Effektiviseringsgevinsten ved DNV opgave og proces d. 25. februar 2013
HEV konteksten 2 Optageområde på ca. 285.000 borgere, men større for udvalgte specialer / funktioner Budget på ca. 2 mia. kr. Produktivitetsstigning på 5,7 pct. i 2010 og 2011 (og 2012) Ca. 3.200 fuldtidsstillinger Ca. 447 Senge Belægningsprocent på over 98, i perioder mere Gns. liggetid på 2,89 Lukket ca. 120 senge siden 2009 Nedlagt ca. 400 stillinger siden 2009
Effektiviseringsgevinsten ved DNV 3 Opgaven er en effektivisering på 8 pct. = ca. 160 mio. kr. Før fuld ibrugtagning: - Investerings- og finansieringsplanen høster heraf 80 mio. kr. - Heraf besparelse på 16 mio. kr og - Ufinansieret meraktivitet 64 mio. kr - Værste scenarium (de 64 skal være besparelser) - Så 80 mio. kr. i rå besparelser heraf 48 mio. inden ibrugtagning af første etape Rest på 80 mio. kr. i 2020 Opgaven er klar og vanskelig men et vilkår
Ansøgningen bedre opgaveløsning og ressourceanvendelse 4
Bedre rammer, øvrig drift mm 83 mio. kr. Automatiseret transport Automatiseret lagring / plukning Reducerede lagre Automatiseret sengevask Kompakt byggeri IT Ekstern logistik transporter Vedligehold Installationer Rengøring Energi bæredygtighed Flow i patientforløb Patienttransporter 5
Men udfordringen er. 6 Indflytning i 2017 2019 En del af besparelsen 16 48 mio. kr. skal leveres før Betydeligt færre m2 og flere patienter også fra omstillingsplanen Længere åbningstid, udnyttelse af apparatur Pt. senge svarende til DNV, yderligere besparelser ved sengelukninger er en særlig udfordring Meget lavt kommuneforbrug sværere betingelser for at skubbe patienter ud Finansiering af flytteomkostninger driftsudgifter ved 3 matrikler indretning / medicoteknik 80 pct. genbrug! behov for yderligere opsparing?, tages delvist fra driften
7 Et par illustrationer Kapacitet 2013 DNVansøgn. Særlig udfordring i lukningen af yderligere senge Senge 447 467 Ansatte 3158 3551 HEV er under forventede bemanding i 2018 1) Effektivisering ( 10-12)
8 Et par illustrationer Aktivitet Udskrivning 2012 50.920 DNVansøgn. 40.700 Et vist potentiale for at konvertere fra senge til ambulant Ambulante 275.183 322.800 Sengedage Gns. liggetid 147.074 2,9 142.600 3,5 Højere turn-over en betydelig udfordring
Det betyder at 9 Hvor viser tallene at vi er nået meget langt? Sengereduktioner Meget effektive patientforløb for indlagte Effektiviseret på givne præmisser Hvor kan vi i HE Vest gå på jagt? Områder hvor nye bygning betyder bedre vilkår: Varme, energi, rengøring, portør, køkken, transport automatisering, IT, Reducere beredskaber som følge af 1 matrikel Håndtere opgavepres via det ambulante område Værnet mod demografien Borgerne i optageområdet har generelt et lavt forbrug af sygehusydelser Fastholde og yderligere understøtte i samarbejde med kommuner og praksissektoren Opsparing, flytteudgifter m.v. fra 2014-2019 Antallet af matrikler, strukturpræmisser og DNV som inspiration
Realiseringen af de 160 mio. kr. 10 Vurderingen er at 70 80 mio. kr. bør kunne realiseres direkte som følge af nyt hospital og samling en matrikel 3 mio. på patienttransporter 27 30 mio. på forsyning, vedligehold, automatisering 40 47 mio. på samling af funktioner, nedlæggelse af vagtberedskaber, rengøring, køkken, mm Ufinansieret meraktivtet for 64 mio. kan måske gøres til 25 pct., dvs kommer der realvækstsmidler vil det hjælpe med ca. 48 mio. De resterende ca. 32-42 mio. skal findes i en i forvejen hårdt presset organisation der i overvejende grad er trimmet til forudsætningerne for DNV.
Processen tidsmæssigt (1) 11 1. halvår 2013: Præsentation af opgaven for afdelingsledelser og HMU Konkretisering af opgaven, sammensætning af arbejdsgrupper indenfor hvert tema Konkretisering af projekter med økonomi givet forudsætningerne Byggeprogrammet - indretning Den nye ledelses- og organisationsstruktur Ændrede / tværgående patientforløb, også ift. primærsektoren Ændret teknologi og logistik Den sociale kapital
Processen tidsmæssigt (2) 12 2. halvår 2013: Kvalificering af forslag Interne relationer - dobbeltbesparelser Tidspunkt for realisering Før 2016 2017 2019 2020 Høring i relevante fora Proces- og implementeringsplan af forslagene Herunder fastlæggelse af spilleregler