Bilag 5 - Opfølgning på budgetforlig 2013 2013 januar 2013 Værdier Udvalg NR Type Punkt Status 1. FR B 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 UU 1 Drift Indførelse af klubassistenter i klubnormering Indarbejdet ved budgetudmelding og under -598-895 -895-895 implementering. 2 Drift PPR. Reduktion af en lederstilling og ændring af overhead. Indarbejdet ved budgetudmelding og under -1.000-1.000-1.000-1.000 implementering. 3 Drift IT-ressourcer SFO-området Indarbejdet ved budgetudmelding og under -685-685 -685-685 4 Tekst Der afsættes midler til køb af data, som gør det muligt at følge uddannelsesforløb for alle unge, som gennemfører grundskolen i Frederiksberg også de unge, som fraflytter kommunen implementering. Drift Statistiske særkørsler vedr. uddannelsesresultater Arbejde igangsat. 120 120 120 120 5 Tekst Som et særligt initiativ afsættes der midler i budgettet, så det sikres, at tilbud om lektiehjælp formidles koordineret til alle elever. Det gælder såvel skolernes tilbud om lektiehjælp, tilbud i SFO og kommunens mange frivillige tilbud om lektiehjælp. Drift Lektiestøtte- koordinering Forarbejde udvalgssag igang. 50 50 50 50 6 Tekst Partierne er enige om at tilføre 1,1 mio. kr. til at reducere antallet af lukkedage på SFO Drift Færre lukkedage i SFO Midlerne er udmøntet ved budgetudmeldingen 1.145 1.145 1.145 1.145 og de ændrede regler gennemgået på ledermøde. 7 Tekst Flere unge i Frederiksberg Kommune skal gennemføre en ungdomsuddannelse. For at opnå dette mål, skal det sikres, at børnene har gode faglige forudsætninger, og der skal være en god overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. De unge skal have et mere klart billede af de krav og forventninger, der møder dem i ungdomsuddannelserne. Derfor skal koordinationen mellem grundskolens lærere og undervisere på ungdomsuddannelserne styrkes, og forventningerne til de unge skal kommunikeres tydeligt både personligt og via informationsmateriale målrettet de unge Åbent møde Kommunalbestyrelsen vedr. "Unges vej gennem uddannelsessystemet" d. 18-03- 2013. Drift Brobygning, forbedret indsatsmateriale Drøftet på Undervisningsudvalgets møde d. 14-01-2013. Udvalget udbad sig en særskildt sag vedr. informationsmateriale. 100 100 100 100 8 Tekst Forligspartierne er enige om at udvide sommeraktiviteterne nu med tilbud til om sommerundervisning i matematik, engelsk og dansk. Drift Sommerskole Undervisningsudvalget godkendte d. 19-11- 2012 den generelle ramme for sommerundervisning. 104 - - - 9 Tekst Partierne er enige om at afsætte 50.000 kr. til en brandingkampagne for Frederiksbergs folkeskole. Drift Brandingkampagne folkeskolen Undervisningsudvalget drøftede d. 22-10-2012 de indkomne høringssvar og oversendte sagen til budgetforligskredsen. Arbejdsmøde proces planlagt med kommunikationsenheden. 50 - - - side 1 af 23
UU 10 Tekst Forligspartierne er enige om, at der i efteråret 2012 skal være en drøftelse af fremtidens folkeskolestruktur i skoleforligskredsen. Drøftelserne skal sikre en samlet plan for udbygning og skal fastlægge, hvordan den nuværende udbygningsplan (skoleforlig 2010) kan suppleres. Spørgsmålet om opgradering af skolegårde vil indgå som et element i de kommende forhandlinger, idet der vil skulle ske en konkret prioritering. Forligsdrøftelser er i gang. Anlæg (U) Skoleudbygning 2012 (sum:) 0 12.000 19.000 8.600 500 Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning 0 - - 500 - Indretning af 12 faglokaler 0-5.000 5.000 - Klub på Thorvaldsensvej, ombygning 0-5.000 3.100 - Lokaleomdisponering 0 3.000 5.000 - - Pulje til brug i skoleforligsdrøftelser 0 6.000 4.000 - - Tilbygning til Klub Fortet Forarbejde udvalgssag i gang. 3.000 - - - Udvidelse Klub Louis P 0 - - - 500 Skoleforlig 2010 (sum:) 0 8.000 17.200 61.000 7.200 Skoleforlig: skolen ved Søerne Igangsat jf. UU 26-03-2012 4.000 - - - Skoleforlig: Frederiksberg ny skole (grundkøbesum afsat under MAG) Igangsat jf. UU 19-09-2011 og 14-01-2013, idet ejendommen nu købt. 4.000 17.200 61.000 7.200 11 Anlæg (U) Skolen ved Bülowsvej Igangsat jf. UU 19-09-2011 2.000 - - - 12 Tekst Partierne er også enige om, at folkeskolen skal styrkes bl.a. ved mere undervisning. Partierne ønsker således antallet af undervisningslektioner øget Forhandlingsresultat lokalaftale godkendt på den lokale lærerforenings generalforsamling 28-01- 2013. 13 Tekst Forligspartierne er enige om, at flere børn skal inkluderes i den almene undervisning. Inklusionsstrategi for skolerne og forslag til ny visitationsprocedure sendt i høring af Undervisningsudvalget d. 04-02-2013. Forslag til økonomimodel drøftet d. 21-01-2013, 04-02- 2013 og 18-02-2013. Drøftes på mødet d. 08-04-2013. 14 Tekst Partierne er enige om, at digitalisering af undervisningen i Folkeskolen skal styrkes, og der investeres i 2013 yderligere 2,5 mio. kr. i øget digitalisering på undervisningsområdet Arbejde igangsat. 15 Tekst Partierne ser gerne, at der hentes erfaringer med heldagsskoletilbud i Frederiksberg med sammenhæng i undervisning og fritidstilbud til børn i indskolingen. Det forudsættes, at der i samspil med en lokal skole, som er motiveret herfor, udvikles en model for et heldagsskoletilbud, som er tilpasset lokale forhold på Frederiksberg. Der fremsendes herefter konkret dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet, idet der sigtes imod etablering af et heldagsskoletilbud ved skoleårets start i 2014. Der forelægges en sag til endelig politisk stillingtagen inden sommeren 2013. Skal ses i sammenhæng med den kommende folkeskolereform. Orientering om reform på Undervisningsudvalgets møde den 14-01-2013. Projektarbejdsgruppe er nedsat. side 2 af 23
UU 16 Tekst Færre lukkedage i klub Drøftet UU 22-10-2012, 19-11-2012 og 21-01- 2013. Budgetforligskredsen besluttede d. 18-02- 2013 at kompensere klubberne med 0,5 mio.kr. for færre lukkedage i klub. Hvor finansieringen skal findes ved 1. forventet regnskab 2013. SOU 17 Drift Omlægning af hjælp i borgerens hjem Analyse og implementeringssag fremlagt i januar. Den økonomiske effekt følges løbende og indgår i de forventede regnskaber. Statussag fremlægges medio 2013. -2.500-2.800-2.800-2.800 18 Tekst Yderligere udbredelse af Træning til Hverdagen og mere fokus på den vedligeholdende træning Samtidig sættes fokus på kvalitetssikring af den tildelte hjælp gennem opfølgning på visitationer samt styrket kontrol med den udførte hjælp Analyse og implementeringssag fremlagt i januar. Den økonomiske effekt følges løbende og indgår i de forventede regnskaber. Statussag fremlægges medio 2013. Analyse og implementeringssag fremlagt i januar. Den økonomiske effekt følges løbende og indgår i de forventede regnskaber. Statussag fremlægges medio 2013. Drift Målrettet hjemmepleje Analyse og implementeringssag fremlagt i januar. Den økonomiske effekt følges løbende og indgår i de forventede regnskaber. Statussag fremlægges medio 2013. -2.900-2.900-2.900-2.900 Målrettet hjemmepleje, visitatorer (investering på MAG) Analyse og implementeringssag fremlagt i januar. Den økonomiske effekt følges løbende og indgår i de forventede regnskaber. Statussag fremlægges medio 2013. 900 900 900 900 19 Tekst Fleksibilitet i rengøringen Implementeringssag er fremlagt Der forventes en større investeringsudgift (overførselsområdet) end budgetlagt, og også en mulig større effektiviseringsgevinst i overslagsårene. Der følges op ift. det samlede overførselsområde i 2. forventede regnskab. 20 Drift Nemmere adgang til private leverandører af hjemmehjælp Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i november 2012 ikke at anvende fritvalgsbeviser på området, men i stedet lade overvejelser om udbud på området indgår i den samlede udbudsplan. Den økonomiske afvigelse indgår i 1. forventet regnskab. -1.200-1.200-1.200-1.200 side 3 af 23
SOU 21 Tekst Frederiksbergs borgere har brug for at nødvendige hjælpemidler og kørselstilbud tildeles hurtigt og sikkert, så hverdagens aktiviteter kan fortsætte. I 2013 samles tildeling af kropsbårne hjælpemidler og kørsel med det øvrige hjælpemiddelområde, så borgerne får én indgang til hjælpemiddelområdet og større kvalitet i sagsbehandlingen. Drift Én indgang til hjælpemiddelområdet Implementeringssag fremlagt i SOU marts 2013. 22 Drift Sygeplejeprodukter - effektiv anvendelse Er implementeret økonomisk. Status-sag i 1. halvår 2013 23 Tekst I 2013 vil genoptræningsindsatsen i kommunens døgntilbud blive styrket i forhold til de borgere, hvor træningen kan gøre dem klar til at komme hjem i egen bolig. For at borgere ikke skal opholde sig unødigt på hospitalet efter endt behandling, udvides antallet af fleksible døgnpladser. Derved undgår borgerne unødige ventedage med risiko for funktionsnedsættelse, og kommunen sparer udgifter til medfinansiering af hospitalsophold efter endt behandling. -500-1.000-1.500-1.500-709 -848-848 -848 Drift Styrket målretning af match mellem borgerbehov og tilbud på sundheds- og omsorgsområdet - kapacitetstilpasning Implementeringssag fremlagt i SOU i februar 2013. De fleksible døgnpladser er blevet oprettet, fremadrettet foretages en differentieret budgettildeling til Rehabiliteringsenheden og pladserne på Østervang finansieres fremover af Socialudvalgets budgetramme. -2.500-2.500-2.500-2.500 24 Drift Udvidelse af sygeplejeklinik Afventer - -150-150 -150 25 Drift Forebyggelse og sundhed - styrket tværgående indsats FK indgår i KL-projekt mhp. at opstille modeller og metoder til at gennemføre tværgående analyser og businesscases vedr. investering i forebyggelse på tværs af kommunale sektorer. Der afrapporteres i maj/juni. - -500-1.000-1.000 26 Tekst Med de foreslåede tiltag forventes det samtidig, at der kan undgås indlæggelser, så der kan spares 15 mio. kr. i 2014-2016 i medfinansieringsudgifter til regionen. Forligspartierne er enige om at følge effekten af tiltagene tæt. Drift Færre indlæggelser og styrket fokus på specialiseret genoptræning Løbende fokus. Opfølgning gennem resultatrapporter samt særskilte sager i SOU Færre indlæggelser og styrket fokus på specialiseret genoptræning (overførsel) 27 Drift Målrettet ambulant genoptræning Implementeringssag fremlagt i SOU i marts 2913. Effekten af initiativer følges i resultatrapporterne. Status fremlægges i 3. kvartal 2013. 28 Tekst Forligspartierne er enige om at fortsætte sidste års indsats med at optimere konkrete arbejdsgange på institutionsniveau på Social- og Sundhedsområdet - -3.800-3.800-3.800 0 - - -1.900-1.900-1.000-1.000-1.000-1.000 side 4 af 23
SOU 28 Drift Den effektive plejebolig - fase 2 - fokus på afbureaukratisering og øget rummelighed på institutionerne Sag fremlagt i marts. Der gennemføres workshops, læringsprocesser mv. for institutioner. Evaluering foretages til efteråret 2013. -2.700-3.700-3.700-3.700 29 Drift Den effektive genoptræning Indgår som en del af målrettet ambulant - -250-250 -250 genoptræning. 30 Drift Budgetanalyse af udgiften til SOSU-elever Er implementeret -1.550-1.550-1.550-1.550 31 Drift Indfasning vedr. styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne Er implementeret -1.000 - - - 32 Tekst Styrket tryghed gennem nye velfærdsteknologiske løsninger Tryghed for ældre handler først og fremmest om at have sikkerhed i dagligdagen ift. konkrete behov for hjælp. Tryghed er også at kunne fastholde og udvikle kontakt med det omgivende samfund. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 2 mio. kr. over 3 år til at udvikle og afprøve nye tryghedsskabende løsninger, hvor der er fokus på tryghed gennem: *målrettede nødkaldsløsninger og bedre nøglesystemer, *digital hjælp til både overvågning af egen sygdom og selvtræning for borgere med behov, f.eks. borgere med kroniske sygdomme *netværksdannelse og aktiviteter målrettet ældre Drift Styrket tryghed gennem nye velfærdsteknologiske løsninger Projektplanlægning i gang. Første udkast til "Masterplan for tryghed" fremlægges i SOU i april/maj 2013. 33 Tekst Forligspartierne er enige om, at ældreområdet står overfor store forandringer de kommende år. Der blev i sidste års budget afsat midler til at udvikle en ny ældrepolitik. Ældrepolitikken skal vedtages i foråret 2013 og i særlig grad sætte fokus på temaerne: *Tilknytning til arbejdsmarkedet for alle aldre *Aktiv & selvhjulpen længst muligt *Mulighed for at give ressourcer videre - bidrag til civilsamfundet *Tryghed hjælp når der er behov. 1.400 350 350 - Drift Ny ældrepolitik godt på vej Ny ældrepolitik besluttes 8/4 og der udmøntes budget til implementeringsaktiviteter i 2013. 34 Tekst For at give alle borgere de bedste muligheder for aktivt at fremme deres egen sundhed afsættes der 0,5 mio. kr. til årlige sundhedsdage, der vil sætte fokus på forebyggelse, fysisk aktivitet og de mange sundhedstilbud overalt i byen Frederiksberg. 500 500 500 500 Drift Sund på Frederiksberg by og borgere i fællesskab Implementeringssag maj 2013 500 500 500 500 35 Tekst Moderne plejeboliger som rammen for det trygge og gode ældreliv på Frederiksberg Anlæg (U) Plejehjemsmoderniseringen (sum:) Ny rammesag fremlægges i april. Herunder inddragelse af erfaringer fra SOU-studietur. 33.676 1.600 1.600 1.600 36 Anlæg (U) Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej Implementering igangsat 600 800 800 800 37 Anlæg (U) Beskyttet bofællesskab for yngre demente borgere Indgår som del af 1. FR. 700 - - - side 5 af 23
SOU 38 Tekst Forligspartierne ønsker, at der i foråret 2013 udarbejdes en sammenhængende plan for aktiviteter, tilbud og fysik, som understøtter Frederiksberg som Generationernes By. Mulighederne i kendte og kommende byrum og tilbud som f.eks.hovedbibliotek/solbjerg Plads, KU.BE og Community Centret på Nordens Plads skal nærmere afdækkes for at sikre bedst mulige konkrete løsninger for alle generationer. Heri skal indgå mulighederne for at understøtte det aktive civilsamfund ved at sikre rum og fysiske rammer for nye projekter, som f.eks. etablering af tilbud om spisevenner, tilbud til ensomme ældre eller andre frivillige aktiviteter. Udviklingsaktiviteter som disse finansieres gennem omprioritering af 0,3 mio. kr. fra dagcenterområdet samt nye og mere målrettede kommunale tilskud til frivillige aktiviteter. Der reserveres en anlægspulje på 0,5 mio. i 2013 til nærmere udmøntning, evt. med supplerende fondsfinansiering, i konkrete fysiske løsninger, der understøtter det aktive møde mellem generationer. Anlæg (U) Generationernes Hus Sagen omkring afdækning af muligheder/"feasability"-analyse fremventes fremlagt maj/juni. 39 Tekst Bedre sundhedstilbud til udsatte borgere Der sættes øget fokus på at skabe bedre livsbetingelser for socialt udsatte borgere gennem opsøgende tandpleje og derigennem mulighed for supplerende sundhedsindsatser. I 2012 og 2013 udmøntes således i alt 1,8 mio. kr. til målrettet brug af kommunens tandbus og tilbuddene i Sundhedscentret ift. målgruppen. 40 Tekst Forligspartierne er enige om fortsat at udvikle det lokale sundhedsvæsen med borgeren i centrum. 500 - - - Igangsat dec. 2012 Statussag fremlagt i januar. Effekter følges og afrapporteres i resultatrapporterne. Der fremlægges ny status i juni 2013. KFU 41 Drift Tilpasning af tilskud til pensionister m.fl.s deltagelse i fritidsundervisning for voksne Effektiviseringen er indarbejdet i budgetudmeldingerne til aftenskolerne. -200-400 -400-400 42 Drift Budgettilpasning af museumspulje Museumspuljen er bortfaldet. -82-82 -82-82 43 Tekst I tilknytning til Frederiksberg Svømmehal gennemføres en udvidelse af massagefaciliteterne i 2013. Projektet forudsættes tilbagebetalt over fire år. Drift Frederiksberg Svømmehal - merindtægter vedr. massageafsnit Ombygningen er under gennemførelse. -750-750 -750-750 Anlæg (U) Frederiksberg Svømmehal - udvidelse af massageafsnit 0 3.500 - - - 44 Drift Børneteaterfestival Afventer - - - 2.300 45 Tekst Forligspartierne er derfor enige om at afsætte en pulje på 2,0 mio. kr. til finansiering af turisme- og byrumsaktiviter og kultur- og fritidsaktiviteter Drift Turisme og byrumsaktiviteter og kultur- og fritidsaktiviteter Kriterierne for puljens anvendelse er godkendt og puljen under udmøntning. 2.000 2.000 2.000 2.000 46 Tekst Der er også enighed om at afsætte yderligere 0,7 mio. kr. til at tiltrække Stella Polaris-festivalen til Frederiksberg. side 6 af 23
KFU 46 Drift Stella Polaris Festivalen er under planlægning. Den er flyttet 700 700 700 700 til 2. weekend i august. 47 Tekst Endelig er der enighed om at afsætte 1 mio. kr. til en teaterfestival i 2013 Drift Teaterfestival Festivalen er under planlægning. 1.000 - - - 48 Anlæg (U) KU.BE, kultur- og bevægelseshus Der arbejdes videre med projekteringen. 10.000 60.000 55.000 - Anlæg (I) 0 0-3.000-15.000-13.000-49 Tekst Forvaltningen udarbejder endvidere et oplæg om etablering af en vandrutsjebane enten i tilknytning til den kommende svømmehal på Bernhard Bangs Alle alternativt i tilknytning til Frederiksberg Svømmehal. Der afsættes ekstra 10 mio. kr. hertil. På Bernhard Bangs Alle arbejdes der videre med at etablere det samlede center for Handicap, Idræt og Musik samt en svømmehal jf. ovenfor. Partierne er enige om, at projektet skal forberedes til, at der kan bygges en idrætshal i tilknytning til komplekset. Det afsættes 0,5 mio. kr. til projektudviklingen heraf. Anlæg (U) Indretning af fritids- og kulturtilbud på Bernard Bangs Alle (afsat som del af konsolidering af specialiseret socialområde, SU) Byggeudvalget er nedsat, og ombygningen forventes igangsat i efteråret 2013. 1.500 2.300 700 - Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og projektering af ny hal Byggeudvalget nedsættes nu vedrørende svømmehallen, og der arbejdes videre med projektudvikling af idrætshallen. 8.500 23.000 31.500 7.500 50 Anlæg (U) Nyt Spejderhus Søndermarken, Spejdergruppe Beløbet vedrører mageskifte af P arealet. Afventer igangsættelse af byggeprojektet. 51 Anlæg (U) Naturcenter Amager Strandpark Indstilling om frigivelse af kommunens andel af anlægsmidlerne til projektet vil blive forelagt for ommunalbestyrelsen d. 18. marts. 1.100 - - - 220 - - - 52 Anlæg (U) Biblioteksudvikling og teknik 2011-2014 (afledt drift indgår allerede i budget 2011) 53 Tekst I forlængelse af biblioteksvisionen afsættes der 9 mio. kr. i 2016 til modernisering af Hovedbiblioteket, hvori der søges indarbejdet en åbning mod Solbjerg Plads. Indretningen af lokalerne er færdig og projektet afsluttet. 1.800 - - - Anlæg (U) Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek Afventer. - - - 9.000 54 Tekst Således er forligspartierne enige om at udvide banekapaciteten, så banerne kan bruges hele året og i aftentimerne. Derfor afsættes 6,6 mio. kr. i 2014 til at realisere kunstgræsbanen på Frederiksberg Stadion. Forslaget er under projektering. Anlæg (U) Kunstgræs på Frederiksberg Stadion 0-6.600 - - 55 Tekst Endelig aftales det, at Kultur- og Fritidsudvalget skal have forelagt en plan for udrulning af puljen til åbne idrætsanlæg, som drøftes i forligskredsen forinden. Anlæg (U) Pulje til åbne idrætsanlæg* Puljen er disponeret til anlæg af en 500 500 500 - kunstgræsbane i Danmarksgården. 56 Anlæg (U) Forprojekt til udbygning og opgradering af Bülowsvej-hallen Afventer. - - - 750 side 7 af 23
KFU 57 Tekst Der afsættes 0,280 mio. kr. i en særlig pulje med det formål at indrette bunkers til gavn for byens kulturliv. Anlæg (U) Bunker - indretning og efterfølgende udlejning Det undersøges for tiden, hvilke bunkere der er egnede til formålet. 280 280 280 280 58 Tekst Partierne er enige om, at der skal arbejdes med en strategi for at male nye gavlmalerier, og der afsættes derfor en pulje på 0,250 mio. kr. til at støtte op om realiseringen. Anlæg (U) Pulje til gavlmalerier* Puljen er under udmøntning. 1. projekt er godkendt. 250 250 250 250 59 Tekst Der er også enighed om at afsætte 0,150 mio. kr. til at udvikle Frederiksbergapp en Anlæg (U) Frederiksberg app Oplæg er under udarbejdelse. Sagen vil blive forelagt politisk i foråret 2013 60 Tekst Der er enighed om, at fritidspasordningen for børn forlænges i Restmidler fra 2012 søges overført til 2013. 2013. Ansøgninger fremsendes løbende til forvaltningen. 150 - - - BU 61 Drift Omlægning af skovgruppe til pladser i hjeminstitution i Solmarken Arbejde igangsat. -353-955 -900-1.025 62 Drift Fortsat fremme af bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet Arbejde igangsat. - -394-394 -394 63 Drift Omlægning af alternativ dagpleje til tilskud til privat pasning Indarbejdet ved budgetudmelding og under -464-557 -557-557 implementering. 64 Drift Omlægning af praktiske opgaver i dagtilbud ved ansættelse af Indarbejdet ved budgetudmelding og under -750-1.000-1.000-1.000 praktiske medhjælpere implementering. 67 Drift Ændret tilrettelæggelse og planlægning i Sundhedsplejen Arbejde igangsat. -500-500 -500-500 68 Tekst Parterne er således enige om at tilføre yderligere 3 stillinger til Allégårdens Ungdomspension, heraf en psykologstilling 30 timer pr. uge. Samtidig tilpasses antallet af unge i institutionen. Drift Tilpasning på Allégården og Solbjerg døgninstitutioner Arbejde igangsat. 1.400 1.400 1.400 1.400 Anlæg (U) Allégården 0 300 - - - 69 Tekst I den hensigt at styrke den forebyggende sociale indsats i forhold til udsatte børn og familier tilknyttes der fremadrettet socialrådgivere på alle skoler. Familieafdelingen opnormeres således svarende til to stillinger. Det forudsættes i forbindelse med indførsel af socialrådgivere på skolerne, at en øget forebyggende indsats vil kunne sikre, at hjemmevejlederindsatsen styrkes inden for den eksisterende ramme, således at ventetiden kan nedbringes på dette område. Drift Socialrådgivere på skolerne Arbejde igangsat. 800 800 800 800 70 Tekst Partierne er enige om at tilføre 2,0 mio. kr. til at mindske stigningen i taksterne på dagtilbudsområdet Drift Stigning i dagtilbudstakster dæmpes Indarbejdet i de udmeldte takster for 2013. 2.000 2.000 2.000 2.000 71 Anlæg (U) Betty Nansen vuggestue, forlængelse Afventer 2014. - 900 - - side 8 af 23
BU 72 Anlæg (U) Trekløveret, ny institutionsbygning inkl. sammenlægning Licitationsresultat forelagt Børneudvalget d. 04-02-2013. Lokalplan godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 18-03-2013. 20.000 - - - 73 Anlæg (U) Smørblomsten Igangsat jf. BU 16-04-2012 25.000 18.000 - - 74 Anlæg (U) Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* Status forelagt Børneudvalget d. 04-03-2013. 1.000 1.000 1.000 - Forarbejde udvalgssag udmøntning 2013 i gang. 75 Anlæg (U) Permanentliggørelse og renovering af Børnehuset Tesdorpfsvej Igangsat jf. BU 04-06-2012 4.000 - - - 76 Anlæg (U) Ombygning af Virginiavej 9-13, ny daginstitution Igangsat jf. BU 05-03-2012 2.500 - - - 77 Anlæg (U) Carlsvognen, nybygning (inkl. grundkøb som er afsat under MAG) Afventer 2015. Behov for mindre renoveringer i 2013 finansieret af forventet overførsel fra 2012. 78 Anlæg (U) Marthagården, udvidelse Projekt standset jf. status BU 24-09-2012 og 19-11-2012 - - 1.000 9.000 300 - - - 79 Anlæg (U) Frederiksberg Bredegade 11, ombygning til daginstitution Igangsat jf. BU 12-03-2012 4.000 - - - 80 Anlæg (U) Fasangården, nyt tag Forarbejde udvalgssag i gang. 2.600 - - - 81 Anlæg (U) Daginstitution Forventes konkretiseret til budgetkonference - - - 16.000 vedr. 2014. 82 Anlæg (U) Solmarken - tilbygning til daginstitution Forarbejde udvalgssag i gang. 2.650 6.000 9.000-83 Anlæg (U) Sammenlægningsstrategi Forarbejde udvalgssag i gang. 1.500 1.500 1.500 1.500 84 Tekst En ny digitaliseringsstrategi for dagtilbud er under udarbejdelse, og Arbejde igangsat. partierne er enige om, at der skal etableres et såkaldt børneintra 85 Tekst Partierne er enige om at bruge pengene til at øge kvaliteten på dagtilbud gennem tre indsatser: Højere normeringer, øget andel af uddannede medarbejdere og innovationspulje. Midlerne til højere normeringer og øget andel af uddannede medarbejdere er udmøntet ved budgetudmelding. Ift. innovationspuljen er kritirierne for valg af projekter godkendt af Børneudvalget d. 11-03-2013. 86 Tekst Reduktion af lukke dage på dagtilbud (1,7 mio. kr.) Midlerne er udmøntet ved budgetudmeldingen og de ændret regler gennemgået på ledermøde. SOC 87 Tekst Forligspartierne ønsker, at det aktive medborgerskab også skal være en mulighed for borgere med fysiske, psykiske eller sociale funktionsnedsættelser. Rammen for kommunens tilbud og støtte er den ny kvalitetsstandard for det specialiserede socialområde, som sætter retning og ambition for indsatsen. Der lægges således vægt på den enkelte borgers egetansvar og egenindsats og på, at de kommunale tilbud effektfuldt og med høj kvalitet understøtter den enkeltes kompetencer og muligheder for en selvhjulpen hverdag i egen bolig på Frederiksberg på lige fod med andre. Målet er, at alle borgere skal kunne opleve glæden og styrken ved at mestre eget liv. side 9 af 23
SOC 87 Drift Operationalisering af ny kvalitetsstandard, fra botilbud til bostøtte I sagsbehandling og bevillingspraksis arbejdes efter de socialpolitiske pejlemærker, herunder med at bevilge mindst indgribende foranstaltning og i videst mulige omfang at yde støtte i eget hjem. Effektiviseringsmålet i 2013 forventes opnået. -2.800-4.100-5.400-6.700 88 Drift Operationalisering af ny kvalitetsstandard, støtte i grupper Udvidet anvendelse af gruppeforløb er startet op i kommunens SKP-ordning, og støtte i grupper forventes også udbredt i andre af de udførende led. Samtidig arbejder Socialafdelingen med at hjemtage flere borgere fra eksterne til egne støtteordninger. Effektiviseringsmålet forventes realiseret ved disse to indsatser. 89 Drift Fælles planlægning og visitation af unges videre sagsforløb Ungekoordinationsudvalget UKO er etableret. Det har dog vist sig vanskeligt både at opgøre og realisere egentlige udgiftsreduktioner på Socialudvalgets budget som følge af den koordinerende indsats. I nogle tilfælde opnås bedre, mere langtidsholdbare og mindre udgiftstunge indsatser over for målgruppen, mens koordinationsindsatsen også i nogle tilfælde medfører tidligere opstart i voksenregi, hvilket er med til at øge udgifterne under Socialudvalget. Effektiviseringsmålet forventes derfor snarere opfyldt ved at nedbringe udgifterne til udenbys køb af tilbud via de øvrige indsatser. UKO -status fremlægges i SU i maj/juni 2013. -1.700-3.700-4.000-4.300-500 -750-1.000-1.000 90 Drift Masterplan på det sociale område, effektive botilbud Ved etablering af nye tilbud i 2013 - hjerneskadeafsnit på Østervang, botilbud på Betty Nansens Alle og botilbud på Laurits Sørensens Vej - er indtil videre opgjort en driftseffektivisering i 2013 på 2,4 mio. kr. Effektiviseringen for botilbuddet på Laurits Sørensens Vej bliver sandsynligvis højere ved etablering af flere boliger end de 5, der er kendt nu. Det resterende effektiviseringskrav på ca. 1 mio. kr. forventes opfyldt ved at nedbringe udgifterne til udenbys køb af tilbud via de øvrige indsatser. -3.700-6.100-8.600-11.100 side 10 af 23
SOC 91 Drift Masterplan på det sociale område, udvidet bostøtte I sagsbehandling og bevillingspraksis arbejdes efter de socialpolitiske pejlemærker, herunder med at bevilge mindst indgribende foranstaltning og i videst mulige omfang at yde støtte i eget hjem. Effektiviseringsmålet i 2013 forventes opnået. 92 Drift Masterplan på det sociale område Det Ny Aktivitetscenter på Bernard Bangs Allé -1.300-2.600-3.900-5.200 Ingen forventet effektivisering i 2013. - -800-1.800-2.000 95 Drift Sammenhæng og forebyggelsesfokus i hjemløseindsatsen Er implementeret -3.900 - - - 96 Tekst Den videre udvikling af boligsociale indsatser og helhedsplaner i samarbejde med boligorganisationerne og andre aktører i Landsbyggefondens afslag til sociale helhedsplaner har ført til nye samarbejder lokalsamfundet skal understøtte den sociale ansvarlighed, som i høj mellem Frederiksberg, Lejerbo og FfB. I foråret grad kendetegner Frederiksberg Kommune. Der afsættes derfor i 2013 0,9 mio. kr. til, i samarbejde med Lejerbo og FfB, at fortsætte det boligsociale arbejde i Danmarksgården og Solbjerg vurderes de nye samarbejder, og erfaringer herfra skal bruges i det videre arbejde med at opnå støtte fra Landsbyggefonden. Have/ Finsens Have. Der vil i fællesskab blive udviklet nye samarbejdsformer og indsatser med henblik på en ny ansøgning til Landsbyggefonden i løbet af 2013. Drift Status for nye boligsociale helhedsplaner som led i den socialt bæredygtige by 0 905 - - - 97 Tekst Der afsættes 0,5 mio. kr. til værestedet Flinten med henblik på en styrket udgående indsats og pædagogisk kvalitet. Der sikres sammenhæng mellem værestederne og det øgede fokus på at fastholde borgerne i eget hjem gennem styrket brug af bostøtte for målgrupperne. Er implementeret. Orientering I SU i februar 2013 Drift Styrket udgående indsats på værestedet Flinten Er implementeret. Orientering I SU i februar 450 450 450 450 2013. 98 Tekst Det Ny Aktivitetscenter på Bernhard Bangs Allé etableres i de kommende år. Udbygningen sikrer rum for nye og større målgrupper og flere tilbud. Fremover kan flere borgere derfor bevare tilknytningen til Frederiksberg og være tæt på familie og netværk. I tilknytning til det nye aktivitetscenter ønsker forligspartierne at inddrage socialøkonomiske virksomheder og etablere partnerskaber med sociale entreprenører. På den måde kan der ske brobygning mellem kommunen, erhvervsliv/arbejdsmarked og civilsamfundet, og nye muligheder for attraktive og bæredygtige løsninger skabes. Dette sikrer bedst mulig anvendelse af de kommunale investeringer. Etableringen af aktivitetscentret muliggør også en mere effektiv tilrettelæggelse af flere tilbud og aktiviteter. Aktuel status er fremlagt for budgetforligskredsen på møde i marts 2013. Der er udabejdet helhedsplan for projektet og disponering af bygning mv. er igangsat. Der fremlægges byggeprogram for KB i juni 2013. Anlæg (U) Bernard Bangs Alle 0 8.500 12.700 3.600-99 Anlæg (U) Betty Nansen Anlægsprojekt er i gang, forventet indflytning i fø 6.700 - - - 100 Anlæg (U) Betty Nansen udvidelse Anlægsprojekt er i gang, forventet indflytning i fø 500 - - - 101 Anlæg (U) Lauritz Sørensens vej Boliger moderniseres og ibrugtages løbende. 5 bo 500 500 500 - side 11 af 23
SOC 102 Tekst Der er et stigende behov for flere og bedre sammenhængende sociale tilbud på Frederiksberg. Forligspartierne fortsætter derfor den langsigtede udbygning og modernisering af kommunens tilbud til de mest sårbare borgere. Kommunens sociale masterplan sikrer en bedre faglig og økonomisk styring af de samlede aktiviteter på området. Der afsættes 44 mio. kr. de næste 4 år til etablering af 25 nye boliger samt modernisering af 70-75 boliger. Flere botilbud og modernisering af kommunens botilbud betyder, at flere borgere kan modtage tidssvarende tilbud og ydelser med vægt på egen udvikling og større grad af selvhjulpenhed. Når den sociale masterplan gennemføres fuldt ud de kommende år, vil mindst 50 borgere ikke længere skulle henvises til fjernereliggende tilbud, men kan i stedet bevare bopæl, netværk og tilknytning på Frederiksberg. Udbygningen betyder også, at der skabes 20-30 nye arbejdspladser i institutioner og tilbud. Punktet omfatter etablering af nye tilbud på Nordens Plads, Østervang og Diakonissen, som der redegøres for særskilt i nedenstående. Anlæg (U) Masterplan specialiseret socialområde (sum inkl. konsolidering) 0 23.475 34.544 3.700-103 Anlæg (U) Nordens plads (boligdel) Projektet igangsættes forskudt i fht. den tidsplan 15.795 15.795 - - Nordens plads (serviceareal) 0 6.075 6.075 - - Anlæg (I) Nordens plads (beboerindskud og servicearealtilskud) 0-95 -526-400 - 104 Anlæg (U) Østervang (boligdel) Anlægsprojekt er i gang, bevilling forventes anve Østervang (serviceareal) 0 1.700 - - - Østervang, beboerindskud og servicearealtilskud 105 Anlæg (U) Diakonissen (deponering) Projektet igangsættes forskudt i fht. den tidsplan - 7.290 7.290 - Diakonissen (indskud i Landsbyggefonden) 0-1.895 1.895-106 Tekst For at understøtte udviklingen af by- og boligkvaliteten på Nordens Plads og sikre offentlig service af høj kvalitet er der i 2013 afsat 2 mio. kr. til at etablere et Community Center i tilknytning til biblioteket. Centret skal være dynamoen i en aktiv dialog mellem borgerne, det lokale erhvervsliv og kommunen, hvor kulturelle og sociale arrangementer er med til at skabe fællesskab for alle generationer om udviklingen af det levende byområde. Anlæg (U) Community Center på Nordens Plads Konceptforslag forelagt direktionen i januar 2013. På baggrund af drøftelse er beslutning om indhold i og omfang af Community Centret udskudt indtil videre. Det videre arbejde beror på Kultur- og Fritidsområdets beslutning. Community Centret vil under alle omstændigheder først kunne tages i brug, når Domus Vista er ombygget. Hvornår det sker er endnu uvist. 2.000 - - - 107 Anlæg (U) Lukkeanordning på elevatorer i botilbud 0 120 - - - side 12 af 23
SOC 108 Tekst Gennem videreførelsen af aktiviteterne under hjemløseplanen og tilsvarende initiativer skal der sikres gode rammer for aktivt medborgerskab i inkluderende bo- og levemiljøer. I 2014 er der afsat 3,8 mio. kr. (brutto) til etablering og 0,3 mio. kr. til den fremtidige drift af 3 skæve boliger for borgere, som ellers ville være marginaliseret i lokalområdet. Anlæg (U) Skæve boliger Planproces mv. er i gang - 3.800 - - Anlæg (I) 0 0 - -750 - - 109 Tekst Frederiksberg Kommunes hjemløseindsats overgår fra projekt til daglig indsats, og der er afsat resourcer til at fortsætte det høje aktivitetsniveau, idet der skal være et særligt fokus på at modgå, at flere unge ender som hjemløse. Der udmøntes 2,5 mio. kr. i Socialudvalget til afslutning af projektindsatsen og forberedelse af implementeringen. Socialudvalget besluttede på udvalgsmødet den 19.11.12, at benytte de uforbrugte midler under hjemløseplanen på 2,5 mio. kr. på et udviklingsprojekt vedrørende fremskudt sagsbehandling. Projektet er 2- årligt og starter 1. marts 2013. 110 Tekst I 2013 vil der endvidere blive gjort en særlig indsats for at forbedre livskvaliteten for de hjemmeboende ældre med stort plejebehov, hvor en plejebolig vurderes at være det rigtige tilbud for at sikre mere tryghed, omsorg og socialt samvær. Drift Helhedsorienteret social- og omsorgsindsats i hjemmet Arbejdsgruppe nedsat, analysearbejde pågår. Første indikation på effekt forventes forelagt i udvalgssag ultimo april 2013. BMU 111 Drift Midlertidig hjemtagning af Frb. Ældrekirkegård (BMU/DFU) Projektet er igangsat, og medarbejdere er virksomhedsoverdraget. Effektiviseringen realiseres som forudsat. 112 Drift Justering af administrativ støttefunktion i FGV (BMU/DFU) Projektet er igangsat, og medarbejderreduktionen er iværksat. Effektiviseringen realiseres som forudsat. 113 Drift Reduktion i cykelindsamlinger (BMU/DFU) Budgetreduktion er udmeldt i forbindelse med budgetudmeldinger og er således realiseret 114 Tekst Partierne er enige om at understøtte udviklingen af et levende byliv i området ved at etablere et marked under Bispeengbuen. -250-500 -500-500 -450 - - - -600-800 -800-800 -100-100 -100-100 Drift Liv under Buen, marked Området har igangsat en afklaring af, hvordan markedet kan igangsættes, herunder i hvilket omfang der er behov for samarbejde/godkendelse fra Vejdirektoratet. Der vil blive forelagt en udvalgssat i løbet af foråret. Investeringen vedr. IT-bookingsystemet er igangsat. Projektet skal ses i sammenhæng med områdefornyelsen af Nordre Fasanvej 180 - - - Anlæg (U) Under Buen, IT bookingssystem 0 100 - - - side 13 af 23
BMU 115 Drift Busfremkommelighed Effektiviseringen opstår som en konsekvens af anlægsinvesteringerne. Anlægsmidlerne for 2012 er anvendt som forudsat (jf. sag 309, 12/11-2012). Disponering af anlægsmidlerne for 2013 er tiltrådt af af KB 18/3 2013. -500-2.000-2.500-3.000 Anlæg (U) Busfremkommelighed 0 4.400 3.000 3.000 - Partierne er enige om, at investeringer i den kollektive trafik vil frem 116 Tekst Partierne er derfor enige om at afsætte i alt 8 mio. kr. renovering Anlæg (U) og etablering af intelligent vejbelysning i 2013. Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning* Sag om disponering af anlægsmidlerne er tiltrådt af BMU 11/3 2013. Effektiviseringen indhentes når nye belysningsanlæg er etablerede. 8.000 1.000 1.000 1.000 117 Drift Etablering af intelligent belysning 0 - -500-500 -500 118 Anlæg (U) Udvidelse af miljøzonen med varebiler Igangsættelsen forudsætter en lovændring, som endnu ikke er foretaget. Implementeringen afventer derfor fortsat. Hovedparten af midlerne forventes overført til 2014. 250 - - - 120 Anlæg (U) Pulje til fortovsrenovering* Disponeringen af puljen for 2013 har været forelagt BMU, sag 307 BMU, 12.11.2012 1.500 2.000 2.000 2.000 121 Tekst Endvidere fortsætter indsatsen med at lægge støjdæmpende asfalt på trafikveje. Anlæg (U) Pulje til udlægning af nyt slidlag* Disponeringen af puljen har været forelagt BMU, sag 306 BMU, 12.11.2012 6.800 6.800 6.800 6.800 122 Tekst Partierne afsætter derfor 7,5 mio. kr. til kommunens klimatilpasningsindsats i 2013. Endvidere forventes der betydelige investeringer i regi af Frederiksberg Forsyning, når de lovgivningsmæssige rammer forventeligt er tilpasset. Klimatilpasningsprojekter på Frederiksberg skal samtidig give byen nye rekreative muligheder og samtænkes med andre investeringer. f.eks. i forbindelse med den ambitiøse områdefornyelse omkring Bispeengbuen. Anlæg (U) Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* (supplerende) Pulje til klimatilpasning (LAR-løsninger)* - forebyggende og beredskabsindsats 0 3.000 3.000 3.000-0 4.500 2.000 2.000 - side 14 af 23
BMU 122 Anlæg (U) Klimatilpasningsindsats (sum:) Overordnet disponering af klimatilpasningsmidler for 2013 blev forelagt BMU d. 19. november 2012 (sag 333). En detaljeret disponering for de kommunale projekter og for puljen til implementering af klimatilpasningsplan forelægges er forelagt d. 11/3. En forudsætning af at gennemføre klimatiltagene på Rådmands Steins Allé er at projekterne ikke påvirker anlægsrammen, f.eks. ved at flytte dem til hovedkonto 01. Afklaringen af dette forhold pågår 7.500 5.000 5.000-123 Anlæg (U) Pulje til genoprettelse af kirkegårde* Disponering af midlerne forelægges udvalget i april eller maj 2013 5.000 5.000 3.000 2.500 124 Anlæg (U) Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* Der skal ikke anlægges p-pladser i relation til reglerne om p-fond i 2013. - - 500 3.300 Anlæg (I) 0 - - -250-1.650 125 Anlæg (U) Metro Cityringen - stationsforpladser og byrum Der er ikke afsat anlægsbudget i oprindeligt budget 2013, idet der er forudsat overført mindreforbrug fra 2012 på ca. 1,5 mio. kr. til 2013 og 1,4 til 2014. Midlerne anvendes til projektledelse samt planlægningsaktiviteter i forbindelse med kommende metrostationer på Frederiksberg, herunder særligt stationen på Frederiksberg Allé - 2.000 1.000 3.000 126 Tekst En stor del af kommunens ejendomme bliver de kommende år klimarenoveret i regi af ESCO Frederiksberg, som både reducerer enegiforbrug, CO2-udledning og giver driftsbesparelser. Her skal der også være fokus på at etablere alternativer til el-opvarmning af pavilloner. Anlæg (U) ESCO projekt Jf. retningslinjer behandlet af KB 18. juni 2012 har Frederiksberg udvalgt hvilke ejendomme, som skal indgå i projektet, og har prækvalificeret 5 entrepenører, som skal konkurrere om hvem der kan levere den bedste økonomiske og miljømæssige løsning. KB besluttede i mødet d. 25/2 valg af entreprenør. Projektet forløber planmæssigt. 24.000 23.000 34.000 31.000 127 Anlæg (U) Byudvikling ved Fasanvej station Der forelægges en sag vedr. udviklingen af projektet i løbet af foråret. 1.500 500 500 1.000 128 Tekst Derfor er der enighed om at fastholde bruttoinvesteringerne på 32 mio. kr. i 2013 og frem. Anlæg (U) Byfornyelse og kondemnering Byfornyelsen følger planen jf. tidligere politiske 32.200 35.000 32.500 32.000 beslutninger. Anlæg (I) 0-16.100-17.500-16.250-16.000 side 15 af 23
BMU 129 Anlæg (U) Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret Områdefornyelse af Søndermarkskvarteret følger planen. Dog er en række af delprojekterne udsat fordi de afventer afklaring af relaterede anlægsprojekter, fx tunnel under s- banen (foreløbig budgetteret i 2015 og 2016). Der forventes derfor at skulle overføres beløb fra 2013 til senere år. 4.600 - - - Anlæg (I) 0-1.550 - - - 130 Tekst Forligspartierne er enige om, at hele området omkring Bispeengbuen skal løftes ved en ambitiøs områdefornyelse, som skal samtænke udviklingen af områdets byrum med byfornyelsen og private investeringer. Anlæg (U) Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Syd Områdefornyelsensprogrammet er tiltrådt i KB d. 18/3. Projektet følger planen 1.800 3.400 5.000 5.600 Anlæg (I) 0-700 -1.050-1.600-1.917 131 Anlæg (U) Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Nord Områdefornyelsensprogrammet er tiltrådt i KB d. 18/3. Projektet følger planen 1.800 3.100 4.600 5.200 Anlæg (I) 0-700 -950-1.450-1.767 132 Tekst Partiernes vision er, at alle Frederiksbergs trafikveje har cykelsti eller cykelbane inden udgangen af 2020 Anlæg (U) Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* Midlerne forventes anvendt til Bülowsvej. Der er foretaget hørring af beboerne, og drøftelserne i BMU pågår. Udvalget besigtiger forholdene d. 8/4. 9.000 5.500 5.500 5.500 133 Anlæg (U) Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* Disponering af midlerne blev forlagt BMU d. 18/2 2013 og efterfølgende har de været til høring i UU. Projektet følger planen. Der afsættes 5 mio. kr. i 2013 og 6 mio. kr. årligt fra 2014 til at sikre skoler, skoleveje og tilgængelighed på en måde, så Frederiksberg får de bedst mulige byrum samt tryg, hensigtsmæssig og bæredygtig trafikafvikling for alle trafikformer. 4.000 4.000 4.000 4.000 134 Anlæg (U) Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* Forslag til disponering af midlerne er forelagt udvalget d. 11/3. Forvaltning arbejder på den baggrund videre med en række ideer. Sagen forventes tiltrådt d. 15/4. 135 Tekst Der afsættes 0,75 mio. kr. til at plante flere vejtræer, herunder efterplantning af de særligt klippede lindetræer på Frederiksberg Allé 1.000 2.000 2.000 2.000 Anlæg (U) Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé Bevillingssag forlægges ind sommerferien 250 - - 550 side 16 af 23
BMU 136 Anlæg (U) Tracéføring af den Grønne Sti syd for Roskildevej samt etablering af tunnelanlæg under jernbanen mellem Borgmester Fischersvej og Sofus Francks Vænge Anlægsmidler er afsat i 2016, og der er derfor ingen aktivitet i 2013, idet der dog er en sammenhæng med områdefornyelse jf. 137 - - - 6.500 137 Tekst For at understøtte en positiv udvikling i forbindelse med byudviklingen af Nordens Plads er partierne enige om at afsætte de nødvendige midler fra 2015 til at forbedre byrummene og stiforbindelserne. Anlæg (U) Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser Anlægsmidler er afsat i 2016, og der er derfor ingen aktivitet i 2013. - - - 4.000 138 Tekst Den igangværende opgradering af byens legepladser fortsætter og der sættes fokus på gode opholdsmuligheder for forældre Anlæg (U) Pulje til nye legepladser Midlerne er disponeret i udvalget d. 11/3. Projektet følger planen 600 600 600 600 139 Tekst Partierne afsætter derfor 1 mio. kr. pr. år til offentlige/private projekter. Anlæg (U) Pulje til støjbekæmpelse, offentligt/privat samarbejde* Disponeringen af pulje har været forelagt BMU 12/11-2012 (sag. 303) 1.000 1.000 1.000 1.000 140 Tekst 1 mio. kr. til at etablere et vandanlæg til leg Anlæg (U) Vandanlæg til leg Disponering af midlerne forelægges udvalget d. 1.000 - - - 15/4 141 Tekst Konkret afsættes 1 mio. kr. til at forbedre Lindevangsparken Anlæg (U) Lindevangsparken Projektet skal ses i sammenhæng med pladsen ved Malthe Bruuns vej (jf. BMU sag 277 22/10-2012), og et konkret projekt herfor forelægges i juni mhp gennemførelse i sommerferien. 1.000 - - - 142 Tekst For at fremme samspillet mellem cykler og den kollektive trafik er partierne også enige om at afsætte 13 mio. kr. over de næste 8 år til Hovedstadens nye by- og pendlercykelsystem. Anlæg (U) By- og pendlercykelsystem Kører som planlagt. Bevillingssag forelagt 14/1 1.500 2.000 1.500 1.500 2013. 143 Tekst Partierne er enige om, at Frederiksberg Kommune skal arbejde aktivt i en bred indsats for at reducere trafikkens miljøbelastning mest muligt. Derfor er der enighed om at arbejde for at udvide miljøzonen for varebiler, fremme den kollektive trafik og skabe endnu bedre rammer for cyklismen. Partierne er enige om at følge Folketingets arbejde med lovgivningen på området tæt. Indgår som element i øvrige forslag. 144 Tekst Den Grønne Stis belysning og forløb gennemgås Er gennemført i forbindelse med BMU sag 265 vedr. Cykelpakke 2012 - godkendelse af delvis omdisponering, den 24/9-2012. Udvalget besigtiger forholdene d. 22/4. 145 Tekst Endvidere skal mulighederne for at udvikle Værnedamsvej belyses med henblik på et evt. projekt for vejen i 2013 Mulighederne for at udvikle Værnedamsvej er igangssat jf. Projektet belyses ifm. mobilitetsplanen. Jf ovenfor side 17 af 23
BMU 146 Tekst Forhandlingerne om en ny parkeringsordning skal igangsættes. I forbindelse med temamøde for kommunalbestyrelsen 7. januar 2013 er der afholdt indledende drøftelser. 147 Tekst Der skal udvikles en ny strategi for byens rum, og mulighederne for at føre dele af Roskildevej under Frederiksberg Bakke ved Zoo, Frederiksberg Have og Søndermarken skal undersøges Arbejdet er endnu ikke igangsat 148 Tekst Der skal endvidere findes muligheder for at etablere urban gardening på Frederiksberg Indgår som element i øvrige forslag så som generationernes by, plads ved Malthe Bruuns vej mv. 149 Tekst Frederiksbergs unikke identitet med mange træer, fine byrum og velplejede parker skal hele tiden styrkes. Samtidig skal byens rum invitere til bevægelse og leg. 150 Tekst Partierne er enige om vigtigheden af at synliggøre tilbuddene for at udvikle livskvaliteten i byen og fremme Frederiksberg som destination. For at synliggøre kultur- og fritidstilbuddene generelt undersøges derfor muligheden for at stille digitale standere op f.eks. ved Frederiksberg Centret med privat finansiering. Indgår som element i øvrige forslag, fx frederiskberg strategi, kommuneplan mv. Forvaltningen er i gang med forundersøgelser på området. AU 151 Tekst Forligspartierne er enige om, at de positive erfaringer med de særlige investeringer fra budget 2012 skal fastholdes og udbygges. Det betyder, at der i 2013-2014, udover de allerede iværksatte tiltag på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet, fokuseres på at bringe modtagere af ledighedsydelse tættere på arbejdsmarkedet. Projektet vil således blive udviklet i 2013 med henblik på iværksættelse og effekt i 2014. I 2014 vil forligspartierne formulere en egentlig strategi for selvforsørgelse, så målgrupper som f.eks. unge eller førtidspensionister også kan omfattes. Den generelle projektbeskrivelse er blevet revideret i henhold til den reform på førtidspensions- og fleksjobområdet, der blev implementeret den 1. januar 2013. Hele projeketets målgruppe er blevet screenet og inddelt i kategorier således, at de fra projektets opstart kan modtage en præcis beskæftigelsesindsats tilrettelagt efter deres specifikke behov og forudsætninger. Endelig er der udarbejdet en kampagne til interessenter og virksomheder med henblik på at skabe opmærksomhed omkring projektet og muligheden for at ansætte en medarbejder med en funktionsnedsættelse Drift Styrket selvforsørgelse flere skal hjælpes på vej 0-800 800 - Styrket selvforsørgelse flere skal hjælpes på vej (overførsel) 0 - -800-2.200-2.800 152 Tekst Styrket fokus på aktiv jobskabelse Den kommunale beskæftigelsesindsats er central for forligspartierne. Der er behov for en styrket indsats i 2013 med et særligt fokus på de borgere, som ikke længere kan modtage dagpenge som forsørgelsesgrundlag. Frederiksberg Kommune I jobrotationsprojektet er der allokeret medarbejdere og udarbejdet en drejebog for indsatsen indeholdende måltal for projektet. Der er ligeledes udarbejdet markedsføringsmateriale om jobrotation og påbegyndt møder med deltager i forvejen aktivt i udmøntningen af nye statslige initiativer, relevante virksomheder og institutioner om og forligspartierne vil derudover særskilt investere i øget jobskabelse gennem jobrotation. Der afsættes derfor 2 mio. kr. i mulighederne for anvendelse af jobrotationsordningen Drift 2013-2014 til at gennemføre et jobrotationsprojekt med fokus på både mulighed for kompetenceudvikling gennem efteruddannelse af fastansatte og opkvalificering af ledige gennem vikaransættelser. Dele af jobrotationsindsatsen målrettes kommunen som arbejdsplads. Styrket fokus på aktiv jobskabelse (overførsel) 0 960 960 - - side 18 af 23
AU 153 Drift Der afsættes 0,5 mio. kr. til at hæve rådighedsbeløbet for kontanthjælpsmodtagere, således at der gennem et styrket forsørgelsesgrundlag for denne gruppe kan opnås et bedre udgangspunkt for en aktiv beskæftigelsesindsats. Socialudvalget tiltrådte 19/11 2012 indstilling om udmøntning af forhøjet rådighedsbeløb Øget rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere (overførsel) 0 500 500 500 500 154 Tekst Udsatte unge skal have en chance Forligspartierne ønsker, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed får de bedste muligheder for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. For unge i restgruppen, med risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, etableres en styrket indsats med vægt på løbende opfølgning overfor den unge og koordination af tværfaglige og helhedsorienterede indsatser. Forligspartierne vil holde fokus på udviklingen i gruppen og sikre, at forvaltningen løbende afrapporter med henblik på afdækning af evt. behov for yderligere indsatser de kommende år. Arbejdsmarkedsafdelingen gennemfører i foråret 2013 en organisatorisk restrukturering af ungeindsatsen, der blandt andet indebærer, at de primære ungeindsatser samles under samme tag. Restruktureringen understøttes af udviklingen af nye metoder i indsatserne med særlig henblik på den udsatte del af ungegruppen. I marts gennemføres en temadrøftelse i KB om unge, uddannelse og arbejde 155 Tekst Inklusion på arbejdsmarkedet brug for alle og plads til alle Forligspartierne ønsker en beskæftigelsesindsats, som i videst muligt omfang tager udgangspunkt i, at borgere med særlige behov skal understøttes i at opnå og fastholde selvforsørgelse på det ordinære arbejdsmarked. For særlige udsatte målgrupper skal der sikres en social rummelighed i indsatser og tilbud, der dækker de særligt udsatte borgeres behov bl.a. gennem job på særlige vilkår. Øget brug af sociale leverandøraftaler, bedre rammer for etablering af socialøkonomiske virksomheder samt målrettede og individuelle indsatser vil være de centrale initiativer i 2013 og frem. Arbejdsmarkedsafdelingen indgår som samarbejdspartner i flere projekter, der har særlig fokus på udsatte borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Samarbejdet inddrager kompetemcer fra andre kommuner, Regionen og private virksomheder og undersøger nye metoder til at etablere og fastholde borgerne på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet 156 Tekst Sammenhængende service og effektiv sagsbehandling på højt niveau Forligspartierne lægger vægt på, at de kommunale tilbud og ydelser matcher den stadig større kompleksitet i mange borgeres problemstillinger. For at understøtte ambitionen om en forvaltning med borgeren i centrum sikres derfor en sammenhængende service og sagsbehandling, der tager sigte på en individuelt afpasset og effektiv indsats over for den enkelte borger. Nøgleordene er hurtig og faglig korrekt sagsbehandling med vægt på borgerens retssikkerhed, digital selvbetjening, hvor det giver mening, samt sammenhæng i indsatserne overfor borgeren. I projektet er der gennemført flere workshops. Københavns Kommune har afholdt oplæg om et tilsvarende projekt, ligesom relevante ledere og medarbejdere i Arbejdsmarkedsafdelingen har afdækket potentialer i forhold til at optimere organisering og arbejdsgange i en fælles modtagelse. Endelig er der koblet et konsulentfirma til projektet med henblik på at assistere med udviklingen af et nyt servicekoncept. MAG 157 Tekst Ligeledes er forligspartierne enige om at give organiseringen af borgerservicefunktionerne et serviceeftersyn bl.a. set i lyset af den øgede digitalisering på området. Der skal ses på, hvordan borgerservicefunktionerne organiseres bedst muligt til gavn for både kommunens borgere og virksomheder og kommunens økonomi. Der er forudsat en effektivisering på 1,0 mio. kr. årligt fra 2013. Drift Borgerservice Beløbet vil blive omfordelt indenfor SEO i forbindelse med udmøntningen af de administrative effektiviseringer. -1.000-1.000-1.000-1.000 158 Drift Administration 0-5.000-10.000-10.000-10.000 side 19 af 23