Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2014-2017 Politikområde 9: Teknik og Miljø Politikområde 9 Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø med i alt ca. 90 ansatte. Teknik & Miljø varetager opgaver omkring fysisk planlægning, bygningsmyndighed, veje, havne, beredskab, natur og miljø samt drift og vedligeholdelse af lejeboliger og ældreboliger. Derudover er områdesekretariatet for Teknik og Forsyning placeret i Teknik & Miljø. Teknik & Miljø er i høj grad med til at skabe de fysiske rammer og grundlaget for en lang række aktiviteter på øen. Opgaverne understøtter visionerne i Bornholms Udviklingsplan fra 2012. Visionen Et godt og aktivt liv for alle understøttes af tiltagene omkring havnene, der i disse år gennemgår en række fornyelsesprojekter og drift og pleje samt tiltag i naturen, både skove og det åbne land med strand og de særprægede kyststrækninger. Anlæg af nye cykelveje og plejen af de grønne områder og drift af p-pladser byder både fastboende og turister ud i det fri. Status og tiltag 2013 Teknik og Miljø har i 2013 fået overført et underskud fra 2012 på 3,85 mio. kr. Underskuddet kan primært henføres til merforbrug på vintertjenesten. Der er gennemført kompenserende besparelser for at imødegå det overførte underskud. Også anden halvdel af vinteren 2012/2013 har været præget af store mængder sne, med den konsekvens, at der også i 2013 forventes merforbrug på vintertjenesten på ca. 6 mio. kr. Budgettet for Teknik & Miljø er for en stor del sammensat af udgifterne til en lang række driftsopgaver, samt indtægter på forskellige områder. Indtægtssiden beløber sig sammenlagt til en tredjedel af udgifterne. Der søges løbende at korrigere for ændringer i forudsætningerne for budgettet, men ved frafald af indtægter inde i en budgetperiode kan dette alene opvejes ved nedjustering af driften og servicen på andre områder. Kommunale ejendomme Beboelsesejendomme Der foregår i disse år et større vedligeholdelsesarbejde på de kommunale beboelsesejendomme. Indsatsen er især rettet mod vedligeholdelse og genopretning af vinduer, facader og tag især i de bevaringsmæssige områder på Bornholm. I forbindelse med planlægning af vedligeholdelsen bliver der taget højde for energiforbedringer. Målet er at have nogle attraktive og pæne udlejningsboliger, hvor lejerne har lyst til at bo. Midlerne kommer fra salg af kommunale beboelsesejendomme, som ikke længere har et kommunalt formål. Ældreboliger Fokus er især rettet imod at starte driften op på de nybyggede kommunale ældreboliger, således at flytningen af beboere bliver så smidig som muligt Dato: 1
Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2014-2017 Natur og Miljø Natur og miljøområdet er også berørt af de kompenserende besparelser, der har været gennemført i 2013 i Teknik & Miljø, men har sat aktivitetsniveauet efter det regulerede budget. Der findes dog fortsat nogle udfordringer på jordforureningsområdet, som kan medføre ekstra udgifter, der ikke kan holdes indenfor rammen. Det vil blive afklaret i løbet af året. Skadedyrsbekæmpelsen vil resultere i merforbrug i 2013. Promillen foreslås forhøjet næste år, så regnskabet kan komme i balance. Merforbrug på området vil blive indregnet i følgende års budget. Beredskabet Beredskabet har igennem 2012 gennemført en række tilpasninger i beredskabet, som er implementeret i den daglige drift. Der er yderligere i 2013 iværksat driftsoptimeringer for at matche afholdte udgifter til det godkendte driftsbudget. Hertil pågår en proces, hvor yderligere tilpasninger forventes iværksat i løbet af 2013. Følgende tiltag er implementeret fuldt ud eller påbegyndt: Udkald af brandfolk ved diverse hændelser optimeret, idet færre udkaldes. Holdledervagter på alle kommunale brandstationer opsagt pr. 1. august 2013. Tilpasning/optimering af vilkår og opgaver for de kommunale frivillige påbegyndt. Salg/udfasning af diverse køretøjer og materiel påbegyndt. Ændring af uddannelsesplan implementeret til kun lovpligtige uddannelser i 2013, tilpasses for 2014 og frem. Reduktion af antal brandhaner, som iværksættes i løbet af efterår 2013. Generel reduktion af niveau for drift og vedligeholdelse af køretøjer, materiel, bygningsmasse iværksat. Drøftelse af nuværende dykkeraftale med Falck overvejes. Forhøjelse af diverse takster. Udbud af kommuneabonnement overvejes. Det drejer sig om starthjælp og bugsering af BRK køretøjer, forbindsstoffer, fjernelse af døde dyr m.v. fra vejbane m.v. Veje og Havne Ringvejsprojektet i Rønne forbindelsen mellem Nordre og Østre Ringvej forventes klar til ibrugtagning ved årsskiftet 2013/2014. Der pågår undersøgelser af grundlag for etablering af cykelstiprojekt på strækningen Døndalen Helligdomsvej Gudhjem herunder grundlaget for finansiering via midler fra cykelstipuljen, fonde samt delvis kommunal medfinansiering fra anlægsområdet. Byggeri og Plan (del af administrationen) Boligpolitik og kommuneplanrevision Plangruppen har i 2013 iværksat revision af udvalgte kommuneplan temaer, bl.a. Dato: 2
Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2014-2017 boliger og centerstruktur herunder revision af kommunens praksis vedr. helårsbeboelse. Det forventes at kommuneplanen på de fleste andre områder ajourføres, og derefter genvedtages i 2013. Områdefornyelse Plangruppen vil i 2013 færdiggøre et områdefornyelsesprojekt i Hasle. Projektet vil, sammen med andre tiltag, medvirke til at bl.a. torve og havneområder fornyes og tilføjes ny attraktion for beboere, tilflyttere og turister. Byggesager Byggesagsbehandlingen er i 2013 blevet styrket med flere ressourcer til at varetage opgaven med behandling af ansøgninger. Byggesagsarkivet vil i løbet af 2013-2014 blive digitaliseret. Overordnede udfordringer på politikområdet De foregående år 2010-2013 har været præget af budgetmæssige udfordringer afstedkommet af de lange og hårde vintre, som har ramt Bornholm. Teknik & Miljø har arbejdet på internt at finde besparelser til at få dækket udgifterne til vintertjeneste i de hårde vintre. Der har således været gennemført kompenserende besparelser for at indhente de store træk på Teknik & Miljøs budget, der også vil kunne mærkes i 2014 enten som nedsat service eller efterslæb på især vejvedligehold. Kommunale ejendomme Driften af de lukkede Plejecentre belaster området, da der fortsat er udgifter til faste driftsomkostninger og lån. Der er ingen lejeindtægter til at finansiere driftsomkostningerne, hvilket betyder at udgifter finansieres ved træk på kommunens kasse. Natur og Miljø Naturområdet står for gennemførelsen af de kommunale vand- og naturhandleplaner. Der søges i videst muligt omfang statslige midler til gennemførsel af indsatsen. Opgaver, der ikke kan finansieres af statslige støtteordninger vil blive udført for midler til den øvrige naturpleje, der således nedprioriteres. En del midler under naturplejebudgettet vil i 2014 skulle benyttes til førstegangspleje af de nyligt fredede områder ved Madsebakke, Svartingedalen, Nylars plantage samt Ringebakkerne. Inden udgangen af 2013 skal kommunerne have udarbejdet handleplaner for klimatilpasning, som redegør for, hvordan kommunerne vil håndtere blandt andet de voldsomme regnskyl, som de senere år har fået kvarterer til at stå under vand. Dette har også gjort sig gældende på Bornholm. Teknik & Miljø har fokus på forebyggelse af oversvømmelser og myndighedsbehandling af de klimarelaterede sager fx indenfor vandløbslovens område. Efter klimaplanen er udarbejdet vil der skulle bruges ressourcer på at få denne gennemført. De gentagne besparelser til kompensation af merforbruget på især vintertjenesten presser driften af skov-, natur- samt grønne områder hårdt. Der bliver til stadighed mere vanskeligt at leve op til de lovpligtige krav om naturpleje af fredede områder, fortidsminder og beskyttede kommunalt ejede arealer. Det er uundgåeligt ikke at skulle justere på serviceniveau, kvalitet og kvantitet af faciliteter og ikke-lovpligtige Dato: 3
Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2014-2017 opgaver. Miljøgruppen har endvidere fokus på at forebygge forureninger fra gamle olietanke. Kommunen modtager desværre jævnligt sager, hvor udgifterne vedrørende olieforureninger i sidste ende kan risikere at påhvile kommunen. Beredskabet Beskæftigelsesministeren bedt Arbejdstilsynet m.fl. om at iværksætte nye initiativer for indsatser ved blandt andet asbestforurenede brand- og skadesteder. Det er indtil videre ikke helt klart, hvad det kommer til at betyde for beredskaberne, men sandsynligvis skal der indkøbes ekstra indsatsdragter til alle brandfolk, nye større vaskemaskiner/tørretumblere på hver brandstation, indføres nye procedurer ved brand m.v. Det forventes ligeledes, at området generelt vil blive genstand for øget opmærksomhed fra flere sider. Dette medfører dels engangsinvesteringer og dels en forventet højere årlig driftsudgift. Øvrige udfordringer: - Udskiftning af ældre automobilsprøjte i Aakirkeby indenfor 4 år. - Udskiftning af højderedningskøretøj i Allinge indenfor 1 år. - Færdiggørelse af station Rønne - projekt ikke udarbejdet. - Renovering af station Aakirkeby, etape II - projekt ikke udarbejdet. - Uddannelse af 3 holdledere i 2014 til afløsning som følge af naturlig afgang. Veje og Havne Færgeforliget, der trådte i kraft i efteråret 2011 giver en øget trafikbelastning til og fra Rønne Havn og har dermed medført behov for at trafikafviklingen på Rønne Havn gentænkes, og at tilkørselsforholdene til havnen forbedres, hvilket er en stor udfordring på vej- og planområdet. Det er vigtigt, at trafikafviklingen på havnen ses i sammenhæng med de øvrige udviklingsmuligheder i tilknytning til havnen, som f.eks. detailhandel, samt at det sikres, at by og havn hænger sammen. Det er ligeledes vigtigt, at tilkørselsforholdene ses i en overordnet sammenhæng med trafikafviklingen gennem Rønne. I trafikplanen for Rønne 2011 2021 indgår trafikale vurderinger i relation til den fremtidige infrastruktur til, fra og omkring havnen. Der er i forbindelse med infrastrukturforliget fra staten afsat 15 mio. kr. til forbedring af tilkørselsforholdene til havnen. Asfalt Strategien har de sidste 10 år været af få lukket / tætnet slidlagsbelægningerne så underlæggende bærelag blev holdt tørre og ikke yderligere nedbrudt. Dette er typisk udført med prisbillige belægningstyper med nedtromlede skærver i bitumen. Strategien har hidtil været en succes. De udførte belægninger har dog en relativ begrænset levetid og ingen bæreevneforbedring. Samtidig er der en stigende trafikmængde af tunge køretøjer på de lavest prioriterede veje, typisk i forbindelse med landbrugskørsel idet tilladeligt akseltryk er øget fra 10 til 11,5 ton. Denne øgede trafikbelastning nedbryder vejbelægningerne. Der vil derfor i de kommende år være behov for en stigende indsats med udførelse af bærelagsbelægninger til sikring af vejenes bæreevne. Med den nuværende belastning forringes vejkapitalen. Skal status fastholdes, vil der være behov for et samlet slidlagsbudget på mellem 20 og 23 mio. kr. om året. Belysning Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 18.000 belysningsenheder. Fra 2015 ophører fremstilling af lyskilder med kviksølv og dermed udfases denne type lysilder. Der vil derfor være behov for at erstatte de nuværende armaturer da der her ikke kan Dato: 4
Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2014-2017 isættes andre godkendte lyskilde. Ved prioritering af kommende års anlægsbudgetter vil der være behov for at have fokus på den kommende belysningsrenovering. Byggeri og Plan (del af administrationen) Bornholms befolkningstal falder fortsat, og man frygter at flere boliger i byerne står tomme og ubenyttede, hvis de f.eks. ikke kan anvendes uden bopælspligt. Indtil nu er det kun landområderne, der er fri for bopælspligt. Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvor og hvordan man vil lempe på bopælspligten. En lempelse af bopælspligten kan bl.a. få indflydelse på byernes fremtidige udviklingsmuligheder. Bornholms attraktion for tilflyttere og turister hænger blandt andet sammen med, at vi fortsat kan tilbyde attraktive og levende bymiljøer. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at benytte områdefornyelsen som mulighed for at forbedre og udvikle byområder på Bornholm. Efter Gudhjem, Sandvig og Hasle er Snogebæk valgt som nyt områdefornyelsesområde. Prioriteringer i budget 2014 Der er på Teknik & Miljøs område foretaget en række nedprioriteringer på vej-, havne-, natur- og miljøområdet for at bidrage til at bringe kommunens budget i balance. Det er især på vej- og naturområdet, der er fundet besparelser på driften. Det kan ikke undgås, at det vil blive synligt på vejene og i landskabet, at der bliver sparet på vedligehold, genopretning mv. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 197.299 183.394 180.055 180.055 179.269 179.269 Indtægter -65.331-60.346-59.383-59.383-59.383-59.383 Nettobudget 131.968 123.048 120.672 120.672 119.886 119.886 Opdateret 27-05-2013 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 9.1 Kommunale ejendomme 9.2 Natur 9.3 Miljø 9.4 Beredskab 9.5 Veje 9.6 Havne 9.7 Administration 9.8 BRK Ejendomsservice Dato: 5
Politikområde 10: Forsyning og Drift Budget 2014-2017 Politikområde 10: Forsyning og Drift Politikområde 10 Forsyning og Drift hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområdet omfatter fire virksomheder med i alt ca. 250 ansatte (tallet varierer dog en del med årstiden, især hos Vej & Park Bornholm). De fire virksomheder på området er: 1. BAT, som er kommunens trafikselskab. BAT varetager øens kollektive trafikbetjening. 2. Bofa, som varetager indsamling, transport og behandling af alle affaldstyper på øen. 3. Vej & Park Bornholm, der er en entreprenørvirksomhed. Virksomheden udfører opgaver for kommunale og andre offentlige virksomheder. 4. BRK Ejendomsservice facility management der yder professionel ejendomsdrift med kerneydelserne; byggeopgaver, ejendomsdrift og ejendomsvedligehold samt kantinedrift. Virksomhederne på politikområdet er i særdeleshed med til at løfte indsatsen i forhold til visionen om en grøn bæredygtig ø. BAT er med til at nå målet om en reduktion i udledning af miljøskadelige stoffer gennem øget anvendelse af kollektiv trafik. Det er regionskommunens mål at kollektiv og miljøvenlig transport skal løfte det meste af fremtidens trafikale vækst. Bofa er en nøgleaktør, når det gælder om at nå målet om, at genanvendelsen af affald fra de bornholmske husstande skal øges, og med en mindre andel der forbrændes til følge. BRK Ejendomsservice er med til at energirenovere kommunens egne ejendomme, så kommunens samlede forbrug af fossile brændsler kan nedbringes. Status og tiltag 2013 Kollektiv trafik BAT har revurderet rutenettet og belægningen på de enkelte ruter gennem året og tilpasser antallet af køreplanlagte afgange i forbindelse med sommerkøreplan fra juni måned og helårsplan fra august måned. Derudover er der implementeret realtid og der vil løbende blive implementeret flere elektroniske tjenester både for kunder og medarbejdere. Der arbejdes hen imod at udskifte resten af den gamle buspark i løbet af efteråret for at nedbringe drift- og vedligeholdelsesomkostningerne. BRK Ejendomsservice Primo 2013 overgik det sidste personale til BRK Ejendomsservice, og implementeringen kan derfor siges gennemført. Da der i 2012 på nogle fagområder har været store overskridelser, er der igangsat et større udredningsarbejde for at finde årsagen til dette. Sideløbende med udredningsarbejdet i regnskab 2012, arbejdes der på at få et overblik over, hvordan budgetterne er sammensat. Under udredningen er det bl.a. kommet frem, at bygningerne er vidt forskelligt forsikret og behæftet med fejl. Der er forsat udfordringer i forhold til overflytning af budget 2013. Dato: 27 maj 2013 1
Politikområde 10: Forsyning og Drift Budget 2014-2017 Overordnede udfordringer på politikområdet Kollektiv trafik BAT har fortsat udfordringer med det faldende befolkningstal særligt i relation til det faldende antal børn i skolevæsenet. Den potentielle kundemasse er faldende og det sætter indtægtsbudgetterne under pres. Derudover er de høje energipriser fortsat en udfordring. Det er samtidig uvist hvilke prisniveauer fornyelse af de i juni måned 2014 udløbne vognmandskontrakter afstedkommer, samt den fremtidige status på den kommunale busdriftsafdeling Renovation Miljøstyrelsen forventes at udsende den nationale Ressourcestrategiplan i høring i løbet af august 2013. Retningslinjerne i denne plan skal indarbejdes i den kommunale affaldshåndteringsplan, som i flg. Affaldsbekendtgørelsen ventes at træde i kraft 1. januar 2014. Da der har været forsinkelser forbundet med udsendelsen af den nationale Ressourcestrategiplan, forventes nævnte tidspunkt for ikrafttrædelse af de kommunale affaldsplaner, at blive udsat. Der har ligeledes været forlydender vedr. en øget regulering af affaldsområdet med liberaliseringer og deraf følgende tvungen udlicitering af affald, som skaber manglende sikkerhed for den fremtidige organisering af den offentlige affaldssektor. I skrivende stund vides det således ikke, hvad indholdet i den nationale Ressourcestrategiplan bliver, men det forlyder, at den vil indeholde krav om indsamling ved husstandene af bioaffald til bioforgasning, ligesom udsortering af visse andre affaldstyper ved husstandene også har været nævnt som et scenario. Da der p.t. ikke er stillet konkrete krav, er der ikke medtaget særskilte udgifter til nye ordninger i budget for 2014. Der er imidlertid hensat 7,95 mio. kr. i regnskabet for 2012 til evt. anskaffelse af nye indsamlingsbeholdere. Det vurderes, at der er overvejende sandsynlighed for, at den endelige ikrafttrædelse af de eventuelle nye ordninger, vil skulle ske efter 2014, og derfor ikke vil få indflydelse på budget 2014. Drift Vej & Park Bornholm Vej & Park Bornholm arbejder videre med vidensdeling i virksomheden, samt forbereder et kommende generationsskifte blandt medarbejderne i virksomheden. Vej & Park Bornholm udfører en række opgaver for Teknik & Miljø, samt kommunens øvrige virksomheder. Ændringer i opgavernes omfang har således indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet i Vej & Park Bornholm. I budgetmæssige sammenhænge er Vej og Park Bornholm en 0-budget virksomhed, idet alle opgaver faktureres, som i en Bestiller-Udfører-Modtager-model. Drift BRK Ejendomsservice BRK Ejendomsservice står overfor store udfordringer, da bygningsmassen har et massivt efterslæb. Der opstår på nuværende tidspunkt følgeskader, som naturligvis skal udbedres, men som vil opstå igen, hvis f.eks. taget ikke skiftes. Noget af efterslæbet kan tilvejebringes ved bl.a. salg af de bygninger, som ikke umiddelbart kan Dato: 27 maj 2013 2
Politikområde 10: Forsyning og Drift Budget 2014-2017 anvendes af BRK. Der er ligeledes behov for en bedre koordinering i anvendelsen af bygningerne. Der vil derfor i 2013-2014 blive sat fokus på både bygningsvedligeholdelse og Space Management. Prioriteringer i budget 2014 Bofa samt Vej & Park har begge 0-budget. Besparelser i form af effektiviseringer hos Vej & Park slår igennem ved lavere priser på de ydelser som Vej & Park leverer til andre dele af kommunen. Effektiviseringer hos Vej & Park udmøntes derfor ved besparelser på de budgetområder, der bestiller ydelser hos Vej & Park, idet ydelsen kan leveres billigere. BRK ejendomsservice står også overfor yderligere effektiviseringer, der udmøntes på flere områder. Hos BAT arbejdes der med videreudvikling af de projekter, der er målrettet de kunde- og medarbejdervendte aktiviteter. Der etableres flere elektroniske adgange for rejseinformation - køb af rejsehjemmel og medarbejderrelateret information. Der arbejdes videre med implementering af et kørselsovervågningsprogram, der har til formål at overvåge og uddanne medarbejderne i energirigtig kørsel, for at reducere omkostningerne til diesel. Det igangsatte kørselsprojekt gældende BRK s samlede kørsel planlægges færdig-implementeret i 2014. Der forberedes og gennemføres de eventuelle nødvendige ændringer - organisatorisk og kontraktuelt - som nødvendiggøres i forbindelse med revurdering af den kommunale busdriftsafdeling. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 161.605 150.255 149.337 149.337 149.337 149.337 Indtægter -148.808-130.868-130.868-130.868-130.868-130.868 Nettobudget 12.797 19.387 18.469 18.469 18.469 18.469 Opdateret 27-05-2013 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 10.1: Renovation 10.2: Kollektiv trafik 10.3: Drift Vej & Park Bornholm 10.4: Drift BRK Ejendomsservice Dato: 27 maj 2013 3
Politikområde 10: Forsyning og Drift Budget 2014-2017 Overblik over politikområdet 10, budget 2014 Beløb i 1.000 kr., netto 10.1 10.2 10.3 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - Bofa -4.459 0 0-4.459 BAT 0 22.728 0 22.728 Vej & Park Bornholm 0 0 0 0 BRK Ejendomsservice 0 0-2.232-2.232 Bygningsafdelingen 0 0 2.706 2.706 Energirenovering ESCO 0 0-274 -274 I alt -4.459 22.728 200 18.469 Opdateret 27-05-2013 Dato: 27 maj 2013 4
Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2013-2016 Anlæg Dato: 27 maj 2013 5
BUDGET 2014 TAKSTER OG GEBYRER I 2014 Teknik og Forsyning 09 Teknik og Miljø Miljø Takster og gebyrer i 2014 Område Målgruppe Enhed 2013 2014 +/- i % Note Rottebekæmpelse Ejendomme Ejd.værdi 0,08 0,1-1 Noter: 1. Opkræves sammen med ejendomsskatten. Ejendomme med ejendomsværdi < 100.000 kr. er undtaget Beredskab +/- i Område Målgruppe Enhed 2013 2014 Note % Indsatsleder Kr./time 495 503 1, 2 Mandskab Kr./time 364 370 1 Instruktør Kr./time 545 553 1, 2 Sikkerhedsvagt Kr./time 364 370 1, 3 Patientløft Kr./time 1.561 1.584 4 Autosprøjte, tankvogn Kr./time 580 589 1 Ladvogn, kassevogn Kr./time 245 249 1 HSE, ISL-vogn Kr./time 350 355 1 32 meter lift/stige Kr./time 700 710 1 ABA, tilslutning kr./tilslutning 4.000 4.060 5 ABA, drift Kr./år 5.400 6.000 5 Noter: 1. Taksterne anvendes i forsikringssager samt sager hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver, der ikke er underlagt Bornholms Regionskommunes forpligtelser efter Beredskabsloven. Taksterne er ekskl. Moms. Taksterne er anført i hele kr. 2. Takst for indsatsleder og instruktør tilpasset i forhold til faktiske udgifter. 3. Takst for sikkerhedsvagt ligestilles med mandskabstimetakst, idet uddannelseskrav m.v. til pågældende brandmand er de samme. 4. Takst for patientløft for Døgnplejen indeholder også kørsel (Max. 2 timer). 5. Takster vedrørende ABA er angivet i 2010-priser jf. indgået kontrakt med kunderne. De nye takster (fra 2013) svarer til en gennemsnitspris ift. øvrige kommuner i Danmark. Veje Område Målgruppe Enhed 2013 2014 +/- i % Note Leje af parkeringsbåse, Rønne Håndv.mestre Kr./bås/dag 40 40 2 Fortovsafgift, udeservering Restauranter i bymidten Kr./år/m² 197 197 1, 2 Køb af el, St. Torv Rønne Torvehandlend e Kr./bod/dag 33 33 2 Parkeringsafgift, Gudhjem Havn Kr./time 15 20 33,3 % 3 Noter: 1. Der opkræves for minimum 2 m² 2. Afrundes til hele kroner 3. Reguleres for at bidrage til en hensigtsmæssig trafikafvikling i Gudhjem. - 56 -
BUDGET 2014 TAKSTER OG GEBYRER I 2014 Teknik og Forsyning Havne Område Målgruppe Enhed 2013 2014 Generelle priser: Lystbåd, min 12 m² Kr./m²/år 182,94 187,94 2, 4 Joller på vand: Joller med egen fortøjning minimum 8 m² Kr./m²/år 182,94 187,94 1, 4 Joller med kommunal fortøjning min 12 m² Kr./m²/år 182,94 187,94 1, 4 Joller på land: Joller på land min 8 m² Kr./m²/år 91,47 96,47 4 Rabat for egen Y-bom Kr./år 1306,90 1306,90 4 Gæstesejlere: < 10 m Kr./døgn 160 170 10 13 m Kr./døgn 200 210 13 16 m Kr./døgn 250 260 16 20 m Kr./døgn 300 320 20 30 m Kr./døgn 460 480 > 30 m Kr./døgn 670 690 Standplads min 8 m² Kr./m²/år 91,47 96,47 4 Gebyr for at stå på venteliste Kr./år 100 100 0,0 Gebyr for kontantbetaling Kr./gang 20 20 0,0 Slæbested for ikke hjemmehørende både Kr./isætni ng +/- i % 50 50 0,0 Årskort til slæbested Kr./år 358,80 358,80 4 Spuling Kr./gang 175 175 0,0 Bropenge fisk og skaldyr 3 % 3 % 0,0 Note Skibsafgifter: Pr. anløb max 24 timer Kr./BT/an løb 5,21 5,21 4 Kr./BT/ Månedsafgift ved mere end 6 anløb eller kalender 6 døgn måned 30,06 30,06 4 Passagerafgift (enkel) Kr./Pax 5,08 5,08 4 Lossehjælp Kr./time 287,04 287,04 4 Trossehjælp Kr./anløb 41,86 41,86 4 Generel vareafgift Kr./ton 27,44 27,44 4 Administrationsrabat 10 % 10 % 0,0 Sten/granit Kr./ton 6,97 6,97 4 El inkl. adm.bidrag Kr./KwH 2,28 2,28 4 Vand Kr./m³ 58,17 58,17 4 Vejning Kr./vejnin g 25 25 0,0 Vejning, årlig opgørelse Kr./vejnin g 13,67 13,67 4 Areallejetakster: (minimumstakster) Takst 1: Ikke kajnært, men havnerelateret Kr./m²/år 16,43 16,43 4 Takst 2: Kajnært og havnerelateret Kr./m²/år 25,42 25,42 4-57 -
BUDGET 2014 TAKSTER OG GEBYRER I 2014 Teknik og Forsyning Område Målgruppe Enhed 2013 2014 +/- i % Note Takst 3: Ikke kajnært og ikke havnerelateret Kr./m²/år 65,78 65,78 4 Takst 4: Kajnært, men ikke havnerelateret Kr./m²/år 98,67 98,67 4 Ude servering Kr./m²/år 196,91 196,91 4 Udarbejdelse af stadepladsaftale Kr./gang 500,00 500,00 0,0 3 Bygningserhvervslejemål for bygninger til anvendelse til lager(u isoleret og uden Kr./m²/år 351,08 351,08 4 vinduer) min. Arealleje for redskabskasse. Max størrelse på kasse 1,5 x 1 x 1 ( l x b x h ) Kr./år 100,00 100,00 0,0 Venteliste redskabsrum/-kasse Kr./år 52,73 52,73 4 Mandskab: Alm. Mandskabstime Kr./time 468,29 468,29 4 Overtidstillæg Kr./time 320,10 320,10 4 Supplerende rotationspladser: Supplerende rotationsplads, joller Kr./år 550,00 550,00 0,0 Supplerende rotationsplads, lystbåde op til 10 m Kr./år 880,00 880,00 0,0 Supplerende rotationsplads, lystbåde over 10 m Kr./år 1320,00 1320,00 0,0 Noter: 1. Harmonisering af liggeforhold således at alle jollepladser på sigt bliver forsynet med kommunale fortøjninger, og pladserne således også kan benyttes af rotationsbåde og gæstebåde. Gennemførelsen er af økonomiske årsager nødt til at strække sig over en årrække, derfor de 2 takster for jollepladser 2. Rabat i vinter- og ydersæson, samt betaling med betalingskort, grupperabat over 20 både ved samlet tilmelding og betaling. 3. Stadepladsaftale udarbejdes efter gældende areallejetakster dog minimum 25 m² 4. Priserne er pristalsreguleret. Priserne er inkl. moms Administration Område Byggesagsgebyrer: Kategori 1: Simple konstruktioner Målgr uppe Enhed 2013 2014 +/- % Note Grundtakst Kr./stk. 2.155,58 2.155,58 + pr. m² Kr./m² 26,95 26,95 Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 3.170,58 3.170,58 1 + pr. m² Kr./m² 26,95 26,95 Nedrivningstilladelse Kr./stk. 2.156,09 2.156,09 Kategori 2: Enfamiliehuse og sommerhuse Grundtakst Kr./stk. 4.567,50 4.567,50 + pr. m² Kr./m² 26,95 26,95 Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 5.582,50 5.582,50 1 + pr. m² Kr./m² 26,95 26,95 Nedrivningstilladelse Kr./stk. 4.567,50 4.567,50-58 -
BUDGET 2014 TAKSTER OG GEBYRER I 2014 Teknik og Forsyning Område Kategori 3: Industri- og lagerbygninger samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet Målgr uppe Enhed 2013 2014 +/- % Note Grundtakst Kr./stk. 3.772,25 3.772,25 + pr. m² Kr./m² 5,39 5,39 Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 5.927,82 5.927,82 1 + pr. m² Kr./m² 5,39 5,39 Nedrivningstilladelse Kr./stk. 3.772,25 3.772,25 Kategori 4: Andre faste konstruktioner Grundtakst Kr./stk. 4.311,14 4.311,14 + pr. m² Kr./m² 5,39 5,39 Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 6.466,72 6.466,72 1 + pr. m² Kr./m² 5,39 5,39 Nedrivningstilladelse Kr./stk. 4.311,14 4.311,14 Engangstilladelser til lejlighedsvis opstilling af scener, tribuner mv. Kr./stk. 4.311,14 4.311,14 7 Kategori 5: Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Grundtakst Kr./stk. 4.060,00 4.060,00 + pr. m² Kr./m² 16,53 16,53 Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk. 6.090,00 6.090,00 1 + pr. m² Kr./m² 16,53 16,53 Nedrivningstilladelse Kr./stk. 4.060,00 4.060,00 Dispensationer Kr./stk. 2.155,58 2.155,58 Udarbejdelse af deklarationer Kr./stk. 1.000,00 1.000,00 0,0 Tinglysning af deklarationer Kr./stk. 1.400,00 1.400,00 0,0 2 Ejendomsoplysningsskema Kr./stk. 400,00 400,00 0,0 3 BBR Kr./stk. 0,00 0,00 0,0 Øvrige takster: Jordflytningsgebyr Ejend omme Kr./år 7,00 7,00 5 Skorstensfejning 6 Taxi: Behandling af ansøgning om tilladelse Kr./stk. 457,00 460,00 4 Udstedelse af tilladelse eller godkendelse Kr./stk. 1.501,00 1.513,00 4 Udstedelse af førerkort Kr./stk. 111,00 112,00 4 Påtegning af toldattest Kr./stk. 156,00 158,00 4 Udlevering af trafikbog Kr./stk. Fremstillin gspris + 26,00 Fremstillin gspris + 27,00-59 -
BUDGET 2014 TAKSTER OG GEBYRER I 2014 Teknik og Forsyning Område Udlevering af nummerplade Målgr uppe Enhed 2013 2014 +/- % Note Kr./stk. Fabrikationspris + 40,00 Fabrikationspris + 40,00 Noter: 1. Vanskelige sager er f.eks. sager, hvor der bygges ud over byggeretten, hvor der skal dispenseres fra bygningsreglementets bestemmelser, lovliggørelsessager o. lign. 2. Tinglysningsafgiften er en statsafgift som fastsættes af staten. Den vil derfor kunne ændres i løbet af året. 3. Gebyret for ejendomsoplysningsskema fastsættes jf. Bekendtgørelse nr. 234 af 15.4.1988 samt Lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006. I 2013 er der indført et nyt digitalt selvbetjeningssystem, hvorved kommunen ikke opkræver gebyr. 4. Beløbene reguleres én gang årligt pr. l. januar. Reguleringen foretages på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks (januar 2000 = 100) for november året forud. Alle beløb i denne bekendtgørelse er opgjort i november 2011-priser. Beløbene afrundes til hele kroner. Fremskrivning til 2014 sker på baggrund af maksimaltaksterne for 2012. 5. Inkl. moms opkræves sammen med ejendomsskatten 6. Taksterne for skorstensfejning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster 7. Foreninger, godkendt iht. Folkeoplysningsloven, undtages for gebyrer for byggesagsbehandlingen til engangstilladelser til tribuner, scener mv. - 60 -
BUDGET 2014 TAKSTER OG GEBYRER I 2014 Teknik og Forsyning 10 Forsyning og drift Renovation Område Målgruppe Enhed 2013 2014 +/- i % Note Ugetømning i alt Helårshuse kr. 3.158 3.158 0,0 heraf: - miljøafgift kr. 1.323 1.323 0,0 - dagrenovationsgebyr kr. 1.835 1.835 0,0 Containerordning, ugetømning i alt Helårshuse kr. 2.811 2.811 0,0 heraf: - miljøafgift kr. 1.284 1.284 0,0 - dagrenovationsgebyr kr. 1.527 1.527 0,0 14-dagestømning i alt Helårshuse kr. 2.240 2.240-0,0 heraf: - miljøafgift kr. 1.323 1.323-0,0 - dagrenovationsgebyr kr. 917 917 0,0 Ugetømning i alt Sommerhuse kr. 2.267 2.267 0,0 heraf: - miljøafgift kr. 1.024 1.024 0,0 - dagrenovationsgebyr kr. 1.243 1.243 0,0 Containerordning, ugetømning i alt Sommerhuse kr. 2.104 2.104 0,0 heraf: - miljøafgift kr. 1.024 1.024 0,0 - dagrenovationsgebyr kr. 1.080 1.080 0,0 Tømning af papirbeholder Sommerhuse kr. 126 126 0,0 Tømning af container-papir Sommerhuse kr. 106 106 0,0 Affald til forbrænding Forbrændingsegnet affald Kr./Ton 780 750-3,95 1 Forbrændingsegnet affald til neddeling Kr./Ton 1.125 1.125-0,0 Klinisk risikoaffald Kr./Ton 500 500 0,0 Affald til deponi inkl. Statsafgift: Deponeringsegnet affald Kr./Ton 1.125 1.125 0,0 Slam Kr./Ton 1.125 1.125 0,0 Tungmetal/kemikalieforurenet jord og fejeaffald Kr./Ton 1.125 1.125 0,0 Olieforurenet jord til rensning Kr./Ton 550 550 0,0 Asbest Kr./Ton 1.125 1.125 0,0 Fiskenet og trawl Kr./Ton 1.300 1.300 0,0 Imprægneret træ Kr./Ton 1.400 1.400 0,0 Blød PVC Kr./Ton 1.675 1.675 0,0 Hård PVC til deponi Kr./Ton 1.125 1.125 0,0 Lettere forurenet jord (dokumentation) Kr./Ton 115 115 0,0 Ren jord og sten til opfyldningsområder: Ren jord og sten til opfyldningsområde Kr./Ton 20 20 0,0 Ren jord og sten til opfyldningsområde (i øvrigt) Over 10 tons Pr. læs 160 160 0,0 Ren jord og sten til opfyldningsområde (i øvrigt) Under 10 tons Pr. læs 90 90 0,0 Affald til genanvendelse: - 61 -
BUDGET 2014 TAKSTER OG GEBYRER I 2014 Teknik og Forsyning Område Målgruppe Enhed 2013 2014 +/- i % Note Kildesorteret plast Kr./Ton 0 0 0,0 Haveaffald inkl. Træstød Kr./Ton 220 220 0,0 Friturefedt (100 liter) Pr. tønde 130 130 0,0 Rent træ til genbrug Kr./Ton 630 630 0,0 Spildolie leveret i tankvogn Kr./Ton 850 850 0,0 Opbalning af papir og pap Kr./Ton 225 225 0,0 Kildesorteret papir og pap Kr./Ton 350 350 0,0 Papir og pap til sortering Kr./Ton 500 500 0,0 Papir til sikkerhedsmakulering Kr./Ton 825 825 0,0 Træstød over 80 cm i diameter Kr./Ton 825 825 0,0 Planglas Kr./Ton 100 100 0,0 Gips Kr./Ton 825 825 0,0 Klinisk risikoaffald: Klinisk risikoaffald besøg inkl 1 sæk Kr./Stk. 85 85 0,0 Afhentning pr. efterfølgende sæk Kr./Stk. 30 30 0,0 Kanyleboks Kr./Stk. 35 35 0,0 Stor skårspand (10 liter) Kr./Stk. 60 60 0,0 Lille skårspand (5 liter) Kr./Stk. 50 50 0,0 Rene bygningsmaterialer til nedknusning: Ren normal armeret beton Kr./Ton 50 50 0,0 Ren tegl Kr./Ton 40 40 0,0 Blandet beton, tegl m.v. Kr./Ton 40 40 0,0 Ren asfalt Kr./Ton 40 40 0,0 Ren uarmeret beton Kr./Ton 40 40 0,0 Ren svært armeret beton Kr./Ton 110 110 0,0 Ren asfalt med skærver og/eller 0/25 Kr./Ton 40 40 0,0 Salg af knuste genbrugsmaterialer: Salg knust sorteret asfalt 0/35 mm Kr./Ton - 60 0,0 2 Salg knust sorteret asfalt 35/150 mm Kr./Ton 45 45 0,0 Bl. tegl og beton o/170 mm Kr./Ton 35 35 0,0 Ubehandlet bl. tegl og beton o/500mm Kr./Ton 25 25 0,0 Beton o/170mm Kr./Ton 35 35 0,0 Øvrige takster: Fejlsorteret affald Gebyr 500 500 0,0 Sorteringsgebyr pr. påbegyndt 15 min. Gebyr 80 80 0,0 Noter: 1. Reduceret takst i forhold til 2012 2. Ny fraktion Taksterne er inkl. moms. Generelt ingen stigning i taksterne i forhold til 2013. - 62 -
BUDGET 2014 TAKSTER OG GEBYRER I 2014 Teknik og Forsyning Kollektiv trafik Område Målgruppe Enhed 2013 Kontantbilletter: 2014 +/- i % 1 zone Voksne Kr./stk. 13,00 13,00 0 2 zoner Voksne Kr./stk. 26,00 26,00 0 3 zoner Voksne Kr./stk. 39,00 39,00 0 4 zoner Voksne Kr./stk. 52,00 52,00 0 5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 65,00 65,00 0 Rabatkort 10 klip: 1 zone Voksne Kr./stk. 100,00 106,25 6,25 2 zoner Voksne Kr./stk. 190,00 193,75 1,97 3 zoner Voksne Kr./stk. 270,00 275,00 1,85 4 zoner Voksne Kr./stk. 335,00 343.75 2.61 5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 390,00 393,75 0,97 Månedskort: 1 zone Voksne Kr./stk. 270,00 275,00 1,85 2 zoner Voksne Kr./stk. 510,00 520,00 1,97 3 zoner Voksne Kr./stk. 750,00 765,00 2,00 4 zoner Voksne Kr./stk. 990,00 1010,00 2,02 5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 1.230,00 1255,00 2,03 Skoleårskort: 1 zone Voksne Kr./stk. 2.350,00 2400,00 2,13 2 zoner Voksne Kr./stk. 4.700,00 4800,00 2,13 3 zoner Voksne Kr./stk. 7.050,00 7200,00 2,13 4 zoner Voksne Kr./stk. 9.400,00 9600,00 2,13 5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 11.750,00 12000,00 2,13 Kontantbilletter: 1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 6,50 6,50 0 2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 13,00 13,00 0 3 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 19,50 19,50 0 4 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 26,00 26,00 0 5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 32,50 32,50 0 Rabatkort 10 klip: 1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 50,00 62,50 25.00 2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 100,00 106,25 6,25 4 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 190,00 193,75 1,97 Månedskort: 1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 145,00 145,00 0 2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 265,00 265,00 0 3 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 375,00 380,00 1,33 4 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 495,00 505,00 2,02 5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 615,00 625,00 1,63 Skoleårskort: 1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 1.175,00 1200,00 2,13 2 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 2.350,00 2400,00 2,13 Note - 63 -
BUDGET 2014 TAKSTER OG GEBYRER I 2014 Teknik og Forsyning 2014 +/- i Område Målgruppe Enhed 2013 % 3 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 3.525,00 3600,00 2,13 4 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 4.700,00 4800,00 2,13 5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 5.875,00 6000,00 2,13 Ø kort alle zoner 12 måneder Private o. 18 år 7.000,00 7000,00 0 12 måneder Pensionister 3.500,00 3500,00 0 Gruppebilletter min.15 pax: pr. zone Voksen Kr./stk. 8,00 8,00 0 pr. zone Børn Kr./stk. 4,00 4,00 0 Klassekort: (24 elever og 1 lærer) Helårskort skoledage skoler 1-10 kl. Kr./stk. 5500,00 NYT Børnehavekort: (11 børn og 3 voksne) Helårskort Daginstitutioner Kr./stk. 3.700,00 3700,00 0 + pr. yderligere børn eller 260,00 Daginstitutioner Kr./stk. 260,00 voksne 0 ½-årskort Daginstitutioner Kr./stk. 2.300,00 2300,00 0 + pr. yderligere børn eller 160,00 Daginstitutioner Kr./stk. 160,00 voksne 0 Dagskort: (alle zoner) 1-dagskort (24 timer) Voksne Kr./stk. 150,00 150,00 0 1-dagskort (24 timer) Børn Kr./stk. 75,00 75,00 0 7-dageskort (168 timer) Voksne Kr./stk. 500,00 500,00 0 7-dageskort (168 timer) Børn Kr./stk. 250,00 250,00 0 Andet: Kontrolafgift Kr./stk. 600,00 600,00 0 Erstatningskort Kr./stk. 100,00 100,00 0 Cykel Kr./stk. 24,00 24,00 0 1 Pakker af vægt indtil 20 kg. Kr./stk. 24,00 24,00 0 1 Handybat: Abonnement Kr./år 300,00 300,00 0 Takst 1 Kr./km 2,60 2,60 0 Takst 2 Kr./km 5,20 5,20 0 Takst 3 Kr./km 7,80 7,80 0 Noter: 1. Inkl. moms Note - 64 -
Bornholms Regionskommune Budget 2014-2017 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalg Politikområde: 09. Teknik og miljø Forslag til anlæg vedrørende Teknik & Miljø Investering i gadebelægning i byerne Anlægsforslaget vedrører Investering i gadebelægning, der giver efterfølgende årlig driftsbesparelse: Udlægning af asfaltslidlag på mindre bygader, hvor der er over 25 år gamle asfaltbelægniger, som skal repareres hvert år Konsekvenser Da det forventes, at der ved anlægsinvesteringen ikke længere skal foretages reparationer på disse gader i de næste 20 år eller mere, vil der ske en driftsbesparelse på 500.000 kr. pr. år. Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: Forslaget er omfattet af kvalitetsfonden: Nej Forslag nummer Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser 2014 2015 2016 2017 Anlæg 10.000 Drift - 500-500 - 500-500
Bornholms Regionskommune Budget 2014-2017 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalg Politikområde: 09. Teknik og miljø Forslag til anlæg vedrørende Teknik & Miljø Ukrudtsbekæmpelse (punkt bekæmpelse med pesticider) Anlægsforslaget vedrører Maskiner mv til punktbekæmpelse af ukrudt - driftsbesparelse Veje & Havne via Vej & Park Bornholm. Konsekvenser Jf. tilhørende nedprioriteringsforslag 09-13. Anlægsforslaget er en forudsætning for besparelsen, men er tjent ind igen allerede i løbet af 2014. Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: Forslaget er omfattet af kvalitetsfonden: Nej Forslag nummer Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser 2014 2015 2016 2017 Anlæg 250 Drift - 500-500 - 500-500
Bornholms Regionskommune Budget 2014-2017 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalg Politikområde: 10. Forsyning og drift Forslag til anlæg vedrørende BRK Ejendomsservice Fleksibel borgeradgang til skoler mv. Anlægsforslaget vedrører Der installeres ADK adgang til alle skoler, som evt. med medfinansieres af driftsmidler. Dette vil betyde, at man kan spare de forskellige lukkevagtordninger.samtidig vil det betyde, at eksterne brugere får et adgangskort, som kan styres fra dør til dør. Konsekvenser Alle brugere skal have et kort Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: Forslaget er omfattet af kvalitetsfonden: Nej Forslag nummer Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser 2014 2015 2016 2017 Anlæg 1.000 Drift - 100-200 - 200-200
Bornholms Regionskommune Budget 2014-2017 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalg Politikområde: 10. Forsyning og drift Forslag til anlæg vedrørende BRK Ejendomsservice Energimærkning af kommunale bygninger Anlægsforslaget vedrører Kommunen har pligt til et energimærke alle de kommunale bygninger. Dette skal gøres igen i 2015. Vores forslag er, at dele anlægsbevillingen, så der energimærkes nogle bygninger hvert år i stedet for, at alle skal tages samme år. Energimærkningen vil derved kunne være retningsgivende for driftsbesparelser, som er nemmere at håndtere, når de kommer løbende, end når alle kommer på én gang. Konsekvenser - Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: Forslaget er omfattet af kvalitetsfonden: Nej Forslag nummer Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser 2014 2015 2016 2017 Anlæg 500 Drift
Bornholms Regionskommune Budget 2014-2017 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalg Politikområde: 10. Forsyning og drift Forslag til anlæg vedrørende Vej & Park Bornholm Materieludskiftning - ressourceoptimering, Vej & Park Bornholm. Anlægsforslaget vedrører Indkøb af speciel nyudviklet kantpæleklipper (FM maskiner), til maskinklipning omkring kantpæle, skilte og andet lignende vejudstyr i forbindelse med græsrabatklipning langs veje. Kantklipperen monteres på traktor, som VPB vil finde i egen allerede eksisterende maskinpark.se filmklip på udførelse med maskinen på følgende link:http://www.youtube.com/watch?v=a6tpfjzs-ue samt produktblad fra FM Maskiner. Konsekvenser Maskinen har med erfaringer fra Varde og Haderslev kommune næsten helt kunne erstatte håndklipning med kratrydder. Det vil i praksis kunne betyde at 1 mand med maskine monteret på traktor, vil kunne erstatte udgifterne til ca. 3-6 mands håndarbejde med kratrydder samt ca. 1 2 mandskabsbiler. Maskinen vil kunne holde 5-6 traktorer med alm. rabatklipper i gang under rabatklipning forår og efterår. Dog vil det kunne blive nødvendigt med ændrede sæsonopstartstider da maskinen gerne skal et vis forspring i forhold til de øvrige normale klippere. Dog har man har fra Varde oplyst, at de har haft gode erfaringer med først at klippe den normale rabatklipning og så efterfølgende komme efter med kantpæleklipperen. Har her haft direkte kontakt med brugerne selv. Der er regnet med en afskrivningsperiode for maskinen på ca. 5 år som erfaringsmæssigt er den afskrivningsperiode der er på de normale rabatklippehoveder. Vil også betyde en bedring af arbejdsmiljøforholdene, da arbejde med kratrydder, kan være hårdt fysisk belastende ved udførsel over længere perioder, da maskinen vil kunne erstatte dette. Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: Forslaget er omfattet af kvalitetsfonden: Nej Forslag nummer Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser 2014 2015 2016 2017 Anlæg 200 Drift - 350-350 - 350-350
Bornholms Regionskommune Budget 2014-2017 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalg Politikområde: 09. Teknik og miljø Forslag til anlæg vedrørende Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2014 og 2015 Anlægsforslaget vedrører Pulje til matchning af statslige midler til nedrivning af beboelsesejendomme mv Staten afsætter i hvert af årene 2014 og 2015 200 mio. kr. midler til nedrivning af private ejer-, andels- og lejeboliger, der skal matches med 40 % kommunale midler. Puljemidlerne vil kunne anvendes til følgende typer af aktiviteter: Istandsættelse af nedslidte boliger. Nedrivning af nedslidte boliger. Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet. Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. Konsekvenser Vil ikke have driftsmæssige eller servicemæssige konsekvenser. Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: Forslaget er omfattet af kvalitetsfonden: Nej Forslag nummer Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser 2014 2015 2016 2017 Anlæg 3.300 3.300 Drift
Bornholms Regionskommune Budget 2014-2017 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalg Politikområde: 10. Forsyning og drift Forslag til anlæg vedrørende BRK Ejendomsservice Nedrivning af kommunale ejendomme Anlægsforslaget vedrører Nedrivning af kommunale ejendomme. Ejendomme der ikke længere er i brug og som er i en forfatning, hvor en nedrivning er postivt for den videre anvendelsen / mulighed for salg Konsekvenser Grundene vil kunne sælges eller anvendes til andet formål, herunder nybygning. Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: Forslaget er omfattet af kvalitetsfonden: Nej Forslag nummer Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser 2014 2015 2016 2017 Anlæg 3.000 Drift
Bornholms Regionskommune Budget 2014-2017 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalg Politikområde: 10. Forsyning og drift Forslag til anlæg vedrørende BAT Indkøb af 10 nye busser til BAT Anlægsforslaget vedrører Med anlægsforslaget kan den del af BAT s busser, der ikke senest blev udskiftet, udskiftes med nye. I 2009 blev det besluttet at indkøbe 20-22 busser, der var i drift i Århus til at dække buskørslen frem til 2014. BAT fik i juni/juli måned 2012 leveret 12 nye busser efter anlægsbevilling og gennemførelse af udbud til indkøb af busser. De leverede busser har levet op til det forventede både med hensyn til brændstofs økonomi og driftskvalitet. Derudover er der generelt positive tilbagemeldinger fra kunderne på det serviceløft som investeringen i nyt materiel har afstedkommet. Her skal det særligt bemærkes at der er trinfri adgang og at antallet af siddeplader er forøget med 18 stk. pr. bus, hvilket har betydet en stor forbedring for mange daglige brugere af den kollektive trafik.derudover er busserne leveret med en meget omfattende garanti lydende på 24 måneder fuld garanti uden km-begrænsning samt 36 måneder uden km-begrænsning på motor gear og bagtøj. Da de leverede busser har kørt mellem 120.000 og 160.000.km på ca. 11 måneder er det ikke uden betydning at have en sådan garanti, når der kigges på de løbende driftsomkostninger. De resterende 10 busser er 14-15 år gammel og disse har nu tilbagelagt mellem 1,2 og 1,6 mio. km. i henholdsvis Aarhus og på Bornholm. Omkostningen til at holde disse busser kørende i drift er stigende og kvalitetsforskellen i forhold til de nyanskaffede busser er særdeles tydelig for både kunder og chauffører. Konsekvenser Indkøbes busserne først med levering i 2014 vil prisen være 17 mio. kr. i nuværende pris tillagt 110.000 kr. pr bus begrundet i ny miljønorm fra januar 2014. Prisen i 2014 vil blive tillagt 2 % i indeksering i henhold til indkøbskontrakten. Samlet pris i 2014 priser vil derved udgøre 18,5 mio. kr. Den næste leverance på 10 nye busser vil BAT foreslå finansieret efter følgende 60/40 model med en pris pr bus på ca. 18,1 mio. kr. i prisniveau 2013: 10,9 mio. finansieres ved anlægsbevilling fra BRK s anlægsbudget 7,2 mio. finansieres ved reduktion af det årlige driftsbudget for BAT med 724.000 kr. pr. år i 10 fra budget 2014. Vedlagt er dagsordenspunkt fra møde i Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013 Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: Forslaget er omfattet af kvalitetsfonden: Nej Forslag nummer Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser 2014 2015 2016 2017 Anlæg 18.100 Drift - 724-724 - 724-724