Side 1. Åben tillægsdagsorden, referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: Mødelokale A, 6. sal, Sct. Knuds Park 6 Fraværende: Ingen Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Orientering om belysning af økonomien på arbejdsmarkedsområdet 2 2 Budgetproces 2017 5
Side 2. 00.01.00-S00-1-16 1. Orientering om belysning af økonomien på arbejdsmarkedsområdet Resumé Økonomisk forvaltning har belyst de økonomiske mekanismer på arbejdsmarkedsområdet og de økonomiske konsekvenser heraf for Nordjylland. Afdækningen behandles i KKR på mødet d. 12. februar 2016. Den helt overordnede konklusion er, at Nordjylland under ét tabte 165 mio. kr. i 2014 pga. den måde staten kompenserer kommunerne for udviklingen i udgifterne til indkomstoverførsler og A-dagpenge mv. Sagsfremstilling Økonomisk forvaltning har efter anmodning fra kredsen af beskæftigelsesdirektører i Nordjylland belyst de økonomiske mekanismer på arbejdsmarkedsområdet og de økonomiske konsekvenser heraf for Nordjylland. Afdækningens resultater forlægges med nærværende dagsordenspunkt for Økonomiudvalget, og behandles desuden i KKR Nordjylland på mødet d. 12. februar 2016. Afdækningen viser overordnet, at de nordjyske kommuner i 2014 tabte samlet knap 165 mio. kr. pga. den måde staten kompenserer kommunerne for udviklingen i udgifterne til indkomstoverførsler og A-dagpenge mv. De nordjyske kommuners samlede udgifter til indkomstoverførsler og A- dagpenge mv. har i perioden 2010 til 2014 ligget på et stabilt niveau ca. 4% over landsgennemsnittet. Idet staten overordnet kompenserer kommunerne under ét for udgifterne på dette område, burde dette stabile udgiftsniveau umiddelbart betyde et stabilt kompensationsniveau men det er ikke tilfældet. Årsagen er, at udgifter vedr. A-dagpenge mv. kompenseres via et beskæftigelsestilskud, mens indkomstoverførsler mv. kompenseres via bloktilskuddet. Ganske kort forklaret er forskellen på disse to ordninger, at ændringer i udgifter til A-dagpenge på landsdelsniveau kompenseres krone til krone, mens ændringer i udgifter til indkomstoverførsler kompenseres efter befolkningsandelen. Ser man på Nordjyllands udgiftsudvikling ift. landsgennemsnittet på de to områder, viser nedenstående figur tydeligt, at udgifterne til A-dagpenge mv. er
nedbragt i perioden fra 2010 til 2014, mens udgifterne til indkomstoverførsler mv. er steget. Hjørring Kommune Side 3. Figur 1: Nordjyllands merudgifter ift. hele landet, kr. pr. indbygger, 2015-pl Note: Der er prisfremskrevet med prisstigninger på art 5.2 i G 1-3 Budgetvejledningerne fra 2013-2016. Kilde: Regnskabstal er leveret af KL og befolkningstallet af Danmarks Statistik Denne udvikling har betydet, at Nordjylland har afleveret gevinsten ved at have nedbragt udgifterne til A-dagpenge, da kompensationen på dette område altså følger med nedad krone til krone. Samtidig har Nordjylland selv måttet finansiere hovedparten af den negative udvikling på de budgetgaranterede områder, da væksten på dette område kun kompenseres med Nordjyllands befolkningsandel på godt 10%. De to forskellige ordninger er altså årsagen til, at et stabilt udgiftsniveau på tværs af A-dagpenge og indkomstoverførsler mv. ikke medfører et stabilt kompensationsniveau. Man har med andre ord fået strikket ordningerne sådan sammen, at man med Nordjyllands udgiftsudvikling ikke har mulighed for at tjene ind på gyngerne, hvad man har mistet på karrusellen. For nærmere belysning af ovenstående hovedkonklusioner, samt konsekvenser på kommuneniveau henvises til bilaget. Lovgrundlag Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
Økonomi De økonomiske konsekvenser er ud fra de kendte forudsætninger indarbejdet i Hjørring kommunes budget for 2016. Indtægtstabet er dog et grundlæggende rammevilkår for den fremadrettede budgetlægning, og sætter dermed kommunens finansieringsside under pres. Hjørring Kommune Side 4. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. Bilag Notat om udgifter og kompensation vedr. indkomstoverførsler, a- dagpenge mv. 02FEB2016
Side 5. 15.00.00-P00-2-16 2. Budgetproces 2017 Resumé Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om den i Økonomiudvalget igangsatte budgetproces for 2017 Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om den i Økonomiudvalget igangsatte budgetproces for 2017, da budgetforløbet er lidt anderledes end normalt. På baggrund af de usikre forudsætninger på indtægtssiden, så har Økonomiudvalget besluttet at igangsætte en budgetproces i tre faser, hvor første fase skal anvendes til at fastlægge rammerne for den videre budgetproces, samt udpege de særlige tværgående temaer, som byrådet ønsker en uddybende belysning af. Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren vil på baggrund af vedlagte bilag 1 gennemgå processen på mødet. Lovgrundlag LBK nr. 769 af 9. juni 2015 om Kommunernes Styrelse. Økonomi Ingen bemærkninger Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Hovedudvalg, Område-MED og sektor-med inddrages løbende i hele budgetprocessen, mens øvrige MED-fora inddrages i det omfang budgetoplægget medfører egentlige ændringer for den organisatoriske enhed, som MED-udvalget dækker
Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Hjørring Kommune Side 6. Bilag 1. Budgetproces 2017 Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, - at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Side 7. Underskrifter Ivan Leth Helmuth Zickert Vibeke Haaning Bjarne Mølgaard Jørgen Christensen Michael Vajhøj Henning Brobak Jensen