040 2.303.000-55.000-62.000-31.575 400 Personale 2.025.051 2.080.000-55.000 430 Rengørng 57.200 126.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 58.491 59.000-9.300 505 Kolon 30.480-20.700 510 Andre pasnngsdgfter 116.487 22.000-1.575 600 Inventar 49.585 1.000 704 Legepladser 2.289 7.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 8.458 8.000 707 Udenomsarealer 18.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) -80.000
Regnskab 2010 141 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 516060 Frtdshjem/klb Molevtten, Marehø j * 129, Nvå 3.173.133 3.986.000-506.000-168.000 400 Personale 2.856.128 3.406.000-506.000 430 Rengørng 20.641 351.000 10.000-351.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 15.577 138.000-10.000 510 Andre pasnngsdgfter 172.541 48.000 600 Inventar 46.264 704 Legepladser 46.617 15.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 15.364 18.000 707 Udenomsarealer 10.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) 183.000 516061 Frtdsklbben Basen, Nverødgårdsve j * 2, Nvå 2.632.898 2.877.000 573.000-988.000 * -78.303 060 Bsdrft 21.289 400 Personale 2.287.144 2.770.000 33.000 430 Rengørng 5.000-5.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 183.249 54.000 140.000 510 Andre pasnngsdgfter 138.656 19.000-78.303 600 Inventar 925 704 Legepladser 6.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 6.000 707 Udenomsarealer 1.635 17.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) 400.000-983.000 17 Særlge dagtlbd og særlge klbber * 2.914.063 3.457.000 53.000-592.000 021 Særlge klbtlbd tl større og ng e børn med nedsat fyssk eller psyk sk fnkt 539.000-539.000 517003 Sp-lopperne, Lystholm 14-16, Freden * sborg 2.108.616 1.617.000 363.000 400 Personale 1.965.623 1.550.000 349.000 500 Materale - og aktvtetsdgfter 25.553 12.000 510 Andre pasnngsdgfter 69.722 45.000 14.000 520 Forældrebetalt madordnng 47.719 704 Legepladser 10.000 517040 Jellerød Børnegård, Rypevænget 318, * Kokkedal 805.447 1.301.000-310.000-53.000 400 Personale 750.681 1.259.000-296.000-53.000 426 Plje 54.767 42.000-14.000 19 Tlskd tl prvatnstttoner, prvat dagpleje, prvate frtdshjem, p rvate klbber * 3.627.738 4.049.000 34.000 79.000 005 Frpladstlskd tl børn prvatns tttoner (jf. dagtlbdslovens 4 3, nr. 2-59.786 139.000 030 Andre prvate pasnngsordnnger 3.567.952 2.521.000 519022 Rdolf Stener børnehaven, Langebjer * gvej 118, Hmlebæk 1.389.000 34.000 79.000 400 Personale 1.106.000
Regnskab 2010 142 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 430 Rengørng EDC 95.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 32.000 510 Andre pasnngsdgfter 11.000 703 Hsleje 136.000 704 Legepladser og nventar 3.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 6.000 710 El 20.000 711 Opvarmnng 14.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) 79.000
Regnskab 2010 143 ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kltr og Trsme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 09 Kltr og Trsme * 37.639.014 62.008.000-23.356.000-109.000-1.342.000 (Tdl. 09 Kltr og Idræt) * -4.541.295-6.578.000 2.104.000 109.000 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * 8.410.000-8.914.000 13 Andre faste ejendomme * -504.000 000 Vedtagne korrektoner -504.000 31 Stadon og drætsanlæg * 8.886.000-8.886.000 031001 Fællesdgfter og -ndtægter * -10.000 10.000 000 Vedtagne korrektoner -10.000 10.000 031002 Fredensborg stadon * 1.147.000-1.147.000 022 Personale 252.000-252.000 025 Arealer og pladser 20.000-20.000 026 Drft af stadonanlæg 82.000-82.000 707 Udenomsarealer 793.000-793.000 031003 Fredensborghallen * 852.000-852.000 024 Admnstratonstlskd 219.000-219.000 035 Drftstlskd a'conto 633.000-633.000 031004 Fredensborg tennsklb * 190.000-190.000 035 Drftstlskd a'conto 20.000-20.000 707 Udenomsarealer 170.000-170.000 031020 Hmlebækhallen * 999.000-999.000 024 Admnstratonstlskd 653.000-653.000 035 Drftstlskd a'conto 326.000-326.000 036 Arealer og pladser 20.000-20.000 031021 Drft af ny Hmlebæk hal * 45.000-45.000 087 Tlskd 45.000-45.000 031022 Stadon Hmlebæk * 935.000-935.000 026 Drft af stadonanlæg 642.000-642.000 038 Rengørng 236.000-236.000 041 Indvendg vedlgeholdelse 57.000-57.000 031023 Idrætsanlæg ved Bjerre strand * 13.000-13.000 042 Inventar og materel 10.000-10.000 707 Udenomsarealer 3.000-3.000 031024 Hmlebæk Tennsklb * 159.000-159.000 024 Admnstratonstlskd 79.000-79.000 035 Drftstlskd a'conto 40.000-40.000 037 Lokaledgfter 40.000-40.000 031040 Karlebo Idrætsanlæg * 257.000-257.000 707 Udenomsarealer 257.000-257.000
Regnskab 2010 144 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kltr og Trsme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 031041 Møllevejs anlægget * 82.000-82.000 707 Udenomsarealer 82.000-82.000 031042 Idrætsanlæg ved Karsemosegård * 1.187.000-1.187.000 040 Vedlgeholdelsesaftale Karsemosegård 195.000-195.000 707 Udenomsarealer 992.000-992.000 031043 Tennsbaner ved Græstedgård * 229.000-229.000 707 Udenomsarealer 229.000-229.000 031044 Egedalshallen Holmegårdsvej 3 2980 K * okkedal 724.000-724.000 023 Halnspektør 445.000-445.000 038 Rengørng 17.000-17.000 041 Indvendg vedlgeholdelse 102.000-102.000 043 Vedlgeholdelse af EDB-lokale 10.000-10.000 050 Ekstraordnær vagtordnng 150.000-150.000 031060 Tennsbaner ved Nverødgårdsskolen * 61.000-61.000 707 Udenomsarealer 61.000-61.000 031061 NKK-hallen * 2.016.000-2.016.000 045 Tmetalskøb 2.016.000-2.016.000 32 Idræts- og svømmehaller * 5.000-5.000 000 Vedtagne korrektoner 5.000-5.000 35 Andre frtdsfaclteter * 23.000-23.000 035042 Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal * 23.000-23.000 038 Rengørng 16.000-16.000 058 Admnstraton 7.000-7.000 02 Transport og nfrastrktr * 1.389.000-1.389.000 * -1.419.000 1.419.000 41 Lystbådehavne m.v. * 1.389.000-1.389.000 * -1.419.000 1.419.000 241060 Nvå Lystbådehavn * 1.389.000-1.389.000 * -1.419.000 1.419.000 022 Personale - opsyn 716.000-716.000 023 Refson-Barsels og sygefraværsplje -10.000 10.000 025 Oprensnng af havnendløb 85.000-85.000 030 Renholdelse - Mljøstaton m.v. 10.000-10.000 035 Havnekontor 110.000-110.000 040 El og vand tl havnens brger 115.000-115.000 045 Nvå Bådelag - Klbhs, rengørng a f bad/tolet 67.000-67.000 050 Nyanskaffelser 107.000-107.000 055 Havnefogedfartøj (Båden 'DORY') 25.000-25.000 058 Vagtordnng sommernætter 60.000-60.000 060 Vedlgeh. af fortøjnngspladser 104.000-104.000 070 Gæstepladsleje -122.000 122.000 075 Ventelstegebyr -24.000 24.000
Regnskab 2010 145 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kltr og Trsme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 080 Betalng for elforbrg vnter -33.000 33.000 085 Faste bådpladser sommer/vnterleje -1.176.000 1.176.000 090 Beregnede renter af kommnens dlæg -64.000 64.000 03 Undervsnng og kltr * 37.059.047 51.615.000-13.213.000-109.000-1.339.000 * -4.541.295-5.159.000 685.000 109.000 50 Folkebbloteker * 24.419.804 25.335.000-150.000-268.000 * -610.277-783.000 350002 Bbloteker * 24.419.804 25.335.000-150.000-268.000 * -610.277-783.000 001 Personale 17.431.419 17.432.000 396.000-359.000-4.400-84.000-2.000 003 Bøger m.v. 2.366.541 2.591.000-50.000-117.712-127.000 008 Andre dlånsmateraler 1.051.100 1.255.000 450 009 Lydavs 89.860 89.000-4.000 012 Admnstraton m.m. 2.436.004 2.246.000 259.000-86.163-96.000 023 PR og dsmyknng 41.000-41.000 025 Kltrelle arrangementer, voksne 40.518 95.000 17.000-75.000-12.250-12.000 2.000 026 Kltrelle arrangementer, børn 70.269 114.000-28.000 030 Inventar og kontormaskner -25.058 440.000-399.000-2.109 035 Bbloteksbl 50.320 69.000-28.000 040 Udvklngsplje -3.000 3.000 085 Fejltællngskonto 2.253 090 Betalng tl/fra kommner 222.490 254.000-4.000 092 Indtægter -388.093-464.000 099 Overførsel mellem årene -166.000 166.000 700 Fast ejendom 436.834 612.000-105.000 703 Hsleje 247.253 228.000 740 Plje - Fnanserng af centralt drftsbdget vedr. Pc/Telefon tl dmøntnng. -128.000 60 Mseer * 1.548.808 1.516.000 40.000 360001 Fællesdgfter og -ndtægter * 1.508.845 1.477.000 40.000 093 Tlskd 1.386.845 1.348.000 40.000 095 Tlskd Kanal + 15.600 17.000 100 Tlskd Rado Hmleborg 106.400 112.000 360040 Karlebo Msem Avderødvej 19, 2980 * K okkedal 22.877 22.000 400 Personale 9.081 13.000 700 Bygnnger 13.796 9.000 360041 Karlebo Mølle Krkeltevej, 2980 Kokk * edal 17.086 17.000 400 Personale 17.086 17.000
Regnskab 2010 146 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kltr og Trsme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 61 Bografer * 55.000 * -9.996-14.000 361022 Hmlebæk bograf Ny Strandvej 100, 3 * 050 Hmlebæk 55.000 * -9.996-14.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 55.000 790 Indtægter -9.996-14.000 62 Teatre * 114.962 107.000 * -37.000 362001 Teaterrefson-Fælles * 39.595 362060 Teaterhset Nvå Kalvehaven 6, 2990 * Nvå 75.367 107.000 028 Fast ejendom 60.967 64.000 038 Rengørng 14.400 43.000 002 Refson vedrørende børneteatre, egn steatre og opsøgende teatre -37.000 63 Mskarrangementer * 9.459.842 9.021.000-109.000-450.000 * -3.772.551-3.606.000 109.000 000 Vedtagne korrektoner -53.000 363002 Mskskolen * 9.459.842 9.074.000-109.000-450.000 * -3.772.551-3.606.000 109.000 090 Betalng tl/fra kommner -119.218 400 Personale 9.150.784 8.761.000-112.000 15.615-6.000 435 Admnstraton 85.016 83.000 500 Undervsnngsmdler 42.539 89.000-23.000 501 Lejrskole/stævner 9.545 15.000 502 Blledskole -3.000 3.000 503 Arrangementer og koncerter 68.935 27.000-60.750 520 Smfa -109.000 109.000 600 Inventar 103.024 102.000-6.500 750 Overførsel mellem årerne -450.000 900 Elevbetalng (statstlskd) -3.601.698-3.468.000 64 Andre kltrelle opgaver * 1.515.630 3.017.000-649.000 110.000-621.000 * -148.471-34.000 364001 Fællesdgfter og - ndtægter * 1.312.173 1.450.000-56.000 110.000 150.000 * -148.471 001 Rammeredkton 2009-2012 8.000 010 Rådghedsbeløb 10.000-10.000 015 Mskanlægget 2.000-2.000 020 Plje - andre kltrelle tlskd 651.327 757.000 162.000 150.000-45
Regnskab 2010 147 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kltr og Trsme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 025 4-årg overgangsordnng (tdl. amtstlskd) 93.275-101.386 032 Kltrelle aktvteter-mskskolen 47.726-47.040 050 Kltrhs, Karlebo 361.130 414.000-40.000 055 Streetbasket 10.716 56.000-56.000 056 Kltrnat 55.000 060 Knstfond 148.000 148.000 364010 Forenngshse Fredensborg * 363.000-363.000 450 Rengørng 281.000-281.000 600 Inventar 21.000-21.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 61.000-61.000 364019 Forenngshset Græstedgaard * 202 19.000-19.000 450 Rengørng 73 2.000-2.000 605 Plje tl drft 129 6.000-6.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 11.000-11.000 364020 Forenngshse Hmlebæk * 956 239.000-239.000 450 Rengørng 956 147.000-147.000 600 Inventar 13.000-13.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 79.000-79.000 364040 Arrangementer på Fredtoften * 31.402 31.000 * -34.000 364060 Frtdsbtk * 254 593.000-593.000 364090 Venskabsbysamarbejde * 170.643 322.000-150.000 70 Fælles formål * 1.439.000-1.439.000 * -619.000 619.000 370001 Fællesdgfter og -ndtægter * 1.439.000-1.439.000 * -619.000 619.000 010 Betalng for pensonster 357.000-357.000 015 Betalng tl/fra kommner - voksenn dervsnng 1.030.000-1.030.000-619.000 619.000 020 Tlskd tl læreres vdereddannelse 5.000-5.000 035 Fælles forenngsarrangementer 14.000-14.000 050 Folkeoplysnngsdvalget 33.000-33.000 71 Start- og dvklngspljen * 82.000-82.000 010 5% ramme tl nye ntatver 82.000-82.000 72 Folkeoplysende voksenndervsnng * 2.944.000-2.944.000 372001 Fællesdgfter og -ndtægter * 2.944.000-2.944.000 010 Pljebeløb tl folkeoplysende voksen ndervsnng 2.938.000-2.938.000 035 Handcapforanstaltnnger 6.000-6.000
Regnskab 2010 148 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kltr og Trsme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 73 Frvllgt folkeoplysende forenngsarbejde * 5.141.000-5.141.000 000 Vedtagne korrektoner -21.000 21.000 373001 Fællesdgfter og -ndtægter * 5.162.000-5.162.000 010 Medlemstlskd 4.007.000-4.007.000 025 Ledertlskd 254.000-254.000 030 Lejrtlskd 439.000-439.000 040 Tlskd tl forennger og formål 400.000-400.000 055 Revson af forennger 62.000-62.000 74 Lokaletlskd * 1.695.000-1.695.000 002 Lokaletlskd tl det frvllge fol keoplysende forenngsarbejde 1.337.000-1.337.000 010 Lokaletlskd tl oplysnngsforbnd mv. 358.000-358.000 75 Frtdsaktvteter den for folkeop ysnngsloven * 1.263.000-1.263.000 * -66.000 66.000 375001 Fællesdgfter og -ndtægter * 444.000-444.000 010 Tlskd tl børnekomteen 10.000-10.000 015 Handcapkørsel 56.000-56.000 040 Drftstlskd, klbhs på Nokken 174.000-174.000 045 Leje af Nvåhøj 53.000-53.000 046 Bådpladsleje 151.000-151.000 375090 Sommerfereaktvteter * 349.000-349.000 * -51.000 51.000 375091 Svømmendervsnng * 93.000-93.000 * -15.000 15.000 401 Undervsnngspersonale 90.000-90.000 510 Admnstraton 1.000-1.000 610 Inventar 2.000-2.000 910 Deltagerbetalng -15.000 15.000 375092 Interessegrpper * 338.000-338.000 375093 Lederprsarrangement * 39.000-39.000 05 Socale opgaver og beskæftgelse m.v * 549.000-549.000 18 Åbne pædagogske tlbd, legesteder mv. * 549.000-549.000 518040 Ungdomskltrhs-Kvarterhs * 549.000-549.000 400 Personale 459.000-459.000 500 Materale- og aktvtetsdgfter 62.000-62.000 520 Kvarterhs - drft 28.000-28.000 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v * 579.967 45.000 709.000-3.000
Regnskab 2010 149 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kltr og Trsme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 42 Kommssoner, råd og nævn * 45.000-41.000 024 Folkeoplysnngsdvalg 41.000-41.000 110 Mskskolens bestyrelse 4.000 62 Trsme * 579.967 750.000-3.000 020 Infostandere 21.000 025 Trstformål 189.990 285.000 028 Dverse tlskd 50.000 662000 Fællesområde * 389.977 394.000-3.000 010 Trsmevrksomhed 389.977 394.000 750 Overførsel mellem årene -3.000
Regnskab 2010 150 ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Udsatte børn og nge Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 10 Udsatte børn og nge * 243.973.939 229.178.000 28.875.000-12.293.000 (Tdl. 14 Udsatte børn og nge) * -128.256.045-109.425.000-28.875.000 14.844.000 03 Undervsnng og kltr * 1.921.000 46.000-1.967.000 * -2.131.000 2.131.000 07 Specalndervsnng regonale tlbd * 1.921.000 46.000-1.967.000 * -2.131.000 2.131.000 021 Plje, ndrekte omkostnnger, tlgå ede nstttoner Famleafdelngen -26.000 26.000 023 Plje, ndrekte omkostnnger Strkt reform - famleafdelngen -20.000 20.000 307041 Dyssegården - specalndervsnng * 1.967.000-1.967.000 * -2.131.000 2.131.000 400 Personale 1.641.000-1.641.000 435 Admnstraton 36.000-36.000 450 Undervsnngsmdler 115.000-115.000 703 Hsleje 75.000-75.000 900 Pljer denfor nstttonens rammebdget 100.000-100.000-2.131.000 2.131.000 05 Socale opgaver og beskæftgelse m.v * 243.310.894 226.387.000 28.829.000-9.934.000 * -128.102.645-107.294.000-28.875.000 12.713.000 10 Fælles formål * 457.505 366.000 510001 Fælles dgfter og ndtægter * 457.505 366.000 001 Frpladser kommnal dagpleje 3.466 92.000 003 Frpladser børnehaver 8.190 4.000 004 Frpladser ntegrerede nstttoner 363.359 135.000 005 Frpladser frtdshjem 35.187 110.000 006 Frpladser klbber og andre socal pædagogske frtdstlbd 47.304 25.000 17 Særlge dagtlbd og særlge klbber * 22.251.985 18.848.000 483.000 585.000 * -13.353.325-11.249.000-483.000 001 Refson efter reglerne for den centrale refsonsordnng -277.185 517001 Fællesdgfter og -ndtægter * 10.071.482 7.962.000 801 Betalng tl andre offentlge myndgheder(og prvate tlbd) 10.071.482 7.962.000 517050 Specalbørnehaven Karlebo * 7.922.418 6.907.000 274.000 415.000 * -8.247.444-7.100.000-274.000 400 Personale 6.607.314 5.784.000 265.000-164.000-496.624 428 Kommnkatonscenteret 354.730 336.000 435 Admnstraton 102.821 142.000 451 Klentafhængge dgfter 179.408 177.000 19.000
Regnskab 2010 151 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Udsatte børn og nge Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 700 Grnde og bygnnger 190.538 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) 579.000 900 Pljer denfor nstttonens rammebdget 487.607 468.000-10.000-7.750.820-7.100.000-274.000 517051 Særydelser tl Specalbørnehaven * Karlebo -228.760 050 Særydelser -228.760 517060 Spren - specalbørnehave for atst * ske børn, Nvåhøj 483, Nvå 4.258.085 3.979.000 209.000 170.000 * -4.599.936-4.149.000-209.000 400 Personale 3.672.114 3.438.000 209.000 426 Plje 273.667 144.000 700 Grnde og bygnnger 137.000 707 Udenomsarealer 21.875 4.000 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) 170.000 900 Pljer denfor nstttonens rammebdget 290.429 256.000-4.599.936-4.149.000-209.000 20 Plejefamler og opholdssteder mv. for børn og nge * 41.383.065 45.298.000-46.000 50.000 * -6.305.429-7.391.000 001 Plejefamler (pgf. 66, stk.1, nr.1) 15.563.340 21.388.000 369.000 50.000-2.419.693-3.753.000 002 Netværksplejefamler (pgf. 66, stk. 1, nr. 2) 309.269 268.000 003 Opholdssteder for børn og nge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 22.571.483 19.926.000-415.000-2.273.604-3.069.000 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 4) 711.276 1.998.000-70.000 005 Eget værelse, kolleger eller kolleg elgnende opholdssteder (pgf. 66, s tk. 1, nr 1.322.598 639.000 006 Skbsprojekter mv. (pgf. 66, stk. 1) 5.000 007 Advokatbstand (pgf. 72) 126.271 138.000 030 Lov og crklæreprogram 2009 (2010) 235.000 092 Betalng (pgf. 159 0g 160) -466.316-499.000 520090 Lokalforanstaltnng - lejlgheder me d * tlsyn 778.829 701.000 005 Eget værelse, kolleger eller kolleg elgnende opholdssteder (pgf. 66, s tk. 1, n 778.829 701.000 001 Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng -1.082.680 004 Refson vedrørende advokatbstand -63.136 21 Forebyggende foranstaltnnger for børn og nge * 42.072.195 41.965.000-3.516.000 * -701.265-54.000 001 Konslentbstand med hensyn tl barnets eller den nges forhold (pgf. 52, stk. 3, 3.875.202 5.715.000-1.289.000
Regnskab 2010 152 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Udsatte børn og nge Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 002 Praktsk, pædagogsk eller anden stø tte hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2) 568.607 333.000 003 Famlebehandlng eller behandlng a f barnets eller den nges problemer (pgf. 52, 946.173 1.517.000-500.000 004 Døgnophold for både forældremyndghe dsndehaveren, barnet eller den nge og andre 4.422.000-2.000.000 005 Aflastnngsordnnger ( 52, stk. 3, nr. 5) 10.800.356 10.314.000 2.000.000-2.350.000 006 Personlg rådgver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, stk. 3, 263.748 254.000 007 Fast kontaktperson for barnet eller den nge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 og pgf. 76, st 11.744.030 6.560.000 553.000 184.000-101.232-25.000 008 Fast kontaktperson for hele famlen (pgf. 52, stk. 3, nr. 7) 102.616 286.000 009 Formdlng af praktkophold hos en o ffentlg eller prvat arbejdsgver ( pgf. 52, 13.534 81.000 010 Anden hjælp, der har tl formål at y de rådgvnng, behandlng og prakts k og pæda 178.640 107.000 011 Økonomsk støtte tl dgfter forb ndelse med foranstaltnnger eller ø konomsk 1.139.692 901.000 012 Økonomsk støtte med henblk på at ndgå anbrngelse den for hjemmet, a t fremsky 689.452 800.000 013 Støtteperson tl forældremyndgheden s ndehaver forbndelse med et bar n eller e 379.586 335.000 1.000 030 Refson, barsels og Sygefraværspl je 53.000-53.000 044 Konslenthonorar 42.000 050 Socale døgnvagt 171 1.000-1.000 052 Omlægnng af lokalserngstlbd 1.000 090 Betalng tl/fra andre offentlge myndgheder 418.096 400 Personale -6.000 6.000 801 Betalnger tl/fra Kommner -12.359 521001 Fælles dgfter- og ndtægter * -24.490-29.000 001 Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng (p gf. 176) -24.490-29.000 521002 UNG GO' * 551.986 498.000-25.000 400 Personale 31.236 18.000 521003 Famlehset * 2.640.368 2.489.000-10.000 311.000 020 Lønnnger 2.503.120 2.230.000-10.000 161.000 022 Bdgetteret dgft (FAUK) 3.000-3.000 023 Mødregrppen - adm. 45.940-13.000 63.000 024 Dverse dgfter vedrørende børnene 6.986 59.000-36.000 028 Kørsel 25.607 71.000-30.000 032 Uddannelse 9.875 54.000 035 Tolke -9.000 9.000 036 Sagsspervson 46.550 59.000-7.000 042 Kontorhold 1.779 31.000 4.000 060 Rengørng 510 4.000 750 Overførsel mellem årene 150.000 521020 Dagbehandlngsskolen Kejserdal * 7.759.938 7.274.000-2.000-353.000 * -563.184 400 Personale 6.985.816 6.611.000-2.000 424.000
Regnskab 2010 153 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Udsatte børn og nge Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 420 10 tmers tlbd -10.355 421 Fnanserng vedr. PC / Telfon -28.000 422 Uddannelse, spervson og gæstelære r 72.584 118.000-15.000-502.550 500 Pljebeløb tl fællesaktvteter 248.582 295.000-25.000 510 Admnnstratonsdgfter 115.227 53.000 56.000 515 Vagtordnnger 713 520 Inventar 7.488 15.000-16.000 522 IT 29.137 30.000 524 Køretøjer 244.018 109.000 530 Vedlgeholdelse 66.728 71.000 750 Overførsel mellem årene -777.000 801 Betalnger tl/fra Kommner -60.634 521041 Famlecenteret * -10.000 10.000 400 Personale -10.000 10.000 521062 Fønx * -2.000 2.000 400 Personale -2.000 2.000 23 Døgnnstttoner for børn og nge * 113.991.518 96.484.000 28.452.000-7.305.000 * -96.454.485-78.300.000-28.452.000 12.713.000 001 Døgnnstttoner for børn og nge med betydelg og varg nedsat fyssk eller psyk 10.126.037 12.399.000-1.555.695-198.000 001 Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng -1.357.762-432.000-1.782.000 002 Døgnnstttoner for børn og nge m ed socale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 17.796.944 14.408.000 092 Betalng (pgf. 159 og 160) -105.114-44.000 699 Lov og crklæreprogram 103.000 523002 Granbohs * 77.196.883 46.344.000 28.822.000 6.148.000 * -83.943.935-53.159.000-28.822.000 100 Fast ejendom 1.970.135 1.189.000 306.000 104 Refson-Barsels og sygefraværsplje -1.269.250-581.000 328.000 105 Admnstratve tjenesteydelser 6.262.568 5.697.000 4.052.000 2.051.000-120.485-5.000 110 Pasnngsordnng og blhold 8.068.341 5.717.000 3.195.000-9.511.041-6.093.000-3.809.000 115 Famleaflastnng 159.937 423.000-283.000-120.101-531.000 519.000 120 Granbo Tor 7.001.623 5.047.000 2.355.000-9.746.818-9.194.000 125 Ledsageordnng for voksne med nedsat fnktonsevne 8.962.359 3.762.000 4.386.000-10.098.087-8.836.000 130 Frstedet 642.000-642.000 135 Hrlmhej / Molevtten 10.163.164 7.663.000 3.528.000-397.000-15.178.265-15.391.000 140 Vlleklla 8.496.356 5.551.000 2.838.000-11.126.477-11.861.000 145 Fælles omkostnnger og blhold 2.021.642 319.000 624.000 150 Skovlyst 6.851.495 5.744.000 384.000-85.000-9.715.600-8.890.000
Regnskab 2010 154 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Udsatte børn og nge Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 155 Skovrddergården 9.342.756 5.114.000 4.860.000-188.000-12.893.085-12.885.000 157 ADHD 1.626.734 869.000-3.502.788-1.941.000 160 Solstopgaver 2.318.838 2.023.000-1.931.189-3.071.000 708 Forskrnger 66.921 57.000-1.000 801 Betalng tl/fra kommner/regoner -46.535.000 46.542.000 900 Pljer denfor nstttonens rammebdget 5.153.265 4.767.000 523040 Farvergården, Mølledammen, 2980 * Kokk edal 8.871.654 9.382.000-370.000 395.000 * -9.491.979-9.972.000 370.000 400 Personale 7.519.001 8.268.000-326.000-137.377 430 Rengørng 97.049 91.000 435 Admnstraton 74.330 140.000-192.082-191.000 450 Pljebeløb 574.995 558.000-30.000-91.322 530 Forplejnng 240.104 241.000-14.000-3.231 704 Indvendg vedlgeholdelse 41.787 705 Udvendg vedlgeholdelse 20.970 84.000 715 Brandalarm 17.652 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) 395.000 775 Afregnng vedr. tdl. år 285.767 801 Betalng tl/fra kommner/regoner -9.067.968-9.781.000 370.000 523041 Dyssegården - Døgn * 13.848.000-14.495.000-13.848.000 * 14.495.000 400 Personale 10.800.000-10.800.000 435 Admnstraton 198.000-198.000 451 Klentafhængge dgfter 986.000-986.000 705 Udvendg vedlgeholdelse 1.080.000-1.080.000 900 Pljer denfor nstttonens rammebdget 784.000-784.000-14.495.000 14.495.000 24 Skrede døgnnstttoner for børn og nge * 2.162.071 2.496.000-60.000 240.000 * -60.000 60.000 090 Betalng tl/fra andre offentlge my ndgheder 2.162.071 2.489.000-60.000 240.000 092 Betalng (pgf. 159 og 160) -60.000 60.000 524001 Fælles dgfter og ndtægter * 7.000 550 Nøddebakken, Egely, m.v. 7.000 53 Kontaktperson- og ledsageordnnger (pgf. 45, 97-99) * 5.814
Regnskab 2010 155 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Udsatte børn og nge Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 553011 Ledsageordnngen 45 og 97 * FAMILIEAFDELINGEN 5.814 003 Ledsageordnng for personer med nedsat fnktonsevne (pgf. 45 5.814 72 Socale formål * 20.986.742 20.268.000 12.000-11.300.068-9.536.000 001 Refson efter reglerne for den centrale refsonsordnng på grpperng 009-016 (S -10.493.372-9.536.000 003 Bergtgelser -230.249 009 Merdgftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat fnktonsevne (Serv celoven, p 6.729.998 7.327.000 12.000 015 Hjælp tl dæknng af tabt arbejdsfor tjeneste m.v. ved forsørgelse af bør n med ned 14.256.744 12.941.000 091 Tlbagebetalng -576.447 74 Kontanthjælp vedrørende vsse grpper af flygtnnge * 661.000 * 11.928-704.000 003 Bergtgelser 11.928 004 Refson vedrørende flygtnnge med 1 00 pct. refson -616.000 005 Hjælp tl ledsagede flygtnngebørn og handcappede flygtnnge med 100 p ct. refs 661.000 801 Betalng tl/fra andre offentlge myndgheder -88.000 99 Øvrge socale formål * 1.000 599021 VISO (Dyssegården) * 1.000 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v * 663.045 870.000-392.000 * -153.400 51 Sekretarat og forvaltnnger * 663.045 870.000-392.000 * -153.400 651030 Faste fællesdgfter * 663.045 870.000-392.000 * -153.400 202 Tolkebstand 392.000-392.000 231 Admnstratonshonorar plejeforennger 663.045 478.000-153.400
Regnskab 2010 156 ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 11 Beskæftgelse * 622.493.399 572.237.000 14.679.000 33.881.000 * -295.397.936-277.513.000-14.679.000 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * 315.537 67.000 233.000 * -999.000 999.000 11 Beboelse * 315.537 300.000 002 Bolger tl mdlertdg bolgplacerng af flygtnnge 315.537 300.000 35 Andre frtdsfaclteter * 67.000-67.000 * -999.000 999.000 035063 Byvejen 14 - Jobhs * 67.000-67.000 * -999.000 999.000 703 Hsleje 67.000-67.000-999.000 999.000 05 Socale opgaver og beskæftgelse m.v * 620.788.055 570.634.000 14.591.000 33.541.000 * -294.007.715-274.979.000-15.823.000 42 Botlbd for personer med særlge socale problemer (pgf. 109-110) * 738.871 1.316.000-324.000 * -369.436-660.000 164.000 002 Kvndekrsecentre (pgf. 109) 738.871 1.316.000-324.000 004 Refson vedrørende botlbd m.v. tl personer med særlge socale problemer med -369.436-660.000 164.000 60 Introdktonsprogram m.v. * 7.226.684 7.199.000-2.364.000 * -7.612.185-5.658.000-465.000 001 Udgfter tl tlbd tl ydelsesmodtagere følge ntegratonslovens pgf. 23a 13.473 98.000 2.000 001 Refson af dgfterne på grpperng 001-012 -1.250.000-1.300.000 002 Refson af dgfterne på grpperng 013-1.518.000-2.300.000 1.182.000 009 Udgfter tl opkvalfcerng og ntr odkton følge ntegratonslovens p gf. 24a 675.111 498.000 402.000 010 Udgfter tl danskddannelse tl yde lsesmodtagere følge ntegratonslov ens pgf. 2.812.874 1.990.000-390.000 013 Udgfter tl danskddannelse for øvr ge krsster følge lov om danskdd annelse t 3.725.226 4.613.000-2.378.000 080 Overskd sprogcenter -770.711-755.000 091 Gebyr for deltagelse danskddannel se følge lov om danskddannelse tl voksne -65.000-50.000 095 Resltattlskd for dlændnge, der har bestået en danskprøve eller er k ommet o -396.060-200.000 100.000 097 Grndtlskd for dlændnge omfattet af ntrodktonsprogrammet (pgf. 45, stk. 4-3.612.414-1.808.000-992.000 61 Introdktonsydelse * 690.380 1.240.000-506.000 * -388.772-620.000 253.000 004 Ydelse tl dlændnge 640.786 743.000-109.000
Regnskab 2010 157 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 004 Refson vedrørende ntrodktonsyde lse for dlændnge -346.000-370.000 53.000 005 Hjælp særlge tlfælde for dlænd nge 49.594 497.000-397.000 005 Refson vedrørende hjælp særlge tlfælde for dlændnge -25.000-250.000 200.000 092 Tlbagebetalng vedrørende hjælp særlge tlfælde m.v. med 75 pct. -8.631 093 Tlbagebetalng vedrørende hjælp særlge tlfælde m.v. med 50 pct. -9.141 65 Repatrerng * 46.184-33.000 001 Hjælp tl repatrerng 46.184 001 Refson vedrørende hjælp tl repatrerng med 100 pct. refson -33.000 67 Personlge tllæg m.v. * 7.721.929 9.000.000-1.796.000 * -4.451.114-5.850.000 1.675.000 567010 SOP-pensonsystem * 4.889.949 9.000.000-4.084.000 005 Spplement tl pensonster med neds at penson (brøkpenson), personlge tllæg -4.603 299.000-299.000 006 Andre personlge tllæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 290.015 796.000-496.000 007 Brller, helbredstllæg pgf. 14a (pg f. 18) 79.284 199.000-105.000 008 Medcn, helbredstllæg pgf. 14a (pg f. 18) 2.264.345 2.188.000-166.000 009 Tandlægebehandlng, helbredstllæg p gf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) 1.555.922 1.835.000-135.000 011 Fysoterap, kropraktor- og psykolo gbehandlng, helbredstllæg pgf 14 a (pgf. 1 372.412 299.000 101.000 012 Fodbehandlng, helbredstllæg pgf. 1 4 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) 330.375 398.000 2.000 013 Varmetllæg med 75 pct. refson pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 1 o g 3) 2.199 2.986.000-2.986.000 567020 KMD-pensonsystem * 2.831.980 2.288.000 006 Andre personlge tllæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 473.583 013 Varmetllæg med 75 pct. refson pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 2.358.397 2.288.000 002 Refson af varmetllæg -1.770.447-2.250.000 534.000 004 Refson af personlge tllæg og hel bredstllæg -2.680.667-3.600.000 1.141.000 68 Førtdspenson med 50 pct. refson * 39.004.037 35.681.000 3.529.000 * -21.293.195-17.179.000-4.076.000 004 Refson vedrørende højeste og melle mste førtdspenson med 50 pct. ref son -16.467.627-14.577.000-1.428.000 005 Refson vedrørende almndelg og fo rhøjet almndelg førtdspenson med 50 pct. -1.933.309-2.500.000 568020 KMD-pensonsystem * 39.004.037 35.681.000 3.529.000 * -2.892.259-102.000-2.648.000
Regnskab 2010 158 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 001 Højeste og mellemste førtdspenson med 50 pct. refson 32.935.254 29.179.000 2.631.000 002 Almndelg og forhøjet almndelg fø rtdspenson med 50 pct. refson 3.866.617 5.176.000-176.000 801 Betalng tl andre offentlge myndgheder 2.202.166 1.326.000 1.074.000-2.892.259-102.000-2.648.000 69 Førtdspenson med 35 pct. refson - tlkendt efter regler gældende før 1. janar * 47.335.099 45.864.000 1.447.000 * -17.089.691-17.364.000 1.035.000 004 Refson vedrørende højeste og melle mste førtdspenson med 35 pct. ref son -14.229.055-12.679.000-1.590.000 005 Refson vedrørende almndelg og fo rhøjet almndelg førtdspenson med 35 pct. -1.612.668-1.610.000-50.000 569010 SOP-pensonsystem * -52.379 003 Førtdspenson med 35 pct. refson -52.379 569020 KMD-pensonsystem * 47.387.478 45.864.000 1.447.000 * -1.247.968-3.075.000 2.675.000 001 Højeste og mellemste førtdspenson med 35 pct. refson 40.654.444 36.303.000 4.447.000 002 Almndelg og forhøjet almndelg fø rtdspenson med 35 pct. refson 4.607.623 4.761.000 801 Betalng tl andre offentlge myndgheder 2.125.411 4.800.000-3.000.000-1.247.968-3.075.000 2.675.000 70 Førtdspenson med 35 pct. refson - tlkendt efter regler gældende fra 1. janar * 109.609.193 105.910.000 2.236.000 * -44.117.873-37.588.000-4.223.000 002 Refson vedr. førtdspenson med 35 pct. refson -35.295.732-36.358.000 1.447.000 570020 KMD-pensonsystem * 109.609.193 105.910.000 2.236.000 * -8.822.141-1.230.000-5.670.000 001 Førtdspenson med 35 pct. refson 100.844.949 104.486.000-4.140.000 100 Uden refson -860 801 Betalng tl andre offentlge myndgheder 8.765.104 1.424.000 6.376.000-8.822.141-1.230.000-5.670.000 71 Sygedagpenge * 68.876.761 76.748.000-9.066.000-28.007.073-34.621.000 7.827.000 001 Sygedagpenge efter 52 ger den refson 10.742.078 9.598.000 618.000 002 Sygedagpenge den refson pga. mang lende opfølgnng 310.000 002 Refson af sygedagpenge med 50 pct. refson -5.621.018-30.321.000 23.072.000 003 Sygedagpenge med 50 pct. refson 13.979.882 58.138.000-43.741.000 003 Bergtgelser -584.672 004 Sygedagpenge med 50 pct. refson t l forældre med alvorlgt syge børn j f. pgf. 1 198.974 102.000 004 Refson af sygedagpenge med 50 pct.refson tl forældre med alvorlgt -99.487 005 Sygedagpenge med 65 pct. refson, jf. 62, stk. 3, 6 og 7, lov 13.579.234 12.346.000
Regnskab 2010 159 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 006 Sygedagpenge med 35 pct. refson, jf. 62, stk. 3, lov om 24.624.981 24.237.000 006 Refson af sygedagpenge og løntlskd med 65 pct. refson -8.826.502-8.025.000 007 Drftsdgfter fm aktve tlbd tl modtagere af sygedagpenge med 50 pc t refso 5.751.612 8.600.000-2.526.000 008 Refson af drftsdgfter med 50 pc t. refson (grp. 007) -4.232.806-4.300.000 1.263.000 009 Refson af sygedagpenge med 35% refson -8.618.743-8.483.000 090 Regresndtægter vedrørende sygedagpenge -23.845 72 Socale formål * 2.126.757 2.880.000-1.286.000 * -396.833-1.440.000 858.000 002 Refson af dgfter tl socale formål på grpperng 004-015 og 017-574.897-1.440.000 628.000 003 Bergtgelser 227.234 230.000 004 Udgfter vedrørende samværsret mv. m ed børn (Aktvloven, pgf. 83 og 84) 89.854 110.000-60.000 006 Hjælp tl dgfter tl sygebehandln g m.v. (Aktvloven pgf. 82) 339.382 596.000-346.000 008 Hjælp tl enkeltdgfter og flytnng (Aktvloven, pgf. 81 og 85) 1.297.005 2.174.000-1.130.000 020 Kontante ydelser - starthjælp (den refson) 43.238 50.000 801 Betalng tl og fra andre kommner 357.280 200.000-49.170 73 Kontanthjælp * 55.590.258 61.767.000-4.013.000 * -17.743.086-22.513.000 1.804.000 001 Refson af tlbagebetalt kontanthjæ lp m.v. på grpperngsnr. 092 og 094-300.000 300.000 002 Refson af kontanthjælp m.v. på gr pperngsnr.013,016,017, 018-020 mn s grp. 09 5.910.480 002 Refson af kontanthjælp m.v. på grpperngsnr.013,016,017, 018-020 -17.118.152-21.315.000 1.206.000 003 Bergtgelser (pgf 65 stk. 3 Bekendtgørelse om statsrefson og -2.065 013 Kontanthjælp tl forsørgere og start hjælp tl gfte og samlevende fyldt 25 år med 30.755.389 38.308.000-1.050.000 016 Særlg støtte med 35 pct. refson ( Pgf. 34 Lov om aktv socalpoltk ) 995.796 1.300.000 018 Kontanthjælp tl kke-forsørgere og starthjælp tl enlge fyldt 25 år me d 35 pct. 14.502.625 18.448.000-3.003.000 019 Kontanthjælp tl personer fyldt 60 å r den ret tl socal penson og tl asylansø 761.019 1.029.000 020 Kontanthjælp og starthjælp tl nge mv. med 35 pct. refson ( 25, stk. 1, nr. 3 2.466.277 2.672.000 091 Tlbagebetalng af hjælp ydet med 35 pct. refson (pgf. 91, 93 og 94 lov om akt -569.316-598.000-2.000 093 Tlbagebetalng af termnsydelser mv. med 35 pct. refson (pgf. 92-2.787 801 Betalng tl andre offentlge myndgheder 198.671 10.000 40.000-50.766-300.000 300.000
Regnskab 2010 160 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 75 Aktverede kontanthjælpsmodtagere * 35.709.640 31.075.000 1.582.000 * -22.616.841-19.731.000-917.000 001 Refson af dgfterne med 65 pct. refson på grpperng 004, 010, 011 og 014 mn -22.584.864-19.681.000-967.000 002 Refson af dgfterne med 50 pct. r efson på grpperng 012 mns grp perng 09-50.000 50.000 004 Særlg støtte med 65 pct. refson ( pgf. 34 Lov om aktv socalpoltk ) 466.029 670.000-170.000 007 Godtgørelse med 50 pct. refson (Lo v om aktv beskæftgelsesndsats pgf. 83) 720.155 720.000-28.000 010 Forsørgelse af personer tlbd eft er kaptel 10 og 11 med 65 pct. ref son (Lov 30.906.408 26.702.000 1.611.000 011 Løntlskd tl personer tlbd eft er kaptel 12 med 65 pct. refson ( Lov om ak 1.959.389 412.000 1.000.000 012 Hjælp tl opkvalfcerng og hjælpem dler, med 50 pct. refson (lov om en aktv b 1.000-1.000 014 Kontanthjælp og starthjælp nder for revalderng med 65 pct. refson (p gf. 25, 2 1.446.096 2.570.000-1.000.000 094 Tlbagebetalng (Lov om aktv socalpoltk kap. 12) med 65 pct. -31.977 801 Betalng tl/fra kommner 211.563 170.000 76 Bolgydelser tl pensonster * 61.393.354 58.313.000 3.662.000 * -47.836.555-43.923.000-3.558.000 001 Tlskd tl lejere 44.833.044 44.123.000 2.220.000 002 Lån tl ejere af en og tofamleshs e 331.763 2.057.000-1.557.000 002 Refson af bolgydelse -46.834.464-43.100.000-3.381.000 003 Tlskd og lån tl andelshavere m. f l. 2.183.137 1.028.000 1.000.000 003 Bergtgelser -335.484 005 Tlskd tl lejebetalng ældrebol ger 14.807.682 10.898.000 2.206.000 091 Efterreglernger -762.272 206.000-206.000-618.000 218.000 093 Tlbagebetalng af lån og renter -666.607-206.000-394.000 801 Betalng tl andre offentlge myndgheder 1.000-1.000 1.000-1.000 77 Bolgskrng * 26.071.666 27.153.000-1.143.000 * -14.228.661-15.085.000 1.480.000 002 Refson af bolgskrng og hslejet lskd efter pgf. 29 b -11.303.862-12.000.000-405.000 005 Bolgskrng som tlskd 4.306.525 2.930.000 1.122.000 006 Almndelg bolgskrng 20.579.403 23.609.000-2.651.000 090 Betalng tl/fra kommner 1.185.738 614.000 386.000-618.190 091 Efterreglerng -2.306.609-3.085.000 1.885.000 78 Dagpenge tl forskrede ledge * 26.368.813 32.477.000 001 Dagpenge aktve peroder, 25 pct kommnalt bdrag 3.033.060 31.282.000 002 Dagpenge passve peroder, 50 pct.kommnalt bdrag 23.335.753 1.195.000 80 Revalderng * 16.360.803 20.716.000-4.740.000 * -8.739.954-10.245.000 1.525.000 002 Revalderngsydelse med 65 pct. ref son (pgf. 52 lov om aktv socalp oltk) 10.384.309 9.844.000 106.000
Regnskab 2010 161 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 002 Refson af dgfter med 50 pct. ref son på grpperng 003-386.434-500.000 003 Tllægsydelser nder revalderng me d 50 pct. refson (Lov om aktv bes kæftgel 772.868 1.000.000 004 Refson af løntlskd og revalder ngsydelser med 65 pct. refson på g rppern -8.298.689-9.595.000 1.375.000 007 Drftsdgfter fm revalderng og ddannelsesaktvteter (lov om en akt v beskæ 2.342.781 4.236.000-2.010.000 008 Løntlskd forbndelse med revald endens ansættelse med løntlskd med 65 pct. 77.375 206.000-206.000 011 Revalderngsydelse forbndelse me d vrksomhedspraktk med 65 pct. ref son (l 2.360.360 5.400.000-2.700.000 021 Udgfter Revaydelse for personer som IKKE er refsonsberettget 339.309 092 Tlbagebetalng af hjælp ydet med 65 pct. refson (pgf. 65, pgf. 93-94 lov om -54.831-150.000 150.000 801 Betalng tl andre offentlge myndgheder 83.801 30.000 70.000 81 Løntlskd m.v. tl personer fleks job og personer løntlskdsstllnger målg * 56.965.163 58.107.000-6.225.000 * -29.175.338-30.493.000 4.014.000 001 Ledghedsydelse efter støttet beskæftgelse med 35 pct. refson -40.630 003 Drftsdgfter fm aktve tlbd for personer på ledghedsydelse samt d gfter t 2.501 300.000-300.000 003 Bergtgelser 32.669 005 Ledghedsydelse, kke refsonsberet tget (pgf. 100, stk.1 pgf. 104, stk. 1-2 og 7.934.936 3.631.000 4.735.000 005 Refson af drftsdgfter med 50 pc t. refson fm. aktve tlbd, led ghedsydel -531.814-860.000 810.000 006 Refson af dgfter tl ledghedsy- delse og særlg ydelse med 35 pct. r efson ( -789.937-3.402.000 1.400.000 007 Refson af dgfter tl løntlskd tl personer fleksjob, handcapped e personer -27.886.256-26.231.000 1.804.000 008 Løntlskd tl personer løntl- sk dsstllnger målgrp. 2, nr.6, jf. lov om 787.006 1.300.000-800.000 009 Refson af ndbetalnger vedr. ledghedsydelse og særlg ydelse 20.010 010 Ledghedsydelse nder fere med 50 p ct. refson (pgf. 74 e og 74 h) 132.530 100.000 011 Særlg ydelse tl personer den ret ledghedsydelse med 35 pct. refson 399.686 50.000 012 Drftsdgfter for personer fleksj ob, løntlskdsstllnger målgrpp en pgf 2 141.589 21.000 79.000 013 Løntlskd på 1/3 af lønnen tl pers oner fleksjob med 65 pct. refson (kaptel 6.710 518.000 014 Løntlskd på 1/2 af lønnen tl pers oner fleksjob med 65 pct. refson (kaptel 17.828.860 20.102.000-3.902.000 015 Løntlskd på 2/3 af lønnen tl pers oner fleksjob med 65 pct. refson (kaptel 24.410.878 19.700.000 016 Tlskd på 1/2 af lønnen tl selvstændgt erhvervsdrvende med 321.871 300.000 017 Tlskd på 2/3 af lønnen tl selvstændgt erhvervsdrvende med 65 333.613 400.000 018 Ledghedsydelse vstatonsperode n før første fleksjob med 35 pct. re fson (p -44 5.300.000-3.584.000
Regnskab 2010 162 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 019 Ledghedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refson (pgf. 74 a, stk. 2-4 Lov om 1.703.724 6.100.000-2.703.000 020 Ledghedsydelse nder sygdom og bars el med 35 pct. refson (pgf. 74 a, stk 5 og p 194.229 1.035.000-500.000 021 Ledghedsydelse tl personer aktverng med 65 pct. refson, jf 2.646.956 022 Særlg ydelse tl personer aktverng med 65 pct. refson, jf. 69.085 099 Indtægter fra tlbagebetalnger fra ledghedsydelse og særlg ydelse -20.010 801 Betalng tl/fra andre offentlge myndgheder 91.662 91 Beskæftgelsesndsats for forskrede ledge * 26.197.643-2.132.000 34.664.000-16.917.712-23.595.000 001 Vejlednng og opkvalfcerng (nkl. ndervsnngsmateraler) 5.996.309-30.200.000 34.664.000 001 Refson af dgfter tl løntlskd ved ddannelseaftaler for ledge og -3.117.078 002 Bonsbetalng tl andre aktører vedr. forskrede ledge henvst 282.654 2.400.000 002 Refson af dgfter tl løntlskd med 75% refson (grp. 009, 010, -10.911.749-6.867.000 003 Drftstlskd tl andre aktører vedr. forskrede ledge, jf. pgf. 362.443 2.957.000 004 Flyttehjælp, admnstratonsdgfterved partnerskabsaftaler og 628 004 Refson af dgfter tl hjælpemdler og personlg assstance -694.554 005 Medfnanserng af 50 pct. af befordrngsgodtgørelse vedr. 218.284 005 Refson af drftsdg. v. aktverngaf forskrede ledge,hernder -1.703.331-16.237.000 006 Hjælpemdler m.v. vedr. forskrede ledge og beskæftgede med 50 pct. 143.965 007 Personlg assstance tl handcappede erhverv med 50 pct. 1.245.142 1.800.000 008 Personlg assstance tl handcappede nder efter- og 330.000 009 Løntlskd tl forskrede ledge med75% refson - statslge og 1.604.974 5.663.000 010 Løntlskd tl forskrede ledge med75 pct. refson - prvate 2.058.871 3.604.000 011 Løntlskd med 75 pct. refson - forskrede ledge over 55 år 420.183 1.954.000 012 Løntlskd med 75 pct. refson - forskrede personer med handcap, 26.000 013 Løntlskd ved ddannelsesaftaler for ledge med 100% refson, jf. 103.257 475.000 014 Løntlskd tl ddannelsesaftaler for beskæftgede med 100% refson, 417.285 532.000 015 Seks gers selvvalgt ddannelse tl forskrede ledge med 100 pct. 2.596.536 132.000 016 Jobrotaton med 100 pct. refson - forenklet permanent ordnng, jf. 79.000
Regnskab 2010 163 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 017 Jobrotaton med 100 pct. refson (tlskd efter ansøgnng) - tl 132.000 020 Tlskd tl flaskehalsproblemer for forskrede ledge jf. pgf. 42 279.131 491.000-491.000-491.000 050 Aktvtetsplje 3.008 101 Løntlskd tl forskrede ledge med løntlskd med 75% refson - 10.464.971 7.493.000 94 Jobcentrenes aktve beskæftgelsesndsats for forskrede ledge * 4.712.154-812.000 2.775.000 003 Bonsbetalng tl andre aktører for forskrede ledge, 859.417 004 Vejlednng og opkvalfcerng vedr. forskrede ledge, jf. 32, stk. 1 63.552 005 Drftstlskd tl andre aktører vedr. forskrede ledge, jf. pgf. 145.606 006 Tlskd tl ddannelsesaftaler for beskæftgede, jf. 68, stk 2 Lov 80.185 007 Aktvtetsplje, jf. pgf. 7, 81a og 99 lov om en aktv 920 010 Personlg assstance tl handcappede erhverv, jf. pgf. 4-5 42.129 013 Flaskehalsndsats for forskrede ledge, jf. pgf. 42 styrngsloven 4.775 016 Løntlskd forskrede ledge - statslge arbejdsgvere og selv- 193.077 017 Løntlskd forskrede ledge - prvate arbejdsgvere, jf. pgf. 51, 162.010 107 Seks gers selvvalgt ddannelse tl forskrede ledge, jf. kaptel 8a 22.567 750 Overførsel mellem årene 3.137.917-812.000 2.775.000 001 Refson af dgfter vedr. jobcentremed 100 pct. refson (grp. 006,010, 95 Løntlskd tl forskrede ledg ansat kommner * 1.087.236 3.103.000-2.103.000-752.819-3.010.000 2.010.000 001 Løn tl forskrede ledge med løntlskd (lov om aktv beskæftgelsesndsats) 1.087.236 3.103.000-2.103.000-1.000.000 003 Bergtgelser (Lov om en aktv beskæftgelsesndsats 110, stk. 62.608 006 Refson af løntlskd tl kommnale arbejdsgvere med 75 pct. refson (grp. 002-815.427-3.010.000 3.010.000 96 Servcejob * 1.000 499.000-500.000 * -200.000 004 Tlskd tl servcejob (lov om ophævelse af lov om servcejob) -200.000 401 Lønnnger 1.000 499.000-500.000 97 Senorjob for personer over 55 år * 181.959 * -72.262 001 Løn tl personer senorjob 181.959
Regnskab 2010 164 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 002 Tlskd tl kommnale senorjobs -72.262 98 Beskæftgelsesordnnger * 26.720.424 26.392.000-2.075.000-893.000 * -11.965.315-8.999.000-1.634.000 598100 Jobhset * 9.225.062 9.633.000 1.588.000-1.496.000 * -888.825 1.000-835.000 004 Særlgt tlrettelagte projekter ko mmnalt reg (Lov om en aktv beskæf tgels 9.225.062 9.633.000 1.588.000-1.496.000-888.825 1.000-835.000 598200 Anden aktør * 13.688.267 15.014.000-3.935.000-190.000 005 Særlgt tlrettelagte projekter prvat reg (Lov om en aktv 12.984.727 10.189.000 006 Arbejdsmarkedsddannelser (Lov om en aktv beskæftgelsesndsats pgf. 32, stk. 257.278 2.428.000-2.128.000 007 Andre ddannelser og andre korte vej lednngsforløb (Lov om en aktv besk æftgel 446.263 12.586.000-11.996.000-190.000 598300 Eksterne mdler * 972 2.000 793.000-794.544-795.000 008 Tlskd tl jobcentre tl kke-forskrede ledge fra den 972 2.000 793.000-794.544-795.000 598400 Øvrge dgfter * 3.806.123 1.745.000 270.000 001 Orlovsydelse tl kontanthjælpsmodtagere 109.972 613.000-400.000 007 Andre ddannelser og andre korte vejlednngsforløb (Lov om en aktv 830 011 Udgfter tl hjælpemdler tl aktve rede kontanthjælpsmodtagere (Lov om aktv be 38.722 52.000 012 Udgfter tl mentor, jf. lov om en a ktv beskæftgelsesndsats pgf. 78-8 1 1.022.044 414.000 270.000 013 Flyttehjælp, admnstratons- dgfter ved partnerskabsaftaler 2.130 016 Prodktonsskoler (Lov om en aktv b eskæftgelsesndsats 32, stk. 1) 1.665.136 666.000 018 Udgfter ved ndervsnng dansk som andetsprog for aktverede 762.133 400.000 019 Udgfter og tlskd tl jobcentre ogplotjobcentre vedrørende kommnale 24.748 801 Betalng tl / fra kommner 180.408 598900 Statsrefson * -10.281.946-9.000.000-4.000 006 Refson af orlovsydelse tl kontanthjælpsmodtagere og modtagere -54.986 007 Refson af drftsdgfter f.m. aktverngstlbd,dd.aktvteter -8.929.738-9.000.000-4.000 008 Refson af mentordgfter og tl 15-17- årge med 50% refson -1.297.222 99 Øvrge socale formål * 53.048-1.831.000 7.744.000-2.505.000 000 Bdgetlægnng -1.979.000 7.839.000-2.505.000 002 Udgfter tl hsly (pgf. 80) 53.048 148.000-95.000
Regnskab 2010 165 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v * 1.389.806 1.536.000-145.000 340.000 * -1.390.221-1.535.000 145.000 51 Sekretarat og forvaltnnger * 1.389.806 1.536.000-145.000 340.000 * -1.390.221-1.535.000 145.000 651040 Lokalt Beskæftgelses Råd * 1.389.806 1.536.000-145.000 340.000 * -1.390.221-1.535.000 145.000 050 Pljemdler, vedr. LBR -1.390.221-1.535.000 145.000 051 Plje tl LBR's vrksomhed 61.458 1.530.000-1.066.000 100 Projekter 987.925 6.000 914.000 102 Konferencer, møder og krser 45.693 46.000 104 Løn m.v. tl projektkoordnator 294.294 300.000 106 Øvrge dgfter 436 1.000 750 Overførsel mellem årene -340.000 340.000
Regnskab 2010 166 ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Sndhed og Forebyggelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 12 Sndhed og forebyggelse * 120.722.975 118.020.000 430.000 569.000 2.398.000 (Tdl. 10 Sndhed og Forebyggelse) * -1.241.391-342.000-642.000 04 Sndhedsområdet * 120.688.770 118.012.000 650.000 2.709.000 * -1.241.391-342.000-642.000 81 Aktvtetsbestemt medfnanserng af sndhedsvæsenet * 76.874.393 71.688.000 109.000 3.295.000 002 Statonær somatsk 36.915.087 35.311.000-1.915.000 3.244.000 003 Amblant somatsk 25.582.603 20.795.000 3.465.000 4.000 006 Praksssektoren (Sygeskrng) 13.420.926 14.075.000-904.000 47.000 007 Genoptrænng nder ndlæggelse 955.777 1.507.000-537.000 82 Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng * 11.807.759 12.140.000-194.000 333.000 * -624.242-243.000-40.000 001 Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng 60.106 328.000-220.000-48.000 002 Amblant specalseret genoptrænng (sndhedslovens pgf. 140) 967.151 923.000-52.000 482001 Fællesdgfter og -ndtægter * 486.384 505.000-71.000 71.000 001 Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng 486.384 505.000-71.000 71.000 482002 Kommnal genoptrænng på Pleje- og A * ktvtetscentrene 10.294.118 10.384.000 149.000 310.000 * -624.242-243.000-40.000 001 Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng 9.570.788 10.096.000-309.000 360.000-608.386-214.000-40.000 003 Personbefordrng 723.331 288.000 458.000-50.000-15.857-29.000 84 Vederlagsfr behandlng hos en fysoterapet m.v. * 5.492.137 6.217.000-650.000 115 Vederlagsfr fysoterap 5.118.819 5.837.000-25.000-650.000 116 Fysoterap - specalst 107.878 120.000 117 Rdefysoterap 158.015 168.000 120 Admnstratonsgebyr o.lgn. 83.256 75.000 25.000 122 Indbetalng tl fysoterapfonden 24.169 17.000 85 Kommnal tandpleje * 16.224.769 17.198.000-5.000 406.000 * -201.397-99.000-46.000 004 Omsorgs- og specaltandpleje hos øvrge dbydere (prvate tandlæger og r egonale 548.011 575.000-3.000-24.000-51.961-46.000 485002 Kommnal Tandpleje * 15.676.758 16.623.000-2.000 430.000 * -149.436-99.000 001 Tandpleje for 0-18 årge opdelt på kommnens egne klnkker 15.150.238 16.344.000-258.000-357.000-12.000
Regnskab 2010 167 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Sndhed og Forebyggelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 002 Tandpleje 0-18 årge hos øvrge dby dere (prvate tandlæger og andre kom mners k 472.307 106.000 394.000-83.146-54.000 003 Omsorgs- og specaltandpleje på komm nens egne klnkker 14.206 105.000-57.000-54.290-45.000 025 Henvste patenter 40.007 97.000-50.000 735 Lov og Crklæreprogram (bdg. 2009) 31.000-31.000 740 Plje - Fnanserng af centralt drftsbdget vedr. Pc/Telefon tl dmøntnng. -60.000 750 Overførsel mellem årene 787.000 88 Sndhedsfremme og forebyggelse * 4.026.060 3.455.000 990.000-170.000 * -415.751-556.000 488010 Sndhedsplanlægnng og dvklng * 20.209 30.000 420 Dverse dgfter, temadage, møder m. v. 20.209 30.000 488020 Center for forebyggelse og sndhedsf * remme 3.292.195 3.425.000 331.000-212.000 * 5.197 155 Konslentbstand 200.000 197.000 175 Borgerrelaterede aktvtet 57.485 270.000-170.000 177 Gang Fredensborg 42.905 40.000 180 Admnstraton og ddannelse 186.741 295.000-160.000 185 Patentrettet forebyggelse 245.044 287.000 400 Personale 2.481.215 2.584.000 392.000-400.000 550 Borgerrelaterede aktvteter 78.720 79.000 12.000 5.197 560 Sndhedsbs 85 750 Overførsel mellem årene -70.000 188.000 488022 Patentforløb * 72.378-420.948 170 Plje vedr. forløbsprogrammer -420.948 172 Kompetencedvklng 72.378 488092 Projekt "Gang Fredensborg" * 7.000 750 Overførsel mellem årene 7.000 488094 Projekt "Mndre vægt på vægten" * 641.277 659.000 35.000-556.000 400 Personale 641.277 659.000 505 Kommnkaton/markedsførng 8.000 510 Admnstraton / revson 2.000 520 Evalerng-ekstern 25.000 750 Overførsel mellem årene -35.000 35.000 810 Pljemdler fra Satspljen (j.nr.7-311- 62/4) -556.000 89 Kommnal sndhedstjeneste * 6.226.510 7.032.000-30.000-505.000 489002 Kommnal sndhedspleje * 6.095.900 6.014.000 628.000-294.000 300 Bdgetforlg -340.000 340.000 400 Personale 5.744.786 6.053.000 288.000-450.000
Regnskab 2010 168 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Sndhed og Forebyggelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 510 Admnstraton 70.567 53.000 550 Medcn 5.000 600 Inventar 22.347 34.000 610 EDB - drftsdgfter på EDB 249.850 194.000 620 Instrmenter 8.350 17.000 740 Plje - Fnanserng af centralt drftsbdget vedr. Pc/Telefon tl dmøntnng. -2.000 750 Overførsel mellem årene 156.000 489003 Kommnelæger * 130.610 1.018.000-658.000-211.000 400 Personale 125.990 1.005.000-658.000-203.000 510 Admnstraton 4.620 13.000-8.000 90 Andre sndhedsdgfter * 37.142 282.000-220.000 005 Befordrngsgodtgørelse 458.000-458.000 006 Redkton på PL 2010-208.000 208.000 025 Kommnal Praksskonslent 28.255 30.000 030 Kommnalt lægelgt dvalg 8.887 32.000 05 Socale opgaver og beskæftgelse m.v * 34.205 474.000-117.000-311.000 99 Øvrge socale formål * 34.205 474.000-117.000-311.000 599100 Integratonsprojekter * 375.000-118.000-257.000 162 Projekter 375.000-118.000-257.000 599130 Hmlebæk * 34.205 99.000 1.000-54.000 160 Fre aktvtetsmdler 34.205 99.000 1.000-54.000 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v * 8.000-44.000 36.000 42 Kommssoner, råd og nævn * 8.000-44.000 36.000 035 Patentklagenævnet 8.000-8.000 642100 Integratonsdvalget * -44.000 44.000 033 Integratonsdvalg -44.000 44.000
Regnskab 2010 169 ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 13 Pleje og Omsorg * 271.679.257 449.955.000-183.079.994 1.430.000-5.781.000 (Tdl. 12 Ældre og Handcap) * -41.520.160-72.451.000 39.570.000-1.430.000 188.000 03 Undervsnng og kltr * 11.694.000-11.694.000 17 Specalpædagogsk bstand tl voksne * 9.172.000-9.172.000 002 Køb af pladser 8.718.000-8.718.000 950 Lov-og Crklæreprogram(bdget 2008) pnkt 48 454.000-454.000 46 Ungdomsddannelse for nge med særlge behov * 2.522.000-2.522.000 001 Specalndervsnng(st 16-25 årge) 2.522.000-2.522.000 04 Sndhedsområdet * 2.160.815 1.169.000 1.137.000 82 Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng * 002 Amblant specalseret genoptrænng (sndhedslovens pgf. 140) -40.662-40.662 90 Andre sndhedsdgfter * 2.201.477 1.169.000 1.137.000 001 Kommnale dgfter tl hospce-ophold 483.721 143.000 003 Plejetakst for færdgbehandlede pat enter 1.717.756 1.026.000 950.000 035 Udvdet patentforskrng 187.000 05 Socale opgaver og beskæftgelse m.v * 269.518.442 437.079.000-171.372.994 1.430.000-6.918.000 * -41.520.160-72.451.000 39.570.000-1.430.000 188.000 30 Ældrebolger * 751.485 993.000 477.000 * -549.705-1.071.000 100.000 322.000 001 Ydelsesstøtte vedrørende prvate ældrebolger 580.981 809.000 005 Lejetab -13.861 477.000 530002 Toftegårdsvænget 125-147 Fredensbo * rg 1.000 * -549.705-649.000 703 Hsleje -457.323-561.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 1.000 711 Varme -92.382-88.000 530060 Ældrebolgerne Byvejen, 2990 Nvå * 184.365 183.000 * -422.000 100.000 322.000 005 Lejetab 7.875 24.000 700 Grnde og bygnnger 84.387 71.000-422.000 100.000 322.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 92.103 88.000 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede * 244.256.756 255.927.000-9.881.994 1.430.000-8.282.000 * -40.645.359-31.947.000 137.000-1.530.000-134.000
Regnskab 2010 170 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 001 Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng -3.592.571-3.401.000 003 Bergtgelser -62.112 530060 Ældrebolgerne Byvejen, 2990 Nvå * 132.000-132.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) 132.000-132.000 532001 Fællesdgfter og -ndtægter * 19.425.255 13.928.000-500.000 3.402.000 * -19.381.658-10.699.000-1.423.000-134.000 020 Tomgangsleje nye ældrebolger Kokkedal (Brønsholmsdal) 3.000.000 026 Plje tl dyre enkeltsager tl sener e fordelng 1.300.000-1.300.000 092 Betalng for personlg og praktsk h jælp (hjemmehjælp) (Servceloven pgf. 161) -154.283-120.000 400 Personale 1.995.895 2.676.000 425 Socal- og sndhedsddannelser 13.760.878 8.997.000-7.584.647-639.000-1.423.000-134.000 426 Uddannelse 2.051 98.000 432 Brandmatereleftersyn 8.000 435 Etablerng af fælles rådgvnng, vejlednngs- og værested for 115.180-961 437 Nøglesystem 1.500.000 440 IT-Omsorgssystem 1.336.116 808.000 433.000 445 Tlsyn med kommnens plejecentre 122.500 104.000 447 Mdler fra dødsboer 11.000 9.000-36.329 500 Rammebeløb 338.215 328.000 545 Udvklng af projekter, hernder darbejdelse af handcappoltk 64.790 2.000 555 Demografpljen (kke konkretseret dvdelse på ældreomnrådet) -230.000 560 Kontrolforanstaltnnger 64.375 54.000 567 Advokatbstand 6.000 610 Drft af bler 1.280.688 1.466.000 620 Vagtcentral 330.145 633.000 725 Plje tl 'Mere td tl den enkelte ældre' (ældrepljemdler) 770.000 730 Plje tl plejehjemsdbygnng Fredensborg 43.000 740 Plje - Fnanserng af centralt drftsbdget vedr. Pc/Telefon tl dmøntnng. -155.000 741 Plje vedr. redkton af eksterne v karer -3.500.000 748 Lov- og Crklæreprogram 2009 Prslo ft på madservce 694.000 749 Plje forbndelse med omlægnng af hjemmeplejen aften/nat 1.138.000-700.000-40.000 752 Bdgetforlg 2010- Ingen prsfremskrvnng 2009-10 -1.312.000 800 Betalng tl/fra andre offentlge myndgheder 3.423-11.605.438-9.940.000
Regnskab 2010 171 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 532002 Benedktehjemmet- Pleje- og Aktvte * tscenter 32.969.714 32.655.000 2 1.688.000-1.146.000 * -2.626.217-2.946.000 93.000 001 Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af fr 5.895.072 19.000 2 5.737.000 002 Tlskd tl personlg og praktsk hj ælp m.v., som modtageren selv antage r (Serv 2.768.000-2.768.000 004 Hjemmesygepleje 1.675.744 3.277.000-1.008.000 18.000 011 Personlg og praktsk hjælp (hjemmeh jælp) ndtaget frt valg af leverand ør (Ser 23.392.920 24.339.000-415.000-503.000-197.773-188.000 093 Beboeres betalng for servce 348.885 256.000 242.000-2.428.444-2.758.000 93.000 400 Personale 630.879 845.000 700 Grnde og bygnnger 65.280 117.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 164.000-100.000 720 Servcecenter, andel af fællesdgft er 298.144 216.000 721 Kommnens hslejebetalng for mdlertdgt ophold 662.792 654.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) -661.000 532010 Lystholm - Pleje og aktvtetscenter * 20.575.306 19.411.000 2 2.039.000-675.000 * -691.443-891.000 001 Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af fr 5.461.009 22.000 2 5.472.000 002 Tlskd tl personlg og praktsk hj ælp m.v., som modtageren selv antage r (Serv 3.159.000-3.159.000 004 Hjemmesygepleje 1.822.897 2.395.000-544.000 18.000 011 Personlg og praktsk hjælp (hjemmeh jælp) ndtaget frt valg af leverand ør (Ser 12.254.265 12.972.000-13.000-313.000-1.004 093 Beboeres betalng for servce 89.107-690.439-891.000 400 Personale 615.061 522.000 21.000 720 Servcecenter, andel af fællesdgft er 332.968 341.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) 283.000-401.000 532016 Kommnalt Vkarkorps * 651.126 651.000 400 Personale 8.558.137 651.000 415 Betalng tl vkarkorps -7.929.309 500 Rammebeløb 22.298 532020 Øresndshjemmet - Pleje- og Aktvte * tscenter 37.403.784 29.415.000 9.504.000-2.243.000 * -3.975.831-3.418.000 001 Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af fr 10.052.403 3.000 9.497.000-363.000 002 Tlskd tl personlg og praktsk hj ælp m.v., som modtageren selv antage r (Serv 988.000-988.000 004 Hjemmesygepleje 2.830.123 3.217.000-342.000 18.000 3.975 011 Personlg og praktsk hjælp (hjemmeh jælp) ndtaget frt valg af leverand ør (Ser 23.252.959 24.146.000 846.000-578.000-1.123.641-1.229.000
Regnskab 2010 172 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 093 Beboeres betalng for servce 151.932-2.318.565-2.189.000 400 Personale 622.177 466.000 21.000 720 Servcecenter, andel af fællesdgft er 429.968 595.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) 491.000-1.341.000 760 Plje vedr. Særlg dyre enkeltsager 2007 64.222 770 Tlskd Øresndshjemmet servcearealer 2003-2015 -537.600 532041 Egelnden - Pleje- og Aktvtetscent er * 34.775.245 31.360.000 68.000 4.216.000-1.503.000 * -1.656.689-1.731.000 001 Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af fr 6.170.558 159.000 6.031.000 002 Tlskd tl personlg og praktsk hj ælp m.v., som modtageren selv antage r (Serv 52.962 2.730.000-2.730.000 004 Hjemmesygepleje 3.895.762 6.211.000-2.984.000 16.000 011 Personlg og praktsk hjælp (hjemmeh jælp) ndtaget frt valg af leverand ør (Ser 22.956.354 20.461.000 3.265.000-731.000-1.514.429-1.731.000 093 Beboeres betalng for servce 82.632-142.260 400 Personale 635.301 517.000 410 Admnstraton 19.000-19.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 80.522 365.000 707 Udenomsarealer 68.000 721 Kommnens hslejebetalng for mdlertdgt ophold 901.155 898.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) 653.000-788.000 532060 Mergeltoften - Pleje- og aktvtetsc * enter 35.539.161 28.991.000 2 6.576.000-1.502.000 * -2.084.621-1.964.000 001 Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af fr 6.777.270 49.000 2 5.901.000-197.000 002 Tlskd tl personlg og praktsk hj ælp m.v., som modtageren selv antage r (Serv 586.000-586.000 004 Hjemmesygepleje 3.432.193 4.018.000-664.000 27.000 011 Personlg og praktsk hjælp (hjemmeh jælp) ndtaget frt valg af leverand ør (Ser 24.555.307 23.616.000 1.217.000-293.000-1.921.698-1.964.000 093 Beboeres betalng for servce 26.759-162.923 400 Personale 654.881 619.000 19.000 410 Admnstraton 2.000 700 Grnde og bygnnger 92.751 101.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) 708.000-1.058.000 532067 Fredensborg hjemmepleje - Nat/Aften * de 26.794.822 12.910.000 14.851.000-980.000 001 Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af fr 12.303.789 32.000 11.183.000 004 Hjemmesygepleje 5.001.835 5.541.000-566.000 17.000
Regnskab 2010 173 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 011 Personlg og praktsk hjælp (hjemmeh jælp) ndtaget frt valg af leverand ør (Ser 9.487.699 7.337.000-575.000 022 Grppeledelse 1.500 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) 4.809.000-997.000 532070 Fredensborg Dagcenter - Lndehset * 1.314.166 1.073.000 215.000-41.000 * -249.182-13.000-200.000 400 Personale 1.014.013 891.000 120.000 500 Rammebeløb 300.153 182.000 80.000-246.550-5.000-200.000 510 Betalng for taxakørsel tl/fra dagcentret -2.632-8.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) 15.000-41.000 532075 Hmlebæk Dagcenter * 1.367.629 1.499.000 40.000-144.000 * -84.737-164.000 400 Personale 790.813 895.000-106.000 500 Rammebeløb 172.874 289.000 60.328-156.000 510 Betalng for taxakørsel tl/fra dagcentret -145.065-8.000 703 Hsleje 403.941 315.000 750 Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) 40.000-38.000 532091 Madservceordnng - Fredensborg * 6.516.443 7.083.000 1.613.000-1.573.000 * -4.939.422-5.546.000 001 Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt 6.516.443 7.083.000 1.613.000-1.573.000-4.544.234-5.026.000 525 Salg af mad tl Forsynngen (momsreg streret) -350.092-260.000 526 Salg tl øvrge nstttoner -45.096-260.000 532092 Omsorgsarbejde * 69.000 * 300-2.000 530 Snerydnng tl pensonster -18.000 300-2.000 540 Tlskd tl drft af omsorgsklbber 87.000 532093 Vstatonsenheden * 26.924.104 67.583.000-39.595.000-1.745.000 * -1.301.176-1.035.000 001 Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt -1.301.176-1.035.000 002 Tlskd tl personlg og praktsk hjælp m.v., som modtageren selv 5.924.629 10.231.000-1.745.000 009 Prvate leverandører af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp), (Serv celoven 12.999.561 8.530.000-1.230.000 300 Aktvtetsbaseret afregnng 51.578.000-48.588.000 301 Aktvtetsbaseret afregnng -8.000 400 Personale 7.825.771 7.411.000 500 Rammebeløb 126.644 64.000 550 Konslentbstand tl dlcterng/ ntern kontraktstyrng 47.500
Regnskab 2010 174 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 532096 Handcaphjælpere ( 96) * 9.950.000-9.950.000 * -137.000 137.000 003 Tlskd tl ansættelse af hjælpere t l personer med nedsat fnktonsevne (Serv 5.478.000-5.478.000 801 Betalng tl/fra kommner/regoner 4.472.000-4.472.000-137.000 137.000 33 Forebyggende ndsats for ældre og handcappede * 1.492.813 19.068.000-17.278.000-334.000 334.000 001 Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng -334.000 334.000 533001 Fællesdgfter og -ndtægter * 1.492.813 1.790.000 001 Forebyggende hjemmebesøg 1.492.813 1.790.000 533002 Sndhed og forebyggelse * 17.278.000-17.278.000 003 Afløsnng, aflastnng og hjælp m.v. tl ældre og tl personer med betyde lgt neds 17.278.000-17.278.000 34 Plejehjem og beskyttede bolger * 20.269.805 15.358.000 * -81.693 001 Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng -56.631 080 Betalng tl prvate/ selvejende plejehjem 6.238.898 534001 Fællesdgfter og -ndtægter * 14.030.906 15.358.000 080 Betalng tl prvate/ selvejende plejehjem 83.825 2.723.000 090 Betalng tl/fra kommner 13.947.082 12.635.000 534040 Sndhedscenter - Brønsholmdal -25.062 094 Beboeres betalng for hsleje -26.988 096 Beboeres betalng for el og varme 1.926 35 Hjælpemdler, forbrgsgoder, bolgndretnng og befordrng * 26.971.000-26.971.000 * -4.731.000 4.731.000 000 Redkton vedrørende hjælpemdler -24.000 24.000 001 Støtte tl køb af bl mv. (Servcelo vens pgf. 114) 3.691.000-3.691.000 002 Optske synshjælpemdler (Servcelov ens pgf. 112) 199.000-199.000 003 Arm- og benproteser (Servcelovens p gf. 112) 498.000-498.000 004 Høreapparater tl personer (Servcel ovens pgf. 112) 2.489.000-2.489.000 005 Ortopædske hjælpemdler, nkl. fodt øj (Servcelovens pgf. 112) 4.100.000-4.100.000 006 Inkontnens- og stomhjælpemdler (S ervcelovens pgf. 112) 2.840.000-2.840.000 007 Andre hjælpemdler (Servcelovens pg f. 112) 7.461.000-7.461.000 009 Forbrgsgoder (Servcelovens pgf. 11 3) 1.593.000-1.593.000 010 Hjælp tl bolgndretnng (Servcelo vens pgf. 116) 1.172.000-1.172.000
Regnskab 2010 175 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 011 Støtte tl ndvdel befordrng (Se rvcelovens pgf. 117) 8.000-8.000 050 Hjælpemdler, amtsopgaver 2.503.000-2.503.000 090 Betalng tl/fra kommner -1.130.000 1.130.000-396.000 396.000 091 Tlbagebetalng vedrørende støtte t l køb af bl (Servcelovens pgf. 114 ) 1.571.000-1.571.000-2.727.000 2.727.000 092 Tlbagebetalng vedrørende støtte t l køb af bl mv. ydet efter 1.1.2002 (pgf. 11-1.608.000 1.608.000 37 Plejevederlag og hjælp tl sygeartkler o.lgn. ved pasnng af døende eget hjem * 1.627.951 650.000 800.000 001 Løn og plejevederlag tl pårørende, jf. servcelovens 118 og 119 649.578 455.000 800.000 003 Hjælp tl sygeartkler ved pasnng af døende eget hjem, jf. servcelov ens pgf. 392.700 195.000 022 Pasnng af nærtstående 585.673 40 Rådgvnng og rådgvnngsnstttoner * 3.773.000-3.773.000 * -6.000 6.000 010 Konslentbstand fra Kommnkatonsc entret jf. Lov om socal servce 1.597.000-1.597.000 020 Objektv fnanserng 415.000-415.000 801 Betalng tl andre offentlge myndgheder 10.000-10.000 540001 Hjælpemddeldepot * 1.751.000-1.751.000 * -6.000 6.000 022 Personale 1.692.000-1.692.000 028 Fast ejendom 70.000-70.000 030 Opvarmnng 10.000-10.000 042 Inventar 288.000-288.000 058 Admnstraton 128.000-128.000 062 Tjenestekørsel -6.000 6.000 065 Bdgetforlg 2009-437.000 437.000 50 Botlbd tl længerevarende ophold ( pgf. 108) * 66.057.000-66.057.000 * -29.204.000 29.204.000 001 Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng -2.854.000 2.854.000 021 Plje, ndrekte omkostnnger, tlgå ede nsttoner -9.000 9.000 101 Bdgetforlg 2010 (Lndegården,Lnde n og Bofællesskab) -1.400.000 1.400.000 550002 Lndegården * 20.054.000-20.054.000 * -22.021.000 22.021.000 400 Personale 15.437.000-15.437.000 425 Ydelser med brgerbetalng 467.000-467.000 430 Rengørng 406.000-406.000 435 Admnstraton 134.000-134.000 451 Klentafhængge dgfter 588.000-588.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 823.000-823.000 706 Udvendg vedlgeholdelse 56.000-56.000
Regnskab 2010 176 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 800 Beboers betalng -1.539.000 1.539.000 900 Pljer denfor nstttonens rammebdget 2.143.000-2.143.000-20.482.000 20.482.000 550003 Lnden, dagtlbd * 3.735.000-3.735.000 * -4.329.000 4.329.000 400 Personale 2.422.000-2.422.000 430 Rengørng 144.000-144.000 435 Admnstraton 132.000-132.000 451 Klentafhængge dgfter 354.000-354.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 220.000-220.000 900 Pljer denfor nstttonens rammebdget 463.000-463.000-4.329.000 4.329.000 002 Længerevarende botlbd for personer med nedsat fnktonsevne (handcap pgf. 108) 43.667.000-43.667.000 020 Plje tl handcapområdet 10.000-10.000 52 Botlbd tl mdlertdgt ophold (pg f. 107) * 22.077.000-22.077.000 * -3.920.000 3.920.000 001 Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng -337.000 337.000 552001 Fælles dgfter og ndtægter * 13.221.000-13.221.000 * -244.000 244.000 001 Mdlertdgt botlbd for personer med særlge socale problemer (pgf. 1 07) 945.000-945.000 002 Mdlertdgt botlbd for personer m ed nedsat fyssk og psyksk fnkton sevne ( 11.170.000-11.170.000 005 Personlg og praktsk hjælp (Pgf. 83-86 og 102) 1.084.000-1.084.000 022 Personlg og praktsk hjælp 86 (eg et hjem) 22.000-22.000 092 Beboeres betalng (pgf. 163) -244.000 244.000 552010 Bofællesskaber Fredensborg kommne * 5.835.000-5.835.000 * -3.339.000 3.339.000 002 Mdlertdgt botlbd for personer m ed nedsat fyssk og psyksk fnkton sevne 1.873.000-1.873.000-235.000 235.000 002 Mdlertdgt botlbd for personer m ed nedsat fyssk og psyksk fnkton sevne 942.000-942.000-1.062.000 1.062.000 002 Mdlertdgt botlbd for personer m ed nedsat fyssk og psyksk fnkton sevne 1.354.000-1.354.000-1.036.000 1.036.000 002 Mdlertdgt botlbd for personer m ed nedsat fyssk og psyksk fnkton sevne 1.189.000-1.189.000-1.006.000 1.006.000 002 Mdlertdgt botlbd for personer m ed nedsat fyssk og psyksk fnkton sevne 477.000-477.000 552001 Fælles dgfter og ndtægter * 3.021.000-3.021.000
Regnskab 2010 177 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 801 Betalng tl/fra andre offentlge myndgheder 3.021.000-3.021.000 53 Kontaktperson- og ledsageordnnger ( pgf. 45, 97-99) * 931.000-931.000 553001 Fællesdgfter og -ndtægter * 17.000-17.000 003 Ledsageordnng for personer med neds at fnktonsevne (pgf. 45 og 97) 17.000-17.000 553008 Ledsagerordnngen 45 og 97 * 914.000-914.000 003 Ledsageordnng for personer med neds at fnktonsevne (pgf. 45 og 97) 914.000-914.000 58 Beskyttet beskæftgelse (pgf. 103) * 13.285.000-13.285.000 * 1.000-1.000 001 Beskyttet beskæftgelse tl personer med særlge socale problemer 126.000-126.000 002 Beskyttet beskæftgelse tl personer med nedsat fnktonsevne (pgf. 103) 13.159.000-13.159.000 1.000-1.000 59 Aktvtets- og samværstlbd (pgf. 1 04) * 8.746.000-8.746.000 001 Aktvtets- og samværstlbd tl personer med særlge socale problemer 28.000-28.000 002 Aktvtets- og samværstlbd tl per soner med nedsat fnktonsevne (pgf. 104) 8.718.000-8.718.000 72 Socale formål * 2.373.000-2.373.000-1.239.000 1.239.000 001 Refson efter reglerne for den centrale refsonsordnng på grpperng 009-016 (S -1.239.000 1.239.000 010 Merdgfter for voksne med nedsat f nktonsevne (Servceloven pgf 100) 2.373.000-2.373.000 99 Øvrge socale formål * 1.119.632 870.000 87.000 * -243.404 003 Støtte tl frvllgt socalt arbejd e ( 18) 857.742 870.000 599011 Plje tl bedre og mere fleksbel * hjemmehjælp, dgtalserng /PDA'ere 1.889 3.000 750 Overførsel mellem årene 1.889 3.000 599012 Projekt noget at glæde sg tl - bedre lv hverdagen * 36.613 36.000 130 Underholdnng 36.613 750 Overførsel mellem årene 36.000 599014 Projekt: Værd tl borgerne - kompetence tl medarbejderen * 2.112 057 Forplejnng ved krser 2.112 599015 Projekt "At leve med demens - forebyggelse det tdlge stade * 43.746 48.000 4.700
Regnskab 2010 178 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 122 Betalng tl/fra andre offentlge myndgheder 4.700 124 Løn tl medarbejdere 20.863 126 Transport 11.043 127 Ophold og forplejnng 624 129 Dverse dgfter ved arrangementer 11.217 750 Overførsel mellem årene 48.000 599023 GPS projekt * 177.530-94.884 599024 Projekt hænderne på ryggen * -113.470 122 Betalng tl/fra andre offentlge myndgheder -113.470 599025 Projekt demens og lvskvaltet - pårørende foks 122 Betalng tl/fra andre offentlge myndgheder -39.750-39.750 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v * 13.000-13.000 42 Kommssoner, råd og nævn * 13.000-13.000 028 Handcapråd 13.000-13.000
Regnskab 2010 179 ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Handcap og Socalpsykatr Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 14 Handcap og socalpsykatr * 345.558.465 106.036.000 183.148.000-931.000 36.710.000 (Tdl. 13 Psykatr og Msbrg) * -105.485.152-47.560.000-39.570.000 931.000-6.528.000 03 Undervsnng og kltr * 15.495.099 11.694.000 2.322.000-1.529.199 17 Specalpædagogsk bstand tl voksne * 3.904.062 9.172.000-4.672.000-51.817 001 Objektv fnanserng af regonale tlbd 242.280 002 Køb af pladser 3.661.782 8.718.000-4.672.000 800 Betalng tl/fra andre kommner -51.817 950 Lov-og Crklæreprogram(bdget 2008)pnkt 48 454.000 46 Ungdomsddannelse for nge med særlge behov * 11.466.875 2.522.000 4.672.000 2.322.000-1.477.382 001 Specalndervsnng(st 16-25 årge) 10.147.370 2.522.000 4.672.000 2.322.000-1.477.382 002 Transport (spec.nderv.16-25 årge) 877.301 003 Vejlednngsopgaver mv. (Spec.nderv. 16-25 årge) 442.205 78 Kommnale tlskd tl statslgt fnanserede selvejende * 124.161 025 Almen voksenddannelse (lov nr. 311)nge nder 18 år 124.161 04 Sndhedsområdet * 4.043.508 4.576.000 81 Aktvtetsbestemt medfnanserng af sndhedsvæsenet * 4.043.508 4.576.000 004 Statonær psykatr 2.188.163 2.206.000 005 Amblant psykatr 1.855.345 2.370.000 05 Socale opgaver og beskæftgelse m.v * 326.006.542 101.460.000 171.441.000-931.000 34.388.000 * -103.955.952-47.560.000-39.570.000 931.000-6.528.000 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede * 15.727.981 9.950.000 1.000.000 1.500.000-137.000 532096 Handcaphjælpere ( 96) * 15.727.981 9.950.000 1.000.000 1.500.000-137.000 003 Tlskd tl ansættelse af hjælpere tl personer med nedsat 9.075.834 5.478.000 1.000.000 801 Betalng tl/fra kommner/regoner 6.652.148 4.472.000 1.500.000-137.000 33 Forebyggende ndsats for ældre og handcappede * 19.306.403 17.278.000-1.000.000 2.100.000-2.598.748-334.000
Regnskab 2010 180 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Handcap og Socalpsykatr Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 533002 Sndhed og forebyggelse * 19.306.403 17.278.000-1.000.000 2.100.000-1.558.041 003 Afløsnng, aflastnng og hjælp m.v. tl ældre og tl personer med 001 Refson af af dgfter efter reglerne for den centrale 19.306.403 17.278.000-1.000.000 2.100.000-1.558.041-1.040.707-334.000 35 Hjælpemdler, forbrgsgoder, bolgndretnng og befordrng * 28.582.456 26.971.000-2.727.000 2.311.000-2.516.635-4.731.000 2.727.000 000 Redkton vedrørende hjælpemdler -24.000 24.000 001 Støtte tl køb af bl mv. (Servcelovens pgf. 114) 3.585.455 3.691.000 12.000-129.721 002 Optske synshjælpemdler (Servcelovens pgf. 112) 926.757 199.000 615.000 003 Arm- og benproteser (Servcelovens pgf. 112) 483.372 498.000 004 Høreapparater tl personer (Servcelovens pgf. 112) 4.663.270 2.489.000 1.718.000 005 Ortopædske hjælpemdler, nkl. fodtøj (Servcelovens pgf. 112) 4.854.934 4.100.000-123.909 006 Inkontnens- og stomhjælpemdler (Servcelovens pgf. 112) 4.602.817 2.840.000-500.000 2.281.000 007 Andre hjælpemdler (Servcelovens pgf. 112) 7.181.848 7.461.000-524.000 18.000-8.857 008 IT-hjælpemdler og IT-forbrgsgoder (Servcelovens pgf. 112 og 113) 170.939 100.000 009 Forbrgsgoder (Servcelovens pgf. 113) 18.099 1.593.000-1.433.000 010 Hjælp tl bolgndretnng (Servcelovens pgf. 116) 869.911 1.172.000 011 Støtte tl ndvdel befordrng (Servcelovens pgf. 117) 17.978 8.000 050 Hjælpemdler, amtsopgaver 2.503.000-2.503.000 090 Betalng tl/fra kommner 1.207.077-1.130.000 1.347.000-839.560-396.000 091 Tlbagebetalng vedrørende støtte tl køb af bl 1.571.000-1.571.000-1.414.588-2.727.000 1.119.000 092 Tlbagebetalng vedrørende støtte tl køb af bl mv. ydet efter -1.608.000 1.608.000 40 Rådgvnng og rådgvnngsnstttoner * 2.539.390 3.773.000-748.000-6.000 010 Konslentbstand fra Kommnkatonscentret jf. Lov om socal servce 564.579 1.597.000-1.022.000 020 Objektv fnanserng 98.282 415.000 801 Betalng tl andre offentlge myndgheder 10.000 540001 Hjælpemddeldepot * 1.876.529 1.751.000 274.000-6.000
Regnskab 2010 181 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Handcap og Socalpsykatr Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 022 Personale 1.547.961 1.692.000 74.000 028 Fast ejendom 70.000 030 Opvarmnng 10.000 042 Inventar 99.074 288.000 058 Admnstraton 229.494 128.000 100.000 062 Tjenestekørsel -6.000 065 Bdgetforlg 2009-437.000 100.000 066 Overførsel mellem årene -274.000 274.000 42 Botlbd for personer med særlge socale problemer (pgf. 109-110) * 2.919.457 2.735.000 * -1.424.339-1.300.000 001 Botlbd for personer med særlge socale problemer (pgf. 110) 2.848.677 2.735.000 021 Udgfter vedrørende Åstedet 70.780 004 Refson vedrørende botlbd m.v. tl personer med særlge socale -1.424.339-1.300.000 44 Alkoholbehandlng og behandlngshjem for alkoholskadede (sndhedslovens pgf. 141) * 5.476.486 3.348.000 210.000 * -6.500 001 Dagbehandlng 17.885 779.000 002 Døgnbehandlng 2.792.831 2.569.000 210.000-6.500 003 Amblant behandlng 2.665.770 45 Behandlng af stofmsbrger (servcelovens pgf. 101 og sndhedslovens pg f. 142) * 8.244.510 4.057.000 600.000 * -6.000 001 Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover (pgf. 101) 460.123 2.706.000 002 Døgnbehandlngstlbd tl stofmsbr gere på 18 år og derover (pgf. 101) 7.737.366 1.185.000 600.000 004 Døgnbehandlng tl nge stofmsbrgere nder 18 år 47.021 092 Egenbetalng (pgf. 163, stk. 2) -6.000 950 Lov-og Crklæreprogram(bdget 2008) 166.000 50 Botlbd tl længerevarende ophold ( pgf. 108) * 146.381.722 75.369.000 66.057.000 2.568.000-1.023.000 * -80.697.031-47.478.000-29.204.000-1.443.000-3.065.000 001 Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng -7.288.190-3.172.000-2.854.000-3.065.000 002 Længerevarende botlbd for personermed nedsat fnktonsevne 50.125.150 43.667.000 5.995.000 003 Længerevarende botlbd for sndsld ende (pgf. 108) 29.344.203 32.568.000-6.404.000 003 Bergtgelser -324.140 005 Praktsk og personlg hjælp (pgf. 83-86 og 102) 31.023 020 Plje tl handcapområdet 10.000 021 Plje, ndrekte omkostnnger, tlgåede nsttoner -9.000 9.000
Regnskab 2010 182 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Handcap og Socalpsykatr Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 101 Bdgetforlg 2010 (Lndegården,Lnden og Bofællesskab) -1.400.000 1.400.000 102 Bdgetforlg 2010 108 (dobbelttlbd) -125.000 125.000 550002 Lndegården * 21.223.643 20.054.000 1.758.000-284.000-22.837.991-22.021.000-1.619.000 093 Beboeres betalng for servce -994.999-616.000-421.000 094 Beboeres betalng for hsleje -728.676-574.000-170.000 096 Beboeres betalng for el og varme -289.094-349.000 49.000 400 Personale 17.569.352 15.437.000 2.443.000 21.000-61.466 423 Kost 1.401.631 344.000 919.000 425 Ydelser med brgerbetalng 150.375 123.000 430 Rengørng 5.740 406.000 134.000-540.000 435 Admnstraton 271.792 134.000 118.000 451 Klentafhængge dgfter 286.256 588.000-322.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 114.833 823.000-252.000-280.000 706 Udvendg vedlgeholdelse 54.423 56.000 750 Overførsel mellem årene -515.000 515.000 900 Pljer denfor nstttonens rammebdget 1.369.241 2.143.000-767.000-20.763.756-20.482.000-1.077.000 550003 Lnden, dagtlbd * 3.222.440 3.735.000-441.000 19.000-3.724.866-4.329.000 302.000 400 Personale 2.624.608 2.422.000 230.000-19.000 430 Rengørng 144.000 27.000-171.000 435 Admnstraton 55.213 132.000-77.000 451 Klentafhængge dgfter 114.925 354.000-229.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 144.053 220.000-27.000 706 Udvendg vedlgeholdelse 18.717 750 Overførsel mellem årene -209.000 209.000 900 Pljer denfor nstttonens rammebdget 264.925 463.000-156.000-3.724.866-4.329.000 302.000 550060 Johannes Hages Hs * 42.435.264 42.926.000 126.000-758.000 * -46.521.844-44.306.000-126.000 400 Personale 33.560.834 33.095.000 1.669.000-671.000 420 Køkken 83.000-83.000 425 Ydelser med brgerbetalng -9.000 9.000 435 Admnstraton 567.917 830.000-479.000 440 Salg 1.090.632 1.217.000-57.000-1.690.560-1.305.000-295.000 451 Klentafhængge dgfter 1.040.130 873.000-98.000 106.000 455 Teamdgfter 91.887 98.000-5.000 705 Indvendg vedlgeholdelse 1.262.737 631.000 341.000-164.000 750 Overførsel mellem årene 77.000 800 Beboers betalng 1.982.733 1.632.000 481.000-4.696.089-4.144.000 302.000 900 Pljer denfor nstttonens rammebdget 2.838.393 4.574.000-1.856.000-40.135.194-38.857.000-133.000
Regnskab 2010 183 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Handcap og Socalpsykatr Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 52 Botlbd tl mdlertdgt ophold (pg f. 107) * 54.813.412 7.317.000 22.077.000-522.000 22.639.000-13.601.674-71.000-3.920.000-353.000-2.504.000 001 Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng -5.263.895-71.000-337.000 003 Mdlertdgt botlbd for sndsldende (pgf. 107) 4.566.659-7.000 092 Beboeres betalng (pgf. 163) -45.500 102 Bdgetforlg 107 (dobbelttlbd) -125.000 125.000 552001 Fælles dgfter og ndtægter * 44.380.419 7.442.000 16.242.000-1.000.000 22.559.000 * -1.909.432-244.000 001 Mdlertdgt botlbd for personer med særlge socale problemer 553.344 945.000 002 Mdlertdgt botlbd for personer med nedsat fyssk og psyksk 31.185.568 11.170.000-1.000.000 22.559.000 003 Mdlertdgt botlbd for sndslden de (pgf. 107) 12.640.814 7.463.000 005 Personlg og praktsk hjælp (Pgf. 83-86 og 102) 692 1.084.000-1.361.912 022 Personlg og praktsk hjælp 86 (eget hjem) 22.000 092 Beboeres betalng (pgf. 163) -153.240-244.000 435 Refson-Barsels og sygefraværsplje -21.000 801 Betalng tl/fra andre offentlge myndgheder 3.021.000-394.280 552010 Bofællesskaber Fredensborg kommne * 5.866.334 5.835.000 353.000 80.000-6.375.847-3.339.000-353.000-2.504.000 002 Mdlertdgt botlbd for personer med nedsat fyssk og psyksk 5.866.334 5.835.000 353.000 80.000-6.375.847-3.339.000-353.000-2.504.000 53 Kontaktperson- og ledsageordnnger ( pgf. 45, 97-99) * 9.264.961 6.418.000 931.000-233.000 2.361.000 * -674.402-5.000 553001 Fællesdgfter og -ndtægter * 16.343 13.000 17.000 31.000 002 Støtte- og kontaktpersonordnng for sndsldende (pgf. 99) 15.582 13.000 31.000 003 Ledsageordnng for personer med nedsat fnktonsevne (pgf. 45 761 17.000 553002 Rosngs Mnde, Fredensborg * 5.227.118 3.892.000-233.000 2.355.000 * -10.693-5.000 002 Støtte- og kontaktpersonordnng for sndsldende (pgf. 99) 5.227.118 3.902.000-233.000 2.355.000-10.693-5.000 740 Plje - Fnanserng af centralt drftsbdget vedr. Pc/Telefon tl dmøntnng. -10.000 553004 Opgangsfællesskabet * 1.009.640 902.000
Regnskab 2010 184 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Handcap og Socalpsykatr Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 002 Støtte- og kontaktpersonordnng for sndsldende (pgf. 99) 1.009.640 902.000 553005 Værested Kokkedal * 1.611.000-1.089.000 745 Plje tl drft af værested 1.611.000-1.089.000 553006 Døvblnde 98 * 58.584 004 Kontaktpersonordnng for døvblnde (pgf. 98) 49.404 801 Betalng tl andre offentlge myndgheder 9.180 553008 Ledsagerordnngen 45 og 97 * 2.953.276 914.000 1.064.000-663.709 003 Ledsageordnng for personer med nedsat fnktonsevne (pgf. 45 2.953.276 914.000 1.064.000-663.709 58 Beskyttet beskæftgelse (pgf. 103) * 15.991.616 1.936.000 13.285.000-1.000.000 1.259.000 * -1.213.247 1.000 001 Beskyttet beskæftgelse tl personermed særlge socale problemer 126.000 002 Beskyttet beskæftgelse tl personer med nedsat fnktonsevne (pgf. 103) 15.991.616 1.936.000 13.159.000-1.000.000 1.259.000-1.199.536 1.000 801 Betalnger tl/fra andre offentlge myndgheder -13.711 59 Aktvtets- og samværstlbd (pgf. 1 04) * 14.586.739 277.000 8.746.000 1.000.000 3.742.000 * -365.938 001 Aktvtets- og samværstlbd tl personer med særlge socale 28.000 002 Aktvtets- og samværstlbd tl personer med nedsat fnktonsevne 004 Aktvtets- og samværstlbd tl sn dsldende 612.397 277.000 13.974.342 8.718.000 1.000.000 3.742.000-365.938 72 Socale formål * 1.714.878 2.373.000-577.000-857.439-1.239.000 341.000 010 Merdgfter for voksne med nedsat fnktonsevne (Servceloven pgf 100) 1.714.878 2.373.000-577.000 001 Refson efter reglerne for den centrale refsonsordnng på -857.439-1.239.000 341.000 99 Øvrge socale formål * 456.532 3.000-17.000 14.000 599003 Værested/Skrvogn * 3.000-17.000 14.000 610 Omstllngsplje 2008 3.000-3.000 750 Overførsel mellem årene -14.000 14.000 599060 Projekt på Johannes Hages Hs * 456.532 400 Personale 244.793 402 Konslenter 201.600 404 Transport 3.539 408 Øvrge dgfter 6.600
Regnskab 2010 185 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Handcap og Socalpsykatr Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v * 13.316 13.000 42 Kommssoner, råd og nævn * 13.316 13.000 028 Handcapråd 13.316 13.000 15 Integraton - nedlagt * 1.857.000-1.857.000 05 Socale opgaver og beskæftgelse m.v * 1.901.000-1.901.000 99 Øvrge socale formål * 1.901.000-1.901.000 599100 Integratonsprojekter * 375.000-375.000 162 Projekter 375.000-375.000 599110 Kokkedal * 266.000-266.000 161 Personale 149.000-149.000 160 Fre aktvtetsmdler 117.000-117.000 599120 Nvå * 1.161.000-1.161.000 161 Personale 898.000-898.000 160 Fre aktvtetsmdler 263.000-263.000 599130 Hmlebæk * 99.000-99.000 160 Fre aktvtetsmdler 99.000-99.000 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v * -44.000 44.000 42 Kommssoner, råd og nævn * -44.000 44.000 642100 Integratonsdvalget * -44.000 44.000 033 Integratonsdvalg -44.000 44.000
Regnskab 2010 186 ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beredskab Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 15 Beredskab * 9.418.840 8.937.000 271.000 (Tdl. 17 Beredskab) * -944.399-983.000 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * 9.418.840 8.937.000 271.000 * -944.399-983.000 95 Rednngsberedskab * 9.418.840 8.937.000 271.000 * -944.399-983.000 751 Overførsel mellem årene 271.000 095000 Bdgetforlg * -67.000 750 Bdgetforlg 2010-2013 -67.000 095040 Brandvæsen * 9.414.144 9.019.000 025 Abonnementsafgft 9.393.546 8.914.000 033 Reparaton af brandhaner 109.000 400 Personale 20.598-4.000 095041 Beredskab ejendomme, * Kommandocentral Fredtoften og Brandstaton -13.000 * -944.399-983.000 703 Hsleje -944.399-983.000 740 Plje - Fnanserng af centralt drftsbdget vedr. Pc/Telefon tl dmøntnng. -13.000 095042 Vagtordnng hjemmeplejen, * Brandvæsen 4.696-2.000 024 Falck - Secrtas - pasnng af vagtcentral 4.696 400 Personale -2.000
Regnskab 2010 187 ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 16 Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte * 329.650.668 290.238.000 1.000 1.706.000 16.693.000 (Tdl. 18 Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte) * -76.407.164-30.181.000-1.706.000 5.162.000 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * 8.923.509 983.000 1.000 122.000 8.324.000 * -1.304.441-1.304.000 01 Fælles formål * 7.912.804 8.300.000 200 Blok 5 - Kompensaton m.m. 7.912.804 8.300.000 02 Bolgformål * 1.418 2.000-1.000 002021 Matr. nr. 7 al Dageløkke m.fl., Dage * løkkevej 56 og 98, Hmlebæk dstykn ngsforeta 1.418 2.000-1.000 708 Forskrnger 1.418 2.000-1.000 05 Ubestemte formål * 10.000-10.000 005007 Matr.nr.14v,x,æ Asmnderød - Nørreda * msvej 14,16,22, Fredensborg 10.000-10.000 708 Forskrnger 10.000-10.000 10 Fælles formål * 4.571 5.000 010001 Fællesdgfter og -ndtægter * 4.571 5.000 020 Værkstedsvogn 4.571 5.000 11 Beboelse * 27.679 27.000 011002 Matr. nr. 2 ab m.fl. Endrp, Endrpv ej 16-20, Fredensborg * 2.247 2.000 708 Forskrnger 2.247 2.000 011004 Matr.nr. 15 o Asmnderød - Statonsv ej * 5, Fredensborg 5.699 3.000 3.000 708 Forskrnger 5.699 3.000 3.000 011005 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsngørsve j * 25 a-b, Fredensborg 2.296 3.000-1.000 708 Forskrnger 2.296 3.000-1.000 011006 Matr. nr. 5 p Lønholt - Høje Lønholt 2, * Fredensborg 1.178 1.000 708 Forskrnger 1.178 1.000 011010 Matr. nr. 2 e Endrp - Lndelyvej 14, * Fredensborg 4.035 4.000 708 Forskrnger 4.035 4.000 011017 Matr. nr. 4 e m.fl. Asmnderød - Ha * mmersvej 12-26, Fredensborg 4.474 5.000-1.000 708 Forskrnger 4.474 5.000-1.000
Regnskab 2010 188 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 011019 Matr.nr. 6ar m.fl. Asmnderød- Tofte * gårdsvænget 101-123, Fredensborg, Handcapbo 7.750 9.000-1.000 708 Forskrnger 7.750 9.000-1.000 13 Andre faste ejendomme * 213.440 223.000-9.000 013003 Matr. nr. 2 m Højsager Højsager møll e, * Højsagervej 8, Fredensborg 147.901 144.000 4.000 708 Forskrnger 147.901 144.000 4.000 013007 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsngøørsv ej * 25 (brandstatonen) 22.963 25.000-2.000 708 Forskrnger 22.963 25.000-2.000 013021 Matr. nr. 4 y Nederste torp Gammelt * sprøjtehs, Hmlebæk 638 1.000 708 Forskrnger 638 1.000 013022 Matr. nr. 14 c Dageløkke Hmlebæk va * ndværk, Solbakkevej 13 Hmlebæk 2.000-2.000 708 Forskrnger 2.000-2.000 013025 Matr.nr. 1 b Øverste Torp - Teglgår * dsvej 423 a og b, Hmlebæk 14.150 20.000-6.000 708 Forskrnger 14.150 20.000-6.000 013040 Karlebo forsamlngshs Karlebovej 10, * Kokkedal 27.788 31.000-3.000 708 Forskrnger 27.788 31.000-3.000 18 Drftsskrng af bolgbygger * 363.770 482.000 * -1.304.441-1.304.000 001 Støtte tl opførsel af bolger 363.770 482.000-1.304.441-1.304.000 20 Grønne områder og natrpladser * 4.014 4.000 020020 Bjerre Strand, Hmlebæk * 4.014 4.000 708 Forskrnger 4.014 4.000 31 Stadon og drætsanlæg * 279.123 121.000 158.000 031002 Fredensborg stadon * 18.261 20.000-2.000 708 Forskrnger 18.261 20.000-2.000 031020 Hmlebækhallen * 28.155 31.000-3.000 708 Forskrnger 28.155 31.000-3.000 031022 Stadon Hmlebæk * 194.592 28.000 167.000 708 Forskrnger 194.592 28.000 167.000 031023 Idrætsanlæg ved Bjerre strand * 4.415 5.000-1.000 708 Forskrnger 4.415 5.000-1.000 031041 Møllevejs anlægget * 8.904 10.000-1.000
Regnskab 2010 189 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 708 Forskrnger 8.904 10.000-1.000 031042 Idrætsanlæg ved Karsemosegård * 21.070 23.000-2.000 708 Forskrnger 21.070 23.000-2.000 031043 Tennsbaner ved Græstedgård * 3.573 4.000 708 Forskrnger 3.573 4.000 031044 Egedalshallen Holmegårdsvej 3 2980 * Kokkedal 153 023 Halnspektør 153 35 Andre frtdsfaclteter * 102.143 93.000-14.000 24.000 035002 Klbhs ved Sejlklbben Esrm sø Sør * pvej, Fredensborg 4.557 5.000 708 Forskrnger 4.557 5.000 035004 Forenngshse Fredensborg * 27.156 7.000 20.000 708 Forskrnger 27.156 7.000 20.000 035017 Trsejlerne Nvå Strandpark 15, Nvå * 1.982 2.000 708 Forskrnger 1.982 2.000 035020 Spejderhytterne, Nederste Torpenvej 3, * Hmlebæk 2.911 3.000 708 Forskrnger 2.911 3.000 035021 Forenngshse Hmlebæk * 3.359-1.000 4.000 708 Forskrnger 3.359-1.000 4.000 035042 Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal * 20.866 23.000-2.000 708 Forskrnger 20.866 23.000-2.000 035060 Byvejen 10, Fskerhset,Nvå * 2.618 3.000 708 Forskrnger 2.618 3.000 035061 Byvejen 12 * 2.068 2.000 708 Forskrnger 2.068 2.000 035062 Åvej 2, Mskbole * 3.253 4.000-1.000 708 Forskrnger 3.253 4.000-1.000 035063 Byvejen 14 - Jobhs * 13.497 29.000-15.000 028 Fast ejendom 2.878 6.000-3.000 708 Forskrnger 10.619 23.000-12.000 035064 Klbhs Lerhytten * 1.953 2.000 708 Forskrnger 1.953 2.000 035067 Nvå Strandpark 7-9, klbhs for rok * lb og frtdsfskere 10.105 11.000-1.000 708 Forskrnger 10.105 11.000-1.000 035070 Nvå Standpark 19, Nvå Bådelag * 7.818 9.000-1.000
Regnskab 2010 190 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 708 Forskrnger 7.818 9.000-1.000 40 Krkegårde * 1.314 1.000 050 Underskd på gravstedslegater 1.314 1.000 80 Fælles formål * 4.571 5.000 708 Forskrnger 4.571 5.000 92 Foranstaltnnger øvrgt * 1.805 4.000-2.000 708 Forskrnger 1.805 4.000-2.000 95 Rednngsberedskab * 6.858 7.000 095041 Beredskab ejendomme, * Kommandocentral Fredtoften og Brandstaton 6.858 7.000 021 Det kommnale rednngsberedskab 6.858 7.000 03 Undervsnng og kltr * 1.818.527 1.996.000-154.000-24.000 01 Folkeskoler * 1.619.776 1.765.000-145.000 301001 Fælles dgfter og ndtægter * 1.616.784 1.765.000-148.000 055 Udgfter vedr. arealer og bygnnger 1.439.755 1.577.000-137.000 402 Forskrnger - personale 177.029 188.000-11.000 301064 Helhedsplan Nvå N, Nvåhøj 55 * 2.992 3.000 708 Forskrnger 2.992 3.000 04 Pædagogsk psykologsk rådgvnng m. v. * 3.285 3.000 400 Personale 3.285 3.000 05 Skolefrtdsordnnger * 28.389 28.000 305001 Fællesdgfter for SFO * 28.389 28.000 400 Personale 28.389 28.000 07 Specalndervsnng regonale tlbd * 474 1.000-1.000 400 Personale 474 1.000-1.000 08 Kommnale specalskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 * 9.408 5.000 4.000 308040 Ullerødskolen * 9.408 5.000 4.000 400 Personale 9.408 5.000 4.000 14 Ungdommens Uddannelsesvejlednng * 909 1.000 402 Forskrnger 909 1.000 16 Specalpædagogsk bstand tl børn førskolealderen * 157 402 Forskrnger 157 45 Erhvervsgrndddannelser * -62 025 Forskrng - personale -62
Regnskab 2010 191 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 50 Folkebbloteker * 116.995 126.000-10.000 350002 Bbloteker * 116.995 126.000-10.000 001 Personale 6.031 6.000 031 Forskrnger - Knstdstllng og lø søre 73.373 79.000-6.000 035 Bbloteksbl 9.142 10.000-1.000 708 Forskrnger 28.449 31.000-3.000 60 Mseer * 5.615 7.000-1.000 360040 Karlebo Msem Avderødvej 19, 2980 * K okkedal 1.515 2.000 708 Forskrnger 1.515 2.000 360041 Karlebo Mølle Krkeltevej, 2980 Kokk * edal 4.101 5.000-1.000 708 Forskrnger 4.101 5.000-1.000 61 Bografer * 6.205 7.000-1.000 361022 Hmlebæk bograf Ny Strandvej 100, 3 * 050 Hmlebæk 6.205 7.000-1.000 708 Forskrnger 6.205 7.000-1.000 62 Teatre * 6.625 7.000 362060 Teaterhset Nvå Kalvehaven 6, 2990 * Nvå 6.625 7.000 708 Forskrnger 6.625 7.000 63 Mskarrangementer * 3.887 4.000 363002 Mskskolen * 3.887 4.000 400 Personale 2.883 3.000 600 Inventar 1.004 1.000 64 Andre kltrelle opgaver * 889 25.000-24.000 364001 Fællesdgfter og - ndtægter * 704 1.000 050 Kltrhs, Karlebo 704 1.000 364010 Forenngshse Fredensborg * 20.000-20.000 708 Forskrnger 20.000-20.000 364020 Forenngshse Hmlebæk * 4.000-4.000 708 Forskrnger 4.000-4.000 364060 Frtdsbtk * 185 430 Forskrng - personale 185 75 Frtdsaktvteter den for folkeoplysnngsloven * 157 375091 Svømmendervsnng * 23 422 Forskrnger 23
Regnskab 2010 192 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 375092 Interessegrpper * 134 422 Forskrnger 76 Ungdomsskolevrksomhed * 15.817 17.000 376003 Ungeafdelng * 5.447 6.000 400 Personale 1.637 2.000 516 Løsøreforskrng 3.810 4.000 376005 Fredensborg Ungdomsskole * 8.661 9.000 400 Personale 8.661 9.000 376006 Møllevejens skole * 1.708 2.000 400 Personale 1.708 2.000 04 Sndhedsområdet * 1.290.976 1.262.000-1.000 82 Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng * 2.976 3.000 482001 Fællesdgfter og -ndtægter * 2.976 3.000 001 Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng 2.976 3.000 85 Kommnal tandpleje * 3.244 4.000-1.000 485002 Kommnal Tandpleje * 3.244 4.000-1.000 001 Tandpleje for 0-18 årge opdelt på kommnens egne klnkker 3.244 4.000-1.000 88 Sndhedsfremme og forebyggelse * 1.189 1.000 488020 Center for forebyggelse og sndhedsf * remme 1.189 1.000 400 Personale 1.189 1.000 89 Kommnal sndhedstjeneste * 2.158 2.000 489002 Kommnal sndhedspleje * 2.158 2.000 400 Personale 2.158 2.000 90 Andre sndhedsdgfter * 1.281.408 1.252.000 004 Begravelseshjælp 905.862 946.000 005 Befordrngsgodtgørelse 375.546 306.000 05 Socale opgaver og beskæftgelse m.v * 2.397.317 1.966.000 453.000 10 Fælles formål * 825.413 910.000-44.000 510001 Fælles dgfter og ndtægter * 825.413 910.000-44.000 400 Personale 289.588 321.000-5.000 700 Grnde og bygnnger 535.824 589.000-39.000 11 Dagpleje * 17.774 19.000-2.000
Regnskab 2010 193 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 511001 Dagplejen * 17.774 19.000-2.000 400 Personale 14.368 17.000-3.000 600 Inventar 2.165 2.000 708 Forskrnger 1.241 1.000 16 Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd * 8.000-8.000 516030 Alexandra Hose * 8.000-8.000 708 Forskrnger 8.000-8.000 17 Særlge dagtlbd og særlge klbber * 27.929 27.000 1.000 517041 Ullerødskolen, Holmegårdsvej 102, Ko * kkedal 1.399 4.000 1.000 400 Personale 1.399 4.000 1.000 517041 Ullerødskolen, Holmegårdsvej 102, * Kokkedal 3.997 400 Personale 3.997 517050 Specalbørnehaven Karlebo * 14.229 15.000-1.000 400 Personale 2.340 2.000 435 Admnstraton 5.041 5.000 708 Forskrnger 6.848 8.000-1.000 517060 Spren - specalbørnehave for atst * ske børn, Nvåhøj 483, Nvå 8.305 8.000 1.000 400 Personale 1.793 1.000 1.000 437 Løsøreforskrng 1.561 2.000 708 Forskrnger 4.951 5.000 18 Åbne pædagogske tlbd, legesteder mv. * 4.842 5.000 518040 Ungdomskltrhs-Kvarterhs * 4.842 5.000 400 Personale 142 600 It, nventar og materel 805 1.000 708 Forskrnger 3.895 4.000 21 Forebyggende foranstaltnnger for børn og nge * 23.896 35.000-11.000 400 Personale 3.239 4.000-1.000 521004 Mødregrppen FHK * 193 521 Løsøreforskrng 193 521020 Dagbehandlngsskolen Kejserdal * 20.410 22.000-1.000 400 Personale 557 1.000 521 Løsøreforskrng 4.532 4.000 1.000 700 Fast ejendom 15.321 17.000-2.000 521041 Famlecenteret * 54 708 Forskrnger 54
Regnskab 2010 194 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 521060 Nvåhøjskolen Nvåhøj 55, 2990 Nvå * 9.000-9.000 708 Forskrnger 9.000-9.000 23 Døgnnstttoner for børn og nge * 91.546 91.000 002 Døgnnstttoner for børn og nge m ed socale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 2.484 3.000-1.000 523002 Granbohs * 70.944 70.000 1.000 100 Fast ejendom 35.898 41.000-5.000 105 Admnstratve tjenesteydelser 35.045 29.000 6.000 523040 Farvergården, Mølledammen, 2980 * Kokk edal 18.118 18.000 435 Admnstraton 9.166 7.000 2.000 708 Forskrnger 8.952 11.000-2.000 30 Ældrebolger * 12.351 14.000-2.000 530002 Toftegårdsvænget 125-147 Fredensbo * rg 7.935 9.000-1.000 708 Forskrnger 7.935 9.000-1.000 530060 Ældrebolgerne Byvejen, 2990 Nvå * 4.416 5.000-1.000 708 Forskrnger 4.416 5.000-1.000 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede * 239.283 377.000-138.000 532001 Fællesdgfter og -ndtægter * 239.283 377.000-138.000 400 Personale 91.717 70.000 22.000 610 Drft af bler 111.307 114.000-3.000 620 Vagtcentral 5.110 5.000 704 Løsøreforskrng 20.659 35.000-14.000 708 Forskrnger 10.490 153.000-143.000 37 Plejevederlag og hjælp tl sygeartkler o.lgn. ved pasnng af * 176 024 Forskrnger 176 40 Rådgvnng og rådgvnngsnsttton er * 14.152 17.000-2.000 540001 Hjælpemddeldepot * 14.152 17.000-2.000 022 Personale 583 1.000 058 Admnstraton 13.569 16.000-2.000 50 Botlbd tl længerevarende ophold ( pgf. 108) * 146.087 155.000-9.000 550002 Lndegården * 44.983 49.000-4.000 400 Personale 6.038 6.000 435 Admnstraton 6.422 7.000-1.000 708 Forskrnger 32.523 36.000-3.000 550003 Lnden, dagtlbd * 1.147 1.000
Regnskab 2010 195 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 400 Personale 1.147 1.000 550060 Johannes Hages Hs * 99.957 105.000-5.000 400 Personale 13.639 10.000 4.000 435 Admnstraton 10.115 11.000-1.000 708 Forskrnger 76.203 84.000-8.000 52 Botlbd tl mdlertdgt ophold (pg f. 107) * 3.434 2.000 3.000 552001 Fælles dgfter og ndtægter * 3.036 3.000 422 Forskrnger 3.036 3.000 552010 Bofællesskaber Fredensborg kommne * 398 2.000 002 Mdlertdgt botlbd for personer m ed nedsat fyssk og psyksk fnkton sevne 398 2.000 53 Kontaktperson- og ledsageordnnger ( pgf. 45, 97-99) * 2.465 2.000 553001 Fællesdgfter og -ndtægter * 2.009 2.000 422 Forskrnger 2.009 2.000 553002 Rosngs Mnde, Fredensborg * 244 002 Støtte- og kontaktpersonordnng for sndsldende (pgf. 99) 244 553004 Opgangsfællesskabet * 212 002 Støtte- og kontaktpersonordnng for sndsldende (pgf. 99) 212 95 Løntlskd tl forskrede ledg ansat kommner * 4.343 1.000 3.000 400 Forskrnger 4.343 1.000 3.000 96 Servcejob * 64 422 Forskrnger 64 98 Beskæftgelsesordnnger * 2.101 2.000 598100 Jobhset * 2.101 2.000 004 Særlgt tlrettelagte projekter ko mmnalt reg (Lov om en aktv beskæf tgels 2.101 2.000 99 Øvrge socale formål * 981.461 301.000 662.000 001 Tnglysnngsafgft ved lån tl betal ng af ejendomsskatter o.lgn. 962.800 301.000 662.000 022 Tnglysnngsafgft ved bolgydelseslån 18.800 400 Personale -139 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v * 315.220.339 284.025.000 6.000 1.286.000 8.393.000 * -75.102.723-30.181.000-1.706.000 6.466.000 40 Fælles formål * 115.444-37.000 * -3.185.140
Regnskab 2010 196 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 000 Vedtagne korrektoner -157.000 020 Tlskd -3.185.140 025 Økonomsk støtte tl poltske part er 115.444 120.000 41 Kommnalbestyrelsesmedlemmer * 6.824.802 6.853.000 * -755 001 Vederlag tl borgmester og vceborgmester 38.725 751.000 002 Vederlag tl dvalgsformænd og rådmæ nd 1.816.366 1.096.000 003 Mødedæter, tllægs- og dvalgsveder lag 826.174 2.662.000 004 Fast vederlag 1.835.837-4.000 025 Penson tl tdlge borgmestre 658.365 1.012.000 026 Forskrnger 21.187 21.000 027 Uddannelse 100.996 85.000 040 Møder, rejser og repræsentaton 1.277.521 975.000-755 041 Telefon 118.650 121.000 042 Avsabonnement 124.961 54.000 046 EDB lner 6.021 80.000 42 Kommssoner, råd og nævn * 493.664 849.000-1.000-57.000 * -4.454-5.000 022 Skolebestyrelser 16.874 18.000-1.000 023 Ungdomsskolebestyrelse 375 024 Folkeoplysnngsdvalg 67.000 027 Klageråd 8.949 18.000 028 Handcapråd 44.559 34.000 029 Hslejenævn 67.044 78.000 030 Senorrådet 207.023 290.000-57.000 031 Beboerklagenævn 58.586 133.000-4.454-5.000 032 Skatteankenævn 7.000 033 Integratonsdvalg 8.000 035 Patentklagenævnet 6.000 036 Beredskabskommssonen 7.000 038 Taxnævnet for regon Hovedstaden 63.443 91.000 039 Dverse dæter 22.570 92.000 040 Trafkskkerhedsdvalget 148 042 Lokalt beskæftgelsesråd 4.093 43 Valg m.v. * 223.548 784.000 * -164.000 001 Fælles formål 208.339 6.000 002 Folketngsvalg 781.000-164.000 003 Kommnale valg 15.209-3.000 50 Admnstratonsbygnnger * 122.472 473.000 6.000-299.000-57.000 * -5.000-55.000 56.000-6.000 650002 Flyglet, Kokkedal * 122.472 451.000 6.000-255.000-79.000 * -5.000-6.000 7.000-6.000 400 Personale -126
Regnskab 2010 197 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 430 Rengørng -21.000 42.000-21.000 510 Udlejnng -6.000 6.000-5.000-6.000 7.000-6.000 700 Grnde og bygnnger 218.000-160.000-58.000 708 Forskrnger 122.598 260.000-137.000 650003 Ejerforenngen Flyglet, Kokkedal * 21.000-42.000 21.000 * -49.000 49.000 400 Personale 21.000-42.000 21.000 512 Indtægter fra køb/salg -49.000 49.000 650004 Fredensborg rådhs, Fredensborg * 1.000-2.000 1.000 430 Rengørng 1.000-2.000 1.000 51 Sekretarat og forvaltnnger * 198.457.018 210.736.000-11.016.000 4.199.000 * -23.656.252-16.845.000-1.806.000 6.494.000 880 Lov om crklæreprogram 2009 ( bdge t 2010 ) pnkt 36,38,60,61 og 63 667.000-667.000 651000 Bdgetforlg * -14.200.000 12.729.000 1.471.000 640 SALB-besparelse - netto 12.000-24.000 12.000 660 pljer -410.000 411.000-1.000 665 Bdget 2010-2013 -13.802.000 12.342.000 1.460.000 651001 Fælles formål * 863.240 4.205.000-1.459.000-249.000 * -91.670 028 Kontormaskner og nventar 98.476 106.000-8.000 029 Ophør af Valborg Jensens gravsted -91.670 030 Forskrnger og skatter 764.764 4.099.000-1.451.000-500.000 752 Lov og crklæreprogram 251.000 651005 Forskrngssager/skader * 2.927.007 398.000-3.281.951 005 Skader (dgfter/ndtægter) 398.000 010 Forskrngssager - fra 2007 og frem 2.849.834 015 Indtægter fra forskrngsselskab -3.281.951 052 Selvrsko 77.173 651010 Drekton * 8.476.838 8.501.000 505.000-7.266 400 Personale 6.072.640 6.425.000 402 Afdelngschefer 1.889.588 2.151.000 11.000 410 Andre personaledgfter 504.684 57.000-7.266 435 Refson-Barsels og sygefraværsplje -132.000 525 Kantnebestllnger/møder 9.926 750 Overførsel mellem årene 494.000 651011 Center for Poltk og Personale * 19.415.422 17.258.000 2.238.000 1.006.000 400 Personale 19.086.448 17.373.000 2.163.000 11.000 405 Tjenestekørsel 20.095 67.000 410 Andre personaledgfter 632.319 97.000 30.000 435 Refson-Barsels og sygefraværsplje -374.334-212.000-57.000 503 Abonnement 45.161 35.000
Regnskab 2010 198 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 525 Kantnebestllnger/møder 5.733 750 Overførsel mellem årene 995.000 651012 Ressorcer og Borgerservce * 19.607.653 26.592.000-5.740.000 73.000 400 Personale 18.648.075 20.591.000-214.000 12.000 410 Andre personaledgfter 415.830 876.000-199.000 415 Uddannelse/krser 616.491 80.000 435 Refson-Barsels og sygefraværsplje -89.591-220.000-1.000 525 Kantnebestllnger/møder 16.848 750 Overførsel mellem årene -1.906.000 1.906.000 752 Lov og crklæreprogram 5.345.000-3.500.000-1.845.000 651013 Børn og Unge og Kltr * 23.568.404 21.205.000-1.161.000 3.603.000-328.330 202 Tolkebstand 128.707 175.000 232 Lægererklærnger 24.254 24.000 400 Personale 22.361.532 20.906.000-866.000 2.856.000-57.000 410 Andre personaledgfter 978.231 492.000 51.000 435 Refson-Barsels og sygefraværsplje -401.335-315.000 436 Stderefson -93.730 500 Krss og nventar 166.007 122.000 502 Annoncer 900 514 Kontorhold, avser og tdsskrfter 20.252 4.000 515 Hjemmearbejdspladser og mobltlf. 18.916 525 Kantnebestllnger/møder 24.833 527 Forsknngsprojekt, Børn med handcap 242.279 198.000-177.600 540 Netværk 1 3.826 750 Overførsel mellem årene -374.000 374.000 651014 Mljø og Teknk * 43.047.293 45.671.000-4.725.000 3.020.000 400 Personale 41.636.522 45.962.000-4.394.000 69.000 405 Tjenestekørsel 176.412 177.000 410 Andre personaledgfter 582.355 117.000 447.000 20.000 411 Vkarerdgfter 7.064 435 Refson-Barsels og sygefraværsplje -863.127-668.000-193.000 500 Krss og nventar 72.428 108.000-35.000 501 Krser 178.616 90.000 89.000 502 Annoncer 365.473 30.000 335.000 512 Mobltelefoner 15.203 16.000 525 Kantnebestllnger/møder 74.106 32.000 42.000 530 Mobltelefoner 7.614 8.000 750 Overførsel mellem årene 794.628-1.217.000 2.931.000 651016 Job og Velfærd * 26.081.291 37.366.000-4.988.000-4.144.000 202 Tolkebstand 24.115 45.000 232 Lægererklærnger 135.468 475.000 400 Personale 25.272.904 37.948.000-9.705.000 145.000 405 Tjenestekørsel 65.653 39.000 410 Andre personaledgfter 97.652 415 Uddannelse/krser 206.091 56.000 435 Refson-Barsels og sygefraværsplje -632.734-1.476.000 982.000 7.000 500 Krss og nventar 410.999 778.000-636.000 4.000 503 Abonnement 6.125 18.000
Regnskab 2010 199 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 505 Inventar 25.110 508 It-dstyr 82.103 510 Forplejnng og kantnekøb 10.800 520 Tolkeservce 31.260 525 Kantnebestllnger/møder 14.951 600 Integratonspljen 116.000-116.000 700 Bedre kvaltet Borgerservce 57.194 710 Dgtalserng 272.925 750 Overførsel mellem årene 675 3.738.000-4.184.000 651018 Jornalen * 2.936.800 2.499.000 949.000 6.000 310 Drft af Acadre 626.323 59.000 859.000 320 Procesomkostnnger nternt kommnen 74.975 91.000 330 Arkv 180.311 49.000 74.000 340 Informatonsskkerhed 65.780 99.000 49.000 350 Atorsatoner 19.511 32.000 400 Personale 1.940.443 2.266.000-156.000 6.000 410 Andre personaledgfter 29.058 28.000 415 Uddannelse/krser 400 20.000 435 Refson-Barsels og sygefraværsplje -22.000 651030 Faste fællesdgfter * 63.432.398 60.574.000 3.187.000-1.092.000 * -19.947.036-16.845.000-1.806.000 6.494.000 001 Decentral Elevrefson tl senere fo rdelng 779.000-820.000-879.000 888.000 101 Plje - ansøgt afsked 926.790 1.114.000 107 Plje - ændrede pensonsformer 2.686.000-2.331.000 108 Ændre lønskønsndhedskartel 313.000 1.057.000-2.188.000 109 Lederlønsplje 1,25% 1.094.000-1.057.000 110 Pensoner 98 695.000 16.032-458.000 111 Barselsvkarer 2.000 112 Arbejdsgvernes elevrefson -328.559-135.000 126.000 114 Elever og dvklngstllnger 1.748.911 1.157.000 115 Velfærdsmassage -28.800 117 Krser (Katalog) 75.704 11.000-100.675 118 Årlg lcens tl test system 45.200-43.000-7.000 119 Dplomddannelse Ledelse 182.266-171.760 120 Møder, rejser og repræsentaton 105.351 496.000 121 Lcens fællesantenne 32.700 39.000 122 Bladhold, tdsskrfter m.v. 200.000-200.000 123 Annoncer (fællesannoncer) 351.320 191.000 124 Kørsel af papr 85.000-85.000 125 Telefongodtgørelse 14.320 126 Jblæer og rnde fødselsdage 1.600 127 Arbejdsmljøddannelse 72.680-12.600 128 Afgft tl Copydan 60.950 61.000 130 Tjenestekørsel 44.569 394.000-350.000 131 Personaleblad 31.100 194.000
Regnskab 2010 200 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 132 Frkøbs- og kompetenceplje tl MED medlemmer m.v. 388.192 389.000 133 MED-ddannelse 316.171 341.000 329.000-6.800 134 Kantnedrft (ex. løn) 2.486.455 1.790.000 250.000-1.638.206-1.625.000-79.000 136 Medarbejderklb 656.731 389.000-298.212 139 Kommneplaner og lokalplaner 125.307 126.000 140 Maskner, leje m.v. 597.000-597.000 141 Kontorartkler 1.040.911 999.000 421.000-379.000 142 Porto og fragt 1.237.816 1.459.000 462.000-683.000 143 Grafsk afdelng 846.980 643.000 104.000 144 Jornalen 1.167.000-1.167.000 145 KMD-aftale 20.718.109 18.537.000 1.276.000 2.368.000 146 Hjemmesde og ntranet 986.473 604.000 90.000 147 Dgtalt kortsystem (GIS) 692.550 833.000 139.000-280.000-148.837-149.000 148 Dgtalserng byggesagsarkv 449.641 170.000 280.000 149 IT-drft 11.776.971 10.939.000 1.232.000-250.000-1.338.807-1.473.000 150 Investernger dgtalserng 1.200.000-1.200.000 151 Ledelsesnformatonssystem 23.560 1.400.000 155 Rskostyrng 1.271.607 2.094.000-822.000-370.215-915.000 545.000 157 Mljøtlsyn, vrksomheder -115.707-193.000 77.000 158 Forbrgsafgfter, refson -15.000 29.000-14.000 200 Revson 1.687.358 1.231.000 300.000 201 Konslentbstand 2.026.191 316.000-94.000 202 Tolkebstand 698 90.000-307.000 217.000 203 Klagerådet 18.000 204 Skorstensfejnng 2.796.174 2.480.000 316.000-2.862.397-2.635.000-228.000 208 Dgtal kommneplan 32.000 32.000 209 Dansk Byplanlaboratorm 13.337 13.000 210 Hegnssyn 38.440 74.000 227.000-261.000-13.975-14.000 211 Faste borgermøder 231.000 212 Flagalle 40.750 29.000 213 Dverse ndtægter -365.199-314.000-51.000 214 Tomgangshsleje 110.683 196.000 215 Kontngent, kommnale sammensltnng er 1.361.424 1.175.000 218 Central andel af ndkøbspoltk -157.000 219 Tværgående kompetenceteams 23.146 180.000 15.000 220 Plje tl dvklng af opgaveløsnng 1.284.267 1.813.000 50.000 221 Plje tl dvklng af vrksomhed 268.462 2.190.000 222 Drektonsplje tl lønharmonserng - resltatløn og ddannelse, konto 6 604.000 225 Admnstratonsdgfter vedr. forsyn ngsvrksomhederne -5.494.000 5.494.000 227 Projektplje SALB 1.000-2.000 1.000 230 Dverse gebyrer 43.749 263.000 41.000-5.107.457-4.182.000-554.000
Regnskab 2010 201 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 232 Lægererklærnger 1.297.000-7.297.000 6.000.000 234 Kassedfferencekonto 445 235 Øreafrndngskonto 421 201.000-201.000 238 Rådhsflytnng 2006/2007 1.351.000-1.351.000 240 Rådhsflytnng 2007/2008 2.502 241 Rådhsvedlgeholdelse/nventar 723.711 1.805.000 412 Medarbejder hjemme PC - ordnng 73.663 3.233 420 Introdkton af nye medarbejdere 9.555 10.000 421 Sportstøj -45.733-315.000-56.616 422 Løb + andre sndhedstltag 149.424-58.010 91.000 424 Personalepoltsk plje - coach 186.305 178.000 425 Personalegoder 2.335.999-512.000-2.564.283 426 PC - ordnng 2009-2012 2.100.849-1.022.000-2.866.305 427 PersonaleZonen 39.900 428 PC ordnng 2010-2012 470.562-590.920 430 Stllngsannoncerng 589.591-127.000-820.962 440 Adgangskort 26.806 25.000 445 Navne-/bordsklte 16.105 16.000 750 Overførsel mellem årene 314.573-1.829.000 4.320.000 900 Overhead -5.999.000 10.925.000-4.926.000 651099 Overhead * -11.899.328-11.379.000 900 Overhead -11.899.328-11.379.000 53 Admnstraton vedrørende jobcentre og plotcentre * 33.538.453 19.311.000 10.853.000 2.592.000 * -3.306.063 653001 Jobcenter * 33.538.453 19.311.000 10.853.000 2.592.000 * -3.306.063 002 Admnstratve dgfter tl andre aktører vedr. forskrede ledge 89.597 202 Tolkebstand 171.925 262.000 232 Lægeerklærnger 2.869.400 2.700.000 400 Personale 29.220.545 19.422.000 9.276.000 129.000 405 Tjenestekørsel 78.528 41.000 435 Refson-Barsels og sygefraværsplje -1.577.472-274.000-153.000 500 Tlskd modtaget fra staten 2.668.785 4.000-1.136.000 2.463.000-2.320.098 503 Abonnementer 17.145 22.000 510 Uddannelse og nventar 159.000-159.000 700 Indtægter -120.000 750 Overførsel mellem årene -865.965 60 Dverse ndtægter og dgfter efter forskellge love * 87.000-174.000 87.000 * -29.000 44.000-22.000 201 Afgfter for splleatomater -7.000
Regnskab 2010 202 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 202 Afgfter vedr. hyrevognskørsel 87.000-174.000 87.000-18.000 36.000-18.000 204 Stadepladsafgfter -4.000 8.000-4.000 63 Udvklng af menneskelge ressorcer * -186.931 024 Bolganvsnng (hæfte. mage) -186.931 70 Løn- og barselspljer * 35.881.143 16.484.000-1.000.000 1.629.000 * -20.203.939 450 Ny løn plje -1.000 460 Dagpengerefson -Sygefravær 17.060.983 668.000-5.130.000-11.503.613 470 Dagpengerefson - Barselsfravær 13.877.254-3.174.000-8.602.172 471 Fnanserng af Barsels/sygefraværsplje - Kn bdgetkonto 14.344.000-1.000.000 7.807.000 500 Sndhedsforskrng 4.498.308-98.154 510 Senorpoltske ntatver 594.000 605.000 515 Kompetencedvklng 444.597 878.000 1.522.000 72 Tjenestemandspenson * 37.827.938 28.485.000 1.000.000 * -24.741.120-13.083.000 005 Kommnale Tjenestemandspensoner 32.330.688 26.995.000 1.000.000-24.737.434-13.083.000 020 Fra amtet 356.165 372.000 025 Økonomstyrelsen(Den lkkede grppe) 5.141.084 1.118.000-3.686 74 Interne forskrngspljer * 1.922.790 1.923.000 001 Arbejdsskader 1.922.790 1.923.000
Regnskab 2010 203 ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Fnanserng Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 17 Fnanserng * 2.271.853.917 920.032.000 78.699.000 22.285.000 (Tdl. 19 Fnanserng og Forskrng) * -4.443.632.863-3.041.277.000-78.699.000-160.784.000 03 Undervsnng og kltr 01 Folkeskoler * 18.717.644 19.776.000 301000 Sale and lease back 18.717.644 700 Grnde og bygnnger 18.717.644 301001 Fælles dgfter og ndtægter 19.776.000 055 Udgfter vedr. arealer og bygnnger 19.776.000 RENTER * 21.342.522 19.394.000 613.000 * -27.273.446-27.714.000 07 Renter, tlskd, dlgnng og skatter m.v. * 05 Indskd pengenstttter m.v. * 395.928 171.215-3.593.000 010 Renter 171.215-3.593.000 020 Gebyr 395.928 08 Realkredtoblgatoner * -26.248.106-20.685.000 020 Johannes Hages Hs -23.958 09 Kommnekredtoblgatoner -8.000 14 Tlgodehavender betalngskontrol * -66.476-448.000 050 Renter/gebyrer vedrørende for sen betalng (debtorsystem) -66.476 15 Andre tlgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 -331.612-35.000 20 Pantebreve -3.000 21 Akter og andelsbevser m.v. -478.000 22 Tlgodehavender hos grndejere -490.658-399.000 23 Udlån tl beboerndskd -67.081-96.000 25 Andre langfrstede dlån og tlgodehavender -261.000 30 Spldevandsanlæg med betalngsvedtægt * 164.223 567.000-169.026-1.541.000 34 Vandforsynng 51.000-71.702-167.000 35 Andre forsynngsvrksomheder * 156.983 132.000 001 Ordnnger for dagrenovaton - restaffald 125.590 63.000
Regnskab 2010 204 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Fnanserng Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 006 Øvrge ordnnger 5.000 020 Nvå Havn 31.393 64.000 52 Anden gæld 10.489 100.000 56 Anden kortfrstet gæld med ndenlandsk betalngsmodtager 63 Selvejende nstttoner med overenskomst 781 100.000 19.000 64 Stat og hypotekbank 1.000 67 Andre forskrngsselskaber 10.000 68 Realkredt * 253.772 94.000 020 Johannes Hages Hs 248.670 70 Kommnekredt * 20.349.006 17.462.000 613.000 025 Asmnderød skole 479.000 71 Pengenstttter 850.000 75 Anden langfrstet gæld med ndenlandsk kredtor 11.340 8.000 BALANCEFORSKYDNINGER * 2.058.941.926 777.193.000 15.836.000 * -2.012.849.332-754.011.000-81.446.000 08 Balanceforskydnnger 01 Kontante beholdnnger * -26.365 23.716.000 * 025 Tllægsbevllnger fnanseret over kommnens kassebeholdnng 040 Hovedkasse 10 050 Forskdskasser -26.375-68.499.000-68.499.000 05 Indskd pengenstttter m.v. * 61.579.343 100 Den danske Bank A/S 63.206.160 150 Nordea A/S -1.626.717 200 Danske Bank -100 08 Realkredtoblgatoner * 26.393.141 005 Salg af skolerne 27.867.725 050 Oblgatoner - Johannes Hages Hs -1.474.583 13 Andre tlgodehavender * -10.750.643 110 Momstlgodehavende -10.750.643 14 Tlgodehavender betalngskontrol * -43.401.091-14.900.000 100 Restancekont (debtorsystem) 201.599.507 150 Restancekont FAS -15.154.170-14.900.000 200 Mellemregnngskont (debtorsystem) -229.563.824 400 Debtorndbetalnger -181.002 600 Fredensborg Holdng - debtorndbet. -101.602
Regnskab 2010 205 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Fnanserng Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 15 Andre tlgodehavender * -70.850-123.671 070 Tlskd servcearealer Øresnds- hjemmet -110.400 080 Nvå Havn, ledge bådpladser (ncl. moms) -70.850 155 For meget dbetalt bolgskrng -46.605 160 Bolgydelse 33.334 16 Fordbetalte dgfter * -35.232.997 071 Mellemregnng vedrørende dgfter år+1-35.232.997 17 Mellemregnnger med foregående ellerfølgende regnskabsår * 3.532.164-3.833.813 001 Statsrefsoner 1.613.834 002 Dverse vedrørende årsafsltnng 27.579.282 050 Mellemregnngskont tl atomatske posternger -25.660.952 073 Mellemregnng vedrørende ndtægter år + 1-3.833.813 21 Akter og andelsbevser m.v. * 400.000 025 HMN Natrgas I/S 400.000 22 Tlgodehavender hos grndejere * -101.819 * -208.000 025 Bdrag henhold tl vedtægt for kloakforsynng -99.451-204.000 027 Kloakbdrag. Krkelte og Ullerød -2.368 035 Bdrag tl veje, vandløb m.v. -4.000 23 Udlån tl beboerndskd * 940.492-260.000 022 Kommnalt fnanseret beboerndskd -176.111 025 Med 2/3 statsrefson 1.188.884 200.000 030 Uden statsrefson -57.439-470.000 040 Med fld statsrefson -14.842 10.000 24 Indskd landsbyggefonden m.v. * 2.408.120-475.000 2.400.000 001 Grndkaptalndskd (ndskd Landsbyggefonden) 8.120-475.000 039 Fagforenngernes bolgselskab 2.400.000 2.400.000 25 Andre langfrstede dlån og tlgodehavender * 18.183.572 2.600.000 16.201.000 002 Regstrerng af forskydnnger lån tl betalng af ejendomsskatter 18.352.479 2.600.000 15.271.000 030 Fordrng vedrørende tvangsakton 1979-135.067 031 Lån tl Fredensborg Bolgforenng (Nverød nybygger 2010) 930.000 110 Nvå-Kokkedal Fodboldklb, Karsemosegård -28.800 115 Nvå Trsejlere, klbhs -9.000
Regnskab 2010 206 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Fnanserng Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 130 Mellemregnng med grndejernes nvesterngsfond 3.960 27 Deponerede beløb for lån m.v. * -1.588.000-4.470.000 050 Salg af skolerne -4.470.000 100 Den danske Bank A/S -1.588.000 30 Spldevandsanlæg med betalngs- vedtægt * 4.880.915 020 Spldevandsanlæg 4.880.915 37 Staten * 971.322 050 Lån henhold tl lån om bolgydelse 971.322 42 Legater * -99.170 025 Fr Valborg Jensen's gravsted nr. 329 på Hmlebæk krkegård -101.863 050 Fredensborg-Hmlebæk kommnes fælleslegat for personer økonomsk trang 2.693 43 Deposta * 24.502.597 035 Garanter 24.389.472 070 Best. Ejendomme - Ungecenter 113.125 46 Legater * -57.023 025 Fr Valborg Jensen's gravsted nr. 329 på Hmlebæk krkegård 101.863 040 Fredensborg Kommnes Knstfond -156.193 050 Fredensborg-Hmlebæk kommnes fælleslegat for personer økonomsk trang -2.693 47 Deposta * -24.331.371 023 Erhvervslejemål 28.273 025 Kontante deposta 29.828 035 Garanter -24.389.472 48 Kommner og regoner m.v. * -300.000 050 Regonens andel af lån tl betalng af ejendomsskatter -300.000 49 Staten * -971.322-133.000 050 Lån henhold tl lov om bolgydelse -971.322-133.000 52 Anden gæld * 781.549.350 722.227.000 * -782.076.550-722.331.000 001 Folkepenson 598.240.883 564.200.000-110.000 003 Spplerende pensonsydelse (Pensonslovens pgf. 72 d) 11.979.247 3.408.000 004 Ventetllæg (opsat penson, jf. pensonslovens pgf. 15f) 1.011.821 587.000 005 Engangsbeløb (opsat penson, jf. pensonslovens pgf. 15 d, stk. 4) 44.517 006 Højeste og mellemste førtdspenson 58.349.553 44.045.000
Regnskab 2010 207 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Fnanserng Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 007 Almndelg og forhøjet almndelg førtdspenson 2.859.812 3.472.000 008 Spplerende opsparngsordnng for førtdspensonster 2.084.204 1.723.000 009 Børnetlskd 18.000.646 16.062.000-4.000 010 Ikke-forskdsvse dlagte nderholdsbdrag 1.237.375 1.522.000-1.255.910-1.627.000 011 Forskdsvse dlagte nderholdsbdrag 11.732.318 11.276.000-6.600.495-8.967.000 012 Sygedagpenge tl lønmodtagere hos forskrede arbejdsgvere (pgf. 27) 2.431.239 3.205.000 013 Sygedagpenge øvrgt 11.144.317 14.037.000 014 Dagpenge ved gravdtet, barsel og adopton 56.299.976 55.396.000 015 ATP-bdrag førtdspenson 211.077 635.000 2.062.979 018 Delpenson 371.242 447.000 019 Tllægsydelser for pensonster med alm. eller forhøjet alm. 47.240 090 Refson af offentlge pensoner -676.382.418-616.048.000 092 Refson af børnetlskd -18.000.646-16.057.000 093 Refson af spplerende opsparngsordnng for -2.084.204-1.704.000 094 Refson af andre famleydelser -5.113.288-2.204.000 095 Refson af dagpengeydelser -69.875.532-72.637.000 097 Refson af ATP-bdrag -4.653.524-2.973.000 100 ATP-bdrag kontanthjælp og revalderng 883.000 918.000 101 ATP-bdrag sygedagpenge 894.872 1.301.000 102 ATP-bdrag barselsdagpenge 601.596 103 ATP-bdrag delpenson -7.000 104 ATP-bdrag fleksydelse 26.274 106 Fleksydelse 2.995.403 107 Tlbagebetalng af fleksydelses- bdrag 456.426 110 Betalnger vedrørende pas -47.605 111 Betalnger vedrørende kørekort -28.980 112 Betalng for foto tl Pas/Kørekort -6.600 114 Dagpenge tl EØS-borgere 37.609 120 ATP - bdrag Tabt arbejdsfortjeneste(50% refson) 65.128 205 Statens andel af dlån tl bolgndskd -557.627 210 Statens andel af dlån tl bolgndskd (flygtnnge 100%) 10.874 53 Krkelge skatter og afgfter * 32.600.000 28.985.000 1.705.000 * -31.495.126-31.039.000 1.453.000 001 Forskdsbeløb af krkeskat -32.231.496-31.047.000-1.185.000 007 Efterreglernger vedr. tdlgere års krkeskat 736.000 736.370 8.000 2.638.000 013 Landskrkeskat 7.845.000 5.867.000 015 Krkekassen 24.755.000 22.918.000 025 Provstdvalgskassen 200.000 969.000
Regnskab 2010 208 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Fnanserng Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 56 Anden kortfrstet gæld med ndenlandsk betalngsmodtager * 21.986.349 010 Opsamlngskonto vedr. remtterng 18.436.748 045 Staten - told moms 3.549.601 59 Mellemregnngskonto * 1.107.693.906 * -1.106.968.867 500.000 022 Job, famle og ntegraton -52.580 024 A-Skat 7.938 025 Projekt nge pger/kvnder 13.978 028 Dverse servcemæssge fradrag -34.993 030 Afregnng af nettobeløb tl senere dkonterng -4.156.167 040 Forskellge mellemregnngsforhold vedrørende socalvæsen 5.973-1.069.337 049 Vedrørende flexjob 1.664.884 050 Skat 1.107.221.112-1.106.844.959 051 Aer-bdrag 2.434.759 052 Atp-bdrag 49.814 053 Akt-bdrag 59 054 Ferepenge og søgnehellgdagsbet. 3.497 2.080.703 055 Manelle dbetalnger af kommnedata 693.427 056 Dagpengerefsoner 1.570.972 057 Forskellge mellemregnngsforhold med lønnngskontoret - Lønnnger -172.294 058 Forskellge mellemregnngsforhold med lønnngskontoret - Lønnnger -49.764 060 Socal Pensoner 216.665 061 Bolgskrng 1.039.328 062 Bolgydelser 4.686.196 088 Andre lønfradrag 838.341 210 Forbrgsafgfter FAS -348.150 500.000 700 Øvrge mellemregnngsforhold -9.148.652 800 Merværdafgft MOMS 9.611.917-9.537.627 AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER * * 27.652.210 22.820.000 6.667.000 08 Balanceforskydnnger 63 Selvejende nstttoner med overenskomst * 460.479 27.000 020 Bdgettal 27.000 050 Realkredtlån - Johs. Hages Hs 460.479 64 Stat og hypotekbank * 21.000 020 Bdgettal 21.000 67 Andre forskrngsselskaber * 56.000 020 Bdgettal 56.000
Regnskab 2010 209 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Fnanserng Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 68 Realkredt * 8.564 738.000 020 Bdgettal 738.000 025 Realkredt Danmark Lån nr. 1970.3085 8.564 70 Kommnekredt * 25.811.328 17.386.000 8.019.000 020 Bdgettal 16.599.000 8.019.000 055 Kredtforenngen af kommner Danmark 25.811.328 787.000 71 Pengenstttter * 792.000 020 Bdgettal 792.000 75 Anden langfrstet gæld med ndenlandsk kredtor * 1.371.839 3.800.000-1.352.000 050 Afdrag på gæld tl forsynngen 1.371.839 3.800.000-1.352.000 FINANSIERING * 145.199.615 80.849.000 78.699.000-831.000 * -2.403.510.086-2.259.552.000-78.699.000-79.338.000 07 Renter, tlskd, dlgnng og skatter m.v. 80 Udlgnng og generelle tlskd * 492.000 * -288.664.370-262.080.000-13.680.000 001 Kommnal dlgnng -74.112.000-74.112.000 002 Statstlskd tl kommner 492.000-137.140.370-125.532.000 492.000 007 Efterreglernger -75.804.000-61.632.000-14.172.000 010 Udlgnng af selskabskat -1.608.000-804.000 81 Udlgnng og tlskd vedrørende dlændnge * 24.144.000-35.820.000 001 Udlgnng vedrørende dlændnge 24.144.000-35.820.000 82 Kommnale bdrag tl regonerne * 51.756.000 51.797.000 001 Kommnalt grndbdrag vedr. sndhedsvæsenet 47.064.000 47.102.000 002 Kommnalt dvklngsbdrag 4.692.000 4.695.000 86 Særlge tlskd * 4.908.000 4.908.000 * -78.449.000-42.964.000-35.746.000 001 Tlskd tl særlgt vanskelgt stllede kommner -6.996.000-7.000.000 002 Tlsvar og tlskd vedrørende kommner hovedstadsområdet med 4.908.000 4.908.000 007 Tlskd fra kvaltetsfonden -700.000 008 Beskæftgelsestlskd -41.207.000-40.788.000 009 Tlskd vedrørende frokostordnnger dagnstttoner -1.800.000-1.776.000 022 Ældretlskd generelt løft -4.104.000-4.104.000 024 Ældretlskd, styrket kvaltet ældreplejen -5.508.000-3.564.000-1.944.000 026 Tlskd kvaltetsfonden -18.834.000-28.296.000 9.462.000
Regnskab 2010 210 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Fnanserng Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 87 Refson af købsmoms * 531.951 002 Refson af købsmoms -118.522.045-105.221.000 003 Udgfter tl købsmoms 118.707.186 105.221.000 004 Tlbagebetalng af refson af købsmoms 346.810 90 Kommnal ndkomstskat * 87.511.664 78.699.000-831.000 * -1.698.097.237-1.608.747.000-78.699.000 001 Forskdsbeløb af kommnal ndkomstskat -1.698.097.237-1.608.747.000-78.699.000 002 Afregnng af forskelsbeløb 70.528.664 69.792.000 006 Afregnng vedrørende det skrå skatteloft 16.983.000 8.907.000-831.000 92 Selskabsskat * -41.976.945-41.977.000 001 Afregnng af selskabskat m.v. -41.976.945-41.977.000 93 Anden skat pålgnet vsse ndkomster * -7.117.083-2.540.000-4.577.000 004 Kommnens andel af skat af dødsboer -7.117.083-2.540.000-4.577.000 94 Grndskyld * -207.231.096-206.303.000-1.148.000 001 Grndskyld -207.231.096-206.303.000-1.148.000 95 Anden skat på fast ejendom * -28.207.797-31.221.000 3.013.000 001 Dæknngsafgft af offentlge ejendommes grndværd -5.124.245-7.777.000 2.653.000 002 Dæknngsafgft af offentlge ejendommes forskelsbeløb -4.838.692-6.145.000 1.306.000 003 Dæknngsafgft af forretnngsejendommes forskelsbeløb -18.244.861-17.299.000-946.000 08 Balanceforskydnnger * 70 Kommnekredt -53.766.557-27.900.000-27.200.000 020 Bdgettal -18.700.000-28.388.000 025 Bdgettal - Asmnderød skole -9.200.000 1.188.000 055 Kredtforenngen af kommner Danmark -53.766.557
Regnskab 2010 211 ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Anlæg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 18 Anlæg * 65.522.409 60.725.000 65.826.000 (Tdl. 20 Bolgdbygnng og Anlæg) * -11.356.484-20.000.000-10.899.000 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * 9.080.685 7.747.000 19.388.000 * -11.194.084-20.000.000-14.434.000 02 Bolgformål * 388.074 3.297.000-359.000 * -9.133.658-9.134.000 002027 Bydvklng af Hmlebæk Syd * 388.074 3.297.000-359.000 060 Omkostnnger 388.074 002045 Salg af KMN Natrgas I/S -9.133.658-9.134.000 080 Salgsndtægter -9.133.658 03 Erhvervsformål * 7.200-1.907.526-2.240.000 003040 Salg af vejareal Kokkedal Indstrpark -954.018-954.000 003042 Salg af Kokkedal Indstrpark 32 * 7.200-953.508-1.286.000 060 Omkostnnger 7.200 080 Salgsndtægter -953.508 04 Offentlge formål * 123.413 3.257.000 * -20.000.000 2.240.000 004001 Samlet rådhsløsnng, Fredensborg * Kommne 84 2.119.000 060 Omkostnnger 84 004002 Dverse arealer tl salg kke specfceret * 200.000 004003 Salg af grnde og ejendomme tl red * kton af kloakgæld -20.000.000 2.240.000 004046 Salg af Brønsholmdalsparken Kokkedal * 660.825 690.000 080 Salgsndtægter 660.825 004048 Bolgprojekt ved Brønsholmdal * -599.829 080 Salgsndtægter -599.829 004052 Forrenng af Lyngebækgård ncl. stomlægnng m.v. * 118.000 004053 Domclgrnd, Kokkedal * 130.000 004076 Yderlgere salg af Nverødgården * 62.334 060 Omkostnnger 62.334
Regnskab 2010 212 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Anlæg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 05 Ubestemte formål * 51.841 005063 Salg af grndarealer tl forsynngen f.m. * dskllelse 51.841 060 Omkostnnger 51.841 10 Fælles formål * 3.704.295 8.456.000-5.300.000 010005 Bygnngsvedlgeholdelse dverse * bygnnger 40.131 100.000 030 Bygnngsvedlgeholdelse 40.131 100.000 010043 Salg af Bakkegårdsvej 402 * 15.000 100.000-5.300.000 060 Omkostnnger 15.000-5.300.000 010058 Bygnngsvedlgeholdelse Frtdshse og * drætsanlæg 148.870 606.000 035 Bygnng planlagt 148.870 010059 Bygnngsvedlgeholdelse, Egedal * 115.857 136.000 035 Bygnng planlagt 115.857 010060 Bygnngsvedlgeholdelse dverse bygnnger * 1.731.868 2.261.000 035 Bygnng planlagt 1.613.563 045 Teknsk planlagt 118.305 010061 Bygnngsvedlgeholdelse Frtdshse og Idrætsanlæg * 492.128 1.147.000 035 Bygnng planlagt 492.128 010062 Energbesparende Foranstaltnnger * 554.171 3.500.000 060 Omkostnnger 554.171 010099 Bygnngsvedlgeholdelse - Udlejnng * 606.270 606.000 060 Omkostnnger 601.630 21 Parker og legepladser * 2.034.000 021040 Centertorvet Kokkedal * 2.034.000 23 Strandområder * 29.472 700.000 537.000 023002 Badebroer * -1.000 023040 Strandfodrng ved Mkkelborg * 29.472 538.000 060 Omkostnnger 20.343 023041 Offentlge toletter ved Nvå Strand park * 700.000 31 Stadon og drætsanlæg * 508.438 1.900.000 592.000
Regnskab 2010 213 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Anlæg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 031007 Fredensborg Stadon - skr/dhs * LUKKET 52.618 53.000 030 Håndværkerdgfter 52.618 031009 Højager Mølle, malng af mølle- kroppen * -1.000 031013 Ombygnng af Fredensborg stadon * 47.499 118.000 055 Inventar og apparatr 47.499 031027 Skateboardrampe Hmlebæk * 11.050 300.000 060 Omkostnnger 11.050 031028 Idrætsfaclteter Hmlebæk (erstatnng * for pslngebanen) 364.406-93.000 057 Leasngaftale. 100.406 090 Andet 264.000 031029 Hmlebækhallens dbygnng * -1.088.956 060 Omkostnnger -1.088.956 031030 Vedlgeholdelse af Hmlebækhallen * 606.556 1.000.000 060 Omkostnnger 606.556 031050 Egedalshallen, dskftnng af tag * LUKKET 157.025 157.000 060 Omkostnnger 157.025 031099 Bygnngsvedlgeholdelse- Idrætsanlæg * 358.240 358.000 060 Omkostnnger 358.240 032056 Frtdsdbygnng * 600.000 32 Idræts- og svømmehaller * 1.088.956 2.949.000 032020 Hmlebækhallens dbygnng LUKKET * 1.088.956 2.949.000 060 Omkostnnger 1.050.859 090 Andet 38.097 35 Andre frtdsfaclteter * 1.319.867 1.167.000-152.900 035042 Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal * 631.900 479.000-152.900 060 Omkostnnger 631.900-152.900 035098 Jobhset - Bygnngsvedlgeholdelse * 336.042 336.000 060 Omkostnnger 336.042 035099 Bygnngsvedlgeholdelse - Frtd * 351.925 352.000 060 Omkostnnger 351.925 54 Sandflgt * 100.000 054050 Kystskrng * 100.000
Regnskab 2010 214 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Anlæg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 71 Vedlgeholdelse af vandløb * 657.070 650.000 071002 Vandløbsreglatv * 250.996 250.000 060 Omkostnnger 250.996 071015 Usserød Å - Færdggørelse af reglat v * 406.075 400.000 060 Omkostnnger 406.075 80 Fælles formål * 784.889 500.000 755.000 080003 Mljømålsloven * 100.000 500.000 040 Konslentbstand 100.000 080004 Plje tl natr og mljøprojekter * 684.889 755.000 040 Konslentbstand 94.172 060 Omkostnnger 590.717 85 Recpentkvalteter og spldevand * 417.169 600.000 085002 Natrgenopretnng af vådområder * 417.169 600.000 060 Omkostnnger 417.169 01 Forsynngsvrksomheder m.v. * 8.697.000 4.145.000 04 Vandforsynng * 5.878.000 104002 Renoverng af vandforsynngsanlæg * 5.878.000 40 Fælles formål 4.495.000 * 140000 Kloaktlsltnngsbdrag 4.495.000 41 Hoved- og detalkloakker * -1.151.000 141001 Kloaksanerng * -6.309.000 141002 Regnvandsbetngede dløb * 2.327.000 141004 Kloakerng af enkeltdledere * 500.000 143011 Fredensborg mneralserngsanlæg * 2.331.000 060 Omkostnnger 2.331.000 43 Rensnngsanlæg nkl. hoved- og detalkloakker * 3.970.000-350.000 143010 Fredensborg Renseanlæg, * hydrolyseanlæg -95.000 060 Omkostnnger -95.000 143012 Tømnng og genplantnng af mneralserng, Fredensborg rensnngsanlæg * 242.000
Regnskab 2010 215 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Anlæg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 143051 Usserød renseanlæg * -1.356.000 143062 Nvå renseanlæg * 1.764.000-350.000 143063 Fredensborg Renseanlæg * 3.415.000 02 Transport og nfrastrktr * 4.360.340 4.600.000 13.333.000 * -400.000 05 Drftsbygnnger og -pladser * 780.435 5.200.000 205010 Ombygnng af Materelgården, Møllevej * 780.435 5.200.000 060 Omkostnnger 773.970 22 Vejanlæg * 3.579.905 4.600.000 7.220.000 * -400.000 222003 Brgervenlghed af stsystem * 393.841 600.000 060 Omkostnnger 393.841 222005 Trafkskkerhed trafk- og * mljøhandlngsplan 1.369.234 1.584.000 060 Omkostnnger 1.369.234 222007 Vedlgeholdelse af vejkaptalen * 222008 Trafkskkerhedsfremmende foranstalt nnger * 1.500.000-1.500.000 222009 Trafksanerng af Lågegyde * 251.878 3.855.000-400.000 060 Omkostnnger 251.878 222014 Lys på Båstrpvej, nkl. parkerng og lys * Troldehøj 80.000 222019 Kabellægnng Gl. Karlebo Kommne * 1.000.000 1.326.000 099 Andet 1.000.000 222030 Anlægsbdget * 425.500 1.000.000 060 Omkostnnger 425.500 222043 Trafksanerng af Holmegårdsvej, Etape * 2 41.500 588.000 060 Omkostnnger 41.500 222045 Sanerng af bolgveje. * 234.000 222061 Torv ved Mølledammen * 117.000 222065 Belyst grsst stoppesteder Kongevejen ved Karsemosegård * 101.000 222067 Rndkørsel Nvåvej ved Nverødvej * 1.500.000 500.000
Regnskab 2010 216 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Anlæg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 222069 Parkerngsrestrktoner * 97.952 335.000 060 Omkostnnger 97.952 41 Lystbådehavne m.v. * 913.000 241050 Toletbygnng Nvå Havn * 800.000 241055 Skkerhedsprojekt, Nvå Havn * 113.000 03 Undervsnng og kltr * 28.949.413 7.656.000 28.312.000 * -700.000 01 Folkeskoler * 26.577.990 7.656.000 25.891.000 * -700.000 301001 Fælles dgfter og ndtægter * -4.282.000 301010 Asmnderød skole, Benedktevej 29, 3 480 Fredensborg * 1.435.000 316.000 301016 Nyopførelse af Asmnderød Skole * 1.085.734 10.003.000-6.765.000 010 Løndgfter 543.394 3.000-3.000 055 Konslentbstand 525.312 060 Omkostnnger 17.027 301017 Fredensborg skole, toletter * 559.274 655.000-700.000 060 Omkostnnger 559.274 301018 Skolen ved Vlhelmsro * 11.794.100 15.503.000 010 Løndgfter 3.000 030 Håndværkerdgfter 9.822.400 055 Konslentbstand 1.793.003 060 Omkostnnger 178.697 301031 Renoverng af natrfagslokaler 2008-2009 * 36.978 77.000 301044 Bygnngsvedlgeholdelse Skoler * 96.077 1.003.000 045 Teknsk planlagt 96.077 301045 Legepladser skoler og SFO * 1.354.059 1.421.000 035 Bygnng planlagt 1.354.059 301046 Bygnngsvedlgeholdelse skoler * 5.686.411 7.022.000 035 Bygnng planlagt 3.219.488 045 Teknsk planlagt 2.466.923 301047 Legepladser skoler * 700.000 301050 Nedrvnng af Asmnderød skole LUKKET * 3.000 301057 Nvå centralskole- stats på nde- * klmagener, skolekøkken, kloak m.v 105.000
Regnskab 2010 217 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Anlæg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 301059 Egedalsskolen, ombygnng * 189.664 575.000 060 Omkostnnger 189.664 301080 IT-dstyr på skolerne * 500.000 500.000 060 Omkostnnger 500.000 301099 Bygnngsvedlgeholdelse - Skoler og SFO * 5.275.694 5.276.000 060 Omkostnnger 5.275.694 60 Mseer * 921.423 921.000 360099 Bygnngsvedlgeholdelse - Kltr * 921.423 921.000 060 Omkostnnger 918.634 61 Bografer * 1.450.000 1.500.000 361050 Hmlebæk Bo Dgtal dstyr * 1.450.000 1.500.000 04 Sndhedsområdet * 1.801.984 4.800.000 85 Kommnal tandpleje * 1.801.984 4.800.000 485003 Centralserng af Tandplejen * 1.801.984 4.800.000 060 Omkostnnger 1.801.984 4.800.000 05 Socale opgaver og beskæftgelse m.v * 19.413.802 40.722.000-11.130.000 * 537.600-210.000 10 Fælles formål * 15.223.776 5.852.000 15.063.000 510006 Legepladser dagnstttoner * 65.570 58.000 030 Håndværkerdgfter 65.570 510007 Bygnngsvedlgeholdelse Dagnstttoner * 538.771 767.000 030 Håndværkerdgfter 538.301 040 Teknsk planlagt 470 510008 Bygnngsvedlgeholdelse dagnstttoner * 2.478.906 2.397.000 030 Håndværkerdgfter 2.025.446 040 Teknsk planlagt 453.460 510009 Legepladser og dagnstttoner * 1.819.948 4.300.000 030 Håndværkerdgfter 1.819.948 510053 Indførsel af madordnng dagnst. * 5.326.366 5.852.000 1.482.000 060 Omkostnnger 5.326.366 510056 Strktrdebat på nstttonsområdet * 1.966.737 3.000.000 030 Håndværkerdgfter 1.966.737 060 Omkostnnger 3.000.000 510099 Bygnngsvedlgeholdelse - Dagnstttoner * 3.027.479 3.059.000 060 Omkostnnger 3.024.443
Regnskab 2010 218 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Anlæg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 14 Integrerede dagnstttoner * 1.137.754 34.870.000-33.186.000 514001 Fællesdgfter og -ndtægter * 34.000.000-34.000.000 514002 Børnehsene Lystholm, Lystholm 12-16, Fredensborg * 514010 Bygnngsvedlgeholdelse Jellerød Bør * negård 828.893 870.000 33.000 035 Bygnng planlagt 827.266 045 Teknsk planlagt 1.627 514090 Børnehsene Nverød * 308.861 500.000 060 Omkostnnger 308.861 15 Frtdshjem * 120.000 515030 Tlbygnng og nstallaton af ventlatonsanlæg Nordstjernen * 120.000 17 Særlge dagtlbd og særlge klbber * 101.331 102.000 517099 Bygnngsvedlgeholdelse - Specalbørnehaven Karlebo * 101.331 102.000 060 Omkostnnger 101.331 23 Døgnnstttoner for børn og nge * 257.714 94.000 523003 Bygnngsvedlgeholdelse Granbohs LUKKET * 3.900-160.000 030 Bygnngsvedlgeholdelse 3.900 281.000 523099 Bygnngsvedlgeholdelse - Granbohs * 253.814 254.000 060 Omkostnnger 253.814 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede * 1.824.839 5.779.000 537.600-210.000 532003 Salg og renoverng af * Benedktehjemmet -88.000 532005 Salg af Hegels Mnde LUKKET * 210.400 060 Omkostnnger 210.400 532011 Bygnngsvedlgeholdelse-Ældreområdet * 54.000 532023 Tlskd Øresndshjemmet, servcearealer 2003-2015 537.600 060 Omkostnnger 537.600 532025 Plejecentret Egedalsvænge * Egedalsvænge, 2980 Kokkedal 20.585 4.160.000-210.000 065 Ufordsete dgfter 20.585
Regnskab 2010 219 Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Anlæg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 075 Inventar 750.000 532057 Mergeltoften- dbygnng og * genoptrænng 189.638 060 Omkostnnger 189.638 532097 Bygnngsvedlgeholdelse ældreområdet * 249.000 532099 Bygnngsvedlgeholdelse - Ældre * 1.404.216 1.404.000 060 Omkostnnger 1.354.604 50 Botlbd tl længerevarende ophold (pgf. 108) * 829.588 830.000 550097 Bygnngsvedlgeholdelse Johannes Hages Hs * 734.301 734.000 060 Omkostnnger 734.301 550098 Bygnngsvedlgeholdelse - Lnden * 12.896 13.000 060 Omkostnnger 12.896 550099 Bygnngsvedlgeholdelse - Lndegården * 82.390 83.000 060 Omkostnnger 82.390 99 Øvrge socale formål * 38.800 68.000 599016 Istandsættelse af tdl. Nvåhøjskole * 38.800 68.000 060 Omkostnnger 38.800 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v * 1.916.185 2.426.000 50 Admnstratonsbygnnger * 1.916.185 2.426.000 650005 Bygnngsvedlgeholdelse Rådhset * 414.893 924.000 045 Teknsk planlagt 414.893 650099 Bygnngsvedlgeholdelse - Admnstraton * 1.501.292 1.502.000 060 Omkostnnger 1.501.292 50 Forsynng * -7.708.684-4.380.000 08 Balanceforskydnnger * -7.708.684-4.380.000 59 Mellemregnngskonto * -7.708.684-4.380.000 223 Afregnngsbeløb pr. 1.11.2009 Fredensborg Forsynng 29.642.005 29.870.000 225 FORSYNINGEN Efterafregnng efter 1.11.09-37.350.689-34.250.000 Rapporttotal 5.283.552.717-5.283.552.717 3.761.490.000-3.761.490.000 6 0 122.700.000-122.700.000 163.138.000-163.138.000
Tværgående artsoversgt Tværgående artsoversgt Den tværgående artsoversgt ndeholder samtlge kommnens dgfter og ndtægter opdelt på arter og vser dermed sammensætnngen af ressorceforbrget. Oversgten er oblgatorsk og kan bl.a. anvendes en samlet ressorceopgørelse for hele den offentlge sektor. Regnskab 2010 220
ØKONOMI Tværgående artsoversgt 2010 Udgft Indtægt 1 Lønnnger U 1.204.407.351 1.204.407.351 2 Varekøb U 144.710.661 144.710.661 2 Fødevarer U 21.488.052 3 Brændsel og drvmdler U 38.995.084 7 Anskaffelser U 3.495.094 9 Øvrge varekøb U 80.732.431 3 Anskaffelser U 129.000 129.000 4 Tjenesteydelser m.v. U 1.001.974.827 1.001.974.827 0 Tjenesteydelser den moms U 229.655.750 0 Tjenesteydelser den moms U 228.778.691 01 Besparelser ngen p/l U 877.059 5 Entreprenør- og håndværkerydelser U 110.780.124 5 Entreprenør- og håndværkerydelser U 109.277.553 01 Anlægsbdget U 1.502.571 6 Betalnger tl staten U 43.194.059 7 Betalnger tl kommner U 282.033.123 8 Betalnger tl regoner U 136.291.359 9 Øvrge tjenesteydelser m.v. U 200.020.413 9 Øvrge tjenesteydelser m.v. U 200.018.298 01 Overførsel mellem årene U 2.115 5 Tlskd og overførsler U 679.194.606 679.194.606 1 Tjenestemandspensoner m.v. U 37.828.036 2 Overføsler tl personer U 590.379.665 9 Øvrge tlskd og overførsler U 50.986.905 6 Fnansdgfter U 2.253.136.273 2.253.136.273 6 Fnansdgfter U 2.253.136.273 119.053.996 1 Rentedgfter U 21.342.522 3 Afdrag på lån U 27.652.210 5 Tlsvar U 57.156.000 6 Tlbagebetalte skatter U 87.511.664 8 Fnansforskydnnger U 1.940.419.882 7 Indtægter I -530.872.887-530.872.887 1 Egne hslejendtægter I -2.919.753 2 Salg af prodkter og ydelser I -153.625.724 6 Betalnger fra staten I -22.161.341 7 Betalnger fra kommner I -267.959.632 7 Betalnger fra kommner I -72.919.892 01 Betalnger fra kommner manel PL. I -195.039.740 9 Øvrge ndtægter I -84.206.437 9 Øvrge ndtægter I -82.552.419 01 Anlægsbdget-ndtægter I -1.654.018 8 Fnansndtægter I -4.752.679.830-4.752.679.830 8 Fnansndtægter I -4.752.679.830-39.066.810 1 Rentendtægter I -27.304.839 3 Låneoptagelse I -53.766.557 5 Generelle tl tlskd I -360.033.370 6 Statstlskd I -2.291.127.449 8 Fnansforskydnnger I -1.981.380.806 9 Interne dgfter og ndtægter U 1 Overførte lønnnger U 44.447.650 4 Overførte tjenesteydelser U 450.260 7 Interne ndtægter U -44.897.910 Rapporttotal - Udgft 5.283.552.717 5.283.552.717 Rapporttotal - Indtægt -5.283.552.717-5.283.552.717 Regnskab 2010 221
Drekton Km Herlev Jørgensen, Kommnaldrektør Morten Kndsen, Drektør for Borgerservce, Job og Velfærd Morten Kndsen Lna Theden, Drektør for Børn, Kltr og Sndhed Lna Theden Thomas Barfoed, Drektør for Mljø, Kommnale Arealer og Dgtalserng De stående dvalg Medlemmer af Økonomdvalget: Thomas Lykke Pedersen (A) (fm) Ulla Hardy-Hansen (C) (nfm) Hans Nssen (A) Per Frost Henrksen (A) Carsten Wlff (V) Thomas Bak (V) Hossen Armand (Borgernes stemme) Hanne Berg (F) Ole Bergman (F) Lars Smonsen (B) Flemmng Rømer (O) Medlemmer af Mljø- og Teknkdvalget: Flemmng Rømer (O) (fm) Thomas Bak (V) (nfm) Ergn Øzer (A) Thomas Elgaard Larsen (V) Carsten Nelsen (A) Ebba Anker Nelsen (F) Clas Brkelyng (L) Medlemmer af Frtds- og Erhvervsdvalget: Per Frost Henrksen (A) (fm) Hossen Armand (Borgernes stemme) (nfm) Charlotte Sander (A) Bo Hlsted (A) Thomas Elgaard (V) Preben Goth (V) Szan Daod (F) Krstan Hegaard (B) Flemmng Rømer (O) Medlemmer af Plan- og Klmadvalget: Lars Smonsen (B) (fm) Ole Bergmann (F) (nfm) Ergn Øzer (A) Hans Nssen (A) Carsten Nelsen (A) Lars Søndergaard (V) Pernlle Solvg Grax (V) Preben Goth (V) Thomas von Jessen (C) Medlemmer af Socal- og Sndhedsdvalget: Hans Nssen (A) (fm) Szan Daod (F) (nfm) Pa Bødtker (A) Tnne Borch Jacobsen (V) Lars Søndergaard (V) Thomas Elgaard (V) Chrstan de Jonqéres (C) Charlotte Sander (A) Krstan Hegaard (B) Medlemmer af Børne- og Skoledvalget: Hanne Berg (F) (fm) Ergn Øzer (A) (nfm) Charlotte Sander (A) Bo Hlsted (A) Tnne Borch Jacobsen (V) Pernlle Solvg Grax (V) Hossen Armand (Borgernes stemme) Lars Smonsen (B) Clas Brkelyng (L) Medlemmer af Kltr- og Trsmedvalget: Ulla Hardy-Hansen (C) (fm) Ebba Anker Nelsen (F) (nfm) Bo Hlsted (A) Carsten Wlff (V) Tnne Borch Jacobsen (V) Preben Goth (V) Thomas von Jessen (C) Medlemmer af Arbejdsmarkedsdvalget: Lars Søndergaard (V) (fm) Pa Bødtker (A) (nfm) Bo Hlsted (A) Pernlle Solvg Grax (V) Thomas Bak (V) Thomas von Jessen (C) Chrstan de Jonqéres (C) Medlemmer af Børn og Ungedvalget: Tnne Borch Jacobsen (V) (fm) Charlotte Sander (A) (nfm) Clas Brkelyng (L) Stedfortrædere: Carsten Wlff (V) Carsten Nelsen (A) Pernlle Solvg Grax (V) Revson Delotte Statsatorseret Revvonsakteselskab Wedekampsgade 6 2300 København S
Fredensborg Kommne Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf.: 7256 5000 fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk