2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen for digitalisering på social- og sundhedsområdet. I 2015 indbefatter det bl.a. organisatorisk implementering af det Fælles Sundheds IT Medicinkort og styrket sygepleje- og I Ballerup Kommune skal der gennem socialfaglig dokumentation. en årrække investeres i sundheds-it Derudover arbejdes der videre med og digitalisering af velfærd på social systemmæssige opgraderinger, som og sundhedsområdet med fokus på bl.a. skal understøtte automatisk de to ledetråde. Med henblik på dataudveksling med budget 2015 er parterne derfor enige samarbejdsparter i sundhedsvæsenet om at afsætte 2,7 mio. kr. og nationale databaser samt udvikling af ledelsesinformation. Endelig er afprøvning og vurdering af velfærdsteknologiske løsninger ved at blive sat i system, og en række nye teknologier er under afprøvning. Sønderhaven 80 eren mere lys Forslaget bortfalder, da der ikke længere er et ønske om større lysindfald i lokalet Undersøgelse af behov for flere korttidsboliger Ballerup Kommune har for mange færdigbehandlede Ballerupborgere på regionens hospitaler. Antallet af borgere på regionens hospitaler skal reduceres i den kommende periode. Der skal udarbejdes en analyse af behovet for korttidspladser med henblik på, at kommunens korttidspladser kan koordineres, optimeres, og borgernes udskrivelser fra hospitalet kan forbedres og fagligheden højnes i de sygeplejefaglige ydelser. På baggrund af arbejdet i en taskforce besluttede Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2015 : 1. Ekstra salg af plejeboligpladser 2. Visitationskriterierne til korttidspladser ændres således, at korttidspladser som udgangspunkt ikke kan anvendes til personer, der har permanent behov for pleje- og handicapbolig. 3. Visitationen orienterer borgerne om mulighed for at søge plejebolig i anden kommune. 4. Borgere, som ansøger om plejebolig i forbindelse med et hospitalsophold skal som
udgangspunkt udskrives til egen bolig. Dette for at borgeren kan vurderes i en stabil fase for at få en retningsgivende beskrevelse af borgerens funktionsniveau i forhold til kriterierne til en plejebolig. C-SS har udarbejdet en Budget- og demografimodel for ældreområdet som bl.a. skal danne grundlag for en vurdering af Ballerup kommunes kapacitetsbehov på kort og langt sigt såvel i forhold til plejeboliger, som midlertidige pladser (korttidspladser, genoptrænings, og lastningspladser). Resultatet af dette arbejde blev forelagt på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. april 2015. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. april. 2015, at oprette 16 korttidsboliger, som skal benyttes i de næste 4-5 år indtil en langsigtet plan for plejeboliger, korttidsboliger og rehabiliteringspladser er på plads. Pladserne forventes at stå klar 1. november 2015. Drift Forslag Madordning på plejecentre afbestilling ramme 5052 Der afsættes 0,25 mio. kr. årligt fra 2015 til, at beboerne på plejecentre har mulighed for at afbestille deres mad indtil et døgn før levering fra Køkken Ballerup. Ferietillæg til handicaphjælpere ramme 5054 Der afsættes 0,55 mio. kr. fra 2015 til at beboere på handicapinstitutionerne fortsat kan få tilbudt ferie ved et årligt ferietillæg til handicaphjælpere. Kort beskrivelse af indsatsen Reglerne for afbestilling ændret og beboerne har mulighed for at afbestille deres mad indtil et døgn før leveringen fra Køkken Ballerup Model for tildeling af midler blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 7. april 2015.
Opretholdelse af produktionskøkken i Solvej ramme 5052 I forbindelse med at Parkhuset flytter til Solvej, skal Parkhusets køkken fortsætte som produktionskøkken på Aktiv Center Solvej, og der afsættes derfor 0,3 mio. kr. årligt fra 2015. Kvalitetssikring i Køkken Ballerup ramme 5052 Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt fra 2015 til en videreudvikling af kvaliteten i den mad, som leveres af Køkken Ballerup. Det er målet, at den skal være sund, varieret og velsmagende med mulighed for individuelle hensyn til den enkelte borger. Hjemmeplejen mere tid til de ældre ramme 5052 og 5056 Mere tid til den ældre giver mere kvalitet i hverdagen. Der afsættes 1,8 mio. kr. ekstra til mere tid til de ældre i hjemmehjælpen og plejen. Mulighederne for at borgere med særlige behov kan få andre former for hjælp eller støtte end den kendte hjemmehjælpeydelse, fx via et klippekorts-system undersøges. Bedre dialog i visitationen ramme 5052 Der sættes fokus på kommunikationen og inddragelsen af borgerne i forbindelse med visitation til hjælp og ydelser inden for ældreområdet. Parkhusets produktionskøkken er fortsat ved indflytning til Solvej. Midlerne er udmøntet af Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2015. Det blev på baggrund af en status rapport på området besluttet, at ansætte to måltidskonsulenter, som skal støtte/vejlede og kompetenceudvikle plejepersonalet i forhold til opgaverne omkring maden og måltiderne samt sikre en øget brugerinddragelse. Der er ansat en kok og en diætist. Aftale med ekstern konsulent søges udskudt til 2016, som følge af udgiftspris på servicerammen i 2015. Midlerne er udmøntet af Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2015. Der blev besluttet at styrke den rehabiliterende indsats, at styrke en særlig specialiseret og støttende indsats i forhold til stomi, at varetage opgaver i relation til de borgere, der har mange sammenfældende problemstillinger. Udmøntningen blev på Social og Sundhedsudvalget møde den 5. maj udvidet til at omfatte indkøb af GPS er til demente. Klippekorts ordningen er indført i kommunen fra juni 2015 via en pulje fra staten. Ansættelser søges delvis uskudt til 2016, som følge af pres på servicerammen. Beløbet er udmøntet af Social- og Sundhedsudvalget den 27. januar 2015. Proces er sat i gang. Der er afholdt skrive workshop for hele personalegruppen for at sikre et let forståeligt sprog i vores skriftlige afgørelser Der arbejdes med at gøre Kommunens kvalitetsstandard på
Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt til opnormering af visitationen og afsætter ressourcer til forbedring af kommunikationen, så der bliver fokus på, hvad der er vigtigt for den enkelte borger. Sundhedspris for unge ramme 5056 Gode og sunde vaner grundlægges i barneårene. Børn og unge har brug for at blive understøttet i udvikling af handlekompetencer til at gøre det sunde valg til det foretrukne valg. I Ballerup Kommune arbejdes der efter det brede sundhedsbegreb, hvor såvel fysisk sundhed som mental sundhed er to sider af samme sag. Med det brede sundhedsbegreb som udgangspunkt stiftes en årlig sundhedspris på 0,02 mio. kr. fra 2015 på børne og ungeområdet. Formålet er at hædre særlige gode initiativer fra vores daginstitutioner, skoler, fritidstilbud og foreninger mv., som er med til at sikre børn og unges trivsel og udvikling. personlig og praktisk hjælp lettetere at læse for borgerne. Der vil være et pilotprojekt hvor en hollandsk model afprøves for at sikre bedre borger inddragelse og dialog i telefonen. Projektet søges udskudt delvis til 2016, som følge af udgiftspres på servicerammen Udmøntning til midler af sundhedspris blev behandlet og godkendt af Socialog Sundhedsudvalget den 7. april 2015 april Det afsatte beløb foreslås anvendt til Styrke arbejdet for frivillighed ramme 5059 Igennem 2013 og 2014 er der sammen med senioridræt i Ballerup Kommune arbejdet på at udarbejde en strategi for senioridræt, herunder frivillighedsindsatsen. Dette arbejde styrkes. Koordinering, strukturering og opstart af følgende projekter - Aktiviteter for tidligere udsendte, i samarbejde med Herlev Kommunes Frivillighedscenter - Cykling uden Alder, aktivitets tilbud til ældre - Ensomme ældre og sorg - Fritidsguider for borgere med nedsat funktionsevne Projekterne forestås af frivillige som har mulighed for sparring med fagligt relevante ansatte i Ballerup Kommune, ud fra samme model som f.eks. Frivillige Motionsvenner
Plejecentre mere tid til den ældre arbejde med principper fra LEAN effektivisering bliver på centre - ramme 5052 Der igangsættes et arbejde med principperne for LEAN i alle kommunens plejecentre. Gevinster heraf geninvesteres i de enkelte centre. Plejecentre mere tid til de ældre ramme 5052 Parterne er enige om at styrke den sygeplejefaglige indsats på plejecentrene med 2,5 mio. kr. årligt fra 2015. Der har gennem de sidste år været arbejdet med LEAN på plejecentrene 6 ud af 7 plejecentrene. I 2015 er det aftalt at der igangsættes en LEAN proces på Plejecenter Sønderhaven og i Hjemmeplejen. Processen er planlagt til at gå i gang efter sommerferien, men søges udskudt til 2016 som følge af pres på servicerammen. Midlerne blev udmøntet på Social- Sundhedsudvalgets møde den 27. februar 2015. 0,5 mio. kr. til LEAN planlægning i gang, men søges udskudt til 2016, som følge af pres på servicerammen. 0,5 mio. kr. til indsats katalog sygeplejen kompetenceundervisning i gang 1,5 mio. kr. tilføres til plejecentrene til at optimere og styrkelse af sygeplejedelen det er ansat flere sygeplejersker. Fra 2016 tilgår alle midlerne til en sygeplejefaglig indsats på plejecentrene.