Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631463 Dato: 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2012 1. Sammendrag Denne økonomi og aktivitetsrapportering er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for årets første kvartal. I det forventede budget indgår budgetændringer til og med dagens møde i forretningsudvalget / regionsrådet samt forventede tillægsbevillinger resten af året, primært afregning til sygehusene for forventet meraktivitet i 2012. Alle beløb nedenfor angives i millioner. Forventet budget Forventet Årsforbrug 2011**) Udvikling Niveau Sygehuse, somatik 12.434 12.459 25-157 Psykiatrien 1.448 1.448 0-16 Fællesområde 2.668 2.564-104 -4 Praksisområdet ex medicin 3.155 3.141-14 -40 Medicin 1.525 1.454-71 -46 Øvrige områder 579 575-4 -96 Sundhed, i alt 21.809 21.641-168 -359 Sundhed i alt excl. medicin 20.284 20.187-97 -313 + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje + saldokorrektioner Samlet forventes et mindreforbrug på 168 mio.kr., hvoraf 71 mio.kr. vedrører medicintilskud under praksisområdet. Medicintilskuddet er fra 2012 ikke længere omfattet af en statslig budgetgaranti, men er i økonomiaftalen for 2012 fortsat opgjort særskilt. Eksklusiv medicintilskud forventes et mindreforbrug på 97 mio.kr. Den positive udvikling i omkostnings- og produktivitetsniveauet, der var indeholdt i regnskab 2011, videreføres hermed. Samtidig effektueres besparelser på sygehuse, administration og indkøb som forudsat i budget 2012, ligesom sygehusene fortsat afdrager på gæld oparbejdet i tidligere år. Den samlede prognose for sundhedsområdet er på dette tidlige tidspunkt af året forbundet med en usikkerhed på plus/minus 100 mio.kr. Usikkerheden knytter sig i særdeleshed til prognoserne for patientforsikring, den siddende patientbefordring samt aktivitetsudviklingen på egne og fremmede sygehuse, herunder virkningen af regionens hjemtrækningsstrategi og ændring i behandlingsintensitet, jf. senere. For de somatiske sygehuse forventes under ét tæt på balance mellem forbrug og budget for 2012, idet der dog forventes en overskridelse på OUH Svendborg på 20-30 mio.kr. Overskridelsen skyldes primært faldende aktivitetsudvikling og følgelig en negativ aktivitetsafregning. På alle sygehuse konstateres betydelig usikkerhed om prognoserne for Side 1 af 20
meraktivitet og afregningen herfor. Sygehusenes aktuelle vurderinger af afregningen for meraktiviteten ligger ca. 100 mio.kr. under afregningen i tidligere år. Under fællesområdet for somatikken afholdes udgifter til flere områder, der erfaringsmæssigt er vanskelige at styre og prognosticere. I prognoserne for 2012 konstateres en afdæmpning i udgiftsvæksten indenfor flere områder: Patientforsikring: Antallet af afgjorte sager ligger på niveau med tidligere år, men den gennemsnitlige erstatning pr. sag er faldet markant i årets første måneder. Det skyldes i særdeleshed et fald i erstatningssager med udbetalinger over 1 mio.kr. i årets første måneder. Der forventes et mindreforbrug på 25 mio.kr. Respiratorpatienter: Der forventes en udgiftsvækst på ca.10 procent, svarende til en overskridelse på 14 mio.kr. Udgiftsvæksten er hermed lavere end tidligere år. Befordringsområdet: Der forventes en et mindreforbrug på ca. 15 mio.kr. vedrørende den liggende befordring og det præhospitale område. Under siddende befordring forventes budgetoverholdelse. Grundlaget for prognosen er usikkert, da den nye afregningsmodel, der indføres med trafikselskabernes overtagelse af den siddende befordring, implementeres fra 1. maj 2012. Fremmede sygehuse: Der forventes et samlet mindreforbrug på 65 mio.kr., der blandt skyldes efterreguleringer i afregningen for tidligere år. Eksklusiv efterreguleringer konstateres stigende en stigende aktivitet i særdeleshed på Rigshospitalet som en følge af den nye specialeplan. Der konstateres ikke nogen nævneværdig effekt af regionens hjemtrækningsstrategi i de samlede prognoser. Samlet forventes et mindreforbrug på fællesområdet på ca. 100 mio.kr. I prognosen er indeholdt en ekstraordinær fremrykning af tagrenoveringer for 57 mio.kr., som er nødvendig for at gennemføre investeringer i nye solanlæg. I prognosen er ydermere forudsat leasingfinansiering af de nye solanlæg, idet der er usikkerhed om færdiggørelsestidspunktet. Størrelsen af ydelsen, tilbagebetalingsperiode samt tidspunktet for betaling af ydelsen er pt. ikke afklaret. Under praksisområdet forventes mindreudgifter for 14 mio.kr. excl. medicintilskud. Samlet er væksten på området på niveau med forudsætningerne i økonomiaftalen. Medicintilskuddet er faldet med 1,7 pct. sammenlignet med samme periode sidste år som følge af bortfald af tilskud til flere præparater. Det medfører en mindreudgift på 71 mio.kr. Psykiatriområdet forventer samlet set balance. n dækker dog over, at psykiatrisygehuset p.t. forventer et merforbrug, hvilket dels skyldes, at enkelte afdelinger har haft et eskalerende merforbrug som ikke er blevet håndteret rettidigt, og dels, at en række budgetbeslutninger ikke er blevet gennemført på psykiatrisygehuset. Social- og Psykiatridirektøren har som konsekvens heraf pålagt psykiatrisygehuset, at tage de nødvendige skridt til at sikre fuld budgetoverholdelse for 2012. Den samlede prognose indebærer, at der også for 2012 forventes aftaleoverholdelse i forhold til det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalen med regeringen. De aktuelle budgetter for driften ligger 330 mio.kr. over udgiftsloftet. Det skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012. Aftaleoverholdelse i 2012 forudsætter således et uforandret niveau for driftsoverførslerne til 2013, alternativt yderligere konverteringer fra drift til anlæg, jf. nedenfor. Tilbageholdeenhed eller udskydelser af dispositioner på centrale rammer mv. kan yderligere bidrage til aftaleoverholdelse. Lovforslag til budgetlov lægger op til, at overskridelser af udgiftsloftet fra 2012 vil være forbundet med økonomiske sanktioner. Udgiftsloftet er etårig, og overskridelser med henvisning til opsparing i tidligere år, naturlige og velbegrundede forskydninger i økonomi og aktivitet mv. vil ikke fritage regionerne for lovens sanktioner. For at nedbringe risikoen for Side 2 af 20
lovens sanktioner har sundhedsdirektøren derfor opfordret sygehusene til at nedbringe overførslerne til 2013 ved fremrykning af investeringer i apparatur mv. I årets første budgettilpasning konverterer flere sygehusene derfor driftsmidler til anlæg, og yderligere konverteringer må påregnes resten af året. Anvendte symboler: Udvikling Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 1 pct. budgetafvigelse / Maks. 10 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Side 3 af 20
2. Somatiske Sygehuse i alt. Forventet resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for de somatiske sygehuse fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Forventet Korrigeret budget Forventet Årsforbrug 2011 Udvikling Niveau 12.431 12.459 25-157 *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje + saldokorrektioner Aktivitetsafregning 1.000 2011 Udvikling Meraktivitet incl særlig afregning 57.392 179.486 Særlig dyr medicin 62.610 25.781 Materialer/implentater? 18.976 Hurtig forundersøgelse? 19.510 CPR-creep? 0 Hjemtrækning? 0 I alt 120.002 243.753 Aktivitetsmål 1.000 patienter 2011 Udvikling Antal unikke CPR 651.290 658.840 Antal sygehusudskrivninger 206.617 232.247 Antal ambulante besøg 2.297.506 2.264.852 Antal operationer 290.037 298.380 Kvalitetsmål (procent) Mål 2011 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson 95 pct. Ingen nye data 92,4 % Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 93,1 % 91,2 % Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 66,7 % 65,7 % Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 89,4 % 88,4 % Hals - og hovedkræft 95 pct. 97,3 % 94,2 % Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 88,5 % 70,6 % Brystkræft 95 pct. 87,1 % 81,5 % Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 87,3 % 87,4 % Økonomi. Alle sygehusene kom ud af 2011 med mindreforbrug, som er blevet overført til 2012. Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus forventer at gå i balance i 2012, da de forventede mindreforbrug på driften overføres til sygehusenes investeringsrammer på anlægskonti til brug for indkøb af apparatur m.v. Side 4 af 20
Odense Universitetshospital forventer et merforbrug på 25. mio. kr. under forudsætning af, at iværksatte handleplaner på både aktivitet og forbrug giver det forventede resultat. Aktivitetsafregning Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Odense Universitetshospital forventer alle en vækst i de afregnede aktiviteter, mens Sygehus Sønderjylland forventer, at aktiviteten kommer til at svare til baseline. I forhold til 2011 forventer sygehusene en afdæmpet vækst i afregning for meraktivitet, men der forventes over en fordobling af afregningen til særlig dyr medicin. Årsagen er stigende medicinforbrug pr. patient. Kvalitetsmål Samlet set har sygehusene fremgang på alle kvalitetsmål, men målopfyldelsen på ventetid på første kontakt er en udfordring på alle sygehuse - målopfyldelsen svinger mellem 64% og 70%. Det eneste mål, som samlet er opfyldt, er målet for hurtig indkaldelse til hals- og hovedkræft, de øvrige kvalitetsmål på nær ventetid på første kontakt er mindre end ti procentpoint fra målopfyldelse. Side 5 af 20
2.1 Sygehus Lillebælt Forventet resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Lillebælt fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Forventet Årsforbrug 2011 Udvikling Forventet Korrigeret budget 3.043 3.043 0-42 *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje + saldokorrektioner Niveau 2011 Udvikling Aktivitetsafregning 1000 kr. Meraktivitet incl særlig afregning 15.889 56.068 Særlig dyr medicin 13.150 4.837 Materialer/implentater -2.015 5.376 Hurtig forundersøgelse 4.639 CPR-creep 0 0 Hjemtrækning 0 I alt 27.025 70.920 Aktivitetsmål 1. rapportering 2011 Udvikling Antal unikke CPR 189.492 187.243 Antal sygehusudskrivninger 55.242 57.383 Antal ambulante besøg 542.005 542.166 Antal operationer 72.485 76.694 Kvalitetsmål (procent) Mål 2011 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson 95 pct. 94,0 % 95,9 % Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 94,8 % 94,1 % Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 64,7 % 59,4 % Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 95,3 % 84,2 % Hals - og hovedkræft 95 pct. 100 % 94,3 % Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 94,0 % 86,8 % Brystkræft 95 pct. 95,8 % 95,0 % Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 99,5 % 99,5 % Økonomi Sygehus Lillebælt forventer at resultatet for 2012 går i balance. Sygehuset vil fortsat i 2012 arbejde målrettet med budgetoverholdelse på afdelingsniveau såvel som på sygehusniveau med henblik på at skabe økonomisk råderum. Sygehus Lillebælts har ud over budgetoverholdelse besluttet at sætte kvalitet på den økonomiske dagsorden, og honorerer i 2012 afdelingerne efter både aktivitet og det faglige rigtige. Side 6 af 20
Aktivitet og meraktivitet Som det fremgår af ovenstående tabeller for aktiviteten forventer Sygehus Lillebælt samlet set et fald i aktiviteten, idet antallet af besøg dog forventes stort set uændret i forhold til 2011. Sygehus Lillebælt forventer at opnå en meraktivitetsafregning på 27 mio. kr., hvoraf afregning for særlig dyr medicin udgør 13,1 mio. kr.. Kvalitetsmål Der er fremgang fra 2011 til første kvartal 2012 på alle kvalitetsmål på nær tildelt kontaktperson, hvor der er et lille fald. Sygehuset opfylder eller er meget tæt på målopfyldelse for alle kvalitetsmål undtaget ventetid på første kontakt. På dette område er der langt til målopfyldelse, men der er sket en væsentlig forbedring fra 2011 til 1. kvartal i 2012. Side 7 af 20
2.2. Sydvestjysk Sygehus Forventet resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sydvestjysk Sygehus fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Forventet Korrigeret budget Forventet Årsforbrug 2011 Udvikling Niveau 1.698 1.698 0-21 *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje + saldokorrektioner 2011 Udvikling Aktivitetsafregning Meraktivitet incl særlig afregning 4.800 26.479 Særlig dyr medicin 4.229 7.283 Materialer/implentater? 839 Hurtig forundersøgelse? 4.146 CPR-creep? 0 Hjemtrækning? 0 I alt 9.029 37.748 Aktivitetsmål 2011 Udvikling Antal unikke CPR 93.307 93.907 Antal sygehusudskrivninger 33.444 40.270 Antal ambulante besøg 299.404 343.575 Antal operationer 41.620 45.998 Kvalitetsmål (procent) Mål 2011 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. Ingen nye data 95,4 % Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 92,6 % 92,7 % Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 70,2 % 68,2 % Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 94,7 % 90,1 % Hals - og hovedkræft 95 pct. 93,3 % 92,2 % Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 96,9 % 90,6 % Brystkræft 95 pct. 100,0% 98,2 % Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 82,3 % 82,3 % Økonomi Sydvestjysk Sygehus har et klart formuleret mål om at komme ud af 2012 med en samlet økonomi i balance. Der arbejdes således fortsat med effektiviseringer med henblik på mere rationelle arbejdsgange og større aktivitet, hvilket skal være med til at sikre, at sygehuset fremadrettet vil være i økonomisk driftsbalance. Side 8 af 20
Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset forventer at komme ud af 2012 med faldende aktivitet, og en afregning på 9 mio. kr., hvoraf de 4,2 mio. kr. er særlig dyr medicin. Kvalitetsmål Sygehuset har uændret eller stigende målopfyldelsesgrad på alle kvalitetsmål. Kvalitetsmålene for tildelt kontaktperson, hurtig indkaldelse til hals- og hovedkræft samt brystkræft er opfyldt og målene om hurtig og klar besked og hurtig indkaldelse til lunge- og hoved/halskræft er meget tæt på målopfyldelse. Kvalitetsmålet ventetid første kontakt er forbedret, men her er der et godt stykke til målopfyldelse. Side 9 af 20
2.3. Sygehus Sønderjylland Forventet resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Sønderjylland fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Forventet Korrigeret budget Forventet Årsforbrug 2011 Udvikling Niveau 1.750 1.750 0-58 *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje + saldokorrektioner 2011 Udvikling Aktivitetsafregning Meraktivitet incl særlig afregning 0-4.715 Særlig dyr medicin 0-423 Materialer/implentater? 2.181 Hurtig forundersøgelse? 2.716 CPR-creep 0 0 Hjemtrækning 0 0 I alt -241 Aktivitetsmål 2011 Udvikling Antal unikke CPR 94.524 106.147 Antal sygehusudskrivninger 29.557 37.371 Antal ambulante besøg 343.475 335.818 Antal operationer 49.395 49.218 Kvalitetsmål (procent) Mål 2011 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson 95 pct. Ingen nye data 92,2 % Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 94,7 % 90,9 % Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 64,3 % 62,9 % Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. Ingen nye data 91,3 % Hals og hovedkræft 95 pct. 100% 97,6 % Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 98,6 % 90,7 % Brystkræft 95 pct. 68,6 % 64,4 % Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 80,4 % 84,8 % Økonomi Sygehus Sønderjylland forventer at komme ud af 2012 i balance. sresultatet fra 2011 anvendes til investeringer afholdt på investeringsrammen (anlæg) og ekstraordinær afdrag på 8,5 mio. kr. i 2013 og indgår således ikke i driftsbudgettet for 2012. Aktivitet og meraktivitet Sygehuset forventer, at aktiviteten i 2012 er i balance i forhold til baseline. Side 10 af 20
Kvalitetsmål SHS har nået målene på hurtig indkaldelse til hals-, hoved-, mave- og tarmkræft og er meget tæt på målopfyldelse på hurtig og klar besked. Sygehuset har meget langt til målopfyldelse for ventetid på første kontakt og hurtig indkaldelse til brystkræft der er dog sket forbedringer i forhold til 2011 på begge områder Side 11 af 20
2.4. Odense Universitetshospital Forventet resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Odense Universitetshospital fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Forventet korrigeret budget Forventet Årsforbrug 2011 Udvikling Niveau 5.853 5.878 25-38 *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje + saldokorrektioner Aktivitetsafregning 2011 Udvikling Meraktivitet incl særlig afregning 36.703 101.654 Særlig dyr medicin 45.231 14.084 Materialer/implentater 6.088 10.580 Hurtig forundersøgelse? 8.009 CPR-creep? 0 Hjemtrækning? 0 I alt 88.022 134.327 Aktivitetsmål 2011 Udvikling Antal unikke CPR 273.367 271.543 Antal sygehusudskrivninger 88.374 97.223 Antal ambulante besøg 1.112.622 1.043.293 Antal operationer 126.537 126.470 Kvalitetsmål (procent) Mål 2011 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson 95 pct. Ingen nye tal 89,0 % Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 91,3 % 88,2 % Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 69,0 % 70,1 % Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 77,4 % 83,3 % Hals og hovedkræft 95 pct. 97,0 % 93,8 % Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 79,7 % 51,4 % Brystkræft 95 pct. 93,3 % 81,4 % Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 83,5 % 83,2 % Økonomi. Odense Universitetshospital forventer merforbrug på 25 mio. kr. i 2012. Dette skyldes i særdeleshed mindreafregning for aktivitet i Svendborg. n bygger på en forudsætning om, at aktivitetshandleplaner genererer ca. 26 mio. kr. ekstra i meraktivitetsafregning og forbrugshandleplaner giver ca. 15 mio. kr. i besparelser i forhold til fremskrivning af det realiserede udgiftsniveau i de første fire måneder. Side 12 af 20
Aktivitet og meraktivitet Sygehuset forventer på nuværende tidspunkt en aktivitetsafregning i alt på 88,0 mio. kr. hvor af 45,231 mio. kr. er afregning for særlig dyr medicin. Kvalitetsmål. Odense Universitetshospital har forbedret deres målopfyldelse på 5 kvalitetsmål, men har stadig store udfordringer på området. Særligt på ventetid til første kontakt, hurtig indkaldelse til lungekræft og hurtig indkaldelse til mave- og tarmkræft er der langt til målopfyldelse og det er kun det sidstnævnte mål, som er forbedret i forhold til 2011. Sygehuset opfylder kun målet på hurtig indkaldelse til hals- og hovedkræft. Side 13 af 20
3. Fællesudgifter Samlet forventes et mindreforbrug under fællesområdet i størrelsesorden 100 mio.kr.: Patientforsikring: et for 2011 viste en rekordhøjt niveau for erstatningsudbetalingerne med gennemsnitlige månedlige udbetalinger på ca. 19 mio.kr. Stigningen i 2011 kunne i særdeleshed henføres til en markant stigning i sager med erstatningsudbetalinger over 1 mio.kr. Samlet viste regnskabet en overskridelse på 68 mio.kr. De udbetalte erstatninger efter 5 måneder af 2012 ligger markant under niveauet for den tilsvarende periode i 2011. Erstatningsudbetalingerne ligger efter 5 måneder i 2012 på ca. 11 mio.kr. om måneden. Dette skyldes primært et fald i sager med udbetalinger med erstatninger over 1 mio.kr. I årets resterende måneder forventes månedlige erstatningsudbetalinger på niveau med sidste år. Samlet forventes et forbrug på 210 mio.kr., inkl. administrationsgebyr til Patientforsikringen. Det svarer til et mindreforbrug på 25 mio.kr. Patientbefordring, liggende og siddende: Under liggende befordring og akutkørsler, inklusiv det præhospitale område, forventes udgifter for ca. 566 mio.kr. Det svarer et mindreforbrug på ca. 15 mio.kr., der skyldes et fald i aktivitetsvæksten for den liggende befordring sammenlignet med tidligere år. Trafikselskaberne har den 1. maj 2012 overtaget den siddende befordring. Aftalen forventes at indebære reduktioner i enhedsomkostningerne pr. tur. n efter 3 ugers afregning efter den nye model tyder på faldende enhedsomkostningen, men grundlaget herfor er spinkelt. Samlet forventes budgetoverholdelse. Respiratorpatienter: Området er til budget 2012 tilført 40 mio.kr. Reguleringen har primært dækket den vækst, der har været på området før 2011. Der forventes fortsat en årlig vækst på 8-10 procent, svarende til en overskridelse på 14 mio.kr. Fremmede sygehuse: Området omfatter udgifter til behandling af egne borgere på andre regioners sygehuse samt indtægter for behandlinger af andre regioners borgere på regionens sygehuse. Desuden afholdes udgifter til privathospital for patienter omfattet af reglerne for det udvidede frie sygehusvalg samt udgifter til foreningsejede sygehuse. Der konstateres en stigende aktivitet på Rigshospitalet, der primært skyldes virkningen af specialeplanen. Der er igangsat et hjemtagningsprojekt, der skal medføre et fald i udgifterne til udenregional behandling, svarende til en DRG-værdi på 50 mio.kr. Der ses ikke nogen nævneværdig effekt af hjemtagning i årets første måneder. Samlet forventes et mindreforbrug på 65 mio.kr. under fremmede sygehuse. Når aktivitetsudviklingen primært på Rigshospitalet ikke slår mere markant igennem i det samlede resulatet for 2012, skyldes det efterreguleringer i afregningen vedrørende tidligere år. Meraktivitet: Efter permanentliggørelse af meraktiviteten for 2011, resterer ca. 250 mio.kr. til afregning for meraktivitet i 2011. Udover afregning for meraktivitet dækker rammen afregning for særlig dyr medicin samt eventuelle flaskehalse. Der er stor usikkerhed i prognoserne for afregningen i 2012. Umiddelbart ser det ud til, at aktivitetsvæksten vil være lavere end i 2011. Omvendt ses en stor vækst i afregningen for særlig dyr medicin, som bringer den samlede afregning på niveau med afregningen sidste år. Side 14 af 20
Centrale rammer: På forretningsudvalgets møde den 13. juni 2012 behandles forslag til investeringer i solanlæg på regionens sygehuse. Det er i prognoserne for driften forudsat, at anlægget leasingfinansieres. Side 15 af 20
4. Psykiatri Psykiatrien Korrigeret Forventet Udvikling Niveau (mio. kr.) budget årsforbrug 2011 I alt 1.448 1.448 0-16 Psykiatrisygehuset 1.335 1.350 15-14 Fællesområde og udenregional 113 98-15 -2 *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktivitet (mio. kr.) Aktuel Baseline Forventet Aktivitet 1. rapportering 2011 Udvikling I alt 1.014 1.032 18-7 Ambulant 384 390 6 5 Stationær 630 642 12-12 *) 2012 takster, undtaget regnskab 2011 som er i 2011 takster. + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Niveau Kvalitetsmål i pct. Mål 2011 Udvikling Niveau Kontaktpersonordning 90 % 89% 84 % Spurgt ind til børn 90 % 83% 84 % Tid 1. behandling (8 dage) 90 % 85% 76 % Beh.start amb. BU 90 % 95% 68 % Beh.start amb. Voksne 90 % 88% 89 % Epikrise (3 dage) 90 % 70% 68 % *) Der forelægger ved kun kvalitetstal for hurtig behandlingsopstart for henholdsvis B&U- og Almenområdet Økonomi: Psykiatrien i Region Syddanmark forventer at opnå budgetoverholdelse for 2012. n dækker dog over, at psykiatrisygehuset forventer en forværret økonomi, således at det på nuværende tidspunkt kun er ved at trække på centralt placerede midler, at psykiatriområdet som helhed kan opnå budgetoverholdelse. Merforbruget på psykiatrisygehuset skyldes dels, at enkelte afdelinger har haft et eskalerende merforbrug, som ikke er blevet håndteret rettidigt, og dels at en række budgetbeslutninger ikke er blevet gennemført på psykiatrisygehuset. Det er utilfredsstillende, at det er nødvendigt at understøtte den daglige drift på psykiatrisygehuset med midler, som kunne have været udmøntet til at hæve aktiviteten på psykiatriområdet generelt. Social- og Psykiatridirektøren har som konsekvens heraf pålagt psykiatrisygehuset at tage de nødvendige skridt til at sikre fuld budgetoverholdelse for 2012: Iværksættelse af handleplaner samt løbende tilretning ift. resultaterne af disse Månedlig opfølgning og afrapportering til Social- og Psykiatridirektøren Endvidere støttes genopretningen af psykiatrisygehusets økonomi ved at udskyde hjemtagningen af en række driftsbudgetter, som er blevet besluttet skulle hjemtages og frigives til andre formål i psykiatrien. Side 16 af 20
I forbindelse med ovenstående gennemføres samtidig en harmonisering af budgetterne på sygehusets afdelinger. Budgetharmoniseringen skal medvirke til, at afdelingerne fremadrettet får lettere ved at yde den samme service til regionens borgere på tværs af regionen. Aktivitet: Aktiviteten i 2012 forventes at blive på niveau med forventningerne forudsat i baseline 2012. Kvalitet: Psykiatrien har afrapporteret på de gældende kvalitetsmål. Specielt den positive udviklingen i ventetid på B&U-området bør bemærkes. Forbedringen skyldes sandsynligvis en kombination af faldende henvisninger og ændrede behandlingsparadigmer på dele af B&Uområdet. Der er p.t. målopfyldelse på B&U-området. Side 17 af 20
5. Praksisområdet Forventet Korrigeret budget Forventet Årsforbrug Øvrige Sygesikring 3.126 3.119-7 -32 Almen lægehjælp 1.884 1.884 0-23 2011 Udvikling Niveau Speciallægehjælp 547 545-2 0 Tandlæge 322 323 1-9 Øvrige poster 373 367-6 0 Medicin 1.525 1.454-71 -46 Spec. tandpleje 29 22-7 -8 Sygesikring i alt 4.680 4.595-85 -86 Sygesikring i alt ex medicin *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd Økonomi. 3.155 3.141-14 -40 Afregningen for ydelser i almen praksis er lige høje i løbende priser sammenlignet med samme periode sidste år, når der tages højde for ekstra udgifter i forbindelse med influenza epidemien i de første seks uger af 2011. Efter årets første tre måneder er der tale om en høj vækst i løbende priser sammenlignet med 2011 under speciallægehjælp. Stigningen i udgifter har således fortsat den trend, man har kunnet se siden 2009 efter tildelingen af nye ydernumre, regulering af knækgrænsen samt specialeomlægningen i regionen. For årets første tre måneder konstateres der et samlet fald i udgiften til medicintilskud på 1,7% set i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes primært bortfald af tilskuddet til nogle produkter. Aktivitet: Af nedenstående tabel ses, at medicintilskuddet pr. borger er faldet med 1,8% fra første kvartal 2011 til første kvartal 2012. I samme periode er antallet af daglige døgndoser pr. borger steget med 3,9%. Medicin Første kvartal 2011 Første kvartal 2012 Udvikling Tilskudsberettigede daglige døgndoser pr. borger 108 112 3,9 % Medicintilskud (kr.) pr. borger 311 305-1,8 % Region Syddanmarks borgere kontaktede i første kvartal 2012 de praktiserende læger 1,99 gange, hvilket er et fald på 6% i forhold til første kvartal 2011. Antallet af kontakter til speciallæger ligger uændret på 0,24. Side 18 af 20
Kontakter pr borger pr. år* Første kvartal 2011 Første kvartal 2012 Udvikling Almen lægehjælp 2,12 1,99-6 % Speciallægehjælp 0,24 0,24 0 % *) Kontakter defineret som antal konsultationer. Antal ledige ydernumre er uændret 31 fra første kvartal 2011 til første kvartal 2012. Ledige ydernumre Første kvartal 2010 Første kvartal 2011 Udvikling Almen lægehjælp 31 31 0 % Side 19 af 20
6. Finansiering Regionens udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten, statsligt aktivitetsbestemt tilskud samt kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Indtil 2011 betalte kommunerne et grundbidrag pr. borger, men dette er afskaffet fra 2012 og taksterne for det kommunale aktivitetsafhængige bidrag er steget markant. Samtidigt er der indført loft over den kommunale medfinansiering svarende til det niveau, som er forudsat i året økonomiaftale. For Region Syddanmark betyder disse ændringer at budget og indtægter går i balance så længe vi ligger over aktiviteten i økonomiaftalen. Det forventes, at indtægterne i 2012 svarer til det budgetterede niveau. Korrigeret 1. (Mio. kr.) budget rapportering 2011 Udvikling Niveau I alt -22.181 0-63 Statsligt bloktilskud -17490 0-4 Bløderudligningsordningen -5 0 0 Aktivitetsafhængigt bidrag -4.686 - kommunerne -4.111 0-59 - staten -574 0 0 *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Side 20 af 20