Årsrapport 2010 for Løvdalen

Årsrapport 2010 for Løvdalen

1. Sammendrag Løvdalen har i 2009 startet en omfattende forandringsproces, fra en regelstyret til en værdibaseret virksomhed. I første omgang blev der lagt en 3-årig strategiplan, for at skabe og implementere fælles værdier og kultur. Med dette fundament ville vi skabe en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har forståelse - og føler ansvar -, medansvar - og ejerskab for virksomhedens trivsel i alle aspekter, såvel de bruger- og personalerelaterede som de økonomiske. Følgende områder har haft særligt fokus i 2009, og vil fortsætte de næste to år: Fra regelstyret til værdibaseret virksomhed Fokus på det gode arbejdsmiljø og trivsel Reducere fravær vha. anerkendende og nærværende ledelse, åbenhed og muligheder for den enkelte Den økonomiske situation stabiliseres, reduktion af merforbrug Igangsættelse af proces omkring skabelse af et fælles værdigrundlag Få etableret og organiseret daglig drift, som f.eks. bedst udnyttelse af de givne personale ressourcer og organisering af bl.a. MED, SI og TR struktur, APV, leve/bo miljø og ældreråd, m. v Målet er, at Løvdalen bliver et bæredygtigt plejecenter, med et velfungerende arbejdsmiljø, hvor beboeren er i centrum ud fra leve/bo miljø tanken. 2009 har været præget af mange udfordringer, både økonomisk og ressourcemæssigt. Løvdalen har skulle afdrage det store merforbrug fra 2008, som har betydet en stram styring af budgettet og stor fokus på prioriteringen af ressourcerne. Desuden var starten af 2009 også fortsat præget af eftervirkninger fra 2008, hvor der havde været en del udskiftning af medarbejdere, administration og ledelse. Løvdalen havde desuden et meget højt sygefravær, samt ophobning af restferie og afspadsering, der ikke har været afviklet. I løbet af 2009 har Løvdalen fået reduceret sygefraværet med 10%, et resultat alle medarbejdere har været medvirkende til at skabe. Desuden er ferie og afspadserings regnskabet nul stillet, med de undtagelser der kan være, hvilket har stor betydning for det økonomiske og ressourcemæssige aspekt. Løvdalen har arbejdet systematisk med kommunens værdier med alle medarbejdere, og har ud fra dette skabt Løvdalens eget værdigrundlag. Alle medarbejdere, og i særdeleshed MED og teamkoordinatorer, er løbende inddraget i Løvdalens budget og økonomiske situation, for hermed at synliggøre og skabe forståelse for hvilke rammer og vilkår Løvdalen har. Der er arbejdet hårdt med, at skabe økonomiske styringsværktøjer, som kan bruges på de enkelte afdelinger, for hermed at få en tættere styring med større forståelse og indsigt fra den enkelte medarbejder. Udover ovenstående store fokusområder i 2009, har Løvdalen også arbejdet målrettet og systematisk med handleplaner fra tilsynsrapporterne og resultatkravene, både på Løvdalen og i samarbejde med de øvrige plejecentre i Halsnæs kommune. Løvdalen har i løbet af 2009 indfriet 6 resultatkrav og delvist indfriet de 2 resterende, hvoraf det ene ikke blev indfriet helt, grundet økonomiske midler der blev fjernet. Løvdalen overholder sit budget og dermed den 2-årige rammeaftale, der løber til udgangen af 2011. Desuden indhenter Løvdalen yderligere 0,6 % af sin gæld i 2010, således at der i 2011 kun forventes at skulle afdrage med 1 million som den resterende gæld lyder på. 2

2. Status over arbejdet med tværgående og decentrale resultatkrav Tværgående resultatkrav Resultatkrav 1: Virksomhederne iværksætter konkrete aktiviteter til at effektivisere arbejdsgange med henblik på fokus på kerneydelserne. Hvis vi kender arbejdsopgaverne skaber det sikkerhed om forventninger. At kende forskel på kan og skal opgaver øger effektivisering Ja x Kerneydelser kan og skal opgaver er blevet drøftet og debatteret på speakers corner, MED-møder og opstartet på personalemøder. Dette har givet et godt billede af hvilke forventninger der er til opgaveløsningerne, og at det ofte er egen forventninger til udførsel, der er størst. Medarbejderne har givet udtryk for til hinanden, på stormøder, i MED, til besøgende pårørende og konsulenter - at arbejdsglæden og arbejdsmiljøet på Løvdalen er bedret væsentligt det sidste år. Løvdalen har igennem de sidste to arbejdet på effektivisering af arbejdsgange mhp. stabilisering af økonomien, bl.a. ændring i timenorm for aftenvagter, interne administrative arbejdsgange ved ex. Ind- og udflytninger, syge- raskmeldinger mv., hvilket også har haft effekt på synligheden af hvad der er kan og skal opgaver. Resultatkrav 2: Virksomhederne arbejder systematisk med at fastholde eller forbedre ledernes og medarbejdernes trivsel, med særlig fokus på ledelse, vedligeholdelse af viden og kompetenceudvikling. Medarbejdernes trivsel hænger sammen med lederens trivsel hvorfor det er vigtigt at skabe mulighed for tid til ledelse. Ja x Løvdalen er i 2009 opstartet en stor forandringsproces, fra en regelstyret til en værdibaseret virksomhed. Processen er delt op i flere processer, hvor alle medarbejdere er medinddraget både fælles, afdelingsvis og ud fra funktionsområder. I 2010 starter implementeringen af værdigrundlaget, som en del af forandringsprocessen. Alle medarbejdere på Løvdalen er i januar 2010 3

opstartet første kursus modul med IPA Institut for Psykisk Arbejdsmiljø. Et kursusforløb på i alt 6 moduler à to dages varighed, som afsluttes februar 2011. Modulerne indeholder redskaber til at kende sig selv, arbejde anerkendende i sin tilgang, forebygge stress m.v. en samlet indsats til at forbedre medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljøet og dermed reducere sygefraværet. På tværs af ledergruppen virksomhedsledere, centerledere og områdeledere, har der været afholdt heldagsmøder med bl.a. ledelse og arbejdsglæde som temaer Desuden er der på Løvdalen lavet planlagt uddannelsesforløb med områdelederne, som er opstartet hhv. 2010 og 2011. Decentrale resultatkrav - virksomhedsspecifikke 1. Kost og ernæring småtspisende grupper, medarbejderkompetencer og borgerinvolvering Ja x Småtspisende: Alle beboere screenes ved indflytning og ved ændringer. Alle beboere vis BMI ligger udenfor normalområdet, får udarbejdet handleplaner, som evalueres løbende. Medarbejderkompetencer Medarbejderrepræsentanter på Løvdalen har været på ernæringskursus i 2009. Deres viden og kompetencer er blevet udbredt på afdelingerne i 2010, ligeledes har der været opfølgende ernæringskurser på Løvdalen, for at opnå at min. 2 medarbejdere pr. boenhed har den teoretiske viden og kompetence omkring ernæring. Borgerinvolvering Alle beboere tilbydes den kost der skal til for, at opnå den for beboerens bedste ernæringstilstand med udgangspunkt i ovenstående kompetencer. Beboerne indgår aktivt i deres individuelle ønsker om kosten. 2. Aktiv omsorg nærvær og fremmøde appreciative Inquiry/den anerkendende metode og medarbejderkompetencer 4

Ja x Nærvær og fremmøde Der vil fortsat være fokus på fravær og der arbejdes videre med de gode tiltag fra 2009 (jvf. resultatkrav 2). Korttidssygefraværet er på Løvdalen yderligere reduceret i 2010, og der arbejdes meget fokuseret på, at finde fleksible muligheder og løsninger for den enkelte medarbejder. Aktiv omsorgs tilbud har været aktivt brugt f.eks. hurtigere operation på Arresødal, ekstra psykologtimer og lign. AI/den anerkendende metode Har været den grundlæggende tilgang i kursus forløbet med IPA hele 2010 og fortsætter 2011. Resultaterne har været tydelige ved, at medarbejderne i højere grad viser accept og forståelse for hinanden og udtrykker at de er opmærksomme på hinandens forskelligheder på en anden og mere positiv måde. Medarbejderkompetencer Alle medarbejdere er gjort bekendt med kommunens fraværspolitik, og der holdes kontinuerligt fraværs- og omsorgssamtaler mhp at finde den bedst mulige løsning for den enkelte medarbejder. Der er desuden løbende dialog på speakers corner, personalemøder, MED og i arbejdsmiljøudvalget. 3. Demens ramte borgere udadreagerende borgere, demenspolitik og medarbejderkompetencer Ja x Udadreagerende borgere Etablering af Rosen april 2010 til netop denne målgruppe. Personalet på afdelingen har høj faglig viden og pædagogisk indsigt på demensområdet. Desuden gøres der i demensarbejdet brug af øvrige samarbejdspartnere, som VISU, Geronto psykiatrisk team, demenskoordinator m.m. Demenspolitik Arbejdet med Kommunens ældrepolitik og demenspolitik er sat i gang i 2010 Medarbejderkompetencer I samarbejde med de øvrige plejecentre er der planlagt undervisning i demens og undervisning i magt og magtanvendelse løbende i 2010, 2011 og 2012 5

Resultatkrav Løvdalen 1. At arbejde struktureret med det psykiske arbejdsmiljø, med særlig fokus sygefravær og Løvdalens igangværende forandringsproces fra regelstyret til værdistyret virksomhed. Ja x Som beskrevet under resultatkrav 2, har Løvdalen startet en stor forandringsproces i 2009. Igangsættelse af forandringsprocessen er en del af indsatsen for at skabe et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere, hvor medinddragelse, medindflydelse og medansvar er en naturlig del for alle medarbejdere på Løvdalen. Denne proces er fortsat i 2010 hvor der specielt har været fokus på den anerkendende tilgang, for igennem dette at skabe begejstring og trivsel i virksomheden. Sygefraværet er reduceret i 2010, specielt korttidsygefraværet er kraftigt reduceret, hvor det ultimo 2009 udgjorde godt 8-9%, er dette ultimo 2010 reduceret til ca. 4-5%.. 3. Status over arbejdet i virksomheden i øvrigt 4. Foreløbigt regnskab Regnskab 2009 Budget 2009 Forbrugspct. 32.664.072 32.862.894 99,4% Ovenstående angiver foreløbige regnskabstal 2009. Løvdalen har i 2009 og 2010 arbejdet meget struktureret og målrettet for, at indhente merforbruget fra 2008. Som ovenstående regnskab viser, er Løvdalen kommet rigtig langt, og har i 2010 hentet 2 millioner af gælden og ender desuden med et lille overskud på ca. kr. 200.000, som selvfølgelig forventes bliver afskrevet restgælden på kr. 1, 2 millioner. 5. Oversigt over bilag + bilag 6