Greve Kommune Budgetforlig 2017 Familievenligt budget med respekt for vores ældre Greve Kommune
Budgetforlig 2017 Familievenligt budget med respekt for vores ældre Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har indgået en ansvarlig aftale om budgettet for 2017 i Greve kommune. Gode børneliv og glade familier Vi er glade for at Greve Kommune er et af de steder i Danmark, hvor der flytter allerflest nye borgere til kommunen. Mange af de nye borgere er familier med børn, og vi sørger for, at kommunen er klar med trygge dagtilbud og gode skoler. I budgettet har vi blandt andet afsat en målrettet sum penge til at forbedre rammerne i vores dagtilbud, så børnene fortsat trives. Plads til alle børn i skolen Vi vil sørge for, at trivslen fortsætter i folkeskolen, og derfor har vi især afsat penge til inklusion, bedre skoleledelse og naturligvis bygningerne. Greve er allerede landskendt for vores solide arbejde med inklusion i folkeskolen. Vi vil i de kommende år bruge vores særlige viden til at fokusere på det enkelte barn, så vi kan sikre os, at alle børn oplever, at de hører til i fællesskabet og trives med skolelivet. Fokus skal være på det enkelte barn frem for på kolde måltal og procentsatser. Med andre ord skal vi ikke inkludere for enhver pris, men skabe sund balance mellem hensynet til hele klassens trivsel og det enkelte barns trivsel. IPads skal først udskiftes, når de ikke dur I Greve er ipads en væsentlig del af børnenes skoletaske. Vi har besluttet, at skolerne skal have en belønning, hvis børnenes ipads holder længere end de oprindeligt planlagte tre år. Derfor mener vi, at det er sund fornuft, at skolerne kan beholde den gevinst, der er, når en ipad holder ekstra længe. Det betyder ikke, at børnenes ipads skal have lov til at forfalde, for at skolerne kan få en gevinst. Men det betyder, at vi ikke udskifter ipads, som fungerer upåklageligt. Moderne skolemøbler til moderne undervisning Skolereformen har betydet forandring på mange måder også når det gælder indretning af klasseværelser og andre lokaler i skolerne. Derfor vil vi undersøge, om Greve Kommune kan lease skolemøbler i stedet for at købe dem. På den måde kan vi bruge vores penge på skolemøbler mere effektivt. Bedre ledelse giver bedre undervisning og bedre trivsel Vi vil fortsætte den positive udvikling, så eleverne bliver endnu bedre, og derved styrker vi skolernes ledelser. Forskningen viser, at når skolernes ledelser har overskud til at give lærerne faglig sparring, bliver lærerne bedre til at sætte mål op for eleverne og skabe trivsel i klasserne og for den enkelte. Det ønsker vi at fremme, og derfor styrker vi skoleledelserne, så børnene både får mulighed for at yde en ekstra indsats samtidig med, at de går glade i skole. 2
Sunde skoler Vi fortsætter i de kommende år med at renovere vores Som mange ved, har Greves skoler haft et stort efterslæb skoler: på vedligeholdelsen. Derfor er vi allerede godt i gang med store investeringer i renovering og modernisering. Vi vil over de kommende år sørge for, at skolebygningerne er nedslidte. sunde rammer omkring ansatte og børns daglige arbejde, og derfor har vi set kritisk på alle kommunens udgifter for at finde penge til at fortsætte den helt nødvendige vedlige- Holmeagerskolen får nye lofter i stedet for de gamle Krogårdskolens klasseværelser bliver malet, og skolens udearealer bliver renoveret. Strandskolen står derefter for tur, men vi beslutter senere, hvad der konkret skal laves. holdelse af skolebygninger: Vi er i gang med en stor PCB-renovering af Hedely- Hurtig og smidig hjælp til sårbare børn og unge skolen og samtidig udskifter vi tagkonstruktionen. Vi ved, at flere og flere børn og unge føler sig psykisk sår- Vi bygger Krogårdskolen om, så den kan rumme et bare. Vi vil gerne give dem hurtig og smidig hjælp med ekstra spor samtidig med, at lærerne får nye og mo- forebyggende rådgivning. De 12-25 årige børn og unge derne faciliteter til deres forberedelse. skal have et tilbud om gratis og anonym hjælp. De skal Vi investerer i Mosedeskolen, så bygningerne inviterer ikke opleve ventetid, og de skal kunne komme med både til mere bevægelse og dermed understøtter skolerefor- store og små problemer. Rådgiverne skal både kunne sva- men. re på telefoner, mails eller en chat, og der skal selvfølgelig Tune Skole Højen bliver sat i stand med blandt andet også være plads til at børn og unge kan komme forbi til en nye facader. samtale. Ny ventilation på Tune Skole Højen, Tune Skole Lunden, Karlslunde Skole og Holmeagerskolen. 3
Vi tager borgernes fritid alvorlig Greve Kommune har investeret massivt i idrætslivet de seneste år, og vi har stadig fokus på, at rammerne omkring idrætsaktiviteter skal være i orden. I år forbedrer vi en fodboldbane på GIC og etablerer et tidssvarende lysanlæg over kunstgræsbanen i Tune, så den bliver klar til turneringskampe. Greve Kommune er allerede kendt for et meget aktivt fritidsliv, og vi vil gerne give endnu flere børn og unge lyst til at gå til idræt og andre fritidsaktiviteter. Derfor laver vi partnerskaber med foreningslivet, så foreningerne kan præsentere børn og unge for deres aktiviteter i skoler og klubber. En stor del af skolebørnenes fritidsliv foregår i kommunens klubber, så vi lægger ansvaret for klubber og skoleliv i samme politiske udvalg - Børne- og Ungeudvalget. På den måde vil vi sikre, at børnene oplever sammenhæng mellem fritid og skole. Mere omsorg og bedre rammer for flere ældre Vi skal tage os af de mange ældre borgere, som har arbejdet hårdt for at skabe den by og den kommune, vi har i dag. De kom hertil som unge og stærke, men nu har mange brug for omsorg og pleje. I løbet af de kommende år får vi brug for 115 nye plejeboliger og 70 ældreboliger. Derfor vil vi gå i gang med at finde det bedste sted til et nyt plejecenter og flere ældreboliger, hvor Tune bliver taget med. Vi vil bruge det kommende år på at få viden og inspiration fra andre kommuner og andre lande, så vi kan vælge den bedste løsning. Men allerede nu skal der sættes gang i planlægningen af 40 nye ældreboliger i Hundige tæt ved Strandcentret. Dem ved vi nemlig, at vi vil få brug for. Vi sikrer Flextrafik til blinde- og svagtseende, og midler til ældremotion og KOL-kor. 4
Hjælp og omsorg til borgere med demens Samarbejde om sundhed Flere og flere ældre bliver demente, og vi vil sørge for, at Vi har en pose penge til sundhed, som hedder sundheds- Greve Kommune er klar til at tage sig ordentligt af dem. fremmepuljen. De penge går til at give borgere lyst og mu- Derfor vil vi samle den viden og de tilbud, vi allerede har i lighed for et sundt liv, så de forebygger skader, sygdomme kommunen, i et stærkt centrum for hjælp, omsorg og vi- og nedslidning. Derfor skal borgerne også have mere ind- den omkring medborgere med demens. Vi vil også inve- flydelse på, hvordan pengene skal bruges, så vi målretter stere i nye tiltag og aktiviteter, sådan at de Greveborgere, pengene til initiativer, hvor frivillige og medarbejdere fra der er blevet demente, får den støtte, de har brug for. Næl- kommunen arbejder sammen om en aktivitet eller et pro- debjerg Plejecenter skal være rammen omkring indsatsen. jekt. Ekstra penge til værdig ældrepleje Nyt samarbejde om stranden Greve Kommune har i år fået 8,3 millioner kroner fra rege- Stranden og kysten gør Greve til et særlig dejligt sted. ringens værdighedspulje, og de skal ikke bare indgå i den Desværre bliver kysten i perioder skæmmet af fedtemøg, almindelige drift. Det er ekstra penge, som skal bruges til som generer os alle sammen. Kommunen har igennem de forbedringer for vores ældre, så de får en mere værdig seneste år lavet en række forsøg for at finde nye løsninger, hverdag. Vi er allerede enige om, at pengene først og som kan give os en renere strand for et rimeligt beløb. I fremmest skal gå til vores demente borgere. Vi forventer, 2017 arbejder vi videre med at udvikle nye metoder, og vi at der også næste år kommer penge fra værdighedspuljen afsætter også ekstra penge til arbejdet. Samtidig vil vi ar- og igen vil disse blive brugt som ekstra midler ud over de aftalte budgetter. Fordelingen vil blive aftalt blandt de partier, der bakker op om budgettet for 2017. 5
bejde på at etablere et strandlaug sammen med de mennesker, som bruger stranden og bor ved stranden. Strandlauget skal finde aktiviteter og metoder, så stranden og kysten bliver mere attraktiv året rundt. Bygninger i ordentlig stand Vi har i flere år arbejdet målrettet på at renovere og genoprette kommunens bygninger. Det vigtige og nødvendige arbejde fortsætter, og i budgettet for 2017 har vi afsat penge, så taget på Bugtskolen, Træningsenheden og Greve Videnscenter kan blive renoveret. Vi vil udnytte kommunens bygninger, sådan at der ikke står tomme lokaler. Vi kalder det kloge kvadratmeter. Tryghed i tunneller Vi har cykelstier over alt i kommunen, og vi har mange steder med sikre broer og tunneller, så cyklister kan skyde genveje eller undgå stærk trafik. Men tunneller skal ikke kun være sikre. De skal også være trygge. Derfor har vi de seneste år bedt borgere og kunstnere om at gøre uhyggelige tunneller til trygge, lyse og farverige ruter. Vi fortsætter arbejdet med trygge tunneller i de kommende år. Vores fælles penge I Greve Kommune er vi vant til, at kommuneskatten og grundskylden er meget lav. Greve har allerede landets tredje laveste niveau, og det ændrer vi ikke på; grundskylden vil fortsat være på 16,9 promille og kommuneskatten på 23,9 procent. Det gør, at kommunen bliver drevet effektivt og er med til at tiltrække nye borgere og virksomheder. Vi vil gøre Greve endnu mere attraktiv for virksomhederne, så vi sætter erhvervsbeskatningen ned helt konkret den del af beskatningen, som hedder dækningsafgiften. Vi satte dækningsafgiften ned med 10 procent forrige år, og i 2017 sætter vi den yderligere 11 procent ned. Det betyder, at virksomhederne får mere råderum til at investere i ny vækst og flere lokale arbejdspladser. Dermed vil Greve fortsat være en af Sjællands allerbedste steder at drive virksomhed. 6
Greve Kommune er os alle sammen Tidsplan Kommunen er ikke bare et rådhus eller et byråd. Kommu- Vi laver en konkret tids- og handlingsplan i november på nen er et stort fællesskab, som vi alle sammen er en del Økonomi- og Planudvalgets møde. af; både borgere, virksomheder og natur. Det er vi meget opmærksomme på, og vi vil gerne have alle de forskellige Bilag dele af kommunen til at arbejde bedre sammen. Vi skal sammen vedligeholde og udvikle et sundt og stærkt fællesskab. Vi vil selv gå foran ved at arbejde på en tættere Se nogle af de vigtigste tal i Greve Kommunes udvikling og investering Læs hele budgettet i Budget 2017-2020 og mere tillidsfuld dialog mellem os, byrådet og kommunens mange fagfolk. 7
Udvikling og investering i Greve Kommune Her kan du se, hvordan Greve Kommune vil bruge pengene i de kommende fire år i hovedtræk. I mio. kr. Indtægter 2.806,083 2.850,380 2.920,117 2.990,001 Drift -2.744,020-2.786,089-2.853,238-2.920,817 Resultat af ordinær drift 62,063 63,781 66,879 69,184 Anlæg -132,871-56,560-42,190-45,860 Salg af jord og bygninger 72,350 3,381 0,000 0,000 Lån, afdrag og finansforskydninger 1,293-9,708-21,773-23,298 Resultat i alt 2,335 0,893 2,916 0,026 Udvidelser på driften i hovedtræk I mio. kr. Styrket ledelse på folkeskoleområdet, digitale læremidler, samarbejde med foreninger og inklusion -6,025-8,590-8,590-8,590 Flere børn på 0-5 år -8,823-7,859-6,279-7,437 Det specialiserede socialområde, voksne -9,923-5,000-5,000-5,000 Flere ældre og mellemkommunale udgifter til hjemmepleje -7,308-4,091-7,836-21,612 Medfinansiering af sundhedsudgifter -8,000-8,000-8,000-8,000
Investeringer på anlæg i hovedtræk I mio. kr. Skoler -80,190-30,870-26,140-26,910 Tagrenovering vedr. Bugtskolen, Træningsenheden mv. -24,000 0 0 0 Dagtilbudsområdet -3,453 0 0 0 Botilbud til voksne med psykiske lidelser -40,523-6,000 0 0 Strandrensning -2,000-2,000-2,000-2,000 Natur og grønne områder -1,350-1,350-1,350-1,350 Veje, tunneller, landskab, forskønnelse -12,565-13,300-11,700-11,100
Budgetforliget er indgået den 14. september 2016 af følgende partier:
Resultatoversigt Budgetforlig 2017-2020 Pr. 14. september 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.806,083 2.850,380 2.920,117 2.990,001 Udligning og generelle tilskud 355,743 267,170 256,632 242,086 Skatter 2.455,007 2.588,679 2.669,569 2.754,264 Renter -4,667-5,469-6,084-6,349 Driftsudgifter, netto i korr. budget 2017-20 -2.691,976-2.736,882-2.791,092-2.847,698 Heraf pris og lønstigning (fra 2017-niveau) 0,000-59,884-120,866-183,156 Pulje til driftsoverførsler 2016/2017-20,000-10,000-10,000-10,000 Tekniske rettelser -31,764-35,062-42,198-40,527 Demografi -9,163-9,664-12,157-25,691 Skøn 12,985 0,957-2,912-3,782 DUT -3,667-3,309-2,892-2,658 Prioriteringsrum 20,203 26,177 26,834 30,372 Udvidelser -20,138-17,115-15,510-15,510 Afledt drift af anlæg -0,500-0,620-0,620-0,620 Plus P/L fremskrivning af ændringer -1,082-2,691-4,703 2 Driftsudgifter, netto -2.744,020-2.786,600-2.853,238-2.920,817 Heraf pris og lønstigning til årets priser -60,965-123,557-187,859 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 62,063 63,781 66,879 69,184 3 Anlægsudgifter, netto -132,871-56,560-42,190-45,860 Investeringsoversigt 0,000 0,000 0,000 0,000 Bruttoanlægskatalog -132,871-56,560-42,190-45,860 4 Jordforsyning 72,350 3,381 0,000 0,000 Køb og salg af jord m.v. 72,350 3,381 0,000 0,000 Byggemodning 0,000 0,000 0,000 0,000 I Det skattefinansierede område, i alt 1,542 10,602 24,689 23,324 Finansieringsoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Mio. kr. A Tilgang af likvide aktiver 10,112 40,772 48,159 46,794 Resultat, punkt I 1,542 10,602 24,689 23,324 Optagne lån 8,570 30,170 23,470 23,470 B Anvendelse af likvide aktiver -7,777-39,878-45,243-46,768 Afdrag på lån -44,646-43,720-44,765-46,290 Øvrige forskydninger 36,869 3,842-0,478-0,478 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 2,335 0,893 2,916 0,026 + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Tekniske rettelser Ændringer i tekniske rettelser på driften -31.764-35.062-42.198-40.527 Heraf uden for servicerammen -8.000-8.000-8.000-8.000 Økonomi- og Planudvalget -10.927-12.027-17.627-17.139 Afregning for brug af Serviceplatformen -80-80 -80-80 x Byggesagsgebyrer -1.100-1.100-1.100-1.100 x Østsjællands Beredskab -1.367-1.367-1.367-1.367 x Tinglysningsafgifter på lån til ejendomsskat -975-975 -975-487 x Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark -128-128 -128-128 x Borgmesterpensioner -92-92 -92-92 x Fortsættelse af DUBU kontrakt -85-85 -85-85 x Produktivitetsforbedringer, rest fra Budget -3.600-8.200-13.800-13.800 x 2016 Mellemkommunale betalinger, salg af plejepladser mv. -3.500 0 0 0 x Teknik- og Miljøudvalget -5.265-5.240-4.976-4.976 Driftsbudget Tejstgården -800-800 -800-800 x Aflastningsboliger på Hedebo, løbende -150-150 -150-150 x vedligeholdelse Lukning/salg af daginstitutioner -317-317 -317-317 x Håndværkerbyen 60, budget til forbrug og -125-125 -125-125 x alarm Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse -300-300 -300-300 x (STU) LED Belysning -3.400-3.400-3.400-3.400 x Tilpasning af kontrakter -782-782 -782-782 x Nedlæggelse af Flex trafik 609 904 898 898 x Afledt drift af pavilloner til flygtninge 0-270 0 0 x Børne- og Ungeudvalget -7.040-7.623-7.598-6.565 Havana Bungalow -50-50 -50-50 x Brugerportal i dagtilbud og skoler 0 0-636 -636 x Camp True North 0 0 0 1.033 x Digitale lærermidler i folkeskolen -725-1.390-1.390-1.390 x Integrationspædagog i dagtilbud og SFO -800-800 0 0 x Studerende i dagtilbud og SFO -878-878 -878-878 x Syge- og hjemmeundervisning -200-200 -200-200 x Tilskud til privat pasning ( 80) -1.152-1.152-1.152-1.152 x Skolekort -296-296 -296-296 x Pædagogstuderende -1.600-1.600-1.600-1.600 x Stigende lønforbrug ved ansættelse af ny -200-200 -200-200 x skoleleder Inklusion i børnehøjde -290 0 0 0 x Ressourcetildeling til skolernes -290-463 -579-579 x tosprogsindsats Ordblindecentret -59-94 -117-117 x Flygtninge, unge 16-18 år -500-500 -500-500 x Kultur- og Fritidsudvalget -282-294 -302-302 Huslejetab - Greve Idræts og Fritids -126-138 -146-146 x B-info Consulting - Greve Bibliotek -78-78 -78-78 x Bødeindtægter - Greve Bibliotek -78-78 -78-78 x
Social- og Sundhedsudvalget -7.690-9.098-10.915-10.765 KMD Care, Omsorgssystem -617-361 -361-361 x Mellemkommunale udgifter -2.000-2.000-2.000-2.000 x Sundheds It -250-250 -250-250 x Botilbuddet Vangeleddet 3.177 1.446-371 -221 x Opsigelse af aftale om rengøringsartikler 0 67 67 67 x Aktivitetsbestemt medfinansiering -8.000-8.000-8.000-8.000 x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget -560-780 -780-780 Lægeerklæringer, sundhedsfaglig -780-780 -780-780 x koordinator og klinisk enhed Team Succes 220 0 0 0 x
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Prioriteringsrum i 1.000 kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt 20.203 26.177 26.834 30.372 Økonomi- og Planudvalget - skatter 0 7.130 7.494 8.078 Nye skøn indtægtsprognose (nyeste tal DØR og KL's seneste prognose) 0 7.130 7.494 8.078 x Økonomi- og Planudvalget - Lån 0 8.000 0 0 Energirenovering - Lån 0 8.000 0 0 x Renter 0 0-170 -170 Energirenovering - Renter 0 0 170 170 x Afdrag 0 0-262 -262 Energirenovering - Afdrag 0 0-262 -262 x Prioriteringsrum Økonomi- og Planudvalget - drift 10.258 11.753 12.253 14.803 Citrix licenser 65 65 65 65 x Elektronisk borgerpanel 81 81 81 81 x Geografiske informationssystemer 50 70 70 70 x Mindre P/L fremskrivning 5.000 6.000 6.000 8.000 x Lønprojekter, driftsomkostninger 90 90 90 90 x Arbejdsulykker 1.000 1.000 1.000 1.000 x Samling af vognparken 500 500 500 500 x REDUCERET: Opgaven "Vilde katte" bortfalder 27 27 27 27 x Medarbejder udviklings- og investeringspulje (tid dir) 300 300 300 350 x Antallet af stående udvalg reduceres 0 350 350 350 x Tjenestemandspensioner 2.000 2.500 3.000 3.500 x Diplomuddannelse ledere 100 100 100 100 x Forsikringer 420 420 420 420 x Tidsbestilling i Borgerservice 125 250 250 250 x Salg af energikvoter 500 0 0 0 x Prioriteringsrum Teknik- og Miljøudvalget 300 800 800 800 Digitale kort 100 100 100 100 x Gennemgang og reducering af servicekontrakter 0 500 500 500 x Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse 200 200 200 200 x Prioriteringsrum Børne- og Ungeudvalget 3.480 3.480 3.480 3.480 Besparelser på hardware 70 70 70 70 x Omprioritering af midler fra PPR til sårbare børn og unge 300 300 300 300 x Ændret serviceniveau ved ønske om specialtilbud i andre 800 800 800 800 x kommuner Skolemiljøpris 60 60 60 60 x Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet reduceres 600 600 600 600 x Havana 150 150 150 150 x Gadeteam 1.500 1.500 1.500 1.500 x Prioriteringsrum Kultur- og Fritidsudvalget 70 940 940 940 Den Musiske Skole Ny arbejdstidsaftale 20 55 55 55 x Den Musiske Skole Deltagerbetaling sammenspil II* 15 30 30 30 x Nedlæggelse af events og tilpasning af Sct. Hans-budget inkl 30 50 50 50 x bevarelse af flagdag Greve Svømmehal Øget udlejning 40 40 40 40 x FI: Greve Svømmehal Nyt billetsystem Økonomi -635 165 165 165 x Nedsat tilskud til voksenundervisning 300 300 300 300 x Portalen 300 300 300 300 x
Prioriteringsrum Social- og Sundhedsudvalget 1.680 2.701 2.701 2.701 Alkoholbehandling, hjemtagelse af borgere 150 150 150 150 x Nedlæggelse af botræning i Birkelyparken, under forudsætning af plads til den sidste 500 1.046 1.046 1.046 x Nedlæggelse af støttekontaktperson til hjemløse 300 400 400 400 x Specialundervisning til voksne 205 205 205 205 x Udbud af tøjvask og linnedleje for borgere på plejecentre 375 750 750 750 x NY - omlæggelses af sundhedsfremmepuljen til partnerskaber 150 150 150 150 x Prioriteringsrum Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 4.370 6.458 6.615 7.603 Reduktion i antallet af offentlige løntilskud 300 300 300 300 x FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende udgiftsdel 0 550 550 0 x fremgår på budgetområde 6.02) FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb (tilhørende udgiftsdel fremgår på 1.538 3.076 4.615 6.153 x budgetområde 6.02 og budgetområde 1.01) FI: Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats (tilhørende udgiftsdel fremgår 1.382 1.382 0 0 x på budgetområde 1.01) Tilskud til ErhvervsCentret 450 450 450 450 x Produktionsskoler 700 700 700 700 x Prioriteringsrum Trygheds- og Integrationsudvalget 45 45 45 45 Lejetab ved fraflytning 25 25 25 25 x Boligsocial helhedsplan 20 20 20 20 x
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Udvidelsesforslag i 1.000 kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt -20.138-17.115-15.510-15.510 Økonomi- og Planudvalget - drift -1.690-1.690-1.000-1.000 FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere -1.000-1.000-1.000-1.000 x FI: Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats -690-690 0 0 x Udvidelsesforslag Børne- og Ungeudvalget -5.615-7.515-7.500-7.500 Apps værksted -15-15 x Styrket ledelse på folkeskoleområdet -1.600-4.000-4.000-4.000 x Samarbejder mellem foreninger og skoler -200-200 -200-200 x Inklusion -3.500-3.000-3.000-3.000 x Omprioritering af midler fra PPR til sårbare børn og unge -300-300 -300-300 x Udvidelsesforslag Kultur- og Fritidsudvalget -350-350 0 0 Partnerskab - Foreninger -350-350 0 0 x Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget -10.183-5.260-5.260-5.260 Genopretning af budgettet på det specialiserede voksenområde -9.923-5.000-5.000-5.000 x Motion og KOL kor til borgere med kroniske sygdomme -150-150 -150-150 x Videreførsel af udmøntet værdighedsmilliard - Penge udmøntes når de kommer (8,3 millioner) 0 0 0 0 x Visiteret kørsel blinde og svagtseende -110-110 -110-110 x Udvidelsesforslag Vækst- og Beskæftigelsesudvalget -2.300-2.300-1.750-1.750 FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende besparelse -550-550 0 0 x fremgår på budgetområde 6.01) FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb (tilhørende besparelse fremgår på budgetområde 6.01. Der er derudover også en udgiftsdel på budgetområde 1.01) -1.750-1.750-1.750-1.750 x
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Demografi i 1.000 kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt -9.163-9.664-12.157-25.691 Heraf udenfor servicerammen 0 0 0 0 Demografi Demografi Demografi Demografi Børne- og Ungeudvalget -8.131-8.275-6.973-6.632 3.01 Skoler 692-416 -694 805 x 3.02 Dagtilbud 0-5 år -8.823-7.859-6.279-7.437 x Kultur- og Fritidsudvalget 699 646 594 503 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber 699 646 594 503 x Social- og Sundhedsudvalget -1.808-2.091-5.836-19.612 5.03 Ældreområdet -1.808-2.091-5.836-19.612 x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 77 56 58 50 6.02 Aktivitetstilbud 77 56 58 50 x
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Skøn i 1.000 kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt 12.985 957-2.912-3.782 Heraf udenfor servicerammen 12.255 407-3.332-4.202 Skøn Skøn Social- og Sundhedsudvalget 2.190 1.780 1.460 1.360 Personlige tillæg -70-190 -360-460 x Boligydelse og boligsikring 1.530 1.420 1.400 1.400 x Kropsbårne hjælpemidler 730 550 420 420 x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 10.795-823 -4.372-5.142 Integrationsydelse -2.767-6.406-9.193-9.918 x Førtidspension, ny refusion -14.786-28.460-35.824-46.761 x Førtidspension før 1. juli 2014 18.118 31.212 44.725 58.664 x Sygedagpenge -5.855-4.988-4.987-4.987 x Sociale formål 99 101 103 105 x Kontant- og uddannelseshjælp 9.767 9.345 10.816 10.862 x Afløb af kontanthjælp før 2016-10 -10-11 -11 x Dagpenge til forsikrede ledige 4.203 2.560 876 753 x Kontantydelse 2.399 2.579 2.399 3.088 x Revalidering -70-95 -114-116 x Fleksjob -5.405-8.751-12.102-15.720 x Ressourceforløb og jobafklaring -5.111-8.845-10.783-11.233 x Ledighedsydelse 3.603 4.118 5.285 6.048 x Integration: danskundervisning m.v. 949 1.711-201 70 x Driftsudgifter til aktivering -4.976-5.352-5.734-6.455 x Løntilskud til forsikrede 7.196 7.079 7.014 7.036 x Løn til kontanthjælpsmodtagere ansat med løntilskud, tilskud til voksenlærlinge, jobrotation m.v. 3.441 3.379 3.359 3.433 x
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt DUT i 1.000 kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt -3.667-3.309-2.892-2.658 Heraf udenfor servicerammen 0 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget -829-851 -434-200 Erhvervsrettet sagsbehandling -337-337 0 0 x Forbedring og udvidelse af BBR-data -292-314 -234 0 x Familierådgivning -200-200 -200-200 x DUT Børne- og Ungeudvalget -2.809-2.458-2.458-2.458 Økonomisk fripladstilskud dagtilbud, SFO og klubber (samlet -139 0 0 0 x forslag for budgetområde 3.01, 3.02 og 4.03) Kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler -178-159 -159-159 x Krav på udredning af ordblindhed -23-30 -30-30 x Mere pædagogisk personale i dagtilbud -2.111-2.111-2.111-2.111 x Økonomisk fripladstilskud dagtilbud, SFO og klubber (samlet -200 0 0 0 x forslag for budgetområde 3.01, 3.02 og 4.03) Overdragelse af ejerskab af it-system vedr. Børne- og ungeydelser (BYS) -158-158 -158-158 x
+ betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten -132.871-56.560-42.190-45.860-500 -620-620 -620 Ændringer til Jordforsyning 48.350 3.381 0 0 Ændringer til Køb og Salg 24.000 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget -1.690-500 -500-500 0 0 0 0 Kysten -500-500 -500-500 x Ekstra midlertidig medarbejder i CTM for at forhøje gennemførelserne på skolerne -600 0 0 0 x Etablering af løn- og økonomisystem BY 23.11.2015-590 0 0 0 x Teknik og Miljøudvalget -66.775-44.660-39.170-43.920-500 -620-620 -620 Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads -990 0 0 0 x Cykelsti fra Tune til Karlslunde 0 0 0-3.500 x Forskønnelse af Greve Kommune -100-100 -100-100 x Grønne områder - efterslæb -850-850 -850-850 x Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken -500-500 -500-500 x Strandrensning -2.000-2.000-2.000-2.000 x Udskiftning af vejtræer 0-1.000 0 0 x Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb - Herunder -9.900-11.000-11.000-11.000 x loft på Holmeagerskolen Opkøb af jord til skov -500-500 -500-500 x Genopretning af skoler, institutioner mv. jf Rambøllrapport -4.500-3.190-8.750-10.000 x Genopretning af skoler, institutioner m.v. jf. Rambøllrapport (lånefinansieres) -570-14.170-15.470-15.470 x Tagrenovering vedr. Bugtskolen, Træningsenheden mv. -24.000 0 0 0 x 0-120 -120-120 Ombygning af Arenaskolen -200 0 0 0 x Kvalitetsløft på Hedelyskolen herunder PCB-renovering -46.000-10.850 0 0 x Investeringspulje 30.000 0 0 0 x Trafik forhold omkring skolerne -1.700 0 0 0 x Nyt hærværkssikret toilet - Mosede Fort -1.000 0 0 0 x Krogård - Udendørsarealer -1.500-500 0 0 x Renovation af klasselokaler på Krogårdsskolen -1.000 0 0 0 x SFO2 - Holmeager -750 0 0 0 x -500-500 -500-500 Tingårdsvejs forlængelse -215 0 0 0 x Lys hos Tune IF -500 0 0 0 x Børne- og Ungeudvalget -24.573-2.160-1.920-1.440 0 0 0 0 Flytteudgifter til Hedely og Krogård -4.620-2.160-1.920-1.440 x Til- og ombygning af Krogårdsskole -16.500 0 0 0 x Ombygning af daginstitutioner -3.000 0 0 0 x Inventar Tjur-/Tejstgården -453 0 0 0 x Kultur- og Fritidsudvalget -2.900-3.000 0 0 0 0 0 0 Mosede Fort- synliggørelse af museet og udvikling af fortterrænet -1.000-1.000 0 0 x Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) Klima løsning på GIC -1.900-2.000 0 0 x Social- og Sundhedsudvalget -36.283-5.040 0 0 0 0 0 0 Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, boligde -33.952-4.800 0 0 x Indtægter vedrørende salg af Vangeleddet 4.240 0 0 0 x Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, servicearealer -6.571-1.200 0 0 x Servicearealtilskud 0 960 0 0x Trygheds- og integrationsudvalget -650-1.200-600 0 0 0 0 0 Tuneller -650-1.200-600 0 x Jordforsyning 48.350 3.381 0 0 0 0 0 0 Tune Nordøst, etape 2 3.200 2.800 0 0 x Tune Nordøst, etape 3 20.000 0 0 0 x Tune Nordøst, tilslutningsbidrag 650 581 0 0 x Areal ved Karslunde station til private boliger 12.000 0 0 0 x Mosede Landevej 7.000 0 0 0 x Salg af Sosu-grunden 5.500 0 0 0 x Køb og Salg af bygninger 24.000 0 0 0 0 0 0 0 Tjørnelyskolen 24.000 0 0 0 x