Regnskab 2015 Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE
OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR 2015 65-03-16
2
I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Hovedoversigt... 5-7 Resultatopgørelse... 9-11 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION Drift og refusion... 17-21 Anlæg.... 23-28 Renter... 29-31 Balanceforskydninger.... 33-35 Finansiering.... 37-39 REGNSKABSRAPPORT Drift og refusion... 41-187 Anlæg.... 189-204 Renter... 205-208 Balanceforskydninger.... 209-227 Finansiering.... 229-232 Finansiel status... 233-235 Statusbalance.... 237-258 Index..... 259-265 3
4
HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under post F. 5
6
0153 Brøndby Kommune Udskriftsdato: 21 03 2016 Side 1 Hovedoversigt til budget (med Art 0) Regnskab Budget Ændringer 2015 2015 2015 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion (i 1000 kr.) Inkl. Refusion (i 1000 kr.) Inkl. Refusion A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion 60.587 12.061 33.979 40.691 56.045 1.681 507.949 50.345 1.202 211.917 5.409 2.010.690 583.437 202.190 265.264 9.309 3.146.431 702.933 203.392 61.549 12.208 34.403 37.590 57.144 2.506 499.372 45.974 1.201 209.551 1.484 1.973.822 546.698 206.521 282.104 5.419 3.117.945 651.879 207.722 1.287 365 764 3.771 2.079 7.556 1.812 5.091 1.826 16.556 2.523 6.095 9.744 457 19.432 10.754 6.095 B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 31.825 3.530 32.815 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 1.287 1.565 2. Transport og infrastruktur 24.055 20.931 1.515 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsvirksomhed i alt 24.454 827 21.152 10.269 113.868 3.530 30.528 750 18.105 10.890 115.584 1.515 PRIS OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0 6 C) RENTER (7.22.05 7.58.78) 13.483 68.470 13.411 5.015 D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 8.22.11) 131.018 Øvrige finansforskydninger (8.25.12 8.52.62) 82.126 61.169 8.743 1.976 Balanceforskydninger i alt 48.892 61.169 8.743 1.976 1.742 375 205 41 13.064 1.130 1.201 98 4.023 9.326 26.848 714 2.558 2.558 E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER (8.55.63 8.55.79) 23.578 22.971 SUM ( A + B + C + D + E) 3.346.251 713.764 3.278.654 660.385 48.837 10.040 F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 8.22.11) Optagne lån (8.55.63 8.55.79) 14.775 1.593 3.300 11.000 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 92.796 1.066.639 92.802 1.061.768 4.774 Refusion af købsmoms (7.65.87) 322 Skatter (7.68.80 7.68.96) 136 1.644.327 1.644.410 Finansiering i alt 93.254 2.725.741 92.802 2.711.071 15.774 BALANCE 3.439.505 3.439.505 3.371.456 3.371.456 48.837 25.814 7
8
RESULTATOPGØRELSE TIL REGNSKAB INKL. BALANCEFORSKYDNINGER Resultatopgørelse til regnskab har til formål at give politikerne et overblik over drifts- og anlægsregnskabet Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Indtægter B. Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) C. Driftsresultat før finansiering D. Renter mv. E. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED F. Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) G. Jordforsyning H. RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE I. Forsyningsvirksomheder J. RESULTAT I ALT K. Balanceforskydninger L. BALANCE Budgetbalancen fremvises efter afbalancering af budgettet via Forskydninger i likvide aktiver (tilgang/forbrug af likvide aktiver). Negativt beløb (-) under Forskydninger i likvide aktiver indikerer således forbrug af kassebeholdningen som finansieringskilde. 9
10
11
12
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter regnskabets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. 13
14
Brøndby Kommune Regnskabsoversigt 22 03 2016 Side: 1 10:55:45 Struktur og tekst Regnskab 2015 Budget 2015 010115 311215 010115 311215 1 Lønninger 1.251.142.590 1.259.201.000 0 Løn 1.246.237.649 1.274.300.000 3 Refusion fra barselsfond 4 Refusion af aer bidrag 1.769.000 5 Refusion barsel, sygdom m.v. 6 Pensionsforsikringspræmier 13.516.219 14.907.000 7 Refusion (A.K.U.T.) 8 Refusion, kurser over 10 dage, orlov m.v. 8.273.449 28.237.000 9 Refusion, kurser på 10 dage eller under 337.829 2 Varekøb 128.850.522 122.821.000 2 Fødevarer 17.552.821 16.568.000 3 Brændsel og drivmidler 34.535.942 38.754.000 7 Anskaffelser 8.722.543 643.000 9 Øvrige varekøb 68.039.217 66.856.000 4 Tjenesteydelser m.v. 1.045.053.145 1.028.720.000 0 Tjenesteydelser uden moms 231.688.028 231.030.000 5 Entreprenør og håndværkerydelser 119.107.994 144.486.000 6 Betalinger til staten 38.738.834 29.645.000 7 Betalinger til kommuner 261.136.912 265.024.000 8 Betaling til regioner 200.865.410 202.494.000 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 193.515.966 156.041.000 5 Tilskud og overførsler 835.252.970 822.319.000 1 Tjenestemandspensioner m.v. 32.953.818 39.111.000 2 Overførsler til personer 760.295.849 751.537.000 9 Øvrige tilskud og overførsler 42.003.304 31.671.000 6 Finansudgifter 179.206.100 136.334.000 7 Indtægter 485.853.960 443.711.000 1 Egne huslejeindtægter 29.681.889 29.875.000 2 Salg af produkter og ydelser 153.310.192 149.191.000 6 Betalinger fra staten 8.183.150 6.569.000 7 Betalinger fra kommuner 250.277.540 226.538.000 8 Betalinger fra regioner 1.755.880 514.000 9 Øvrige indtægter 42.645.310 31.024.000 8 Finansindtægter 2.847.990.356 2.926.152.000 4 Refusioner 530.020 529.000 6 Statstilskud 332.995.241 329.913.000 8 Finansforskydninger 15.584.773 9 Interne udgifter og indtægter 468.000 1 Overførte lønninger 2 Overførte varekøb 995.819 1.106.000 4 Overførte tjenesteydelser 109.864.353 90.829.000 7 Interne indtægter 110.860.173 91.467.000 15
16
BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder både drifts- og refusionsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til refusion og diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 1 og 2 Visning: T3-F1-F2 17
18
Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt. 2015 budget 2015 16 Administration m.v. 1.000 40 Feriefonden for medarbejdere ved Brøndby Kommune 1.000 01 Økonomiudvalg 294.082.000 9.526.000 284.956.300 273.467.169 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 5.130.000 397.000 4.712.000 5.691.013 22 Jordforsyning 1.617.000 1.617.000 1.450.795 25 Faste ejendomme 3.342.000 377.000 3.719.000 3.407.071 28 Fritidsområder 96.000 82.000 19.123 32 Fritidsfaciliteter 2.932.000 13.000 2.919.000 3.425.202 38 Naturbeskyttelse 2.000 2.000 58 Redningsberedskab 7.059.000 7.000 7.045.000 7.142.800 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 39.000 39.000 66.000 38 Affaldshåndtering 39.000 39.000 66.000 02 Transport og infrastruktur 390.000 390.000 403.000 22 Fælles funktioner 390.000 390.000 403.000 03 Undervisning og kultur 3.996.000 3.000 3.993.000 4.706.874 22 Folkeskolen m.m. 3.051.000 3.051.000 3.785.274 30 Ungdomsuddannelser 28.000 28.000 19.000 32 Folkebiblioteker 453.000 1.000 452.000 344.042 35 Kulturel virksomhed 197.000 1.000 196.000 181.600 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 267.000 1.000 266.000 376.958 04 Sundhedsområdet 113.000 113.000 452.000 62 Sundhedsudgifter m.v. 113.000 113.000 452.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 9.914.000 416.000 10.502.000 10.242.558 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 2.184.000 2.184.000 3.922.000 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 223.000 223.000 124.000 32 Tilbud til ældre og handicappede 2.832.000 2.832.000 2.312.411 35 Rådgivning 49.000 49.000 30.000 38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.851.000 66.000 1.917.000 1.638.000 46 Tilbud til udlændinge 328.000 500.000 664.000 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 104.000 104.000 76.000 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.438.000 1.438.000 556.071 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 905.000 350.000 1.255.000 920.076 06 Fællesudgifter og administration m.v. 274.500.000 9.542.000 265.207.300 251.905.724 42 Politisk organisation 6.837.000 170.000 7.007.000 6.391.514 45 Administrativ organisation 195.261.000 297.000 194.150.130 183.318.125 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 2.043.000 90.000 1.953.000 2.396.099 52 Lønpuljer 70.359.000 9.325.000 62.097.170 59.799.986 03 Teknik og Miljøudvalg 115.884.000 3.865.239 111.932.161 110.026.977 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 30.304.000 1.693.954 27.378.421 29.513.995 22 Jordforsyning 203.000 359.000 297.467 25 Faste ejendomme 6.625.000 1.900.204 10.405.830 11.875.224 28 Fritidsområder 15.071.000 2.000 5.666.252 7.163.574 32 Fritidsfaciliteter 6.445.000 276.250 7.740.830 8.495.544 38 Naturbeskyttelse 406.000 1.106.000 491.008 48 Vandløbsvæsen 215.000 215.000 52 Miljøbeskyttelse m.v. 914.000 223.000 617.904 433.526 55 Diverse udgifter og indtægter 65.000 615.000 614.476 58 Redningsberedskab 360.000 295.000 652.605 143.177 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 3.226.000 3.007.000 6.216.984 6.778.043 38 Affaldshåndtering 3.226.000 3.007.000 6.216.984 6.778.043 02 Transport og infrastruktur 54.248.000 2.078.520 55.345.860 53.961.401 22 Fælles funktioner 14.844.000 499.480 19.040.468 12.855.711 28 Kommunale veje 21.882.000 4.207.000 17.219.392 21.951.915 32 Kollektiv trafik 17.407.000 1.629.000 19.036.000 19.053.405 35 Havne 115.000 50.000 100.371 03 Undervisning og kultur 18.767.000 862.129 17.721.379 17.814.202 22 Folkeskolen m.m. 18.105.000 1.083.155 16.581.798 16.924.642 32 Folkebiblioteker 359.000 82.880 361.910 302.302 35 Kulturel virksomhed 152.000 69.500 231.500 250.677 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 151.000 68.646 546.171 336.581 19
Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt. 2015 budget 2015 03 Teknik og Miljøudvalg 04 Sundhedsområdet 322.000 213.780 62.184 3.331 62 Sundhedsudgifter m.v. 322.000 213.780 62.184 3.331 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 13.120.000 463.249 13.943.733 11.709.421 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 5.287.000 51.578 6.921.895 6.216.193 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 173.000 31.758 160.258 159.100 32 Tilbud til ældre og handicappede 4.352.000 38.735 3.790.214 2.247.039 35 Rådgivning 42.000 25.000 78 38 Tilbud til voksne med særlige behov 2.468.000 325.773 2.296.769 2.381.924 46 Tilbud til udlændinge 652.000 13.000 741.002 730.730 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 28.000 23.000 5.000 4.717 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 118.000 20.595 3.595 30.361 06 Fællesudgifter og administration m.v. 2.349.000 1.065.485 3.697.568 3.802.670 45 Administrativ organisation 2.349.000 1.065.485 3.697.568 3.802.670 05 Børneudvalg 677.677.000 12.372.185 689.969.185 688.467.734 03 Undervisning og kultur 373.017.000 5.542.000 378.427.000 377.400.247 22 Folkeskolen m.m. 365.207.000 4.415.000 369.514.000 369.378.513 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 7.810.000 1.127.000 8.913.000 8.021.734 04 Sundhedsområdet 7.207.000 1.218.000 8.417.000 8.170.493 62 Sundhedsudgifter m.v. 7.207.000 1.218.000 8.417.000 8.170.493 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 298.020.000 7.022.185 303.125.185 302.896.994 22 Central refusionsordning 3.050.000 867.000 3.917.000 3.956.848 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 169.790.000 922.185 169.863.185 166.297.776 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 122.445.000 6.967.000 129.922.000 133.765.924 35 Rådgivning 1.578.000 38 Tilbud til voksne med særlige behov 17.846 57 Kontante ydelser 7.257.000 7.257.000 6.772.296 06 Fællesudgifter og administration m.v. 567.000 1.410.000 45 Administrativ organisation 567.000 1.410.000 07 Idræts og Fritidsudvalg 30.356.000 10.000 30.346.000 29.989.315 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 13.307.000 125.000 13.362.000 13.265.815 32 Fritidsfaciliteter 13.307.000 125.000 13.362.000 13.265.815 03 Undervisning og kultur 16.906.000 41.000 16.841.000 16.573.890 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 16.906.000 41.000 16.841.000 16.573.890 06 Fællesudgifter og administration m.v. 143.000 94.000 143.000 149.610 45 Administrativ organisation 143.000 94.000 143.000 149.610 08 Kulturudvalget 26.046.000 273.000 26.236.000 25.770.767 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 03 Undervisning og kultur 25.906.000 493.000 26.236.000 25.770.767 32 Folkebiblioteker 14.535.000 133.000 14.505.000 13.749.484 35 Kulturel virksomhed 11.371.000 360.000 11.731.000 12.021.283 06 Fællesudgifter og administration m.v. 140.000 220.000 45 Administrativ organisation 80.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 140.000 140.000 09 Social og Sundhedsudvalg 939.021.000 3.896.000 935.649.000 924.148.651 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 600.000 500.000 100.000 54.549 25 Faste ejendomme 600.000 500.000 100.000 54.549 03 Undervisning og kultur 4.595.000 207.000 4.917.000 4.543.911 22 Folkeskolen m.m. 1.240.000 888.000 2.128.000 1.925.361 20
Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt. 2015 budget 2015 09 Social og Sundhedsudvalg 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser 3.355.000 681.000 2.789.000 2.618.551 04 Sundhedsområdet 200.425.000 2.261.000 203.036.000 197.882.861 62 Sundhedsudgifter m.v. 200.425.000 2.261.000 203.036.000 197.882.861 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 733.281.000 5.864.000 727.476.000 721.570.585 22 Central refusionsordning 13.102.000 770.000 12.332.000 11.976.623 32 Tilbud til ældre og handicappede 336.360.000 9.038.000 345.490.000 345.028.312 35 Rådgivning 3.233.000 511.000 2.607.000 2.952.350 38 Tilbud til voksne med særlige behov 181.402.000 9.376.000 171.619.000 167.536.050 46 Tilbud til udlændinge 0 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 172.021.000 6.076.000 165.945.000 165.058.102 57 Kontante ydelser 52.486.000 947.000 51.539.000 50.548.603 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 881.000 1.238.000 2.608.000 2.423.791 06 Fællesudgifter og administration m.v. 120.000 120.000 96.744 42 Politisk organisation 120.000 120.000 96.744 10 Beskæftigelsesudvalg 383.000.000 13.330.000 395.655.300 391.627.505 03 Undervisning og kultur 10.211.000 408.000 10.619.000 10.793.209 22 Folkeskolen m.m. 4.232.000 147.000 4.379.000 4.379.047 30 Ungdomsuddannelser 5.979.000 261.000 6.240.000 6.414.162 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 372.789.000 12.922.000 385.036.300 380.834.296 46 Tilbud til udlændinge 997.000 286.000 509.000 866.716 57 Kontante ydelser 246.223.000 11.821.000 258.044.000 264.256.618 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 51.091.000 875.000 51.966.000 51.005.187 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 74.478.000 512.000 74.517.300 64.705.775 21
22
BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION ANLÆG Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder anlægsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 3 Visning: T3-F1-F2-F3-S1 23
24
Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt. 2015 budget 2015 01 Økonomiudvalg 29.397.000 25.885.000 55.282.000 40.483.781 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 10.812.000 13.786.000 25.618.000 21.753.166 22 Jordforsyning 454.000 454.000 113.180 005064 Salg af kommunale grunde og ejendomme 4.689 005075 Tilbageskødning af ejendom, Horsedammen 38 454.000 454.000 117.869 25 Faste ejendomme 10.062.000 13.232.000 23.814.000 20.305.669 013094 Renovering af kommunale bygninger 3.381.000 600.000 2.781.000 2.943.873 013148 Kommunale ejendomme, etablering af containergårde 1.300.000 1.300.000 1.250.307 013168 Københavns befæstning 548.000 548.000 216.527 013172 Kommunale bygninger, renovering af hegn 107.000 107.000 113.510 013177 Energispareprojekter med låneadgang 1.520.000 013192 Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer 514.000 514.000 573.622 013197 Nørregård, tag, isolering og renovering 202.000 218.000 420.000 457.946 013198 Energispareprojekter i kommunale ejendomme 1.100.000 940.000 1.035.592 013252 Bækkelund Kettehøj, etablering af videoovervågning 14.750 013259 Tilbud på Midlergårdsvej 42 5.195 013267 Belysning ved kommunale ejendomme 145.000 145.000 163.190 013273 Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning 250.000 198.000 448.000 330.199 013275 Brøndbygård, fremtidig anvendelse 602.000 602.000 550.107 013278 Salg af Midlergårdsvej 34 og 54 3.150.000 013282 Midlergården, tilslutning af kloak til offentlig kloak 480.000 480.000 434.421 013283 Midlergården, renovering af bygning til brug for JAC Vestegnen 4.907.000 4.907.000 4.748.472 013296 Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme 2.788.000 7.834.000 10.622.000 10.617.958 32 Fritidsfaciliteter 750.000 1.250.000 1.334.316 031163 Langbjerg, renovering og udbygning af adgangskontrol 750.000 500.000 557.858 031168 Langbjerg, rensing og maling af nordfacaden 250.000 283.800 031196 Energispareprojekter i kommunale ejendomme under idrætsfaciliteter 500.000 492.658 58 Redningsberedskab 100.000 100.000 095053 Indkøb af radiokommunikation 100.000 100.000 03 Undervisning og kultur 7.695.000 531.000 5.006.000 5.070.726 22 Folkeskolen m.m. 7.695.000 531.000 4.856.000 5.040.726 301313 Energispareprojekter i ejendomme under Folkeskoler 3.463.000 4.325.000 4.321.309 301459 Skoler og daginstitutioner, energiprojekter 4.232.000 531.000 531.000 719.416 32 Folkebiblioteker 150.000 30.000 350070 Energispareprojekter i ejendomme under Folkebiblioteker 150.000 30.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 2.725.000 3.925.000 3.843.506 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 2.600.000 3.800.000 3.828.786 514112 Energispareprojekter i ejendomme under Integrerede Daginstitutioner 1.200.000 1.228.786 514370 Køb af Nordly 2.600.000 2.600.000 2.600.000 32 Tilbud til ældre og handicappede 125.000 125.000 14.720 530066 Ældreboligerne Nygård Plads, Ophævelse af ejerlejlighedsopdeling 125.000 125.000 14.720 06 Fællesudgifter og administration m.v. 10.890.000 8.843.000 20.733.000 9.816.385 45 Administrativ organisation 10.890.000 8.843.000 20.733.000 9.816.385 650043 Øget kommunikation med borgerne 161.000 161.000 650135 Kopimaskine til Trykkeriet 202.000 202.000 650144 Energispareprojekter i ejendomme til Administration 400.000 600.000 886.677 650158 Rådhuset, kantinen hvidevarer 100.000 81.000 181.000 173.355 650164 Rådhuset, mindre ombygninger 100.000 100.000 99.790 650166 Brøndby Rådhus, sikring af serverrum 74.000 74.000 37.230 650172 Behov for IT Nyt økonomisystem 1.077.000 1.077.000 650180 Ny PC Platform 89.000 89.000 42.558 650187 Ny telefoni 188.000 188.000 188.830 650198 Pulje til digitaliseringsstrategi 1.012.000 300.000 1.312.000 358.527 650200 Udstyr til mødelokaler 200.000 200.000 198.681 650201 Udskiftning og vedligeholdelse af rengøringsmaskine 70.000 70.000 64.116 650202 Reserve, nye akiviteter 2.000.000 2.000.000 650249 Rengøringsmaskine til Rådhuset 51.000 51.000 52.863 650261 Rådhuset, istandsættelse af gulvbelægning 500.000 508.000 1.008.000 959.376 650270 Rådhuset, renovering af kursuslokale 880.000 880.000 844.023 650275 IT Udstyr, administrationen 2013 151.000 151.000 88.831 25
Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt. 2015 budget 2015 01 Økonomiudvalg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 650296 Statens Arkiver 4.052.000 4.052.000 650297 Brøndby Rådhus, Renovering af elevator 16.166 650350 Brøndby Rådhus, renovering af kloaksystemet 2.200.000 2.200.000 2.144.404 650390 Rådhuset, adgangskontrol 200.000 204.000 404.000 387.030 651058 Diverse udstyr til adminstration 40.000 40.000 651061 Udvidelse af Geoenviroment 40.000 40.000 10.000 651068 Brøndbygård kommunal udlejning af selskabslokale 21.000 21.000 652054 Udvikling, implementering og uddannelse vedr. Opus Løn 97.000 97.000 652056 Implementering og drift af nyheder i KMD OPUS 100.000 100.000 652057 Licensforøgelse ved ny serverplatform 235.000 235.000 652058 Ny firewall med flere funktioner 600.000 600.000 495.000 652059 Ny serverplatform 4.600.000 4.600.000 2.679.991 652072 Organisering af KMD Sag afhængige systemers udbud 88.936 03 Teknik og Miljøudvalg 22.381.000 14.273.000 36.654.000 26.220.676 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.400.000 35.000 1.435.000 614.762 22 Jordforsyning 1.400.000 1.018.000 382.000 382.404 005070 Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning 1.400.000 1.018.000 382.000 382.404 25 Faste ejendomme 225.000 225.000 013187 Midlergårdsvej, vandmålere anlægsbevilling 225.000 225.000 32 Fritidsfaciliteter 598.000 598.000 152.436 031174 Fodbold + landskab i den grønne kile 598.000 598.000 152.436 38 Naturbeskyttelse 230.000 230.000 79.922 053055 Skovene hegn og aktiviteter i skovene 230.000 230.000 79.922 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 1.565.000 246.000 1.319.000 1.287.134 38 Affaldshåndtering 1.565.000 246.000 1.319.000 1.287.134 163077 Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger 1.000.000 120.000 880.000 908.000 165057 Genbrugsstationen, støjvæg 210.000 124.000 86.000 9.500 165065 Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser 355.000 2.000 353.000 369.634 02 Transport og infrastruktur 19.416.000 14.194.000 33.610.000 24.054.983 22 Fælles funktioner 1.166.000 1.166.000 1.165.999 201050 Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel 1.166.000 1.166.000 1.165.999 28 Kommunale veje 19.416.000 13.028.000 32.444.000 22.888.983 223059 Stikledninger og rendestensbrønde 395.000 395.000 394.918 223060 Tv inspektion af regnvandsledninger 132.000 132.000 131.910 223062 Helhedsplan for Kirkebjerg 117.000 117.000 74.509 223073 Broer og tunneller 2.687.000 2.017.000 4.704.000 4.251.279 223074 Trafiksignaler 1.070.000 280.000 1.350.000 844.263 223079 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv. 3.997.000 2.000.000 1.997.000 1.104.114 223080 Modernisering af vejbelysning 1.944.000 500.000 1.444.000 679.934 223081 Vejvedligehold 7.374.000 7.374.000 7.373.182 223088 Nygårds Plads området, trafikale løsninger 81.000 81.000 107.211 223094 Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen 1.371.000 1.371.000 223100 Vejbelysningsanlæg, overtagelse 5.000.000 5.000.000 2.723.530 223151 København Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter 400.000 400.000 223153 Kirkebjerg Parkvej, ombygning af veje og kryds samt etablering af cykelsti 700.000 700.000 163.604 223158 Stadionhal 1, udearealer 1.470.000 1.470.000 1.462.996 223161 Ny signalkryds ved Park Allé/ Kirkebjerg Parkvej 299.000 299.000 23.259 223175 Belysning på stien mod fodboldbanerne 250.000 250.000 223183 Nordøstlige Brøndbyøster, cykelstier, fortove mv. 758.000 758.000 754.595 223184 Brøndbyøster Stationsforplads 1.838.000 1.626.000 3.464.000 1.099.902 223185 Busstoppesteder, kvalitetsløft 128.000 128.000 103.138 223196 Broer og tunneller, vedligehold 2014 (overført fra 2013) 615.000 615.000 615.000 223200 Fremkommelighedspuljen Brøndbyøstervej 1.515.000 2.948.000 1.433.000 905.288 223202 Cykelsupersti Ishøjruten 383.000 383.000 231.249 223205 Park Allé/Sondre Ringvej, forplads til letbanestation 100.000 100.000 29.763 223206 Vallensbækvej/Søndre Ringvej, forplads til letbanestation og dagligvarebutik 100.000 100.000 29.763 06 Fællesudgifter og administration m.v. 290.000 290.000 263.798 45 Administrativ organisation 290.000 290.000 263.798 651055 København Ringsted forbindelsen, lokalplanlægning 190.000 190.000 164.608 26
Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt. 2015 budget 2015 03 Teknik og Miljøudvalg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 651153 Digitalt byggeri 100.000 100.000 99.190 05 Børneudvalg 28.265.000 3.365.545 24.899.455 22.075.940 03 Undervisning og kultur 17.063.000 413.000 17.476.000 15.997.715 22 Folkeskolen m.m. 16.563.000 413.000 16.976.000 15.490.133 301072 Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er 5.370.000 15.000 5.385.000 5.610.604 301087 Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller 129.000 44.000 173.000 164.956 301155 BrøndbyøsterSkole, overdækning af atriumgård 1.900.000 1.600.000 300.000 178.660 301224 Skolerne, informationsteknologi 2.136.000 2.136.000 2.234.979 301265 Brøndby Strand Skole, forbedring af indeklima i skolebiblioteker 200.000 200.000 212.873 301295 Spiselokale, Brøndby Strand Skole og Brøndbyvester Skole 999.000 999.000 301298 Indvendig vedligeholdelse (anlægspulje 2014) 1.679.000 1.679.000 1.664.481 301299 Udskiftning af smartboards og projektorer på skolerne 1.000.000 1.000.000 989.059 301351 Brondbyvester Skole, etablering af vindfang ved hovedindgang 350.000 350.000 275.172 301358 Skoler, etablering af automatisk brandalarm 1.754.000 1.754.000 1.143.528 301457 Skoler, forbedret indvendig vedligehold 3.000.000 3.000.000 3.015.821 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 500.000 500.000 507.582 376063 Brøndby Strandskole, tyverisikring af klublokaler 500.000 500.000 507.582 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 11.202.000 3.778.545 7.423.455 6.078.225 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 11.202.000 3.778.545 7.423.455 5.924.825 510052 Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud 1.022.000 286.000 1.308.000 1.280.803 514051 Glentebo udvidelse af liggehal 1.686.455 1.686.455 1.444.740 514259 Nordly, renovering og udbygning af institution 9.800.000 5.751.000 4.049.000 2.881.142 514265 Hyldebakkegård, ny pumpebrønd 100.000 100.000 59.642 514279 Daginstitutioner, udskiftning af hårde hvidevarer 100.000 100.000 96.628 514364 Brumbassen, pudsning af murværk ved rampe 180.000 180.000 161.870 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 153.400 521057 Nybovej 1, indretning af døgninstitutionfor unge 153.400 07 Idræts og Fritidsudvalg 22.203.000 11.179.000 11.024.000 8.609.913 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 20.103.000 12.169.000 7.934.000 5.761.477 32 Fritidsfaciliteter 20.103.000 12.169.000 7.934.000 5.761.477 031171 Brøndby Volleyball Klub, istandsættelse af klublokale 40.000 40.000 9.635 031191 Nyt ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken 14.524.000 11.294.000 3.230.000 1.702.659 031199 Brøndby Stadion, Kunstgræsbane 12 udskiftning af belægning 2.235.000 2.235.000 1.903.927 031254 Langbjerghallen, indvendig istandsættelse 240.000 240.000 187.899 031275 Opførelse af Multibane og Fitness 15.000 031293 Nyt klubhus til Brøndby Support 3.250.000 3.150.000 100.000 30.000 031357 Vestbad programoplæg 1.199.000 1.199.000 1.200.000 035088 Opstilling af drikkefontæner og bænke 440.000 890.000 712.356 035089 Opstilling af bænke 450.000 03 Undervisning og kultur 2.100.000 990.000 3.090.000 2.848.436 22 Folkeskolen m.m. 2.100.000 724.000 2.824.000 2.585.376 318052 Brøndby Ny Rideklub, staldbygning let renovering 124.000 124.000 1.000 318064 Nye faciliteter ved boldbaner i Den Grønne Kile 2.100.000 600.000 2.700.000 2.584.376 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 266.000 266.000 263.061 375080 Pilegården et hus med unge og for unge (etablering) 266.000 266.000 263.061 08 Kulturudvalget 3.670.000 3.135.000 535.000 536.790 03 Undervisning og kultur 3.670.000 3.135.000 535.000 536.790 35 Kulturel virksomhed 3.670.000 3.135.000 535.000 536.790 364051 Nyt formidlingscenter til Middelalderlandsbyen 3.670.000 3.570.000 100.000 100.000 364055 Lydanlægget i Kulturhuset Kilden 435.000 435.000 436.790 09 Social og Sundhedsudvalg 8.153.000 5.083.000 13.236.000 12.411.213 27
Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt. 2015 budget 2015 09 Social og Sundhedsudvalg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 500.000 285.000 215.000 166.213 25 Faste ejendomme 500.000 285.000 215.000 166.213 013284 Midlergården, ombygning samt udlejning til JAC Vestegnen 82.000 82.000 96.204 018061 Istandsættelse af beskyttede boliger på Brøndby Møllevej 133.000 133.000 70.010 018157 Lionslund, erstatningsbyggeri Servicearealer 500.000 500.000 04 Sundhedsområdet 750.000 98.000 848.000 826.509 62 Sundhedsudgifter m.v. 750.000 98.000 848.000 826.509 482055 Rolandshave ved Træningscenteret 98.000 98.000 98.350 485056 Løbende udskiftning af tandlægeudstyr 250.000 250.000 250.112 488052 Telemedicin 500.000 500.000 478.047 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 6.903.000 5.077.000 11.980.000 11.229.816 32 Tilbud til ældre og handicappede 5.683.000 1.771.000 7.454.000 6.803.520 532054 Ældrecentret Nygårds Plads, udskiftning af gulvbelægning 175.000 200.000 375.000 156.887 532055 Gildhøjhjemmet, forbedring af indgangsparti i gård 249.000 249.000 128.053 532061 Ældrecenter Gildhøjhjemmet, ombygning af kontorer 300.000 300.000 306.883 532087 Nygårds Plads, nyt depotrum 200.000 200.000 138.930 532089 Æblehaven, ombygning af centerbygningen 400.000 400.000 532093 Ældrecentret Æblehaven, udskiftning af låsesystem 1.000.000 1.000.000 981.096 532099 Æblehaven, ombygning af containergårde 300.000 300.000 330.035 532157 Glentemosen, boliger, inddækning af trappetårne 322.000 322.000 347.799 532165 Ældrecenter Glentemosen, ombygning af kontorer 1.100.000 1.100.000 1.068.320 532174 Ældrecenter Gildhøjhjemmet Renovering af køkken 3.200.000 3.200.000 2.937.548 535058 Basishjælpemidler Social og Sundhedsforvaltningen 408.000 408.000 407.969 38 Tilbud til voksne med særlige behov 2.733.000 2.733.000 2.857.387 545051 Horsedammen 42, etablering af behandlingstilbud for stofmisbrugere 2.668.000 2.668.000 2.792.402 559054 Inventar til Multihus til det specialiserede voksenområde 65.000 65.000 64.984 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1.220.000 573.000 1.793.000 1.568.909 599055 Udskiftning og indkøb af biler 320.000 89.000 231.000 196.000 599056 Mobiltelefoner, IT udstyr, Systemer og dataudveksling 900.000 900.000 729.410 599058 Systemer og dataudveksling 662.000 662.000 643.499 06 Fællesudgifter og administration m.v. 193.000 193.000 188.676 45 Administrativ organisation 193.000 193.000 188.676 651066 IT ønsker, udstyr til Social og Sundhedsforvaltningen 193.000 193.000 188.676 28
BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION RENTER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder renteposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 07, dr. 4 Visning: T3-F1-F2 29
30
Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt. 2015 budget 2015 01 Økonomiudvalg 8.411.000 8.411.000 54.962.191 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 8.411.000 8.411.000 54.962.191 22 Renter af likvide aktiver 3.930.000 3.930.000 4.693.485 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 200.000 200.000 463.681 32 Renter af langfristede tilgodehavender 550.000 550.000 59.973.964 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 80.000 80.000 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 200.000 200.000 126.673 55 Renter af langfristet gæld 12.671.000 12.671.000 11.128.120 58 Kurstab og kursgevinster m.v. 140.000 140.000 1.085.855 09 Social og Sundhedsudvalg 15.000 15.000 25.250 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 15.000 15.000 25.250 32 Renter af langfristede tilgodehavender 15.000 15.000 25.250 31
32
BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION BALANCEFORSKYDNINGER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder balanceforskydningsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 08, dr. 5 og 6 Visning: T3-F1-F2 33
34
Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt. 2015 budget 2015 16 Administration m.v. 1.000 40 Feriefonden for medarbejdere ved Brøndby Kommune 1.000 01 Økonomiudvalg 29.653.000 2.558.000 32.211.000 181.122.201 08 Balanceforskydninger 29.653.000 2.558.000 32.211.000 181.122.201 22 Forskydninger i likvide aktiver 1.593.000 1.593.000 131.298.418 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 12.083.000 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 15.259.507 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 8.708.000 2.558.000 11.266.000 370.541 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 93.628.920 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 93.410.661 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 433.000 433.000 29.270.342 55 Forskydninger i langfristet gæld 22.971.000 22.971.000 23.577.665 05 Børneudvalg 1.565.057 08 Balanceforskydninger 1.565.057 22 Forskydninger i likvide aktiver 26.495 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 1.538.562 07 Idræts og Fritidsudvalg 110.961 08 Balanceforskydninger 110.961 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 110.961 08 Kulturudvalget 219 08 Balanceforskydninger 219 22 Forskydninger i likvide aktiver 219 09 Social og Sundhedsudvalg 1.508.000 1.508.000 46.101.270 08 Balanceforskydninger 1.508.000 1.508.000 46.101.270 22 Forskydninger i likvide aktiver 254.434 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 177.129 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 297.301 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 35.000 35.000 499.214 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 30.000 30.000 1.102.402 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 1.513.000 1.513.000 44.769.219 10 Beskæftigelsesudvalg 71.142 08 Balanceforskydninger 71.142 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 681.084 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 609.942 35
36
BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION FINANSIERING Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder finansieringsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse udgifter. Afgrænsning: Hovedkonto 07-08, dr. 7 Visning: T3-F1-F2 37
38
Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt. 2015 budget 2015 01 Økonomiudvalg 2.616.676.000 15.774.000 2.632.450.000 2.632.487.186 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 2.613.376.000 4.774.000 2.618.150.000 2.617.712.186 62 Tilskud og udligning 968.966.000 4.774.000 973.740.000 973.843.000 65 Refusion af købsmoms 321.614 68 Skatter 1.644.410.000 1.644.410.000 1.644.190.800 08 Balanceforskydninger 3.300.000 11.000.000 14.300.000 14.775.000 55 Forskydninger i langfristet gæld 3.300.000 11.000.000 14.300.000 14.775.000 39
40
REGNSKABSRAPPORT DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder drifts- og refusionsposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af regnskabets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til refusion og diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 1 og 2 Visning: F1-F2-F3-D1-S1-G1-G2 41
42
00 Byudvikling, bolig og 49.341.000 921.954 45.552.421 48.525.372 miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 1.414.000 1.258.000 1.153.328 04 Offentlige formål 291.000 291.000 309.069 1 Drift 291.000 291.000 309.069 004049 Diverse ejendomme 291.000 291.000 309.069 030 Arealer og pladser 989 21 Skatter og afgifter 989 084 Indtægter 291.000 291.000 308.081 05 Ubestemte formål 1.123.000 967.000 844.259 1 Drift 1.123.000 967.000 844.259 005014 Nybovej 2, matr.nr. 10ap, BV 2.000 2.000 030 Arealer og pladser 2.000 2.000 21 Skatter og afgifter 2.000 2.000 005015 Nybovej 21, matr.nr.10ar, BV 49.000 49.000 1.782 030 Arealer og pladser 49.000 49.000 1.782 21 Skatter og afgifter 49.000 49.000 1.782 005016 Tavlestien 8, matr.nr.27a m.fl., 3.000 3.000 BV 030 Arealer og pladser 3.000 3.000 21 Skatter og afgifter 3.000 3.000 005017 Langengvej 3, matr.nr. 1c, BV 2.000 2.000 030 Arealer og pladser 2.000 2.000 21 Skatter og afgifter 2.000 2.000 005020 Lagesminde Alle 64, matr.nr.17a. 5.000 5.000 1.782 BS 030 Arealer og pladser 5.000 5.000 1.782 21 Skatter og afgifter 5.000 5.000 1.782 005022 Turpinsvej 8, matr.nr. 4bf, BØ 2.000 2.000 1.926 030 Arealer og pladser 2.000 2.000 474 21 Skatter og afgifter 2.000 2.000 474 084 Indtægter 2.400 43
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål 005023 Sognevej 35, matr.nr. 26a, BØ 8.000 8.000 6.551 030 Arealer og pladser 8.000 8.000 6.551 21 Skatter og afgifter 8.000 8.000 6.551 005024 Sognevej 23, matr.nr. 26q, BØ 16.000 16.000 030 Arealer og pladser 16.000 16.000 21 Skatter og afgifter 16.000 16.000 005025 Banemarksvej 75 og 77, matr. nr. 2.000 2.000 29du og 29ei, BV 030 Arealer og pladser 2.000 2.000 21 Skatter og afgifter 2.000 2.000 005026 Mosebjergvej 1 og 21, matr.nr. 1f 16.000 16.000 919.863 og 7c, BV 030 Arealer og pladser 16.000 16.000 199.361 21 Skatter og afgifter 16.000 16.000 199.361 084 Indtægter 720.502 005030 Mosebjergvej 16, matr.nr. 34a, BV 2.000 2.000 10.800 030 Arealer og pladser 2.000 2.000 21 Skatter og afgifter 2.000 2.000 084 Indtægter 10.800 005031 Sydgårdsvej 2, matr.nr. 123a, BV 23.000 23.000 1.782 030 Arealer og pladser 23.000 23.000 1.782 21 Skatter og afgifter 23.000 23.000 1.782 005032 Brøndbyvester Strandvej 10, 6.000 6.000 3.195 matr.nr 15v, BS 030 Arealer og pladser 6.000 6.000 9.723 21 Skatter og afgifter 6.000 6.000 9.723 084 Indtægter 6.528 005033 Tjørnevangen 4, matr.nr. 106c og 1.000 1.000 4.500 d, BS 030 Arealer og pladser 1.000 1.000 21 Skatter og afgifter 1.000 1.000 084 Indtægter 4.500 005034 Mæglergårdsvej 6, matr.nr. 12o, 6.000 6.000 1.782 BS 030 Arealer og pladser 6.000 6.000 1.782 44
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål 21 Skatter og afgifter 6.000 6.000 1.782 005035 Ulsøparken 61 og 63, matr.nr.14aa 19.000 15.000 og12c, BS 030 Arealer og pladser 19.000 15.000 21 Skatter og afgifter 19.000 15.000 005036 Strandesplanaden 85, matr.nr. 70.000 70.000 117.801 13il, BS 030 Arealer og pladser 70.000 70.000 117.801 21 Skatter og afgifter 70.000 70.000 117.801 005049 Diverse ejendomme 1.539.000 1.539.000 326.210 030 Arealer og pladser 373.000 373.000 8.000 21 Skatter og afgifter 373.000 373.000 8.000 031 Forsikrede skader 12.000 12.000 25.000 10 Bygninger 12.000 12.000 25.000 042 Inventar 5.000 5.000 11 Anskaffelser og vedligeholdelse 5.000 5.000 084 Indtægter 1.929.000 1.929.000 359.210 005050 Nyttehaver 184.000 344.000 297.467 030 Arealer og pladser 184.000 344.000 297.467 25 Faste ejendomme 3.883.000 1.023.204 6.786.830 8.522.702 11 Beboelse 252.000 10.000 235.000 155.780 1 Drift 252.000 10.000 235.000 155.780 011002 Torvestien 252.000 10.000 235.000 161.156 022 Personale 47.000 47.000 99.178 025 Administrationsudgifter 44.000 44.000 027 Ejendomsskatter m.v. 71.000 71.000 028 Diverse 10.000 10.000 11 Anskaffelser 10.000 10.000 029 Friarealer 16.000 16.000 11 Vedligeholdelse 16.000 16.000 032 El, gas og vand 10.000 17.000 15.978 035 Fællesantenne 48.000 48.000 038 Rengøring 37.000 37.000 050 Prioritetsydelser 29.000 29.000 060 Forsikrede skader 9.000 9.000 46.000 10 Bygninger 6.000 6.000 35.000 45
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse 20 Driftsmidler 1.000 1.000 30 Ansvar / ulykke (person) 2.000 2.000 11.000 079 Antennebidrag 57.000 57.000 080 Huslejeindtægter 621.000 621.000 082 Varmeregnskab 122.000 122.000 02 A conto indbetalinger 122.000 122.000 083 Pgf. 9 afkast 112.000 112.000 084 Vedligeholdelse (pgf. 18) 125.000 125.000 02 Udvendig vedligeholdelse 109.000 109.000 04 Indvendig vedligeholdelse (L.L. 16.000 16.000 pgf. 22) 011004 Torvestien, byfornyelse 5.375 087 Indtægter 5.375 13 Andre faste ejendomme 2.488.000 1.513.204 5.874.830 6.530.496 1 Drift 2.488.000 1.513.204 5.874.830 6.530.496 013001 Fællesudgifter 227.000 227.000 002 Forsikringsbesparelse 2011 2015 227.000 227.000 013002 EMO, Energifremmende 2.486.000 1.111.000 507.841 foranstaltninger 005 Puljebeløb 2.486.000 1.111.000 507.841 013004 Brøndbyøstervej 161 184.537 082 Forudbetalt husleje og depositum 3.171 083 Huslejeindtægter 187.709 013006 Nørregård, Horsedammen 42 44 6.756.000 510.600 5.921.320 5.306.529 022 Teknisk Servicepersonale 2.041.000 2.041.000 1.440.238 10 Leder 7.992 15 Medarbejdere 2.041.000 2.041.000 1.432.246 028 Fast ejendom 4.496.000 510.600 3.661.320 3.420.758 12 Indvendig vedligholdelse 338.000 338.000 692.140 13 Udvendig vedligeholdelse 869.000 41.000 662.000 292.926 17 Opvarmning 1.034.000 103.600 850.320 844.364 21 Skatter og afgifter 45.000 45.000 33.033 23 Rengøring 1.498.000 8.000 1.490.000 1.282.483 25 El 538.000 538.000 4.000 4.018 26 Vand 174.000 98.000 272.000 271.795 030 Arealer og pladser 36.000 36.000 145.533 035 Forsikrede skader 183.000 183.000 300.000 10 Bygninger 183.000 183.000 300.000 46
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 013007 Langbjerg, Tybjergparken 2 2.057.000 30.290 2.112.300 742.580 028 Fast ejendom 2.339.000 30.290 2.283.700 2.701.132 12 Indvendig vedligholdelse 448.840 13 Udvendig vedligeholdelse 624.000 600.000 641.577 17 Opvarmning 592.000 2.390 539.560 536.158 21 Skatter og afgifter 10.000 10.000 36.308 23 Rengøring 687.000 687.000 591.588 25 El 309.000 10.100 368.140 367.428 26 Vand 117.000 38.000 79.000 79.235 035 Forsikrede skader 608.000 608.000 510.000 10 Bygninger 608.000 608.000 510.000 083 Huslejeindtægter 5.004.000 5.004.000 3.953.712 10 JAC Sydvest 2.874.000 2.874.000 3.624.712 15 Snoezelhuset 167.000 167.000 20 Udviklingshuset 1.691.000 1.691.000 329.000 25 VE 112.000 112.000 30 VSK 112.000 112.000 40 Kvindeprojekt 46.000 46.000 45 Politiske partier 2.000 2.000 013012 Midlergårdsvej 34, matr.nr. 9au, 6.348 BV 028 Fast ejendom 6.348 21 Skatter og afgifter 6.348 013014 Midlergårdsvej 44 (nu Nybovej 67.000 67.000 24), matr.nr. 9au, BV 028 Fast ejendom 6.000 6.000 21 Skatter og afgifter 6.000 6.000 083 Huslejeindtægter 73.000 73.000 013015 Midlergårdsvej 46 (nu Nybovej 26) 73.000 73.000 matr.nr. 9au, BV 083 Huslejeindtægter 73.000 73.000 013018 Tjørnevangen 9 51.611 028 Fast ejendom 51.611 13 Udvendig vedligeholdelse 16.456 17 Opvarmning 35.154 013020 Nybovej 30, matr.nr. 10av, BV 13.000 6.000 19.000 18.607 028 Fast ejendom 13.000 6.000 19.000 18.607 26 Vand 13.000 6.000 19.000 18.607 013021 Ejendommene Nykær 42c og 44 714.000 714.000 791.743 47
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme udlejet til produktionshøjskole 028 Fast ejendom 242.000 242.000 222.920 14 Generel vedligeholdelse 2.000 2.000 544 21 Skatter og afgifter 15.000 15.000 4.809 22 Bygningsforsikringer forsikrede 19.000 19.000 12.000 skader 23 Rengøring 206.000 206.000 205.567 083 Huslejeindtægter 956.000 956.000 1.014.663 013022 Middelaldrelandsbyen, Nybovej 11 45.000 35.250 13.750 11.785 028 Fast ejendom 45.000 35.250 13.750 11.785 13 Udvendig vedligeholdelse 75 25 El 40.000 36.250 7.750 5.643 26 Vand 5.000 1.000 6.000 6.067 013023 Brøndby Golf klub, Nybovej 46 55.000 55.000 18.934 028 Fast ejendom 41.000 41.000 934 13 Udvendig vedligeholdelse 934 21 Skatter og afgifter 41.000 41.000 035 Forsikrede skader 14.000 14.000 18.000 10 Bygninger 14.000 14.000 18.000 013024 Midlergården, Nybovej 24 28 400.000 456.959 74.074 028 Fast ejendom 100.000 43.041 80.926 13 Udvendig vedligeholdelse 100.000 10.000 48.749 25 El 33.041 32.178 083 Huslejeindtægter 500.000 500.000 155.000 013025 Brøndby Golf klub, Midlergårdsvej 22.000 9.000 31.000 158.000 74 028 Fast ejendom 32.000 9.000 41.000 21 Skatter og afgifter 32.000 32.000 9.095 26 Vand 9.000 9.000 9.095 035 Forsikrede skader 15.000 15.000 72.000 10 Bygninger 15.000 15.000 72.000 083 Huslejeindtægter 25.000 25.000 230.000 013026 Tavlebakkegård, Tavlestien 24 292.000 4.000 288.000 9.181 028 Fast ejendom 25.000 4.000 29.000 4.181 21 Skatter og afgifter 25.000 25.000 26 Vand 4.000 4.000 4.181 035 Forsikrede skader 11.000 11.000 5.000 10 Bygninger 11.000 11.000 5.000 083 Huslejeindtægter 328.000 328.000 013028 Pavillion til alkoholmisbrugere, 182.000 182.000 616.501 48
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Brøndby Strand Centrum 91 028 Fast ejendom 182.000 182.000 616.501 21 Skatter og afgifter 182.000 182.000 616.501 013029 Poppel Alle 4, matr.nr. 32af, BS 1.000 1.000 028 Fast ejendom 1.000 1.000 21 Skatter og afgifter 1.000 1.000 013031 Pilegården, Korsdalsvej 136 78.000 158.000 143.849 028 Fast ejendom 22.000 102.000 113.849 13 Udvendig vedligeholdelse 80.000 109.217 21 Skatter og afgifter 22.000 22.000 4.632 035 Forsikrede skader 56.000 56.000 30.000 10 Bygninger 56.000 56.000 30.000 013032 Selskabslokaler i kælderen, 1.000 1.000 5.000 1.141 Kærdammen 1a 028 Fast ejendom 1.000 1.000 5.000 1.141 13 Udvendig vedligeholdelse 5.000 154 21 Skatter og afgifter 1.000 1.000 26 Vand 2.000 1.000 1.000 987 013033 Nykær 46 47.000 47.000 39.600 083 Huslejeindtægter 47.000 47.000 39.600 013034 Hjemmeværnsgården, Bygaden 55 6.000 2.702 028 Fast ejendom 6.000 702 13 Udvendig vedligeholdelse 5.000 25 El 1.000 602 26 Vand 100 035 Forsikrede skader 2.000 10 Bygninger 2.000 013035 Gilhøjgård, Bygaden 69 30.000 7.720 36.280 24.520 028 Fast ejendom 23.000 7.720 29.280 13.520 13 Udvendig vedligeholdelse 5.000 21 Skatter og afgifter 13.000 13.000 2.916 25 El 9.000 7.720 10.280 9.979 26 Vand 1.000 1.000 624 035 Forsikrede skader 7.000 7.000 11.000 10 Bygninger 7.000 7.000 11.000 013036 Hermosegård, Bygaden 82 273.000 204.867 98.133 64.435 028 Fast ejendom 220.000 204.867 45.133 1.412 49
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 13 Udvendig vedligeholdelse 30.000 32.699 17 Opvarmning 70.000 1.480 71.480 65.323 21 Skatter og afgifter 52.000 52.000 8.064 25 El 36.000 10.347 25.653 26.797 26 Vand 62.000 196.000 134.000 134.296 035 Forsikrede skader 53.000 53.000 32.000 10 Bygninger 52.000 52.000 32.000 20 Løsøre 1.000 1.000 042 Inventar 26.347 11 Anskaffelser og vedligeholdelse 26.347 083 Huslejeindtægter 7.500 013037 Sydgården, Bygaden 109 54.000 2.701 71.701 42.570 028 Fast ejendom 48.000 2.701 65.701 27.570 13 Udvendig vedligeholdelse 15.000 158 17 Opvarmning 23.000 160 23.160 20.082 21 Skatter og afgifter 22.000 22.000 2.225 25 El 3.000 2.541 5.541 4.764 26 Vand 342 035 Forsikrede skader 6.000 6.000 15.000 10 Bygninger 6.000 6.000 15.000 013038 Tjernehøjgård, Brøndbyvester 37.000 7.770 34.230 14.094 Stræde 3 028 Fast ejendom 78.000 7.770 75.230 43.006 13 Udvendig vedligeholdelse 15.000 17 Opvarmning 36.000 12.120 23.880 24.096 21 Skatter og afgifter 21.000 21.000 5.785 25 El 16.000 3.350 9.350 7.340 26 Vand 5.000 1.000 6.000 5.785 035 Forsikrede skader 9.000 9.000 8.000 10 Bygninger 8.000 8.000 8.000 20 Løsøre 1.000 1.000 083 Huslejeindtægter 50.000 50.000 65.100 013039 Brøndby Møllevej 25, matr.nr.30c, 8.000 8.000 BV 028 Fast ejendom 8.000 8.000 22 Bygningsforsikringer forsikrede 8.000 8.000 skader 013040 Ulsøparken 57, matr.nr.14ai, BS 3.000 3.000 2.526 028 Fast ejendom 3.000 3.000 2.526 21 Skatter og afgifter 3.000 3.000 2.526 013043 AOF, Gildhøj 188 4.000 22.000 14.151 028 Fast ejendom 4.000 22.000 14.151 50
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 13 Udvendig vedligeholdelse 18.000 14.151 21 Skatter og afgifter 4.000 4.000 013044 Premier Is, Gl. Køge Landevej 739 8.000 8.000 29.053 028 Fast ejendom 2.000 2.000 3.043 21 Skatter og afgifter 2.000 2.000 26 Vand 3.043 083 Huslejeindtægter 10.000 10.000 26.010 013046 Kærdammen 1b, udlejet til Kbh 256.000 206.000 220.978 Kommune 028 Fast ejendom 256.000 206.000 32.523 13 Udvendig vedligeholdelse 50.000 37.350 21 Skatter og afgifter 19.827 22 Bygningsforsikringer forsikrede 256.000 256.000 15.000 skader 083 Huslejeindtægter 253.501 013049 Diverse ejendomme 1.789.000 1.191.000 1.214.500 342.279 010 Drift af digitalt bookingsystem 19.000 19.000 18.859 028 Fast ejendom 2.986.000 1.556.000 2.776.500 4.312.232 13 Udvendig vedligeholdelse 601.000 23.000 293.991 14 Generel vedligeholdelse 900.000 1.460.418 17 Opvarmning 975.000 6.000 5.479 18 Kontrol for legionella 52.000 52.000 72.540 19 Videoovervågning af kommunens 556.000 351.000 186.431 ejendomme 20 Tyverisikring kommunens ejendomme 770.000 570.000 1.261.216 21 Skatter og afgifter 25.000 25.000 4.089 22 Bygningsforsikringer forsikrede 149.229 skader 23 Rengøring 326.000 1.000 325.000 254.633 24 Rengøring, Rolandskolen 619.000 3.000 616.000 684.034 25 El 500.000 6.500 10.037 26 Vand 26.000 85.000 50.000 49.793 99 Andet 11.000 11.000 035 Forsikrede skader 13.000 13.000 3.785 10 Bygninger 2.000 2.000 2.785 30 Ansvar / ulykke (person) 11.000 11.000 1.000 042 Inventar 12.000 12.000 11 Anskaffelser og vedligeholdelse 12.000 12.000 050 Stormskader generelt 77.775 060 Hjemfaldspligt 365.000 365.000 1.816.600 084 Indtægter 112.000 112.000 947.772 085 Beregnet husleje 1.129.000 1.129.000 1.306.000 01 Beskæftigelsestilbud 1.129.000 1.129.000 1.306.000 013050 JAC Sydvest Dagtilbud, Kettehøj 191.000 191.000 189.277 7 51
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 083 Huslejeindtægter 191.000 191.000 189.277 013053 Horsedammen 36 (FOF) 2.000 2.000 035 Forsikrede skader 2.000 2.000 10 Bygninger 2.000 2.000 013076 Engtoftegård, Vestregade 32 47.000 13.000 35.000 35.081 028 Fast ejendom 13.000 13.000 25.000 25.081 13 Udvendig vedligeholdelse 25.000 25.081 26 Vand 13.000 13.000 035 Forsikrede skader 7.000 7.000 10.000 10 Bygninger 6.000 6.000 10.000 20 Løsøre 1.000 1.000 042 Inventar 5.000 5.000 11 Anskaffelser og vedligeholdelse 5.000 5.000 084 Indtægter 72.000 72.000 013147 Uforudsete udgifter 1.910.334 2.261.683 028 Fast ejendom 1.895.334 2.206.861 10 Andre omkostninger 1.895.334 2.206.861 035 Forsikrede skader 15.000 54.822 10 Bygninger 15.000 54.822 18 Driftsikring af boligbyggeri 1.647.000 500.000 1.147.000 1.836.426 1 Drift 1.647.000 500.000 1.147.000 1.836.426 004 Lejetab ved fraflytning 869.000 500.000 369.000 933.380 02 Borgerservice 600.000 500.000 100.000 54.549 007 Tilskud til andelsboliger 778.000 778.000 903.046 28 Fritidsområder 15.167.000 2.000 5.748.252 7.144.452 20 Grønne områder og naturpladser 15.167.000 2.000 5.748.252 7.233.321 1 Drift 15.167.000 2.000 5.748.252 7.233.321 020021 Parker og legepladser 13.041.000 2.000 3.636.252 5.121.171 022 Personale 11.883.000 2.600.000 31.780 13 Gartnerafdeling 11.883.000 2.600.000 31.780 028 Fast ejendom 10.000 8.000 395 13 Bygningsvedligeholdelse 10.000 8.000 395 030 Arealer og pladser 740.000 684.852 4.589.182 52