Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Gruppering Tekst Forbrug Ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.059 42.600 27.541 0,65 32 Fritidsfaciliteter 20.241 33.700 13.459 0,40 71 Vedligeholdelse af vandløb 136.109 101.000-35.109-0,35 11 Løn 10.705.126 10.448.500-256.626-0,02 13 Indtægter (institutioner) -654.225-579.000 75.225-0,13 81 Uddannelse 32.735 16.400-16.335-1,00 83 Tjenestekørsel 25.214 45.100 19.886 0,44 85 Beklædning 105.824 107.700 1.876 0,02 86 Forsikring 97.527 77.900-19.627-0,25 99 Anden lønudgift (lægeattester) 760 - -760 23 Arbejdsmænd, gartnere (fordeles instituti -1.163.357-1.162.000 1.357-0,00 24 Tjenestemandspensioner - - 26 Broer - grønne områder 570 16.300 15.730 0,97 27 Etablering og retablering i bevaringsområd 60.212 98.900 38.688 0,39 30 Arealer og pladser 230.695 315.000 84.305 0,27 32 Serviceydelser 13.541 - -13.541 34 Strandrensning 89.150 128.500 39.350 0,31 36 Byudsmykning 20.074 11.100-8.974-0,81 42 Inventar, redskaber og værktøj 178.430 76.500-101.930-1,33 44 Maskiner og materiel 1.974.375 1.983.200 8.825 0,00 45 Salt-lade - - - 53 Rammebesparelse - - - 57 Bedriftssundhedstjeneste - 7.200 7.200 1,00 58 Administration 63.686 32.200-31.486-0,98 59 Andre udgifter 2.319 4.100 1.781 0,43 60 Decentralisering - -6.558-6.558 3 Arbejder for fremmed regning - - - 5 Driftsbygninger og -pladser 816.450 864.900 48.450 0,06 11 Vejvedligeholdelse m.v. 918.637 1.018.300 99.663 0,10 12 Belægninger m.v. 287.461 450.200 162.739 0,36 14 Vintertjeneste 1.158.717 1.038.500-120.217-0,12
32 Kollektiv trafik, fælles formål 7.692 13.100 5.408 0,41 35 Havne, Kystbeskyttelse 110.713 117.500 6.787 0,06 Resultat 15.253.734 15.300.842 47.108,02 Procentvis afvigelse 0,00 KB har d. 13.12.2012 overført følgende: Korrigeret budget Forventet Overførsel til Sted 2012 regnskab 2013 Procent af budget Vej og gartnerafdelingen 15.307.400 15.298.281 9.119 0,06% Et overforbrug på 5 % af institutionens korrigerede budget bliver overført automatisk. Derover skal en regnskabsforklaring udarbejdes.
Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr 7.3.2013 Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget 2012 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser 15.059,46 42.600 42.600 27.541 1 Drift 15.059,46 42.600 42.600 27.541 036 Drift af "Dragør-Båden" 15.059,46 33.400 33.400 18.341 020 36 005-50 2.3 Brændsel 1.076,97 33.400 33.400 32.323 020 36 008-01 4.0 Tjenesteydelser uden moms 020 36 010-50 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 13.982,49-13.982 037 Opretning Engvælen 020 37 015-00 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 038 Toiletter ved Walløes havn 9.200 9.200 9.200 020 38 005-09 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 9.200 9.200 9.200 32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter 20.240,96 33.700 33.700 13.459 1 Drift 20.240,96 33.700 33.700 13.459 035003 Badeanstalten ved fortet 20.240,96 33.700 33.700 13.459 041 Badebroer 20.240,96 33.700 33.700 13.459 13 Vedligeholdelse 035 03 005-03 2.9 Øvrige varekøb 18.505,36-18.505 035 03 007-08 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 1.735,60 33.700 33.700 31.964 48 Vandløbsvæsen 71 Vedligeholdelse af vandløb 136.109,00 101.000 101.000-35.109 1 Drift 136.109,00 101.000 101.000-35.109 061 Oprensning 136.109,00 101.000 101.000-35.109 071 00 009-05 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 136.109,00 101.000 101.000-35.109 071 00 010-06 7.9 Øvrige indtægter 02 Transport og infrastruktur 07-11-2016 10:14 Side 3 af 42
Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr 7.3.2013 Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget 2012 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål 11.786.065,44 11.627.600-6.558 11.621.042-165.023 1 Drift 11.786.065,44 11.627.600-6.558 11.621.042-165.023 022 Personale 10.312.960,98 10.116.600 10.116.600-196.361 11 Løn m.v. 201 00 001-09 1.1 Fast løn 11.020.959,00 10.448.500 10.448.500-572.459 201 00 003-03 4.0 Tjenesteydelser uden moms 201 00 006-05 7.9 Øvrige indtægter - 288.700,00 288.700 13 Indtægter (institutioner) 201 00 009-07 9.7 Interne indtægter - 654.225,00-579.000-579.000 75.225 17 Telefon 201 00 012-02 4.0 Tjenesteydelser uden moms 18 Vus refusioner m.v. 201 00 015-04 1.1 Fast løn 25 Refusioner 201 00 018-06 1.1 Fast løn - 27.133,00 27.133 81 Uddannelse 201 00 021-01 4.0 Tjenesteydelser uden moms 13.049,87-13.050 201 00 024-03 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 19.684,90 16.400 16.400-3.285 83 Tjenestekørsel 201 00 027-05 4.0 Tjenesteydelser uden moms 25.214,16 45.100 45.100 19.886 201 00 030-00 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 85 Beklædning 201 00 033-02 2.9 Øvrige varekøb 105.824,15 107.700 107.700 1.876 Ingen projektkode 107.700 107.700 1601 Arbejdstøj 1601 36.851,17-36.851 1602 Lovbefalet sikkerhedsudstyr 1602 68.972,98-68.973 201 00 036-04 7.9 Øvrige indtægter 07-11-2016 10:14 Side 4 af 42
Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr 7.3.2013 Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget 2012 86 Forsikring 201 00 039-06 4.0 Tjenesteydelser uden moms 97.526,90 77.900 77.900-19.627 99 Anden lønudgift (lægeattester) 201 00 042-01 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 760,00-760 023 Arbejdsmænd, gartnere (fordeles institutioner m.v - 1.163.357,06-1.162.000-1.162.000 1.357 11 Løn m.v 201 00 050-03 1.1 Fast løn 13 Indtægter 201 00 053-05 9.7 Interne indtægter - 1.185.305,75-1.162.000-1.162.000 23.306 17 Telefon 201 00 057-04 4.0 Tjenesteydelser uden moms 201 00 058-01 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 25 Refusioner 201 00 055-50 1.1 Fast løn 83 Tjenestekørsel 201 00 056-07 4.0 Tjenesteydelser uden moms 84 Inventar, redskaber og værktøj 201 00 061-07 2.9 Øvrige varekøb 11.992,16-11.992 201 00 069-05 7.9 Øvrige indtægter 85 Beklædning 201 00 051-00 2.9 Øvrige varekøb 9.956,53-9.957 1601 Arbejdstøj 1601 7.186,87-7.187 1602 Lovbefalet sikkerhedsudstyr 1602 2.769,66-2.770 201 00 059-09 7.9 Øvrige indtægter 024 Tjenestemandspensioner 201 00 060-50 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 026 Broer - grønne områder 569,58 16.300 16.300 15.730 201 00 070-06 2.9 Øvrige varekøb 569,58-570 07-11-2016 10:14 Side 5 af 42
Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr 7.3.2013 Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget 2012 201 00 075-02 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 16.300 16.300 16.300 027 Etablering og retablering i bevaringsområderne 60.212,09 98.900 98.900 38.688 201 00 080-02 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 60.212,09 98.900 98.900 38.688 030 Arealer og pladser 230.695,07 315.000 315.000 84.305 201 00 082-07 2.9 Øvrige varekøb 172.640,08 200.300 200.300 27.660 Ingen projektkode 40.172,79 200.300 160.127 1603 Frø, planter og gødning 1603 66.034,22-66.034 1606 Rosenbed strandstien 1606 26.219,32-26.219 1613 Affaldsstativer 1613 40.213,75-40.214 201 00 084-01 4.0 Tjenesteydelser uden moms 114.700 114.700 114.700 201 00 086-06 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 1.450,00-1.450 201 00 087-03 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 65.094,68-65.095 Ingen projektkode 22.744,61-22.745 1614 Lift 1614 42.350,07-42.350 201 00 088-00 7.9 Øvrige indtægter - 8.489,69 8.490 032 Serviceydelser 13.540,96-13.541 201 00 096-02 1.1 Fast løn 201 00 098-07 2.9 Øvrige varekøb 193.428,13-193.428 Ingen projektkode 46.856,53-46.857 1612 Sand 1612 45.019,56-45.020 1693 Arbejder for Rengøringen 1693 16.122,74-16.123 1696 Havnens køretøjer 1696 3.283,00-3.283 1698 Brandvæsenets køretøjer 1698 61.136,98-61.137 1699 Rådhusets køretøjer 1699 21.009,32-21.009 201 00 100-07 4.0 Tjenesteydelser uden moms - 6.711,00 6.711 1612 Sand 1612-6.711,00 6.711 201 00 102-01 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser - 36.633,33 36.633 Ingen projektkode 5.449,88-5.450 07-11-2016 10:14 Side 6 af 42
Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr 7.3.2013 Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget 2012 1612 Sand 1612-59.350,39 59.350 1694 Knuste ruder 1694 17.267,18-17.267 201 00 104-06 7.9 Øvrige indtægter - 136.542,84 136.543 Ingen projektkode - 136.542,84 136.543 034 Strandrensning 89.150,20 128.500 128.500 39.350 201 00 116-07 1.1 Fast løn 201 00 118-01 4.0 Tjenesteydelser uden moms 201 00 120-50 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 89.150,20 128.500 128.500 39.350 036 Byudsmykning 20.074,49 11.100 11.100-8.974 201 00 122-04 2.9 Øvrige varekøb 6.629,74 11.100 11.100 4.470 201 00 124-09 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 13.444,75-13.445 201 00 126-03 7.9 Øvrige indtægter 042 Inventar, redskaber og værktøj 178.430,29 76.500 76.500-101.930 11 Anskaffelser 201 00 128-08 2.9 Øvrige varekøb 157.266,12 76.500 76.500-80.766 Ingen projektkode 64.490,05 76.500 12.010 1621 Værktøj Gartnersjak Michael 1621 8.764,16-8.764 1622 Værktøj Institutionssjak 1622 8.340,66-8.341 1623 Værktøj Gartnersjak Bjarne 1623 6.558,33-6.558 1624 Værktøj Anlægssjak 1624 6.539,88-6.540 1626 Værktøj Tømrersjak 1626 10.087,28-10.087 1627 Værktøj Værkstedet 1627 48.157,48-48.157 1628 Værktøj Gårdmænd 1628 4.328,28-4.328 201 00 130-06 4.0 Tjenesteydelser uden moms 201 00 132-00 7.9 Øvrige indtægter - 15.964,00 15.964 13 Vedligeholdelse 201 00 134-05 2.9 Øvrige varekøb 37.128,17-37.128 044 Maskiner og materiel 1.974.374,66 1.983.200 1.983.200 8.825 07-11-2016 10:14 Side 7 af 42
Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr 7.3.2013 Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget 2012 11 Anskaffelser 201 00 136-50 2.7 Anskaffelser 1.239.159,65 881.500 881.500-357.660 Ingen projektkode 881.500 881.500 1630 Kubota 4 hjulstrækker/golfvogn 1630 158.000,00-158.000 1639 Værkstedsbil 1639 10.231,25-10.231 1640 Lastbil Iveco Eurocargo ML120e25 1640 165.000,00-165.000 1655 Kubota Traktor boldbaner 1655 280.065,00-280.065 1671 Små græsklippere 1671 215.000,00-215.000 1675 Schell rotorklipper boldbaner 1675 241.000,00-241.000 1682 Minigraver Takeuchi 1682 65.000,00-65.000 1690 Trailere og påhængsvogne 1690 63.964,00-63.964 1691 Små maskiner 1691 40.899,40-40.899 201 00 138-04 2.9 Øvrige varekøb 201 00 139-01 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 175.000,00-175.000 1685 Fejemaskine Swingo 1685 175.000,00-175.000 201 00 140-02 7.9 Øvrige indtægter - 556.711,00 556.711 Ingen projektkode - 556.711,00 556.711 13 Vedligeholdelse 201 00 142-07 2.3 Brændsel 201 00 144-01 2.9 Øvrige varekøb 343.090,86-343.091 Ingen projektkode 587,25-587 1630 Kubota 4 hjulstrækker/golfvogn 1630 5.315,13-5.315 1631 Formandsbil SR90662 1631 1.963,90-1.964 1632 Tømrerbil TT94231 1632 7.251,39-7.251 1633 2 stk. Tuk-Tuk Ape piaggio 1633 3.609,62-3.610 1634 Skraldebil UK93797 1634 9.088,37-9.088 1635 Gartnersjakbil TV94790 1635 494,74-495 1636 Lastbil SP89839 1636 62.435,86-62.436 07-11-2016 10:14 Side 8 af 42
Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr 7.3.2013 Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget 2012 1637 Gartnersjak bil XN91581 1637 1.789,58-1.790 1638 Institutionssjak bil AW89090 1638 4.885,24-4.885 1639 Værkstedsbil 1639 15.234,18-15.234 1640 Lastbil Iveco Eurocargo ML120e25 1640 1.990,00-1.990 1641 Gårdmandsbil SP90763 1641 2.092,50-2.093 1650 MF 6465 traktor 1650 2.407,95-2.408 1651 MF 1260 traktor TY882 1651 1.961,10-1.961 1652 MF 4245 traktor TK856 1652 14.172,70-14.173 1653 MF 4225 traktor TN779 boldbaner 1653 10.878,30-10.878 1654 MF 3635 traktor VJ821 1654 2.070,16-2.070 1658 MF 390 traktor BY152 - solgt 2012 1658 3.390,00-3.390 1659 John Deere 4200 traktor TL987 1659 3.069,00-3.069 1660 MF 3635 traktor VP807 1660 8.660,30-8.660 1661 Holder Multi Park VP813 1661 7.568,75-7.569 1662 Holder C200 Viking VU955 1662 2.523,00-2.523 1670 Stor græsklipper Holder - solgt 2012 1670 4.634,92-4.635 1671 Små græsklippere 1671 6.751,59-6.752 1672 Stor rotorklipper 1672 21.280,76-21.281 1673 Skråningsklipper 1673 15.939,50-15.940 1674 Stor slagleklipper 1674 7.884,45-7.884 1681 Minigraver Hanix 1681 1.566,94-1.567 1684 Rendegraver New Holland 1684 4.832,07-4.832 1685 Fejemaskine Swingo 1685 32.793,94-32.794 1686 Asfaltcontainer 1686 1.983,80-1.984 1690 Trailere og påhængsvogne 1690 18.954,78-18.955 1691 Små maskiner 1691 53.029,09-53.029 201 00 146-06 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 155.723,09 641.500 641.500 485.777 Ingen projektkode 4.341,88 641.500 637.158 07-11-2016 10:14 Side 9 af 42
Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr 7.3.2013 Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget 2012 1631 Formandsbil SR90662 1631 945,00-945 1636 Lastbil SP89839 1636 6.916,28-6.916 1637 Gartnersjak bil XN91581 1637 3.200,00-3.200 1638 Institutionssjak bil AW89090 1638 3.200,00-3.200 1639 Værkstedsbil 1639 2.400,00-2.400 1650 MF 6465 traktor 1650 3.289,75-3.290 1654 MF 3635 traktor VJ821 1654 19.268,25-19.268 1670 Stor græsklipper Holder - solgt 2012 1670 28.433,50-28.434 1683 Gaffeltruck 1683 11.746,63-11.747 1684 Rendegraver New Holland 1684 4.672,58-4.673 1685 Fejemaskine Swingo 1685 55.299,54-55.300 1691 Små maskiner 1691 12.009,68-12.010 15 Drift 201 00 148-00 2.3 Brændsel 368.272,19 336.800 336.800-31.472 201 00 150-09 2.9 Øvrige varekøb 93.302,99-93.303 201 00 152-03 4.0 Tjenesteydelser uden moms 444,00-444 201 00 154-08 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 8.538,36-8.538 201 00 156-02 7.9 Øvrige indtægter - 20.247,86 20.248 21 Skatter, afgifter og forsikringer 201 00 149-08 4.0 Tjenesteydelser uden moms 156.031,54-156.032 201 00 151-06 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 11.770,84 123.400 123.400 111.629 045 Salt-lade 201 00 155-05 2.9 Øvrige varekøb 201 00 153-00 4.0 Tjenesteydelser uden moms 201 00 157-50 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 053 Rammebesparelse 201 00 158-07 2.9 Øvrige varekøb 057 Bedriftssundhedstjeneste 7.200 7.200 7.200 07-11-2016 10:14 Side 10 af 42
Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr 7.3.2013 Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget 2012 201 00 160-05 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.200 7.200 7.200 058 Administration 63.685,78 32.200 32.200-31.486 15 Kontorhold 201 00 162-50 2.9 Øvrige varekøb 10.057,12 32.200 32.200 22.143 201 00 164-04 4.0 Tjenesteydelser uden moms 288,00-288 201 00 166-09 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 53.340,66-53.341 059 Andre udgifter 5.728,40 4.100 4.100-1.628 201 00 168-03 2.2 Fødevarer 4.768,52 4.100 4.100-669 201 00 170-01 2.9 Øvrige varekøb 959,88-960 201 00 172-06 4.0 Tjenesteydelser uden moms 060 Overførsel vedr. decentralisering - 6.558-6.558-6.558 201 00 175-08 2.9 Øvrige varekøb - 6.558-6.558-6.558 03 Arbejder for fremmed regning 1 Drift 030 Arbejde udført for private 203 00 005-04 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 203 00 010-04 7.9 Øvrige indtægter 05 Driftsbygninger og -pladser 816.449,61 864.900 864.900 48.450 1 Drift 816.449,61 864.900 864.900 48.450 028 Fast ejendom 816.449,61 864.900 864.900 48.450 11 Anskaffelser 205 00 004-03 2.9 Øvrige varekøb 7.671,95 25.200 25.200 17.528 205 00 010-00 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 12 Vaskeplads 205 00 015-07 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 24.064,50-24.065 13 Vedligeholdelse 205 00 024-06 2.9 Øvrige varekøb 35.203,71-35.204 Ingen projektkode 35.203,71-35.204 07-11-2016 10:14 Side 11 af 42
Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr 7.3.2013 Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget 2012 205 00 027-08 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 160.151,86 129.500 129.500-30.652 205 00 028-05 7.9 Øvrige indtægter - 536,10 536 17 Opvarmning 205 00 048-08 2.3 Brændsel 111.819,70 130.500 130.500 18.680 19 El 205 00 050-06 2.3 Brændsel 69.350,92 59.700 59.700-9.651 205 00 055-02 7.9 Øvrige indtægter - 1.085,71 1.086 21 Skatter, afgifter og forsikringer 205 00 062-07 4.0 Tjenesteydelser uden moms 25,35-25 205 00 064-01 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 26.676,55 51.200 51.200 24.523 22 Husleje til Spildevand A/S 205 00 065-09 4.0 Tjenesteydelser uden moms 3.734,32 198.800 198.800 195.066 205 00 067-03 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 98.571,84-98.572 38 Rengøring 1 Løn, fast personale 205 00 066-06 9.1 Overførte lønninger 280.800,72 239.000 239.000-41.801 7 Rengøringsfunktionens rammebeløb 205 00 102-04 9.2 Overførte varekøb 31.000 31.000 31.000 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. 918.637,07 1.018.300 1.018.300 99.663 1 Drift 918.637,07 1.018.300 1.018.300 99.663 029 Afvandingsforanstaltninger 232.883,96 208.100 208.100-24.784 211 00 036-01 2.9 Øvrige varekøb 26.149,66-26.150 211 00 038-06 4.0 Tjenesteydelser uden moms 211 00 040-04 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 208.215,68 208.100 208.100-116 211 00 039-03 7.9 Øvrige indtægter - 1.481,38 1.481 Ingen projektkode - 1.481,38 1.481 030 Gadenavneskilte og nummerskilte 15.661,31 41.300 41.300 25.639 07-11-2016 10:14 Side 12 af 42
Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr 7.3.2013 Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget 2012 211 00 044-03 2.9 Øvrige varekøb 15.661,31 41.300 41.300 25.639 031 Færdselstavler og anden afmærkning 86.829,78 113.700 113.700 26.870 211 00 048-02 2.9 Øvrige varekøb 84.127,29 113.700 113.700 29.573 211 00 051-08 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 2.702,49-2.702 032 Vejdifferentiering 47.271,94 65.300 65.300 18.028 211 00 055-07 2.9 Øvrige varekøb 47.271,94 65.300 65.300 18.028 211 00 056-04 4.0 Tjenesteydelser uden moms 033 Indkøb af cykelstativer 5.397,00 7.000 7.000 1.603 211 00 059-06 2.9 Øvrige varekøb 5.397,00 7.000 7.000 1.603 034 Kørselsudgifter 294.498,25 197.700 197.700-96.798 211 00 065-03 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 294.498,25 197.700 197.700-96.798 035 Afgifter for affald 290.909,33 385.200 385.200 94.291 211 00 066-00 2.9 Øvrige varekøb 211 00 068-05 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 309.773,83 385.200 385.200 75.426 211 00 069-02 7.9 Øvrige indtægter - 18.864,50 18.865 036 Arbejder for fremmed regning - 54.814,50 54.815 211 00 071-00 2.9 Øvrige varekøb - 26.899,50 26.900 211 00 073-05 4.0 Tjenesteydelser uden moms 211 00 075-50 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser - 27.915,00 27.915 211 00 080-50 7.9 Øvrige indtægter 037 Fejning Englandsvej-Kirkevej 211 00 085-06 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 12 Belægninger m.v. 287.460,59 450.200 450.200 162.739 1 Drift 287.460,59 450.200 450.200 162.739 011 Mindre istandsættelser 287.460,59 450.200 450.200 162.739 212 00 020-50 2.9 Øvrige varekøb 184.656,87 450.200 450.200 265.543 Ingen projektkode 89.346,57 450.200 360.853 1609 Repr. af kørebaner, slaghuller 1609 41.249,54-41.250 07-11-2016 10:14 Side 13 af 42
Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr 7.3.2013 Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget 2012 1610 Asfalt 1610 7.141,41-7.141 1611 Grus 1611 46.919,35-46.919 212 00 021-07 4.0 Tjenesteydelser uden moms 212 00 022-04 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 98.183,73-98.184 212 00 023-01 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 4.619,99-4.620 212 00 024-09 7.9 Øvrige indtægter 14 Vintertjeneste 1.158.716,76 1.038.500 1.038.500-120.217 1 Drift 1.158.716,76 1.038.500 1.038.500-120.217 022 Glatføregrusning 197.900,85 363.300 363.300 165.399 214 00 005-50 2.9 Øvrige varekøb 128.624,85 363.300 363.300 234.675 Ingen projektkode 20.755,21 363.300 342.545 1615 Salt 1615 62.767,74-62.768 1695 Snemateriel 1695 45.101,90-45.102 214 00 007-04 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 69.276,00-69.276 214 00 009-09 7.9 Øvrige indtægter 023 Snerydning 957.335,90 672.100 672.100-285.236 214 00 010-50 2.7 Anskaffelser 757.360,00-757.360 1662 Holder C200 Viking VU955 1662 423.100,00-423.100 1695 Snemateriel 1695 334.260,00-334.260 214 00 013-01 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 199.975,90 672.100 672.100 472.124 024 Andre udgifter 3.480,01 3.100 3.100-380 214 00 020-06 2.2 Fødevarer 3.480,01 3.100 3.100-380 32 Kollektiv trafik 30 Fælles formål 7.691,54 13.100 13.100 5.408 1 Drift 7.691,54 13.100 13.100 5.408 023 Buslæskærme 7.691,54 13.100 13.100 5.408 230 00 000-05 2.9 Øvrige varekøb 7.691,54 13.100 13.100 5.408 230 00 005-01 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 07-11-2016 10:14 Side 14 af 42
Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr 7.3.2013 Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget 2012 35 Havne 42 Kystbeskyttelse 110.712,55 117.500 117.500 6.787 1 Drift 110.712,55 117.500 117.500 6.787 021 Kystsikring 110.712,55 117.500 117.500 6.787 13 Øvrige diger 242 00 005-05 2.9 Øvrige varekøb 3.312,55 60.400 60.400 57.087 242 00 007-50 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 50.400,00-50.400 15 Diget på Nord 242 00 011-02 2.9 Øvrige varekøb 242 00 013-07 4.0 Tjenesteydelser uden moms 242 00 015-01 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 57.000,00 57.100 57.100 100 GRAND TOTAL 15.257.142,98 15.307.400-6.558 15.300.842 43.699 07-11-2016 10:14 Side 15 af 42
Forbr. pct 2012 35,35 35,35 45,09 3,22 60,06 60,06 60,06 60,06 5,15 134,76 134,76 134,76 134,76 07-11-2016 10:14 Side 16 af 42
Forbr. pct 2012 101,42 101,42 101,94 105,48 112,99 120,03 55,91 98,26 07-11-2016 10:14 Side 17 af 42
Forbr. pct 2012 125,20 100,12 102,01 3,49 07-11-2016 10:14 Side 18 af 42
Forbr. pct 2012 60,88 60,88 73,24 86,19 12,73 19,83 07-11-2016 10:14 Side 19 af 42
Forbr. pct 2012 69,38 69,38 180,85 59,73 233,24 205,58 29,84 99,56 07-11-2016 10:14 Side 20 af 42
Forbr. pct 2012 140,57 07-11-2016 10:14 Side 21 af 42
Forbr. pct 2012 24,27 0,68 07-11-2016 10:14 Side 22 af 42
Forbr. pct 2012 109,34 9,54 07-11-2016 10:14 Side 23 af 42
Forbr. pct 2012 197,78 31,23 139,72 116,31 94,40 94,40 94,40 30,44 6,74 07-11-2016 10:14 Side 24 af 42
Forbr. pct 2012 123,67 85,69 116,17 52,10 1,88 117,49 90,21 90,21 111,91 100,06 37,92 07-11-2016 10:14 Side 25 af 42
Forbr. pct 2012 37,92 76,37 73,99 72,39 72,39 77,10 77,10 148,96 148,96 75,52 80,42 63,85 63,85 63,85 41,02 7,09 07-11-2016 10:14 Side 26 af 42
Forbr. pct 2012 111,58 111,58 54,47 35,40 5,71 142,44 29,75 112,26 112,26 58,71 58,71 58,71 58,71 07-11-2016 10:14 Side 27 af 42
Forbr. pct 2012 94,22 94,22 94,22 5,48 99,82 99,71 07-11-2016 10:14 Side 28 af 42
Reg.kontonr. Strukturtekst Forbrug 2012 pr ult. 10-2012 Opr. vedt. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser 15.461,31 42.600 1 Drift 15.461,31 42.600 036 Drift af "Dragør-Båden" 15.461,31 33.400 020 36 005-50 2.3 Brændsel 288,80 33.400 020 36 008-01 4.0 Tjenesteydelser uden moms 5.950,09 020 36 010-50 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 9.222,42 037 Opretning Engvælen 15.461,31 020 37 015-00 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 038 Toiletter ved Walløes havn 9.200 020 38 005-09 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 9.200 32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter 20.240,96 33.700 1 Drift 20.240,96 33.700 035003 Badeanstalten ved fortet 20.240,96 33.700 041 Badebroer 20.240,96 33.700 13 Vedligeholdelse 035 03 005-03 2.9 Øvrige varekøb 18.505,36 035 03 007-08 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 1.735,60 33.700 48 Vandløbsvæsen 71 Vedligeholdelse af vandløb 73.869,50 101.000 1 Drift 73.869,50 101.000 061 Oprensning 73.869,50 101.000 071 00 009-05 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 73.869,50 101.000 071 00 010-06 7.9 Øvrige indtægter 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål 9.912.588,98 11.627.600 1 Drift 9.912.588,98 11.627.600 022 Personale 8.846.424,48 10.116.600 11 Løn m.v. 201 00 001-09 1.1 Fast løn 9.436.234,77 10.448.500 201 00 003-03 4.0 Tjenesteydelser uden moms 201 00 006-05 7.9 Øvrige indtægter - 208.975,00 13 Indtægter (institutioner) 201 00 009-07 9.7 Interne indtægter - 510.575,00-579.000 17 Telefon 201 00 012-02 4.0 Tjenesteydelser uden moms 18 Vus refusioner m.v. 201 00 015-04 1.1 Fast løn 25 Refusioner 201 00 018-06 1.1 Fast løn 81 Uddannelse 201 00 021-01 4.0 Tjenesteydelser uden moms 5.770,00 201 00 024-03 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 16.602,40 16.400 83 Tjenestekørsel
201 00 027-05 4.0 Tjenesteydelser uden moms 20.930,15 45.100 201 00 030-00 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 85 Beklædning 201 00 033-02 2.9 Øvrige varekøb 82.927,04 107.700 Ingen projektkode 1601 Arbejdstøj 30.611,12 1602 Lovbefalet sikkerhedsudstyr 52.315,92 201 00 036-04 7.9 Øvrige indtægter 86 Forsikring 201 00 039-06 4.0 Tjenesteydelser uden moms 3.150,12 77.900 99 Anden lønudgift (lægeattester) 201 00 042-01 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 360,00 023 Arbejdsmænd, gartnere (fordeles institutioner m.v.) - 813.356,96-1.162.000 11 Løn m.v 201 00 050-03 1.1 Fast løn 13 Indtægter 201 00 053-05 9.7 Interne indtægter - 832.310,44-1.162.000 17 Telefon 201 00 057-04 4.0 Tjenesteydelser uden moms 201 00 058-01 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 25 Refusioner 201 00 055-50 1.1 Fast løn 83 Tjenestekørsel 201 00 056-07 4.0 Tjenesteydelser uden moms 84 Inventar, redskaber og værktøj 201 00 061-07 2.9 Øvrige varekøb 11.992,16 201 00 069-05 7.9 Øvrige indtægter 85 Beklædning 201 00 051-00 2.9 Øvrige varekøb 6.961,32 1601 Arbejdstøj 5.282,46 1602 Lovbefalet sikkerhedsudstyr 1.678,86 201 00 059-09 7.9 Øvrige indtægter 024 Tjenestemandspensioner 201 00 060-50 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 026 Broer - grønne områder 569,58 16.300 201 00 070-06 2.9 Øvrige varekøb 569,58 201 00 075-02 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 16.300 027 Etablering og retablering i bevaringsområderne 54.888,29 98.900 201 00 080-02 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 54.888,29 98.900 030 Arealer og pladser 148.302,27 315.000 201 00 082-07 2.9 Øvrige varekøb 109.077,31 200.300 Ingen projektkode 26.005,32 1603 Frø, planter og gødning 16.638,92 1606 Rosenbed strandstien 26.219,32 1613 Affaldsstativer 40.213,75 201 00 084-01 4.0 Tjenesteydelser uden moms 114.700 201 00 086-06 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 1.450,00 201 00 087-03 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 41.049,96 Ingen projektkode 12.431,01 1614 Lift 28.618,95
201 00 088-00 7.9 Øvrige indtægter - 3.275,00 032 Serviceydelser 35.396,16 201 00 096-02 1.1 Fast løn 201 00 098-07 2.9 Øvrige varekøb 206.183,00 Ingen projektkode 62.600,47 1612 Sand 45.019,56 1693 Arbejder for Rengøringen 16.122,74 1696 Havnens køretøjer 3.283,00 1698 Brandvæsenets køretøjer 58.568,86 1699 Rådhusets køretøjer 20.588,37 201 00 100-07 4.0 Tjenesteydelser uden moms 201 00 102-01 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser - 49.422,65 Ingen projektkode - 14.575,44 1612 Sand - 52.114,39 1694 Knuste ruder 17.267,18 201 00 104-06 7.9 Øvrige indtægter - 121.364,19 Ingen projektkode - 121.364,19 034 Strandrensning 89.150,20 128.500 201 00 116-07 1.1 Fast løn 201 00 118-01 4.0 Tjenesteydelser uden moms 201 00 120-50 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 89.150,20 128.500 036 Byudsmykning 11.491,90 11.100 201 00 122-04 2.9 Øvrige varekøb 6.541,90 11.100 201 00 124-09 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 4.950,00 201 00 126-03 7.9 Øvrige indtægter 042 Inventar, redskaber og værktøj 101.749,34 76.500 11 Anskaffelser 201 00 128-08 2.9 Øvrige varekøb 86.901,50 76.500 Ingen projektkode 25.651,40 1621 Værktøj Gartnersjak Michael 8.322,82 1622 Værktøj Institutionssjak 8.340,66 1623 Værktøj Gartnersjak Bjarne 4.707,33 1624 Værktøj Anlægssjak 6.012,56 1626 Værktøj Tømrersjak 6.563,95 1627 Værktøj Værkstedet 22.974,50 1628 Værktøj Gårdmænd 4.328,28 201 00 130-06 4.0 Tjenesteydelser uden moms 201 00 132-00 7.9 Øvrige indtægter 13 Vedligeholdelse 201 00 134-05 2.9 Øvrige varekøb 14.847,84 044 Maskiner og materiel 1.377.925,84 1.983.200 11 Anskaffelser 201 00 136-50 2.7 Anskaffelser 520.094,65 881.500 Ingen projektkode 1630 Kubota 4 hjulstrækker/golfvogn 158.000,00 1639 Værkstedsbil 10.231,25 1671 Små græsklippere 215.000,00 1682 Minigraver Takeuchi 65.000,00 1690 Trailere og påhængsvogne 30.964,00 1691 Små maskiner 40.899,40
201 00 138-04 2.9 Øvrige varekøb 201 00 139-01 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 175.000,00 1685 Fejemaskine Swingo 175.000,00 201 00 140-02 7.9 Øvrige indtægter - 222.379,75 Ingen projektkode - 222.379,75 13 Vedligeholdelse 201 00 142-07 2.3 Brændsel 201 00 144-01 2.9 Øvrige varekøb 292.490,56 1630 Kubota 4 hjulstrækker/golfvogn 5.315,13 1631 Formandsbil SR90662 1.786,90 1632 Tømrerbil TT94231 6.297,42 1633 2 stk. Tuk-Tuk Ape piaggio 3.609,62 1634 Skraldebil UK93797 8.567,37 1635 Gartnersjakbil TV94790 290,06 1636 Lastbil SP89839 62.435,86 1637 Gartnersjak bil XN91581 1.598,58 1638 Institutionssjak bil AW89090 4.423,84 1639 Værkstedsbil 9.639,18 1641 Gårdmandsbil SP90763 274,50 1650 MF 6465 traktor 495,00 1651 MF 1260 traktor TY882 1.961,10 1652 MF 4245 traktor TK856 13.772,70 1653 MF 4225 traktor TN779 boldbaner 2.183,40 1654 MF 3635 traktor VJ821 2.070,16 1658 MF 390 traktor BY152 3.390,00 1660 MF 3635 traktor VP807 3.796,70 1661 Holder Multi Park VP813 7.568,75 1662 Holder C200 Viking VU955 2.248,40 1670 Stor græsklipper Holder 4.634,92 1671 Små græsklippere 6.751,59 1672 Stor rotorklipper 21.280,76 1673 Skråningsklipper 15.139,50 1674 Stor slagleklipper 7.884,45 1681 Minigraver Hanix 1.566,94 1684 Rendegraver New Holland 3.668,11 1685 Fejemaskine Swingo 32.793,94 1686 Asfaltcontainer 1.983,80 1690 Trailere og påhængsvogne 17.170,05 1691 Små maskiner 37.891,83 201 00 146-06 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 150.118,79 641.500 Ingen projektkode 4.341,88 1631 Formandsbil SR90662 945,00 1636 Lastbil SP89839 6.916,28 1637 Gartnersjak bil XN91581 3.200,00 1638 Institutionssjak bil AW89090 3.200,00 1639 Værkstedsbil 2.400,00 1654 MF 3635 traktor VJ821 17.364,50 1670 Stor græsklipper Holder 28.433,50 1683 Gaffeltruck 11.746,63 1684 Rendegraver New Holland 4.672,58
1685 Fejemaskine Swingo 55.299,54 1691 Små maskiner 11.598,88 15 Drift 201 00 148-00 2.3 Brændsel 240.556,92 336.800 201 00 150-09 2.9 Øvrige varekøb 75.047,92 201 00 152-03 4.0 Tjenesteydelser uden moms 444,00 201 00 154-08 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 4.224,16 201 00 156-02 7.9 Øvrige indtægter - 11.727,96 21 Skatter, afgifter og forsikringer 201 00 149-08 4.0 Tjenesteydelser uden moms 147.679,21 201 00 151-06 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 6.377,34 123.400 045 Salt-lade 201 00 155-05 2.9 Øvrige varekøb 201 00 153-00 4.0 Tjenesteydelser uden moms 201 00 157-50 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 053 Rammebesparelse 201 00 158-07 2.9 Øvrige varekøb 057 Bedriftssundhedstjeneste 7.200 201 00 160-05 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.200 058 Administration 57.728,48 32.200 15 Kontorhold 201 00 162-50 2.9 Øvrige varekøb 9.481,12 32.200 201 00 164-04 4.0 Tjenesteydelser uden moms 201 00 166-09 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 48.247,36 059 Andre udgifter 2.319,40 4.100 201 00 168-03 2.2 Fødevarer 1.359,52 4.100 201 00 170-01 2.9 Øvrige varekøb 959,88 201 00 172-06 4.0 Tjenesteydelser uden moms 060 Overførsel vedr. decentralisering 201 00 175-08 2.9 Øvrige varekøb 03 Arbejder for fremmed regning 1 Drift 030 Arbejde udført for private 203 00 005-04 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 203 00 010-04 7.9 Øvrige indtægter 05 Driftsbygninger og -pladser 436.428,50 864.900 1 Drift 436.428,50 864.900 028 Fast ejendom 436.428,50 864.900 11 Anskaffelser 205 00 004-03 2.9 Øvrige varekøb 7.187,15 25.200 205 00 010-00 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 12 Vaskeplads 205 00 015-07 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 18.861,50 13 Vedligeholdelse 205 00 024-06 2.9 Øvrige varekøb 31.241,02 Ingen projektkode 31.241,02 205 00 027-08 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 116.390,36 129.500 205 00 028-05 7.9 Øvrige indtægter - 536,10 17 Opvarmning 205 00 048-08 2.3 Brændsel 80.723,50 130.500
19 El 205 00 050-06 2.3 Brændsel 57.218,72 59.700 205 00 055-02 7.9 Øvrige indtægter - 1.085,71 21 Skatter, afgifter og forsikringer 205 00 062-07 4.0 Tjenesteydelser uden moms 25,35 205 00 064-01 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 26.676,55 51.200 22 Husleje til Spildevand A/S 205 00 065-09 4.0 Tjenesteydelser uden moms 1.154,32 198.800 205 00 067-03 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 98.571,84 38 Rengøring 1 Løn, fast personale 205 00 066-06 9.1 Overførte lønninger 239.000 7 Rengøringsfunktionens rammebeløb 205 00 102-04 9.2 Overførte varekøb 31.000 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. 851.393,50 1.018.300 1 Drift 851.393,50 1.018.300 029 Afvandingsforanstaltninger 232.883,96 208.100 211 00 036-01 2.9 Øvrige varekøb 26.149,66 211 00 038-06 4.0 Tjenesteydelser uden moms 211 00 040-04 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 208.215,68 208.100 211 00 039-03 7.9 Øvrige indtægter - 1.481,38 Ingen projektkode - 1.481,38 030 Gadenavneskilte og nummerskilte 15.661,31 41.300 211 00 044-03 2.9 Øvrige varekøb 15.661,31 41.300 031 Færdselstavler og anden afmærkning 86.342,28 113.700 211 00 048-02 2.9 Øvrige varekøb 83.639,79 113.700 211 00 051-08 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 2.702,49 032 Vejdifferentiering 34.644,50 65.300 211 00 055-07 2.9 Øvrige varekøb 34.644,50 65.300 211 00 056-04 4.0 Tjenesteydelser uden moms 033 Indkøb af cykelstativer 1.475,00 7.000 211 00 059-06 2.9 Øvrige varekøb 1.475,00 7.000 034 Kørselsudgifter 249.606,25 197.700 211 00 065-03 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 249.606,25 197.700 035 Afgifter for affald 233.329,70 385.200 211 00 066-00 2.9 Øvrige varekøb 211 00 068-05 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 249.903,20 385.200 211 00 069-02 7.9 Øvrige indtægter - 16.573,50 036 Arbejder for fremmed regning - 2.549,50 211 00 071-00 2.9 Øvrige varekøb - 1.899,50 211 00 073-05 4.0 Tjenesteydelser uden moms 211 00 075-50 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser - 650,00 211 00 080-50 7.9 Øvrige indtægter 037 Fejning Englandsvej-Kirkevej 211 00 085-06 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 12 Belægninger m.v. 179.631,62 450.200 1 Drift 179.631,62 450.200 011 Mindre istandsættelser 179.631,62 450.200 212 00 020-50 2.9 Øvrige varekøb 149.221,10 450.200
Ingen projektkode 85.911,96 1609 Repr. af kørebaner, slaghuller 39.338,82 1610 Asfalt 7.141,41 1611 Grus 16.828,91 212 00 021-07 4.0 Tjenesteydelser uden moms 212 00 022-04 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 25.790,53 212 00 023-01 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 4.619,99 212 00 024-09 7.9 Øvrige indtægter 14 Vintertjeneste 936.487,46 1.038.500 1 Drift 936.487,46 1.038.500 022 Glatføregrusning 62.085,21 363.300 214 00 005-50 2.9 Øvrige varekøb 26.659,41 363.300 Ingen projektkode 5.230,72 1695 Snemateriel 21.428,69 214 00 007-04 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 35.425,80 214 00 009-09 7.9 Øvrige indtægter 023 Snerydning 874.300,65 672.100 214 00 010-50 2.7 Anskaffelser 752.360,00 1662 Holder C200 Viking VU955 423.100,00 1695 Snemateriel 329.260,00 214 00 013-01 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 121.940,65 672.100 024 Andre udgifter 101,60 3.100 214 00 020-06 2.2 Fødevarer 101,60 3.100 32 Kollektiv trafik 30 Fælles formål 7.691,54 13.100 1 Drift 7.691,54 13.100 023 Buslæskærme 7.691,54 13.100 230 00 000-05 2.9 Øvrige varekøb 7.691,54 13.100 230 00 005-01 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 35 Havne 42 Kystbeskyttelse 92.712,55 117.500 1 Drift 92.712,55 117.500 021 Kystsikring 92.712,55 117.500 13 Øvrige diger 242 00 005-05 2.9 Øvrige varekøb 3.312,55 60.400 242 00 007-50 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 32.400,00 15 Diget på Nord 242 00 011-02 2.9 Øvrige varekøb 242 00 013-07 4.0 Tjenesteydelser uden moms 242 00 015-01 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 57.000,00 57.100 GRAND TOTAL 12.526.505,92 15.307.400
Tillægsbevilling 2012 Omplaceringer 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget 2012 Forbr. pct 2012 42.600 27.139 36,29 42.600 27.139 36,29 33.400 17.939 46,29 33.400 33.111 0,86-5.950-9.222 9.200 9.200 9.200 9.200 33.700 13.459 60,06 33.700 13.459 60,06 33.700 13.459 60,06 33.700 13.459 60,06-18.505 33.700 31.964 5,15 101.000 27.131 73,14 101.000 27.131 73,14 101.000 27.131 73,14 101.000 27.131 73,14 2.561 11.630.161 1.717.572 85,23 2.561 11.630.161 1.717.572 85,23 10.116.600 1.270.176 87,44 10.448.500 1.012.265 90,31 208.975-579.000-68.425 88,18-5.770 16.400-202 101,23
45.100 24.170 46,41 107.700 24.773 77,00 107.700 107.700-30.611-52.316 77.900 74.750 4,04-360 - 1.162.000-348.643 70,00-1.162.000-329.690 71,63-11.992-6.961-5.282-1.679 16.300 15.730 3,49-570 16.300 16.300 98.900 44.012 55,50 98.900 44.012 55,50 315.000 166.698 47,08 200.300 91.223 54,46 200.300 174.295 8,24-16.639-26.219-40.214 114.700 114.700-1.450-41.050-12.431 10,84-28.619
3.275-35.396-206.183-62.600-45.020-16.123-3.283-58.569-20.588 49.423 14.575 52.114-17.267 121.364 121.364 128.500 39.350 69,38 128.500 39.350 69,38 11.100-392 103,53 11.100 4.558 58,94-4.950 76.500-25.249 133,01 76.500-10.402 113,60 76.500 50.849 11,87-8.323-8.341-4.707-6.013-6.564-22.975-4.328-14.848 1.983.200 605.274 69,48 881.500 361.405 59,00 881.500 881.500-158.000-10.231-215.000-65.000-30.964-40.899
- 175.000-175.000 222.380 222.380-292.491-5.315-1.787-6.297-3.610-8.567-290 - 62.436-1.599-4.424-9.639-275 - 495-1.961-13.773-2.183-2.070-3.390-3.797-7.569-2.248-4.635-6.752-21.281-15.140-7.884-1.567-3.668-32.794-1.984-17.170-37.892 641.500 491.381 23,40 641.500 637.158 0,68-945 - 6.916-3.200-3.200-2.400-17.365-28.434-11.747-4.673
- 55.300-11.599 336.800 96.243 71,42-75.048-444 - 4.224 11.728-147.679 123.400 117.023 5,17 7.200 7.200 7.200 7.200 32.200-25.528 179,28 32.200 22.719 29,44-48.247 4.100 1.781 56,57 4.100 2.740 33,16-960 2.561 2.561 2.561 2.561 2.561 2.561 864.900 428.472 50,46 864.900 428.472 50,46 864.900 428.472 50,46 25.200 18.013 28,52-18.862-31.241-31.241 5,88 129.500 13.110 89,88 536 130.500 49.777 61,86
59.700 2.481 95,84 1.086-25 51.200 24.523 52,10 198.800 197.646 0,58-98.572 239.000 239.000 31.000 31.000 1.018.300 166.907 83,61 1.018.300 166.907 83,61 208.100-24.784 111,91-26.150 208.100-116 100,06 1.481 1.481 41.300 25.639 37,92 41.300 25.639 37,92 113.700 27.358 75,94 113.700 30.060 73,56-2.702 65.300 30.656 53,05 65.300 30.656 53,05 7.000 5.525 21,07 7.000 5.525 21,07 197.700-51.906 126,26 197.700-51.906 126,26 385.200 151.870 60,57 385.200 135.297 64,88 16.574 2.550 1.900 650 450.200 270.568 39,90 450.200 270.568 39,90 450.200 270.568 39,90 450.200 300.979 33,15
450.200 364.288 6,82-39.339-7.141-16.829-25.791-4.620 1.038.500 102.013 90,18 1.038.500 102.013 90,18 363.300 301.215 17,09 363.300 336.641 7,34 363.300 358.069 1,44-21.429-35.426 672.100-202.201 130,08-752.360-423.100-329.260 672.100 550.159 18,14 3.100 2.998 3,28 3.100 2.998 3,28 13.100 5.408 58,71 13.100 5.408 58,71 13.100 5.408 58,71 13.100 5.408 58,71 117.500 24.787 78,90 117.500 24.787 78,90 117.500 24.787 78,90 60.400 57.087 5,48-32.400 57.100 100 99,82 2.561 15.309.961 2.783.455 81,82