Beregning af timepris Priskrav 2011 Samlede omkostninger i den anvendte periode
|
|
- Ole Ludvigsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Beregning af timepris Priskrav 2011 Pris pr. time defineres ved: Samlede omkostninger i den anvendte periode Samlede antal leverede timer i den anvendte periode Samlede omkostninger i den anvendte periode, 2010-PL Beregnede omkostninger Overførte fællesomkostninger Løn (inkl. tillæg) Samlede omkostninger (ekskl. løn) i alt: Samlede omkostninger i alt: Fordeling af de samlede omkostninger Fordeling af omkostninger (ekskl. Løn) Lønomkostninger Samlede omkostninger Samlede omk. reduceret med samme Samlede reduktion som omkostninger 2011 nedgangen i leverede P/L timer Praktisk hjælp Personlig eje, hverdagstimer Personlig eje, øvrig tid I alt Samlede antal leverede timer i den anvendte periode: Leverede timer Samlede timer Pct. Fordeling 2010 Praktisk hjælp Personlig eje, hverdagstimer , Personlig eje, øvrig tid ,19 Fald i samlede timer I alt ,00 9,16% Timeprisberegning ekskl. krav om forbedring af brugertidsprocent: Reduceret med 9% Pris pr. time P/L Pris pr. time PL Pris pr. time Pris pr. time 2011 Pris pr. time 2011 ved BTP fra 2010 PL 2011 reduceret med 9% 2011 ved BTP fra Ydelse Praktisk hjælp Personlig eje, hverdagstimer Personlig eje, øvrig tid brugertid, jf. KLKs BTP analyse 2008 Praktisk bistand 51,0% Personlig eje i dagtimerne 45,8% Personlig eje på ubekvemme tidspunkter 48,2% Forudsat forbedring af gennemsnitlig BTP: Mio. kr. 0,0 1,5 5,0 7,3 8,5 Svarer til brugertidsprocent 47,4% 48,0% 49,2% 50,1% 50,5% Forudsat forbedring af brugertidsprocenten, procentpoint 0,6% 1,3% 2,1% 2,5% Forbedring, procent 1,2% 2,7% 4,5% 5,3% Forbedring i procent i forhold til udg.året ,2% 3,9% 5,7% 6,5% Forudsatte brugertidsprocenter Praktisk bistand 51,0% 51,6% 53,0% 53,9% Personlig eje i dagtimerne 45,8% 46,3% 47,6% 48,4% Personlig eje på ubekvemme tidspunkter 48,2% 48,8% 50,1% 50,9% Timeprisberegning inkl. krav om forbedring af brugertidsprocent: Efter nedjustering af beregningsgrundlaget med 9,16% Timeprisberegning inkl. krav om forbedring af brugertidsprocent: Uden krav Ydelse Pris pr. time P/L Priskrav 2010 P/L Ændring i forhold Uden krav om Pris pr. time P/L Priskrav 2010 om Ydelse Ændring til 2010 forbedring af BTP 2011 P/L 2010 forbedring af BTP Praktisk hjælp ,02% 13,19% Praktisk hjælp ,31% 13,19% Personlig eje, hverdagstimer ,42% 11,27% Personlig eje, hverdagstimer ,23% 11,27% Personlig eje, øvrig tid ,53% 12,47% Personlig eje, øvrig tid ,37% 12,47% 0,1%-point svarer til 300 t.kr.
2 Opsamlingsskema Kr. Tillæg Her skal kommunen udfylde, da disse senere skal fordeles!!! løn (inkl. vikarer) tillæg* Udgifter i alt *Øvrige arbejdstider Kommunenr: 376 1,03 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Tabel: og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift Fælles og -indtægter 00 Budgetregulering 500 Materiale- og aktivitets 4.0 Tjenesteydelser uden moms Indgår ikke 01 Distrikts Service 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af Øvrigt personale 1.1 Fast løn I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Uddannelse 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Personalerelaterede forsikringer 1.5 Personaleforsikringer i Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Øvrige personale 2.9 Øvrige varekøb I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Tjenesteydelser uden moms I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Øvrige tjenesteydelser m.v I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Materiale- og aktivitets I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Radioudstyr 2.9 Øvrige varekøb I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Øvrige tjenesteydelser m.v I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Inventar og redskaber 2.9 Øvrige varekøb I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Entreprenør- og håndværkerydelser I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Kontorhold og administration Øvrige varekøb I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Tjenesteydelser uden moms I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Øvrige tjenesteydelser m.v I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, IT-udstyr, Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse 01 IT-udstyr
3 og indirekte området' - Obligatoristoristoristoristorisk Obliga- Obliga- Obliga- Obliga- Funktion i den kommunale kontoan 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Inventar 2.9 Øvrige varekøb I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Entreprenør- og håndværkerydelser I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Kørende materiel 2.9 Øvrige varekøb I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Øvrigt materiel 2.9 Øvrige varekøb I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Bygninger og udenomsarealer Leje/leasing af bygninger og udenomsarealer 01 Leje af bygninger og udenomsarealer 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Nord 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af Sammentælling 403 Øvrigt personale 1.1 Fast løn I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Dagpengerefusioner m.v. 1.7 Løntilskud, refusion fra AER m.v I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Øvrige personale 2.9 Øvrige varekøb I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Materiale- og aktivitets Inventar og redskaber 2.9 Øvrige varekøb I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Entreprenør- og håndværkerydelser I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Kontorhold og administration Øvrige varekøb I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, IT-udstyr, Inventar og materiel Sammentælling Sammentælling 602 Køb af IT-udstyr, Inventar og materiel som ikke skal aktiveres 01 IT-udstyr 2.7 Anskaffelser I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Øvrige varekøb I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Tjenesteydelser uden moms I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Øvrige indtægter I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Drift og vedligeholdelse 01 IT-udstyr 2.9 Øvrige varekøb I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Øvrige tjenesteydelser m.v I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Bygninger og udenomsarealer Sammentælling 710 El 2.3 Brændsel og drivmidler I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Indkøbsordningen (Nykøbing F.) Sammentælling Indgår ikke 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat Øvrigt personale 1.1 Fast løn Materiale- og aktivitets Driftsaftale 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v
4 og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 600 IT-udstyr, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse 03 Kørende materiel 4.0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat Betalinger 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Afregning vedr. tidligere år 01 Betaling for ophold på ejehjem/-boliger 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Betalinger for madlevering 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger vedr. madlevering 4.7 Betalinger til kommuner Fællesbiler Nykøbing vedr. distrikt Midt og Syd Sammentælling 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- 600 IT-udstyr, inventar og materiel I Benyttelse af biler 1 35% 0, Leje/leasing af IT, inventar og materiel 03 Kørende materiel 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Drift og vedligeholdelse 03 Kørende materiel 2.3 Brændsel og drivmidler Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser SSH-elever Sammentælling 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat Sammentælling 425 Personalerelaterede forsikringer 1.5 Personaleforsikringer Indgår ikke 490 Social- og sundhedsuddannelser 1.1 Fast løn Indgår ikke 1.7 Løntilskud, refusion fra AER m.v Indgår ikke 4.0 Tjenesteydelser uden moms Indgår ikke 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af Sammentælling 415 Dagpengerefusioner m.v. 1.8 Dagpengerefusioner Indgår ikke 06 Udviklings- og uddannelsesen I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat
5 og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 403 Øvrigt personale 01 Administrationspersonale 1.1 Fast løn Dagpengeindtægter m.v. 1.7 Løntilskud, refusion fra AER m.v Dagpengerefusioner Personalerelaterede forsikringer 1.5 Personaleforsikringer Tjenesteydelser uden moms Øvrige personale 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Materiale- og aktivitets Kontorhold og administration 2.9 Øvrige varekøb Øvrige tjenesteydelser m.v Bygninger og udenomsarealer Rengøring 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v BESTILLERENHEDEN Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven 7.2 Salg af produkter og ydelser Køb og levering af mad til bestiller(kommunal leverandør) 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- 001 Køb og levering af mad til bestillerfunktionen vedr. hjemmeboende Tjenesteydelser uden moms Salg af produkter og ydelser Kommunalt tilskud vedr. mad leveret til hjemmeboende Tjenesteydelser uden moms Køb og levering af mad til bestil- lerfunktionen vedr. Cafeteriaerne Tjenesteydelser uden moms Bestillerfunktionen, mad solgt til cafeteriaerne Tjenesteydelser uden moms Komunalt tilskud vedr. mad leveret til cafeteriaerne Tjenesteydelser uden moms Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af 001 Køb og levering af mad fra Madservictil Distrikt Nord (Pakker) Tjenesteydelser uden moms Salg af mad leveret til Distrikt Nord (Pakker)
6 og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 7.2 Salg af produkter og ydelser Kommunalt tilskud vedr. mad leveret til Distrikt Nord (Pakker) Tjenesteydelser uden moms Køb og levering af mad fra Madservice til Distrikt Syd (Pakker) Tjenesteydelser uden moms Salg af mad leveret til Distrikt Syd(Pakker) Salg af produkter og ydelser Kommunalt tilskud vedr. mad leveret til Distrikt Syd (Pakker) Tjenesteydelser uden moms Salg af mad leveret til Distrikt Vest (Pakker) Salg af produkter og ydelser Køb og levering af mad fra Madservice til ejeboliger Tjenesteydelser uden moms Salg af produkter og ydelser Kommunalt tilskud vedr. mad leveret til ejeboliger Tjenesteydelser uden moms Køb og levering af mad fra madservice til aflastning Tjenesteydelser uden moms Salg af produkter og ydelser Kommunalt tilskud vedr. mad leveret til aflastning Tjenesteydelser uden moms Kommunalt tilskud vedr. bufferproduktion fra Madservice Tjenesteydelser uden moms Køb og levering personlig og praktisk hjælp hos private leverandører 004 Hjemmesygeeje 100 Privat leverandør af hjemmesygeeje Øvrige tjenesteydelser m.v Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehjælp), (pgf. 001 Personlig og praktisk hjælp Personlig hjælp 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Praktisk hjælp 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Køb og levering af mad fra private leverandører Øvrige tjenesteydelser m.v Salg af produkter og ydelser
7 og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 003 Kommunalt tilskud vedr. mad leveret fra private Øvrige tjenesteydelser m.v Afregning vedr. tidligere år Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud til pers. og prak. hjælp sommodtageren selv antager ) 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv. (pgf. 5.2 Overførsler til personer Projekt mobil omsorg Fælles omsorgssystem I Normering hj. Og hj.sy 538,87 471,18 0, Uddannelse Øvrige varekøb IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel som ikke skal aktiveres Øvrige varekøb Drift og vedligeholdelse Øvrige varekøb Øvrige tjenesteydelser m.v Regeringens ældrepulje Tilskud til rask i job Uddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms i Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Styrket ledelse Øvrige personale 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v i Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Kompetenceudvikling af medarbejdere Uddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms i Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Øvrige tjenesteydelser m.v i Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Øvrige personale 2.9 Øvrige varekøb i Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Tjenesteydelser uden moms i Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Intern vikarservice Er fordelt indgår ikke 403 Øvrigt personale Fast løn Dagpengeindtægter m.v Løntilskud, refusion fra AER m.v Dagpengerefusioner Uddannelse Øvrige tjenesteydelser m.v Personalerelaterede forsikringer
8 og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 1.5 Personaleforsikringer Øvrige personale Fødevarer Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Materiale- og aktivitets 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Kontorhold og administration 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Møder og repræsentation 2.2 Fødevarer Bygninger og udenomsarealer 780 Rengøring gr Øvrige tjenesteydelser m.v Omkontering til frit valg gr. 001 og ikke-frit valg 4.0 Tjenesteydelser uden moms Bedre organisering og arbejdstilret-telæggelse Sammentælling 430 Øvrige personale Sammentælling 2.9 Øvrige varekøb I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Ældreprojekt Sammentælling 500 Materiale- og aktivitets 4.0 Tjenesteydelser uden moms I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, Øvrige tjenesteydelser m.v I Normering hele ældreområdet 1.148,69 471,18 0, mio.kr. pulje 2007/ Indgår ikke Indgår ikke 10 Distrikt "Område nord" Projekt "Udflugt til Knuthenborg Park" ( ) 500 Materiale- og aktivitets 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Projekt "Sct. Hans projekt" ( ) 500 Materiale- og aktivitets 2.2 Fødevarer Projekt "Stor fladskærm" ( ) 600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel som ikke skal aktiveres Inventar 2.9 Øvrige varekøb Statstilskud Projekt "Cafemiljø" ( ) 500 Materiale- og aktivitets 2.9 Øvrige varekøb Projekt "Bustur med beboerne på Cen-tret" ( ) 8.6 Statstilskud
9 og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 12 Projekt "Livskvalitet til den døende" ( ) 500 Materiale- og aktivitets 1.1 Fast løn Tjenesteydelser uden moms Statstilskud Projekt "Synlig ledelse" ( ) 500 Materiale- og aktivitets 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Statstilskud Projekt "Sanser for fuld udblæsning Gavnø slot" ( ) 8.6 Statstilskud Projekt "Markise til Aktiviteten" ( ) 8.6 Statstilskud Projekt "Teambuilding /bedre ældre- service" ( ) 8.6 Statstilskud Projekt "Havemøbler fælles terrasser" ( ) 8.6 Statstilskud Projekt "Havemøbler i gårdhave" ( ) 8.6 Statstilskud Projekt "Belysning i gårdhave" ( ) 600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel som ikke skal aktiveres Inventar 2.9 Øvrige varekøb Statstilskud Projekt: Bustur med beboere Eskild- strup Materiale- og aktivitets 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Distrikt "Område syd" Projekt "Fest for borgere med Richard Ragnvald og Dræsinebanden" ( Statstilskud Distrikt "Område vest" Projekt "KvaliCare" ( ) 430 Øvrige personale Øvrige tjenesteydelser m.v Projekt "Sansestimulering" ( ) 430 Øvrige personale
10 og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 2.9 Øvrige varekøb Distrikt "Område midt" Projekt "Underholdning/festkoncert" ( ) 402 Fagpersonale Fast løn Materiale- og aktivitets 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Statstilskud Projekt "Løvfaldsture"- med henblik på at de ældre får en ny inspiration 410 Vikarer ) 1.1 Fast løn Projekt "Supervision til sygeejer-skerne ( Øvrige personale Øvrige tjenesteydelser m.v Projekt"Kom med i det grønne - og oev alt det skønne" ( ) 402 Fagpersonale Øvrige tjenesteydelser m.v Materiale- og aktivitets 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Statstilskud Projekt Rask i Job Indgår ikke Indgår ikke 511 Projekter 001 Overførte lønninger Projektledelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms Helsepiloter 4.0 Tjenesteydelser uden moms Plejepersonale 4.0 Tjenesteydelser uden moms Uddannelse af helsepiloter Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Grønne tiltag Fødevarer Øvrige varekøb Øvrige tjenesteydelser m.v Diverse materialer Øvrige varekøb
11 og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v "Svendborg Seminar" Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Betalinger fra kommuner Distrikt "Område Nord" Fælles og -indtægter NORD Indgår ikke Indgår ikke 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af Betaling 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven 7.2 Salg af produkter og ydelser Beboeres betaling for service 7.2 Salg af produkter og ydelser Til Indgår ikke 01 Fælles og -indtægter Ledelse Fast løn Fagpersonale Fast løn Øvrigt personale Administrativt personale 1.1 Fast løn Vikarer Egne vikarer 1.1 Fast løn Dagpengeindtægter m.v Dagpengerefusioner Uddannelse Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Personalerelaterede forsikringer Personaleforsikringer Øvrige personale Øvrige personale 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Salg af produkter og ydelser Befordringsgodtgørelse
12 og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøring 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Beklædning/vask 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Materiale- og aktivitets 501 Aktiviteter Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Alarmer - nødkald og nøglebokse Indgår ikke fratrækkes under med 60% 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige tjenesteydelser m.v "Handsker" Øvrige varekøb Kontorhold og administration 2.7 Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Møder og repræsentation 2.2 Fødevarer Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v IT, inventar og materiel 601 Køb af IT-udstyr, inventar og materiel som skal aktiveres Inventar 2.7 Anskaffelser Køb af IT, inventar og materiel som ikke skal aktiveres IT-udstyr 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Inventar 2.9 Øvrige varekøb Kørende materiel 2.9 Øvrige varekøb Leje/leasing af IT, inventar og ma- teriel IT 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Inventar 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Kørende materiel 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Drift og vedligeholdelse IT-udstyr 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser
13 og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Inventar 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige tjenesteydelser m.v Kørende materiel 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrigt materiel 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Indtægter 915 Beboeres betaling for servicepakker Salg af produkter og ydelser Præstemarken 88 (Stubbekøbing 1 og 2 ude) Bygninger og udenomsarealer 705 Indvendig vedligeholdelse Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Vedligholdelse af udenomsarealer Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Skatter og afgifter Tjenesteydelser uden moms El Brændsel og drivmidler Varme Brændsel og drivmidler Vand Øvrige tjenesteydelser m.v Renovation Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøring Øvrige varekøb "Skerrisvej 24 (Nørre Alslev 1 og 2 ude) Bygninger og udenomsarealer 703 Leje/leasing af bygninger og uden- omsarealer Leje af bygninger og udenomsarealer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Indvendig vedligeholdelse Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Rengøring Øvrige varekøb "Skerrisvej (Nørre Alslev Plejecenter - skærmet Bygninger og udenomsarealer
14 og indirekte området' - Funktion i den kommunale kontoan 705 Indvendig vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkerydelser El Brændsel og drivmidler Skovvej 26 Nørre Alslev Plejecenter - inde Bygninger og udenomsarealer 703 Leje/leasing af bygninger og uden- omsarealer
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 Guldborgsund kommune Juni 2010 Indledning Budgetopfølgningen pr. 30/4-2010 omhandler væsentlige udviklingstendenser og kommentering
Læs mere10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
Læs mereBilag 1. Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger. Normering/K
Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Bilag 1 Normering/K Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger E/antal Lønudg./stk nyt køkken pr. KE: Personale 48 17.766.100 34,77 Ledelse
Læs mereMIDTJYSK BRAND & REDNING
1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000
Læs mereJobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder
Læs mereBekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør og personlig og praktisk hjælp mv.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Bilag 8: Baggrundsnotat for beregning af timepriser 2012 for hjemmeplejen Sagsnr. 2012-29256 Dokumentnr. 2012-241990 Timeprisberegning for personlig og praktisk hjælp
Læs mereRedegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.
Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav
Læs mereOmkostningskalkulation personlig og praktisk hjælp 2011
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT På baggrund af revisionsbemærkninger i juni 2011 er dette notat tilrettet i forhold til notatet, der blev forelagt Socialudvalget den 18. maj 2011. Tilretningerne
Læs mereUdsnit af Bek. om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. (299 af 25/03/2010
Notat vedrørende beregning af pris for praktisk hjælp Baggrund I foråret 2010 udarbejdede Viborg Kommunes fagforvaltninger et reduktionskatalog og samtidig med forslagene, blev der angivet en vurderet
Læs mereÆldre 419.769.841 365.459.920 405.489.717
419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901
Læs mereÅr til dato - overblik (FIBL30)
År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364
Læs mereBørn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278
188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter
Læs merebudget 2017 v
skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.000.000,00 4.950.000,00 5.282.919,27 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 11.086,69 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter 40.000,00 40.000,00
Læs mereAkumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm
Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring
Læs mereBudgetopfølgning KPC Ringkøbing pr
Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53
Læs mereTildelingsmodel / Nøgletal: 2012 prisniveau!!
Tildelingsmodel / Nøgletal: 2012 prisniveau!! Personalenormering: Lønsumsberegning: Budgetberegning: Fagpersonale til personlig pleje og praktisk bistand Gennemsnitslønninger Tildelingsbeløb Pr. normalpladser
Læs mereBeregning af EKSTERN timepris 2009
Beregning af EKSTERN timepris 2009 Pris pr. time defineres ved: Samlede omkostninger i den anvendte periode, 2009-PL Direkte udgifter 82.492.630 Indirekte udgifter 2.024.210 Beregnede omkostninger 732.958
Læs mereANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN
ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN 26. Maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Indledning... 1 1.1 BAGGRUND... 1 1.2 ORGANISERING... 1 2 Analysen belyser følgende... 1 2.1 PRODUKTIONSMÆNGDE OPGJORT
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning
Læs meremuseum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8
Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse
Læs mereBudget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012
Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget Budget 2013 13 Præstø Søsportcenter U I 1 Drift 010 Pladslejer I -1.500.000-1.500.000 001 Pladslejer 7.2 Salg af produkter og ydelser I 181 00 172-08 003 Gæsteleje 7.2
Læs merebudget 2008 Bemærkninger
Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter
2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs meremuseum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8
skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale lønudv +1% 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.177.000,00 5.125.000,00 4.609.640,48 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge lønudv +1% 9.870,35 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter
Læs mereRøsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:
Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud
Læs mereNorddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen
Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private
Læs mereNotat om timepriser på fritvalgsområdet af
Notat om timepriser på fritvalgsområdet af 30.08.2010 I henhold til lov om Social Service 83 har Kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere med midlertidig eller
Læs merePolitikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:
10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser
Læs mereSocial- og Ældreudvalget
Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs mereSTATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER
STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:7 26. april 2019 Kommunale regnskaber 2018 Resumé: Kommunernes nettodrifts- og -anlægsudgifter var på 384,8 mia. kr. i 2018. Det er en stigning på 8,2
Læs mereLØN- OG PRISSTATISTIK
LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.
Læs mereI tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.
VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereVejledning i brug af omkostningsartsgrupper
Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe
Læs mereSTATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER
STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:8 26. april 2019 Offentliggørelse af regnskab for regionerne Regionernes regnskaber 2018 Resumé: Regionerne regnskaber for 2018 viser driftsudgifter
Læs mereFunktionsområde Regnskabsår PSP-element PSP konto Artskonto Artsbetegnelse IVV prisestimat IVV
Funktionsområde 012203-1-000 Regnskabsår 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Køb træpilller XG-0000423301-01110 23576100 Køb træpilller 6.456.761 7.870.873 4.832.136 5.598.990 7.284.104 8.446.635 9.508.133
Læs mereSTATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER
STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2018:8 26. april 2018 Kommunale regnskaber 2017 Resumé: Kommunernes drifts- og anlægsudgifter var på 447,4 mia. kr. i 2017. Drifts- og anlægsindtægterne var
Læs mere12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse -
12:38:24 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 17.272.11 17.381.616 10.47 04 Familie
Læs mereBilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER
BILAG TIL REGNSKAB 2011 Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER 0 Arter til omkostningsregnskab 0 0 0.0 omkonteringer til status 0 0 0.1 Afskrivninger 0
Læs mereNordfyns Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen
Nordfyns Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0004 /CF Nordfyns Kommune har i breve af 11. februar og 22. august 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser
Læs mere01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493
1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969
Læs mereBudgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199
Læs mereDEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019
DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 12 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december
Læs merePris- og lønudvikling
Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006
Læs mere1 Gennemgang af timeprisberegning
1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen
Læs mereÅbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed
Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften
Læs mereArden Hallerne S/I Hvarrevej 6-8, 9510 Arden
Arden Hallerne S/I Hvarrevej 6-8, 9510 Arden CVR-nr. 50 42 98 14 Kommuneregnskab for 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk
Læs mereBudget 2015 Konto Navn Art Kirkegård Renhold Park Idræt Entre Vinter total Lager Værksted Administration Total
Budget 2015 Konto Navn Art Kirkegård Renhold Park Idræt Entre Vinter total Lager Værksted Administration Total 11010 Kontrakter 9.7-11.321.163-18.264.025-16.598.078-4.734.338-11.624.774-8.116.260 (70.658.638)
Læs mereDen 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning
Læs mereBILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I 2018
TAKSTER I Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
Læs mereVordingborg Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen
Vordingborg Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0225-0004 /CF Indledning Vordingborg Kommune har i mail til Konkurrencestyrelsen af 2. marts 2008 redegjort for kommunens beregning af priser til
Læs merePersonalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund
Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Indledning I dette notat fremlægges en model for beregning af døgntaksten for Attendos kommende friplejecenter i Frederikssund.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse
Læs mereTILBUD TIL ÆLDRE (30)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet
Læs mereBudget- og regnskabssystem 9.9 - side 1
Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereUdvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.
41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000
Læs mereBilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007
18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700
Læs merePris- og lønudviklingen , juni udsendt d
N O T A T Pris- og lønudviklingen 2006-2008, juni 2007 - udsendt d. 25-06-2007 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen
Læs mereDecentralisering - Havnen 2012
Decentralisering - Havnen 2012 Gruppering Tekst Forbrug 31.10.12 Korr. Budget Forbrug ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 11 Personale 1.713.718 2.269.100 2.020.221 2.269.100 248.879
Læs mereBILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I Borgerrepræsentationen
Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering. Betalingen reguleres ikke som følge
Læs mereGenberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer,
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mereBudgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676
Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter
Læs mereBudgetområde: 619 Sundhed og Omsorg
Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereFritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer
Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter
Læs mereTabelrapport til sammenligningskommuner
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereBudget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked
Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED
Læs mereHerning Kommunes prissætning af praktisk og personlig hjælp
Herning Kommunes prissætning af praktisk og personlig hjælp 4/0120-0220-0011 /CF Efter konkurrencelovens 11 b, jf. bekendtgørelse nr. 1076 af 28. oktober 2007 [1], har Konkurrencerådet kompetence til at
Læs mereStyrelseslovens 41a gælder:
TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
Læs mereBudgetstatus 01.03.2015
Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke
Læs mereRegnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse
Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)
Læs mereREFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30
REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets
Læs mereØkonomi og Løn/26-02-2014/hs 1
Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689
Læs merePris- og lønudviklingen
NOTAT 30-08-2019 EMN-2019-00805 1301234 Pris- og lønudviklingen 2018-20 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen i 2018, et revideret skøn for 2019 samt et første skøn
Læs mereBudgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget
Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571
Læs mereØkonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734.
Økonomicentret 12/7-2007 -106.290-52.734.450 Revisionsanalyse af hjemmeplejen 651 01 550 07 265.000 Ishøj-Vallensbæksamarbejdet 651 01 581 03-265.000 Edb-leasing 651 01 906 00-255.290 Økonomicentret: Løn
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr.
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der i afsat 462,6 mio. kr. Dertil
Læs mereFrit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 25. maj 2010 Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sagsnr. 2011-73946 Dok.nr. 2011-384394 I medfør af Bekendtgørelse
Læs mereÆldre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune
Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning 22-12- 2009 Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen har ved brev af 13. marts 2009 rettet henvendelse
Læs mereForudsætninger for beregningerne til nyt kommunalt skole og dagbehandlingstilbud med 18 børn
Forudsætninger for beregningerne til nyt kommunalt skole og dagbehandlingstilbud med 18 børn 3 grupper af 6 børn i alderen 6-12 år. Det forudsættes at der oprettes et skole- og dagbehandlingstilbud for
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereUdvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereDecentralisering - Vej og Gartner 2012
Decentralisering - Vej og Gartner Gruppering Tekst Forbrug 31.10.12 Simuleret forbrug nov/dec Est. samlet forbrug Korr. budget Afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.461 3.000 18.461 42.600 24.139
Læs mereNotat om genberegning af timepriser til personlig og praktisk hjælp af hjemmepleje. Genberegning er foretaget på baggrund af regnskab 2012.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 29-05-2013 Notat om genberegning af timepriser til personlig og praktisk hjælp af hjemmepleje. Genberegning er foretaget på baggrund
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereUdvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.
41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488
Læs mereSEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE
SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger NEJ 07 Ældre og handicappede 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
Læs mereFonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår
Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors
Læs mereÅrsberetning og regnskab 2014
Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereAntal elever pr. elev
Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til
Læs mere