OBS! Det har vist sig, at MedCom indtil maj måned 2015 har anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen af telemedicinske tværsektorielle sår. Det betyder, at der nu forventes en inklusion af 27 % af alle tværsektorielle sår ved projektafslutning i august 2015 og ikke 68 % som før antaget. DETTE DOKUMENT ER TILRETTET DE NYE MÅLTAL! For yderligere beskrivelse se side 5. Overodnet målramme for monitorering af antal inkluderede tværsektorielle venøse bensår På landsplan er det forventede antal tværsektorielle venøse bensår per år 4497. 68 % af disse forventes i 2017 at være inkluderet i Pleje.net. Det forventes, at sårene gradvist indfases i Pleje.net i nedenstående tempo: Indfasning nationalt: 2013 13,6 %: 611 sår 2014 27,2 %: 1221 sår 2015 40,7 %: 1832 sår 2016 54,3 %: 2443 sår 2017 67,9 %: 3053 sår For at få et reelt billede af, om der inkluderes de sår, der forventes, er det er besluttet for 2015 at følge en gradvis lineær indfasning af sårene, jf. nedenstående: Måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August December Procent 3,4 % 6,8 % 10,2 % 13,6 % 17,0 % 20,4 % 23,8 % 27,2 % 40,7 % Sår 153 305 458 611 763 916 1069 1221 1832 Tabel 1 Gradvis indfasning af sår i 2015 Da der ikke er sæsonudsving i antallet af sår, forventes det, at der inkluderes lige mange nye sår hver måned. Derfor stiger procenterne ovenfor med lige mange procentpoint for hver måned indtil projektets afslutning i august 2015. Som det fremgår af Tabel 1, er målsætningen, at 27 % af de 4497 venøse bensår er inkluderet i Pleje.net ved projektafslutning i august 2015. 1
Aktuel status per januar 2015 i forhold til måltal ved projektets afslutning (31.08.15) Antal venøse bensår År Målsætning Nordjylland Målrealisering, aktuelle inkluderede sår/forventede inkluderede sår Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden 2012 0% 50/0 89/0 7/0 167/0 2013 13,6 % 18/63 98/135 85/129 12/88 485/190 2014 27,2 % 159/126 251/279 134/261 19/178 537/382 2015 31.08.15 27,2 % 77/126 155/279 29/261 8/178 225/382 Bemærk: Som det fremgår af ovenstående, er målsætningen for 2014 og august 2015 den samme (27 %). Det kan virke underligt, at der skal inkluderes det samme antal sår i begge perioder, men hvor de 27 % i 2014 skal nås ultimo december 2014, skal de 27 % i 2015 nås ultimo august 2015. De 27 % i 2015 skal således nås på kortere tid. De aktuelle sår er akkumuleret indtil januar måned 2015 og ses i forhold til den trinvise indførelse af de forventede antal inkluderede sår. Hvorvidt målsætningen er opnået kan ses af ovenstående tabel og er opgjort i farver jævnfør følgende skala. Rød: < 50 % af det forventede antal inkluderede sår jf. målsætning Gul: 50 99 % af det forventede antal inkluderede sår jf. målsætning Grøn: 100 % af det forventede antal inkluderede sår jf. målsætning Meget grøn: en har opfyldt målsætningen om inklusion af 27,2 % af alle sårene før projektafslutning 31. august 2015 2
Danmarkskort Danmarkskortet har til formål at skabe et billede af, hvor mange kommuner, der inkluderer de sår, der forventes. Danmarkskortet skaber således et overblik over hvilke kommuner, som har inkluderet hhv. mindre end 50%, mellem 50 og 99% og 100% eller mere end det forventede antal inkluderede sår for januar måned 2015. I 2015 er der jf. ovenstående afsnit indført en trinsvis indfasning af alle sår. Det betyder, at der i januar måned 2015 skal inkluderes 3 % af det endelige måltal (4497 venøse bensår i 2017 for alle kommuner). Hvorvidt dette er opfyldt for hver enkelt kommune angives efter nedenstående skala: Lyserød: < 50 % af det forventede antal sår i kommunen i januar måned 2015 Gul: 50 99 % af det forventede antal sår i kommunen i januar måned 2015 Grøn: 100 % af det forventede antal sår i kommunen i januar måned 2015 Meget grøn: Kommunen har opfyldt målsætningen om inklusion af 27 % af alle sårene før august måned 2015 3
Monitorering af milepæle i MedComs samarbejdsaftale med regionerne Milepælene er følgende: 1. Indgåelse af samarbejdsaftale med MedCom per august 2013 2. Dokumenteret projektplan fremsendt til MedCom per september 2013 3. Dokumenteret undervisnings-/kursusplan fremsendt til MedCom oktober 2013 4. Viser om 40 % i hver region er kommet i gang i juni 2014 5. Viser om 80 % i hver region er kommet i gang i april 2015 Nedenstående tabel viser hvornår regionerne har opfyldt milepæl 2 og 3. Milepælsrealisering Nordjylland Midtjylland Syddanmark M2 Projektplan November 2013 December 2013 September 2013 M3 Undervisningsplan November 2013 December 2013 September 2013 Sjælland Hovedstaden Januar 2015 Oktober 2013 Januar 2015 Oktober 2013 Oversigt over kommuner i gang I 2015 er milepælen (M5), at 80% af alle kommuner i april måned er i gang, dvs. har gennemført sårkompetenceløft på sårområdet og påbegyndt telemedicinsk sårvurdering med inklusion af mindst 5 patienter. Med undtagelse af meget få kommuner har alle kommuner gennemført kompetenceløft. Angående inklusion af patienter, er det i 2015 for et mere retfærdigt billede - valgt at monitorere på hvor mange kommuner, som inkluderer det antal venøse bensår, det forventes ift. indbyggertal. En kommune tæller med i nedenstående tabel, såfremt det har inkluderet minimum 50% af det forventede antal venøse bensår i april måned. Grøn: Gul: har nået milepæl, hvad angår både kompetenceløft og inklusion af sår har nået milepæl, hvad angår kompetenceløft men ikke inklusion af sår År Målsætning Nordjylland 11 kommuner Kommuner i gang Midtjylland 19 kommuner Målrealisering Syddanmark 22 kommuner Sjælland 17 kommuner Hovedstaden 29 kommuner 2012 Ikke relevant 2 4 4 9 2013 Ikke relevant 2 3 4 0 14 2014 M4: 40% i juni 1 2 6 7 1 15 2015 M5: 80% i april 1 OBS Monitorering ift. indbyggertal påbegyndtes først i efteråret 2014. Tallene ud for milepæl 4 i tabellen afspejler derfor den oprindelige milepælsdefinition dvs. hvor mange kommuner i de enkelte regioner, som i juni 2014 havde inkluderet minimim 5 tværsektorielle patienter. Også i juni 2014 havde stort set alle kommuner gennemført kompetenceløft. 4
Baggrund for monitorering Projektmonitoreringen gennemføres månedligt. Projektets fremdrift monitoreres på to punkter; For det første i forhold til det forventede antal tværsektorielle venøse bensår inkluderet i Pleje.net opgjort per region og kommune og for det andet i forhold til milepælene beskrevet i MedComs samarbejdsaftaler med regionerne. Milepælene omhandler procentvis stigende inklusion af regionens kommuner. Projektperioden er fra september 2012 til august 2015. I denne periode arbejdes der med en gradvis indfasning per år i antallet af kommuner og antallet af tværsektorielle sår. Indfasningsgraden kan ses på side 1. Det forventede antal kommuner er beskrevet i den nationale businesscase (udarbejdet juni 2012), mens antallet af forventede sår er beskrevet i baselining af business casen (udarbejdet december 2013). Der er foretaget endnu en baselinevalidering af det forventede antal sår primo år 2015. Den månedlige rapport udarbejdes på grundlag af månedlige projektspecifikke statistikker over data fra Pleje.net, som viser status for antal inkluderede sår per region og kommuner. Den månedlige monitorering udarbejdes med en visning opgjort per region og med anvendelse af trafiklysfarver, der angiver om den enkelte region har opnået målsætningen for det pågældende år. Endvidere vises et danmarkskort med trafiklysfarver for hver enkelt kommune, som afspejler, om den enkelte kommune har inkluderet det forventede antal tværsektorielle sår i den pågældende måned. Antallet af sår opgøres akkumuleret siden projektets opstart og holdes op imod den forventede gradvise indfasning. Danmarkskort Fordeling af antal forventede sår sker i forhold til indbyggertallet i den enkelte kommune. Projekt-statistik med månedlig opgørelse af antal tværsektorielle sår i forhold til forventede antal sår kan hentes i MedComs statistikdatabase https://medcom.medware.dk/ De kommuner der ikke opnår 100 % af de forventede antal sår per 31.08.2015 ændrer farve fra lyserød til rød. Kommunerne er lyserøde indtil perioden udløber. Milepælsrealisering i samarbejdsaftale Hver region påtager sig en koordinator og tovholder funktion i den lokale projektstyring i samarbejdet med kommunerne. I forbindelse med denne funktion kan hver region modtage et støttebeløb ved at opfylde de 3 første milepæle i den samarbejdsaftale, som regionen har indgået med MedCom. Milepæl 4 og 5 er det forventede antal inkluderede kommuner i procenter. Revision af mål På baggrund af gennemgangen af EPIKON baseline rapporten 2015 blev det erfaret, at MedCom og EPIKON ikke har anvendt samme måltal for målopfyldelse af forventede antal sår og indfasningstakt i projektperioden. MedCom har været af den opfattelse, at 68 % af de tværsektorielle diabetiske og venøse sår skulle være inkluderet ved projektafslutning i august 2015 jævnfør side 5 (i afsnittet Forudsætninger i 5
business casen ) og side 8 (sidste afsnit nederst på side) i BUSINESS CASE For National implementering af telemedicinsk sårvurdering, juni 2012. Business case findes her http://www.medcom.dk/dwn7277 Men ifølge data i selve baseline fra år 2012, som er grundlaget for den nationale business, skal målet om 68 % først være nået i 2017. Det betyder således, at de aktuelle måltal i monitoreringen indtil nu har været sat for højt. Det betyder, at der ved projektafslutning august 2015 skal inkluderes 27% og ikke 68% af alle tværsektorielle sår, da måltallet ved udgangen af år 2015 er 41%, og da det er antaget, at der sker en lineær tilvækst i inklusionen af sår. Nedenstående viser forskel mellem forventede procentsatser før og efter gennemgang af baseline data: 2015 Implementeringsgrad anvendt indtil maj 2015 Implementeringsgrad anvendt fra maj 2015 Januar 9% 3,4% Februar 17% 6,8% Marts 26% 10,2% April 34% 13,6% Maj 43% 17,0% Juni 51% 20,4% Juli 60% 23,8% August 68% 27,2% September 30,6% Oktober 34,0% November 37,3% December 40,7% 6