Bilag 1. Endelig opfølgning på budgetforlig 2013 Marts 2014

Transkript

1 UU 1 Drift Indførelse af klubassistenter i klubnormering Implementeret. Indarbejdet i budgettet Drift IT-ressourcer SFO-området Implementeret. Indarbejdet i budgettet Tekst Der afsættes midler til køb af data, som gør det muligt at følge uddannelsesforløb for alle unge, som gennemfører grundskolen i Frederiksberg også de unge, som fraflytter kommunen Drift Statistiske særkørsler vedr. uddannelsesresultater Statistisk særkørsler foretaget og data forelagt Undervisningsudvalget den 21. oktober 2013, 13. januar og 3. februar ' 5 Tekst Som et særligt initiativ afsættes der midler i budgettet, så det sikres, at tilbud om lektiehjælp formidles koordineret til alle elever. Det gælder såvel skolernes tilbud om lektiehjælp, tilbud i SFO og kommunens mange frivillige tilbud om lektiehjælp. Drift Lektiestøtte- koordinering Oversigt over tilbud om lektiehjælp forelagt Undervisningsudvalget d Lektiestøtte-koordinering indtænkes i forbindelse med folkeskolereformen Tekst Partierne er enige om at tilføre 1,1 mio. kr. til at reducere antallet af lukkedage på SFO Drift Færre lukkedage i SFO Midlerne er udmøntet ved budgetudmeldingen og de ændrede regler gennemgået på ledermøde. 7 Tekst Flere unge i Frederiksberg Kommune skal gennemføre en ungdomsuddannelse. For at opnå dette mål, skal det sikres, at børnene har gode faglige forudsætninger, og der skal være en god overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. De unge skal have et mere klart billede af de krav og forventninger, der møder dem i ungdomsuddannelserne. Derfor skal koordinationen mellem grundskolens lærere og undervisere på ungdomsuddannelserne styrkes, og forventningerne til de unge skal kommunikeres tydeligt både personligt og via informationsmateriale målrettet de unge Datamateriale bestilt og modtaget fra Danmarks Statistik. Aftale lavet med SSA vedr. bedre koordinering og løbende møder mellem ledelse af BUO, SSA og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Indgår desuden i projektproces om folkeskolereformen Drift Brobygning, forbedret indsatsmateriale Forberedende arbejde igangsat. Ses i sammenhæng med skolereformen, hvorfor konkret materiale ikke er udarbejdet endnu. 8 Tekst Forligspartierne er enige om at udvide sommeraktiviteterne nu med tilbud til om sommerundervisning i matematik, engelsk og dansk. Drift Sommerskole Undervisningsudvalget behandlede d evaluering af sommerundervisning. Udvalget besluttede at oversende sagen til budgetdrøftelserne for I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der afsat 250 t.kr. i Udvalget behandlede forslag til udmøntning 3. februar 2014 og besluttede model 1, jf. UU sag nr. 27, 3/ Tekst Partierne er enige om at afsætte kr. til en brandingkampagne for Frederiksbergs folkeskole. Drift Brandingkampagne folkeskolen Et flertal i Undervisningsudvalget godkendte d kampagnematerialet. Kampagnen har været afholdt. 10 Tekst Forligspartierne er enige om, at der i efteråret 2012 skal være en drøftelse af fremtidens folkeskolestruktur i skoleforligskredsen. Drøftelserne skal sikre en samlet plan for udbygning og skal fastlægge, hvordan den nuværende udbygningsplan (skoleforlig 2010) kan suppleres. Spørgsmålet om opgradering af skolegårde vil indgå som et element i de kommende forhandlinger, idet der vil skulle ske en konkret prioritering Anlæg (U) Skoleudbygning

2 UU 10 Anlæg (U) Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning Indretning af 12 faglokaler Klub på Thorvaldsensvej, ombygning Lokaleomdisponering Anlægsbevillng givet jf. UU d med 1,05 mio. kr. til Ny Hollænderskolen, 0,8 mio. kr. til Skolen på Duevej, 0,5 mio. kr. til Skolen på Nyelandsvej og 0,65 mio. kr. til Skolen ved Søerne. Pulje til brug i skoleforligsdrøftelser Skoleforlig 2013 indgået med beslutning om at udvide Lindevangsskolen med basislokaler og Skolen på Duevej med 4 basislokaler samt et multifunktionsrum. Tilbygning til Klub Fortet Kommunalbestyrelsen bevilgede d anlægsbevilling, i alt 3,0 mio kr. Kommunalbestyrelsen bevilgede tillægsbevilling d Undervisningsudvalget blev på mødet d orienteret om licitationsresultatet. Udvidelse Klub Louis P Skoleforlig 2010 (sum:) Skoleforlig: skolen ved Søerne Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2014, idet 1,0 mio. kr. i rådighedsbeløb er flyttet ved 3. forventet regnskab til Skoleforlig: Frederiksberg ny skole (grundkøbesum afsat under MAG) Udbuds- og planproces for skolebyggeri på Grundvigsvej forelagt Undervisningsudvalget d Anlæg (U) Skolen ved Bülowsvej Anlægsprojektet er afsluttet i Tekst Partierne er også enige om, at folkeskolen skal styrkes bl.a. ved mere undervisning. Partierne ønsker således antallet af undervisningslektioner øget 13 Tekst Forligspartierne er enige om, at flere børn skal inkluderes i den almene undervisning. Forhandlingsresultat lokalaftale godkendt på den lokale lærerforenings generalforsamling Erstattes efter 1. august 2014 af lov omkring lærernes arbejdstid. Undervisningsudvalget godkendte d Inklusionsstrategi for skolerne og forslag til ny visitationsprocedure. Udvalget godkendte d forslag til økonomimodel. Materiale om inklusion der beskriver konkrete procedurer og arbejdsgange inklusive forældrefolder forelagt Undervisningsudvalget d Processen med implementering er igangsat. 14 Tekst Partierne er enige om, at digitalisering af undervisningen i Folkeskolen skal styrkes, og der investeres i 2013 yderligere 2,5 mio. kr. i øget digitalisering på undervisningsområdet Udbudsproces afsluttet. 15 Tekst Partierne ser gerne, at der hentes erfaringer med heldagsskoletilbud i Frederiksberg med sammenhæng i undervisning og fritidstilbud til børn i indskolingen. Det forudsættes, at der i samspil med en lokal skole, som er motiveret herfor, udvikles en model for et heldagsskoletilbud, som er tilpasset lokale forhold på Frederiksberg. Der fremsendes herefter konkret dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet, idet der sigtes imod etablering af et heldagsskoletilbud ved skoleårets start i Der forelægges en sag til endelig politisk stillingtagen inden sommeren Undervisningsudvalget godkendte d , at det i budget 2013 beskrevne forsøg med heldagsskole ikke gennemføres, idet skolereformen med ikraftrædelse august 2014 imødekommer intentionerne bag forslaget. 16 Tekst Færre lukkedage i klub Drøftet UU , og Budgetforligskredsen besluttede d at kompensere klubberne med 0,5 mio.kr. for færre lukkedage i klub. SOU 17 Drift Omlægning af hjælp i borgerens hjem "Omlægning af hjælp i borgerens eget hjem" byggede på den forudsætning, at flere borgere ville kunne gøre brug af 95. Det var forventet, at det ville føre til en besparelse på 83 (udgifter til hjemmehjælp) Det har imidlertid vist sig, at i de år ordningen har eksisteret, har der ikke været nogen borgere, som har opfyldt kriterierne. Det er derfor Forvaltningens vurdering, at effektiviseringen ikke vil kunne indfris. Effektiviseringen vil blive håndteret ved 1. FR Tekst Yderligere udbredelse af Træning til Hverdagen og mere fokus på den vedligeholdende træning 2

3 SOU 18 Tekst Samtidig sættes fokus på kvalitetssikring af den tildelte hjælp gennem opfølgning på visitationer samt styrket kontrol med den udførte hjælp Drift Målrettet hjemmepleje Implementeret. Effektopgørelser beregnet til brug for demografireguleringen af hjemmeplejens budget viser, at den økonomiske effekt er indfriet Målrettet hjemmepleje, visitatorer (investering på MAG) Tekst Fleksibilitet i rengøringen Ny implementeringsplan er sat i værk. Opfølgning jf. 2. FR. ifbm. budget 2015 efter ønske fra forligspartierne. 20 Drift Nemmere adgang til private leverandører af hjemmehjælp Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i november 2012 ikke at anvende fritvalgsbeviser på området, men i stedet lade overvejelser om udbud på området indgå i den samlede udbudsplan. Den økonomiske afvigelse indgik i 1. forventet regnskab Tekst Frederiksbergs borgere har brug for at nødvendige hjælpemidler og kørselstilbud tildeles hurtigt og sikkert, så hverdagens aktiviteter kan fortsætte. I 2013 samles tildeling af kropsbårne hjælpemidler og kørsel med det øvrige hjælpemiddelområde, så borgerne får én indgang til hjælpemiddelområdet og større kvalitet i sagsbehandlingen. Drift Én indgang til hjælpemiddelområdet Arbejdet med implementeringen pågår. Regnskab 2013 viser dog et merforbrug. Merforbruget dækker over et overtaget merforbrug fra Borgerservicecenteret på kropsbårne hjælpemidler på 2,5 mio. kr. og et merforbrug på støtte til køb af bil på 1,1 mio. kr. pga. stigende efterspørgsel samt for sent indkomne regninger fra 2012 på 1,2 mio. kr. Derudover generel aktivitetsstigning som følge af stigende efter-spørgsel Forvaltningen udarbejder handleplan til håndtering af situationen fremadrettet. Handleplanen vil indgå i 1. FR Drift Sygeplejeprodukter - effektiv anvendelse Er implementeret økonomisk under hjælpemidler. Regnskab 2013 viser dog genrelt set et merforbrug på hjælpemidler. Merforbruget dækker over et overtaget merforbrug fra Borgerservicecenteret på kropsbårne hjælpemidler på 2,5 mio. kr. og et merforbrug på støtte til køb af bil på 1,1 mio. kr. pga. stigende efterspørgsel samt for sent indkomne regninger fra 2012 på 1,2 mio. kr. Derudover generel aktivitetsstigning som følge af stigende efter-spørgsel Forvaltningen udarbejder handleplan til håndtering af situationen fremadrettet. Handleplanen vil indgå i 1. FR Tekst I 2013 vil genoptræningsindsatsen i kommunens døgntilbud blive styrket i forhold til de borgere, hvor træningen kan gøre dem klar til at komme hjem i egen bolig. For at borgere ikke skal opholde sig unødigt på hospitalet efter endt behandling, udvides antallet af fleksible døgnpladser. Derved undgår borgerne unødige ventedage med risiko for funktionsnedsættelse, og kommunen sparer udgifter til medfinansiering af hospitalsophold efter endt behandling. Drift Styrket målretning af match mellem borgerbehov og tilbud på sundheds- og Gennemført omsorgsområdet - kapacitetstilpasning 24 Drift Udvidelse af sygeplejeklinik Anlæg færdigt. Skal regnskabsforklares. Effekt forventes først i 2014 jf effektiviseringsforslaget. 25 Drift Forebyggelse og sundhed - styrket tværgående indsats Kører i regi af AU. Sag om deltagelse i fase 2 forelagt 19. august Tekst Med de foreslåede tiltag forventes det samtidig, at der kan undgås indlæggelser, så der kan spares 15 mio. kr. i i medfinansieringsudgifter til regionen. Forligspartierne er enige om at følge effekten af tiltagene tæt. Drift Færre indlæggelser og styrket fokus på specialiseret genoptræning I gang. Opfølgning gennem resultatrapporter samt særskilte sager i SOU. Seneste resultatrapport er fremlagt for SOU d.13. januar Økonomisk effekt forventes først i 2014 j f. budgetforlig

4 SOU 26 Drift Færre indlæggelser og styrket fokus på specialiseret genoptræning (overførsel) Drift Målrettet ambulant genoptræning Gennemført Tekst Forligspartierne er enige om at fortsætte sidste års indsats med at optimere konkrete arbejdsgange på institutionsniveau på Social- og Sundhedsområdet Drift Den effektive plejebolig - fase 2 - fokus på afbureaukratisering og øget Gennemført rummelighed på institutionerne 29 Drift Den effektive genoptræning Indgår som en del af målrettet ambulant genoptræning Drift Budgetanalyse af udgiften til SOSU-elever er implementeret Drift Indfasning vedr. styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne er implementeret Tekst Styrket tryghed gennem nye velfærdsteknologiske løsninger Tryghed for ældre handler først og fremmest om at have sikkerhed i dagligdagen ift. konkrete behov for hjælp. Tryghed er også at kunne fastholde og udvikle kontakt med det omgivende samfund. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 2 mio. kr. over 3 år til at udvikle og afprøve nye tryghedsskabende løsninger, hvor der er fokus på tryghed gennem: *målrettede nødkaldsløsninger og bedre nøglesystemer, *digital hjælp til både overvågning af egen sygdom og selvtræning for borgere med behov, f.eks. borgere med kroniske sygdomme *netværksdannelse og aktiviteter målrettet ældre Drift Styrket tryghed gennem nye velfærdsteknologiske løsninger Gennemført Tekst Forligspartierne er enige om, at ældreområdet står overfor store forandringer de kommende år. Der blev i sidste års budget afsat midler til at udvikle en ny ældrepolitik. Ældrepolitikken skal vedtages i foråret 2013 og i særlig grad sætte fokus på temaerne: *Tilknytning til arbejdsmarkedet for alle aldre *Aktiv & selvhjulpen længst muligt *Mulighed for at give ressourcer videre - bidrag til civilsamfundet *Tryghed hjælp når der er behov. Drift Ny ældrepolitik godt på vej Gennemført Tekst For at give alle borgere de bedste muligheder for aktivt at fremme deres egen sundhed afsættes der 0,5 mio. kr. til årlige sundhedsdage, der vil sætte fokus på forebyggelse, fysisk aktivitet og de mange sundhedstilbud overalt i byen Frederiksberg. Drift Sund på Frederiksberg by og borgere i fællesskab Gennemført Tekst Moderne plejeboliger som rammen for det trygge og gode ældreliv på Frederiksberg Anlæg (U) Plejehjemsmoderniseringen (sum:) Gennemført Anlæg (U) Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej Gennemført Anlæg (U) Beskyttet bofællesskab for yngre demente borgere Sag fremlagt i juni om konvertering og brug af anlægsmidlerne til demensindsatsen

5 SOU 38 Tekst Forligspartierne ønsker, at der i foråret 2013 udarbejdes en sammenhængende plan for aktiviteter, tilbud og fysik, som understøtter Frederiksberg som Generationernes By. Mulighederne i kendte og kommende byrum og tilbud som f.eks.hovedbibliotek/solbjerg Plads, KU.BE og Community Centret på Nordens Plads skal nærmere afdækkes for at sikre bedst mulige konkrete løsninger for alle generationer. Heri skal indgå mulighederne for at understøtte det aktive civilsamfund ved at sikre rum og fysiske rammer for nye projekter, som f.eks. etablering af tilbud om spisevenner, tilbud til ensomme ældre eller andre frivillige aktiviteter. Udviklingsaktiviteter som disse finansieres gennem omprioritering af 0,3 mio. kr. fra dagcenterområdet samt nye og mere målrettede kommunale tilskud til frivillige aktiviteter. Der reserveres en anlægspulje på 0,5 mio. i 2013 til nærmere udmøntning, evt. med supplerende fondsfinansiering, i konkrete fysiske løsninger, der understøtter det aktive møde mellem generationer. Anlæg (U) Generationernes Hus Igangsat. Der er meldt bevilling den 26/ på SOU og 4/ på KB Tekst Bedre sundhedstilbud til udsatte borgere Der sættes øget fokus på at skabe bedre livsbetingelser for socialt udsatte borgere gennem opsøgende tandpleje og derigennem mulighed for supplerende sundhedsindsatser. I 2012 og 2013 udmøntes således i alt 1,8 mio. kr. til målrettet brug af kommunens tandbus og tilbuddene i Sundhedscentret ift. målgruppen. Gennemført 40 Tekst Forligspartierne er enige om fortsat at udvikle det lokale sundhedsvæsen med Gennemført borgeren i centrum. KFU 41 Drift Tilpasning af tilskud til pensionister m.fl.s deltagelse i fritidsundervisning for Projektet er gennemført voksne 42 Drift Budgettilpasning af museumspulje Projektet er gennemført Tekst I tilknytning til Frederiksberg Svømmehal gennemføres en udvidelse af massagefaciliteterne i Projektet forudsættes tilbagebetalt over fire år. Drift Frederiksberg Svømmehal - merindtægter vedr. massageafsnit Det nye massageafsnit blev først taget i brug medio 2013 hvorfor den fulde gevinst først forventes indhentet i Ved almindeligt tilbagehold og ved diverse indtægtsfremmende tiltag er det samlet set lykkedes dels at overholde det samlede nettobudget og dels at opnå merindtægter i forhold til budgettet Anlæg (U) Frederiksberg Svømmehal - udvidelse af massageafsnit Drift Børneteaterfestival Afventer Tekst Forligspartierne er derfor enige om at afsætte en pulje på 2,0 mio. kr. til finansiering af turisme- og byrumsaktiviter og kultur- og fritidsaktiviteter Drift Turisme og byrumsaktiviteter og kultur- og fritidsaktiviteter Puljen er løbende blevet udmøntet igennem Tekst Der er også enighed om at afsætte yderligere 0,7 mio. kr. til at tiltrække Stella Polaris-festivalen til Frederiksberg. Drift Stella Polaris Projektet er gennemført Tekst Endelig er der enighed om at afsætte 1 mio. kr. til en teaterfestival i 2013 Drift Teaterfestival Projektet er gennemført Anlæg (U) KU.BE, kultur- og bevægelseshus Projektet er i udbud med frist primo februar Anlæg (I)

6 KFU 49 Tekst Forvaltningen udarbejder endvidere et oplæg om etablering af en vandrutsjebane enten i tilknytning til den kommende svømmehal på Bernhard Bangs Alle alternativt i tilknytning til Frederiksberg Svømmehal. Der afsættes ekstra 10 mio. kr. hertil. På Bernhard Bangs Alle arbejdes der videre med at etablere det samlede center for Handicap, Idræt og Musik samt en svømmehal jf. ovenfor. Partierne er enige om, at projektet skal forberedes til, at der kan bygges en idrætshal i tilknytning til komplekset. Det afsættes 0,5 mio. kr. til projektudviklingen heraf. Anlæg (U) Indretning af fritids- og kulturtilbud på Bernard Bangs Alle (afsat som del af konsolidering af specialiseret socialområde, SU) Endeligt byggeprogram og udbud af totalentreprise er gennemført. Forventet ibrugtagning 1. januar Projektet forventes at overskride det oprindelige budget med 6,3 mio. kr., hvilket blev bevilget af KB d. 27. januar 2014, sag nr Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og projektering af ny hal Projektudviklingen er i gangsat og følger planen jf. Magistratens beslutning fra 25. november (sag 425). Magistraten besluttede 17. februar 2014 at projektet skal gennemføres som et OPP, og resultatet af prækvalifikationen forventes forelagt for Magistraten marts I forbindelse med budgetprocessen for 2014 blev det besluttet at forskyde projektet med nogle måneder fra primo 2016 til medio Der er således i budget 2013 et korrigeret rådighedsbeløb på 200 t.kr. til projektering af den nye svømmehal ved Bernhard Bangs Allé Anlæg (U) Nyt Spejderhus Søndermarken, Spejdergruppe Projektet blev ved 1. FR udskudt til Anlæg (U) Naturcenter Amager Strandpark Kommunens bidrag er udbetalt. Byggeriet er forsinket og forventes færdigt i Anlæg (U) Biblioteksudvikling og teknik (afledt drift indgår allerede i budget 2011) Projektet er gennemført Tekst I forlængelse af biblioteksvisionen afsættes der 9 mio. kr. i 2016 til modernisering af Hovedbiblioteket, hvori der søges indarbejdet en åbning mod Solbjerg Plads. Anlæg (U) Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek Afventer Tekst Således er forligspartierne enige om at udvide banekapaciteten, så banerne kan bruges hele året og i aftentimerne. Derfor afsættes 6,6 mio. kr. i 2014 til at realisere kunstgræsbanen på Frederiksberg Stadion. Projektet er fremrykket til 2013 og kunstgræsbanen blev indviet den 25. oktober. Anlæg (U) Kunstgræs på Frederiksberg Stadion Tekst Endelig aftales det, at Kultur- og Fritidsudvalget skal have forelagt en plan for udrulning af puljen til åbne idrætsanlæg, som drøftes i forligskredsen forinden. Anlæg (U) Pulje til åbne idrætsanlæg* Projektet er gennemført Anlæg (U) Forprojekt til udbygning og opgradering af Bülowsvej-hallen Afventer Tekst Der afsættes 0,280 mio. kr. i en særlig pulje med det formål at indrette bunkers til gavn for byens kulturliv. Anlæg (U) Bunker - indretning og efterfølgende udlejning Projektet er delvist genemført. Restmidler søges overført til brug i Tekst Partierne er enige om, at der skal arbejdes med en strategi for at male nye gavlmalerier, og der afsættes derfor en pulje på 0,250 mio. kr. til at støtte op om realiseringen. Anlæg (U) Pulje til gavlmalerier* Projektet er gennemført Tekst Der er også enighed om at afsætte 0,150 mio. kr. til at udvikle Frederiksbergapp en Anlæg (U) Frederiksberg app Projektet er gennemført Tekst Der er enighed om, at fritidspasordningen for børn forlænges i Projektet er fortløbende. Restmidler vil blive søgt overført til

7 KFU 61 Tekst For at understøtte udviklingen af by- og boligkvaliteten på Nordens Plads og sikre offentlig service af høj kvalitet er der i 2013 afsat 2 mio. kr. til at etablere et Community Center i tilknytning til biblioteket. Centret skal være dynamoen i en aktiv dialog mellem borgerne, det lokale erhvervsliv og kommunen, hvor kulturelle og sociale arrangementer er med til at skabe fællesskab for alle generationer om udviklingen af det levende byområde. Anlæg (U) Community Center på Nordens Plads Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i september måned, at der anvendes kr. til etablering og opstart af et projektværksted for unge, placeret i de tidligere bibliotekslokaler i Domus Vista centret. Af den oprindelige bevilling på 2 mio. kr. til etablering af et Community Center blev de 1,8 mio. kr. ved budgetvedtagelsen udskudt til anvendelse i De resterende kr. blev ved 3.FR. godkendt overført til 2014, Den reserende del af bevillingen er møntet på communitycenteret, som aktuelt drøftes med ejerne og udviklerne af centeret BU 61 Drift Omlægning af skovgruppe til pladser i hjeminstitution i Solmarken Skovgruppen er hjemtaget pr. 1. juli Ombygning i gang Drift Fortsat fremme af bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet Vandrefalkens driftsoverenskomst er opsagt pr. 1. august 2013 med måneders opsigelse. 63 Drift Omlægning af alternativ dagpleje til tilskud til privat pasning Implementeret Drift Omlægning af praktiske opgaver i dagtilbud ved ansættelse af praktiske Implementeret medhjælpere 67 Drift Ændret tilrettelæggelse og planlægning i Sundhedsplejen Implementeret Tekst Parterne er således enige om at tilføre yderligere 3 stillinger til Allégårdens Ungdomspension, heraf en psykologstilling 30 timer pr. uge. Samtidig tilpasses antallet af unge i institutionen. Implementeret. Drift Tilpasning på Allégården og Solbjerg døgninstitutioner Anlæg (U) Allégården Kommunalbestyrelsen frigav anlægsbevilling på møde d Tekst I den hensigt at styrke den forebyggende sociale indsats i forhold til udsatte børn og familier tilknyttes der fremadrettet socialrådgivere på alle skoler. Familieafdelingen opnormeres således svarende til to stillinger. Det forudsættes i forbindelse med indførsel af socialrådgivere på skolerne, at en øget forebyggende indsats vil kunne sikre, at hjemmevejlederindsatsen styrkes inden for den eksisterende ramme, således at ventetiden kan nedbringes på dette område. Drift Socialrådgivere på skolerne Implementeret Tekst Partierne er enige om at tilføre 2,0 mio. kr. til at mindske stigningen i taksterne på dagtilbudsområdet Drift Stigning i dagtilbudstakster dæmpes Indarbejdet i de udmeldte takster for Anlæg (U) Betty Nansen vuggestue, forlængelse Afventer Anlæg (U) Trekløveret, ny institutionsbygning inkl. sammenlægning Licitationsresultat forelagt Børneudvalget d Lokalplan godkendt af Kommunalbestyrelsen d Forventet ibrugtagning august Anlæg (U) Smørblomsten Anlægsbevilling jf. BU d Forventet ibrugtagning november Anlæg (U) Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* Status forelagt Børneudvalget d Udvalget godkendte d udmøntning Status forelagt i 3. forventet regnskab Anlæg (U) Permanentliggørelse og renovering af Børnehuset Tesdorpfsvej Anlægsbevilling givet jf. BU d Projektet forventet afsluttet medio april Særskilt redegørelse udarbejdes. 76 Anlæg (U) Ombygning af Virginiavej 9-13, ny daginstitution De nye bygninger er ibrugtaget af den selvejende institution Midgården Anlæg (U) Carlsvognen, nybygning (inkl. grundkøb som er afsat under MAG) Afventer Mindre renoveringer i Anlæg (U) Marthagården, udvidelse Projekt behandlet BU , og Bevilling givet til sammenlægning og renovering

8 BU 79 Anlæg (U) Frederiksberg Bredegade 11, ombygning til daginstitution Igangsat jf. BU Status forelagt BU d Ejendommen er taget i brug Anlæg (U) Fasangården, nyt tag Projektering i gang. Anlægsprojekt forventes i Anlæg (U) Daginstitution Fastholdt med opstart i 2016 i budget Magistraten godkendte 20. januar 2014 (punkt 20) køb af grund til institutionen i Anlæg (U) Solmarken - tilbygning til daginstitution Sag forelagt Børneudvalget d Projektet er forsinket og der har været udfordringer med udearealet. Børneudvalget bad om en orientering om arbejdet på Solmarken, når sagen er løst. 83 Anlæg (U) Sammenlægningsstrategi Børneudvalget indstillede d at 875 t.kr. benyttes til ombygning ifm. udvidelse af Planeten med Midgårdens lokaler. Børneudvalget indstillede d at de resterende 625 t.kr. bruges vedr. skovstedet Nørrevænget Tekst En ny digitaliseringsstrategi for dagtilbud er under udarbejdelse, og partierne er enige om, at der skal etableres et såkaldt børneintra 85 Tekst Partierne er enige om at bruge pengene til at øge kvaliteten på dagtilbud gennem tre indsatser: Højere normeringer, øget andel af uddannede medarbejdere og innovationspulje. Digitaliseringsprojekter forelagt Magistrat d og vedr. Børneintranet og Vagtplanlægning i dagtilbud. Projekterne er under implementering. Midlerne til højere normeringer og øget andel af uddannede medarbejdere er udmøntet ved budgetudmelding. Ift. innovationspuljen er kriterierne for valg af projekter godkendt af Børneudvalget d Udvalget godkendte d udmøntning for Tekst Reduktion af lukke dage på dagtilbud (1,7 mio. kr.) Midlerne er udmøntet ved budgetudmeldingen og de ændret regler gennemgået på ledermøde. SOC 87 Tekst Forligspartierne ønsker, at det aktive medborgerskab også skal være en mulighed for borgere med fysiske, psykiske eller sociale funktionsnedsættelser. Rammen for kommunens tilbud og støtte er den ny kvalitetsstandard for det specialiserede socialområde, som sætter retning og ambition for indsatsen. Der lægges således vægt på den enkelte borgers egetansvar og egenindsats og på, at de kommunale tilbud effektfuldt og med høj kvalitet understøtter den enkeltes kompetencer og muligheder for en selvhjulpen hverdag i egen bolig på Frederiksberg på lige fod med andre. Målet er, at alle borgere skal kunne opleve glæden og styrken ved at mestre eget liv. Drift Operationalisering af ny kvalitetsstandard, fra botilbud til bostøtte Effektiviseringsmålet i 2013 er realiseret. I sagsbehandling og bevillingspraksis arbejdes efter de socialpolitiske pejlemærker, herunder med at bevilge mindst indgribende foranstaltning og i videst mulige omfang at yde støtte i eget hjem. 88 Drift Operationalisering af ny kvalitetsstandard, støtte i grupper Effektiviseringsmålet i 2013 er realiseret. Udvidet anvendelse af gruppeforløb er startet op i kommunens SKP-ordning, og støtte i grupper forventes også udbredt i andre af de udførende led. Samtidig arbejder Socialafdelingen med at hjemtage flere borgere fra eksterne til egne støtteordninger. 89 Drift Fælles planlægning og visitation af unges videre sagsforløb Ungekoordinationsudvalget UKO er etableret. Det har dog vist sig vanskeligt både at opgøre og realisere egentlige udgiftsreduktioner på Socialudvalgets budget som følge af den koordinerende indsats. I nogle tilfælde opnås bedre, mere langtidsholdbare og mindre udgiftstunge indsatser over for målgruppen, mens koordinationsindsatsen også i nogle tilfælde medfører tidligere opstart i voksenregi, hvilket er med til at øge udgifterne under Socialudvalget. Effektiviseringsmålet opfyldes primært ved at nedbringe udgifterne til udenbys køb af tilbud via de øvrige indsatser

9 SOC 90 Drift Masterplan på det sociale område, effektive botilbud Ved etablering af nye tilbud i 2013 via hjerneskadeafsnit på Østervang og botilbuddet Betty samt etablering af 7 nye pladser i bofællesskaber på Lauritz Sørensens vej er realiseret en effektivisering på 1,7 mio. kr. (Østervang med større effekt i overslagsår). Det resterende effektiviseringskrav vedr. effektive botilbud på ca. 2 mio. kr. er opfyldt ved at nedbringe udgifterne til udenbys køb af tilbud via de øvrige indsatser Drift Masterplan på det sociale område, udvidet bostøtte Effektiviseringsmålet i 2013 er realiseret. I sagsbehandling og bevillingspraksis arbejdes efter de socialpolitiske pejlemærker, herunder med at bevilge mindst indgribende foranstaltning og i videst mulige omfang at yde støtte i eget hjem Drift Masterplan på det sociale område Det Ny Aktivitetscenter på Bernard Bangs Ingen forventet effektivisering i Allé 95 Drift Sammenhæng og forebyggelsesfokus i hjemløseindsatsen Er implementeret Tekst Den videre udvikling af boligsociale indsatser og helhedsplaner i samarbejde med boligorganisationerne og andre aktører i lokalsamfundet skal understøtte den sociale ansvarlighed, som i høj grad kendetegner Frederiksberg Kommune. Der afsættes derfor i ,9 mio. kr. til, i samarbejde med Lejerbo og FfB, at fortsætte det boligsociale arbejde i Danmarksgården og Solbjerg Have/ Finsens Have. Der vil i fællesskab blive udviklet nye samarbejdsformer og indsatser med henblik på en ny ansøgning til Landsbyggefonden i løbet af Børne- og ungeindsatsen i Danmarksgården og Solbjerg Have er godt i gang. En del af aktiviteterne var en videreførelse af allerede eksisterende aktiviteter under de tidligere helhedsplaner. Indsatsen er særlig vigtig efter at SSP aktuelt har udtrykt bekymring for især Danmarksgården i forbindelse med banderelateredere problematiker. Endvidere er der igangsat en konfliktløsningsmodel med en uddannet konfliktmægler, som blandt andet kompetenceudvikler boligorganisationernes driftspersonale vedr. intern håndtering af konfikter samt nabostridigheder. De beksrevne projekter er i budgetaftalen for 2014 videreført til næste år. Drift Status for nye boligsociale helhedsplaner som led i den socialt bæredygtige by Tekst Der afsættes 0,5 mio. kr. til værestedet Flinten med henblik på en styrket udgående indsats og pædagogisk kvalitet. Der sikres sammenhæng mellem værestederne og det øgede fokus på at fastholde borgerne i eget hjem gennem styrket brug af bostøtte for målgrupperne. Er implementeret Drift Styrket udgående indsats på værestedet Flinten Er implementeret Tekst Det Ny Aktivitetscenter på Bernhard Bangs Allé etableres i de kommende år. Udbygningen sikrer rum for nye og større målgrupper og flere tilbud. Fremover kan flere borgere derfor bevare tilknytningen til Frederiksberg og være tæt på familie og netværk. I tilknytning til det nye aktivitetscenter ønsker forligspartierne at inddrage socialøkonomiske virksomheder og etablere partnerskaber med sociale entreprenører. På den måde kan der ske brobygning mellem kommunen, erhvervsliv/arbejdsmarked og civilsamfundet, og nye muligheder for attraktive og bæredygtige løsninger skabes. Dette sikrer bedst mulig anvendelse af de kommunale investeringer. Etableringen af aktivitetscentret muliggør også en mere effektiv tilrettelæggelse af flere tilbud og aktiviteter. Enedligt byggeprogram og udbud af totalentreprise er gennemført. Forventet ibrugtagning 1. januar Projektet forventes at overskride det oprindelige budget med 6,3 mio. kr., hvilket blev bevilget af KB d. 27. januar 2014, sag nr. 16. Anlæg (U) Bernard Bangs Alle Anlæg (U) Betty Nansen Anlægsprojektet på Betty Nansens Allé er afsluttet i 2013 pga. PCB-fund. Det er besluttet at finde en alternativ permanent placering til botilbuddet, og mindreforbruget bliver følgelig anvendt på et nyt anlægsprojekt i , forventeligt på Nordens Plads. Indgåelse af købsaftale forhandles med ejer af Domus Vista Centeret primo Anlæg (U) Betty Nansen udvidelse Første etape med 10 pladser på 5. sal er ibrugtaget april Etablering og placering af botilbuddet Betty er under afklaring i forbindelse med fund af PCB i bygningen. Anlægsprojektet på Betty Nansens Allé afsluttes derfor i 2013, og mindreforbruget forventes i stedet anvendt på nyt anlægsprojekt , fx på Nordens Plads

10 SOC 101 Anlæg (U) Lauritz Sørensens vej Boliger moderniseres og ibrugtages løbende. På nuværende tidspunkt er 10 boliger renoverede hvoraf 7 boliger er taget i brug. Derudover er et kontor og et fælles beboerrum færdigt istandsat. Hele budgettet er anvendt Tekst Der er et stigende behov for flere og bedre sammenhængende sociale tilbud Punktet omfatter etablering af nye tilbud på Nordens Plads, Østervang og på Frederiksberg. Forligspartierne fortsætter derfor den langsigtede udbygning Diakonissen, som der redegøres for særskilt i nedenstående. og modernisering af kommunens tilbud til de mest sårbare borgere. Kommunens sociale masterplan sikrer en bedre faglig og økonomisk styring af de samlede aktiviteter på området. Der afsættes 44 mio. kr. de næste 4 år til etablering af 25 nye boliger samt modernisering af boliger. Flere botilbud og modernisering af kommunens botilbud betyder, at flere borgere kan modtage tidssvarende tilbud og ydelser med vægt på egen udvikling og større grad af selvhjulpenhed. Når den sociale masterplan gennemføres fuldt ud de kommende år, vil mindst 50 borgere ikke længere skulle henvises til fjernereliggende tilbud, men kan i stedet bevare bopæl, netværk og tilknytning på Frederiksberg. Udbygningen betyder også, at der skabes nye arbejdspladser i institutioner og tilbud. Anlæg (U) Masterplan specialiseret socialområde (sum inkl. konsolidering) Anlæg (U) Nordens plads (boligdel) Projektet er udskudt til , jf. den vedtagne anlægsplan Nordens plads (serviceareal) Anlæg (I) Nordens plads (beboerindskud og servicearealtilskud) Anlæg (U) Østervang (boligdel) Østervang (serviceareal) Østervang, beboerindskud og servicearealtilskud 0,6 mio. kr. er anlægsbevilget til andre anlægsprojekter. De resterende 1,1 mio. kr. anvendes til anlægsprojektet på Østervang. 105 Anlæg (U) Diakonissen (deponering) Projektet er udskudt til , jf. anlægsplan besluttet med budget Diakonissen (indskud i Landsbyggefonden) Tekst For at understøtte udviklingen af by- og boligkvaliteten på Nordens Plads og sikre offentlig service af høj kvalitet er der i 2013 afsat 2 mio. kr. til at etablere et Community Center i tilknytning til biblioteket. Centret skal være dynamoen i en aktiv dialog mellem borgerne, det lokale erhvervsliv og kommunen, hvor kulturelle og sociale arrangementer er med til at skabe fællesskab for alle generationer om udviklingen af det levende byområde. Anlæg (U) Community Center på Nordens Plads Opfølgning ved kultur- og fritidsområdet Anlæg (U) Lukkeanordning på elevatorer i botilbud Afsluttet Tekst Gennem videreførelsen af aktiviteterne under hjemløseplanen og tilsvarende initiativer skal der sikres gode rammer for aktivt medborgerskab i inkluderende bo- og levemiljøer. I 2014 er der afsat 3,8 mio. kr. (brutto) til etablering og 0,3 mio. kr. til den fremtidige drift af 3 skæve boliger for borgere, som ellers ville være marginaliseret i lokalområdet. Anlæg (U) Skæve boliger Midler anlægsbevilget, heraf 0,5 mio. kr. i På indtægtssiden er givet tilsagn om støtte på 1,2 mio. kr., hvilket er højere end det budgetterede tilskud. Dette har dog betydning for budget 2014, ikke budget Anlæg (I) Tekst Frederiksberg Kommunes hjemløseindsats overgår fra projekt til daglig indsats, og der er afsat resourcer til at fortsætte det høje aktivitetsniveau, idet der skal være et særligt fokus på at modgå, at flere unge ender som hjemløse. Der udmøntes 2,5 mio. kr. i Socialudvalget til afslutning af projektindsatsen og forberedelse af implementeringen. Det revisorgodkendte regnskab for hjemløseplanen er fremsendt rettidigt til ministeriet, og projektet er endelig afsluttet. Af regnskabet fremgår det, at alle statslige midler er anvendt til formålet. Dog er der et lille mindreforbrug af kommunale midler, hvoraf kr., som er afsat til etablering af akutboliger, ansøges overført til 2014 til samme formål. 10

11 SOC 110 Tekst I 2013 vil der endvidere blive gjort en særlig indsats for at forbedre livskvaliteten for de hjemmeboende ældre med stort plejebehov, hvor en plejebolig vurderes at være det rigtige tilbud for at sikre mere tryghed, omsorg og socialt samvær. Drift Helhedsorienteret social- og omsorgsindsats i hjemmet I henhold til udvalgssag fra den 19. august findes der ikke nogen effektiviseringsgevinst i 2013, og gevinsten i 2014 og frem vil sandsynligvis ligge under det oprindelige måltal på 0,5 mio. kr. De konkrete bevægelser mellem Socialudvalg og Sundheds- og Omsorgsudvalg vil ske løbende som en del af de forventede regnskaber i 2014 efterhånden, som overdragelsesforløbene på de enkelte borgere afsluttes. Effektiviseringskravet i 2013 er håndteret i forbindelse med 2. FR BMU 111 Drift Midlertidig hjemtagning af Frb. Ældrekirkegård (BMU/DFU) Projektet er gennemført og Kirkegården er overgået til privat entreprenør Effektiviseringen er realiseret. 112 Drift Justering af administrativ støttefunktion i FGV (BMU/DFU) Projektet er gennemført. Effektiviseringen er realiseret Drift Reduktion i cykelindsamlinger (BMU/DFU) Effektiviseringen er realiseret Tekst Partierne er enige om at understøtte udviklingen af et levende byliv i området ved at etablere et marked under Bispeengbuen. Drift Liv under Buen, marked Bispeengbuen og arealet herunder ejes af Vejdirektoratet, som bl.a. har stillet som betingelse, at Frederiksberg og Københavns kommuner skal være fælles om anvendelse af arealerne. På baggrund af Vejdirektoratets meldinger har forvaltningen kontaktet Københavns Kommune med henblik på at initiere et samarbejde. Københavns Kommune har dog prioriteret anderledes i denne sag. Projektet er på den baggrund foreløbig udskudt til Anlæg (U) Under Buen, IT bookingssystem Drift Busfremkommelighed Effektiviseringen opstår som en konsekvens af anlægsinvesteringerne. Anlægsmidlerne for 2012 er anvendt som forudsat (jf. sag 309, 12/ ). I 2013 er anlægsprojekterne gennemført som forudsat og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. er lagt i kassen i forbindelse med 3. FR. I 2015 forventes en efterbetaling fra Movia vedrørende mindreudgifter på driften i Anlæg (U) Busfremkommelighed Tekst Partierne er derfor enige om at afsætte i alt 8 mio. kr. renovering og etablering af intelligent vejbelysning i Anlæg (U) Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning* Disponering af anlægsmidler for 2013 er tiltrådt af BMU den 11/3, og implementeres i overenstemmelse hermed. Dog forventes enkelte projekter først endeligt færdiggjort primo Drift Etablering af intelligent belysning Ses i sammenhæng med Anlæg (U) Udvidelse af miljøzonen med varebiler Igangsættelsen forudsætter en lovændring, som endnu ikke er foretaget. Der forventes nyt i sagen i 1. kvartal Implementeringen afventer derfor fortsat. Ifm. 2FR 2013 er budgetmidlerne overført til Anlæg (U) Pulje til fortovsrenovering* Disponeringen af puljen for 2013 har været forelagt BMU, sag 307 BMU, , og er implementeret i overensstemmelse hermed Tekst Endvidere fortsætter indsatsen med at lægge støjdæmpende asfalt på trafikveje. Anlæg (U) Pulje til udlægning af nyt slidlag* Disponeringen af puljen har været forelagt BMU, sag 306 BMU, , og er implementeret i overensstemmelse hermed. Derudover er der ifm. 1FR fremrykket investeringer i slidlag for i alt 1,1 mio. kr. fra 2014; disse arbejder er også afsluttet i

12 BMU 122 Tekst Partierne afsætter derfor 7,5 mio. kr. til kommunens klimatilpasningsindsats i Endvidere forventes der betydelige investeringer i regi af Frederiksberg Forsyning, når de lovgivningsmæssige rammer forventeligt er tilpasset. Klimatilpasningsprojekter på Frederiksberg skal samtidig give byen nye rekreative muligheder og samtænkes med andre investeringer. f.eks. i forbindelse med den ambitiøse områdefornyelse omkring Bispeengbuen. Anlæg (U) Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* (supplerende) Pulje til klimatilpasning (LAR-løsninger)* - forebyggende og beredskabsindsats Klimatilpasningsindsats (sum:) Overordnet disponering af klimatilpasningsmidler for 2013 blev forelagt BMU d. 19. november 2012 (sag 333). En detaljeret disponering for de kommunale projekter og for puljen til implementering af klimatilpasningsplan er forelagt d. 11/3. Arbejdet vedrørende det største projekt: Lindevangsparken (støttet af VandPlus) er igangsat, men enkelte andre udviklingsinitiativer igangsættes først i 2014, bl.a. projektet på Rådmand Steins Allé og Helenevej. En forudsætning for at gennemføre klimatiltagene på Rådmands Steins Allé, Helenevej og Lindevangsparken har været at projekterne ikke påvirker anlægsrammen. Det er i forsommeren afklaret at disse investeringer kan afholdes på hovedkonto 01., dvs. de takstfinansiseres via Frederiksberg Forsyning jf. sag på BMU 3. juni Anlæg (U) Pulje til genoprettelse af kirkegårde* Disponering af midlerne er forelagt udvalget den 15. april 2013 (sag 115) og er implementeret i overensstemmelse hermed. 124 Anlæg (U) Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* Projektet er implementeret. Der er anlagt 3 p-pladser i området ved Julius Thomsens plads, og disse er dels finansieret via overførte midler fra 2012 og via en omplaceringen af puljen til fortove (2FR) Anlæg (I) Anlæg (U) Metro Cityringen - stationsforpladser og byrum De afsatte midler i 2013 anvendes til projektledelse samt planlægningsaktiviteter i forbindelse med kommende metrostationer på Frederiksberg. Projekterne forløber planmæssigt. Der er forelagt bevillingssag den 30/ (KB sag 259) Tekst En stor del af kommunens ejendomme bliver de kommende år klimarenoveret i regi af ESCO Frederiksberg, som både reducerer enegiforbrug, CO2- udledning og giver driftsbesparelser. Her skal der også være fokus på at etablere alternativer til el-opvarmning af pavilloner. Anlæg (U) ESCO projekt Jf. retningslinjer behandlet af KB 18. juni 2012 har Frederiksberg udvalgt hvilke ejendomme, som skal indgå i projektet. KB besluttede i mødet d. 25/2 valg af entreprenør. Projektet forløber planmæssigt og ventes afsluttet i Anlæg (U) Byudvikling ved Fasanvej station Jf. sag 244 på BMU den 10. juni 2013 har Frederiksberg Kommune etableret et samarbejde med Realdania, Copenhagen Business School og Metroselskabet om afholdelse af arkitektkonkurrence for den fremtidige byudvikling af området omkring Fasanvej station og CBS Campus Frederiksberg, der er blevet billigere end først antaget. Implementeringen er i gang og forventes afsluttet i Tekst Derfor er der enighed om at fastholde bruttoinvesteringerne på 32 mio. kr. i 2013 og frem. Anlæg (U) Byfornyelse og kondemnering Byfornyelsen følger planen jf. tidligere politiske beslutninger Anlæg (I)

13 BMU 129 Anlæg (U) Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret Områdefornyelse af Søndermarkskvarteret følger planen, jf. sag 159 BMU den 3. juni Dog har ønsket om en øget politisk inddragelse, for derved at kvalificere projektet yderligere, resulteret i en mindre tidsmæssig forskydning af projektet Anlæg (I) Tekst Forligspartierne er enige om, at hele området omkring Bispeengbuen skal løftes ved en ambitiøs områdefornyelse, som skal samtænke udviklingen af områdets byrum med byfornyelsen og private investeringer. Anlæg (U) Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Syd Områdefornyelsensprogrammet er tiltrådt i KB d. 18/3. Projektet følger overordnet set planen Anlæg (I) Anlæg (U) Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Nord Områdefornyelsesprogrammet er tiltrådt i KB d. 18/3. Projektet følger overordnet set planen Anlæg (I) Tekst Partiernes vision er, at alle Frederiksbergs trafikveje har cykelsti eller cykelbane inden udgangen af 2020 Anlæg (U) Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* Midlerne anvendes til Bülowsvej, hvor høring/udvalgets besigtigelse er gennemført. Cykelstien forventes gennemført i 2013 bortset fra de afsluttende arbejder, herunder slidlaget, som først forventes etableret i det nye år (når det er frostfrit) Anlæg (U) Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* Disponering af midlerne blev forelagt BMU d. 18/ Derudover er der i forbindelse overført 800 t.kr. vedrørende tilgælgelighed til projekterne har været i høring i UU og er efterfølgende implementeret planmæssigt Der afsættes 5 mio. kr. i 2013 og 6 mio. kr. årligt fra 2014 til at sikre skoler, skoleveje og tilgængelighed på en måde, så Frederiksberg får de bedst mulige byrum samt tryg, hensigtsmæssig og bæredygtig trafikafvikling for alle trafikformer. 134 Anlæg (U) Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* Forslag til disponering af midlerne er forelagt udvalget 15. april Trafikog Mobilitetsplanen har været i høring og er endeligt godkendt af KB den 27. maj 2013 (sag 132). Forvaltningen arbejder på den baggrund videre med implementering iht. den godkendte plan og udmøntning af puljen. Hovedparten af delprojekterne fortsætter ind i 2014, og forventes afsluttet i 1. halvår Tekst Der afsættes 0,75 mio. kr. til at plante flere vejtræer, herunder efterplantning af de særligt klippede lindetræer på Frederiksberg Allé Anlæg (U) Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé Bevillingssag forlagt BMU d. 19/8. Projektet forløber planmæssigt Anlæg (U) Tracéføring af den Grønne Sti syd for Roskildevej samt etablering af tunnelanlæg under jernbanen mellem Borgmester Fischersvej og Sofus Francks Vænge 137 Tekst For at understøtte en positiv udvikling i forbindelse med byudviklingen af Nordens Plads er partierne enige om at afsætte de nødvendige midler fra 2015 til at forbedre byrummene og stiforbindelserne. Anlægsmidler er afsat i 2016, og der er derfor ingen aktivitet i 2013, idet der dog er en sammenhæng med områdefornyelse jf Anlæg (U) Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser Anlægsmidler er afsat i 2016, og der er derfor ingen aktivitet i Tekst Den igangværende opgradering af byens legepladser fortsætter og der sættes fokus på gode opholdsmuligheder for forældre Anlæg (U) Pulje til nye legepladser Midlerne er disponeret i udvalget d. 11/3. Delprojekterne vedr. Danas Plads, Grøndalen, Den Grønne sti og Rosenhaven er alle gennemført Tekst Partierne afsætter derfor 1 mio. kr. pr. år til offentlige/private projekter. 13

14 BMU 139 Anlæg (U) Pulje til støjbekæmpelse, offentligt/privat samarbejde* Disponeringen af pulje har været forelagt BMU 12/ (sag. 303). I 2013 er puljen anvendt til et projekt på Falkonér Alle 90, som er gennemført Tekst 1 mio. kr. til at etablere et vandanlæg til leg Anlæg (U) Vandanlæg til leg Midlerne er bevilget d. 27. maj (KB sag 136), og projektet er gennemført planmæssigt Tekst Konkret afsættes 1 mio. kr. til at forbedre Lindevangsparken Anlæg (U) Lindevangsparken Projektet skal ses i sammenhæng med pladsen ved Malthe Bruuns vej (jf. BMU sag / ), og projektet vedr. vandleg. Et konkret projekt herfor er bevilget 27. maj (KB sag 136). Projektet er gennemført i 2013, men skal ses i sammenhæng med klimaprojektet i Lindevangsparken, som igangsættes i Tekst For at fremme samspillet mellem cykler og den kollektive trafik er partierne også enige om at afsætte 13 mio. kr. over de næste 8 år til Hovedstadens nye by- og pendlercykelsystem. Anlæg (U) By- og pendlercykelsystem Projektet er igangsat som planlagt, jf. Bevillingssag forelagt 14/ og status for udvalget den 10. juni 2013 (sag 188). I 2. halvår er projektet blevet forsinket og forsøgsperioden er forlænget til medio 2014 jf. orientering til Magistraten den 13. januar 2014 (sag 7) Tekst Partierne er enige om, at Frederiksberg Kommune skal arbejde aktivt i en bred indsats for at reducere trafikkens miljøbelastning mest muligt. Derfor er der enighed om at arbejde for at udvide miljøzonen for varebiler, fremme den kollektive trafik og skabe endnu bedre rammer for cyklismen. Partierne er enige om at følge Folketingets arbejde med lovgivningen på området tæt. Indgår som element i øvrige forslag. 144 Tekst Den Grønne Stis belysning og forløb gennemgås Er gennemført i forbindelse med BMU sag 265 vedr. Cykelpakke godkendelse af delvis omdisponering, den 24/ Udvalget har besigtiget forholdene d. 22/ Tekst Endvidere skal mulighederne for at udvikle Værnedamsvej belyses med henblik på et evt. projekt for vejen i 2013 Projekt med henblik på at belyse mulighederne for at udvikle Værnedamsvej er igangssat bl.a. med brug af borgerdialog. Projektet indgår som et element i implementeringen af mobilitetsplanen (jf ovenfor punkt 134). 146 Tekst Forhandlingerne om en ny parkeringsordning skal igangsættes. Magistraten godkendte sag Proces for ny parkeringsstrategi d. 28/ og BMU godkendte høringsmaterialet den 2. december Høringsperioden løber frem til ultimo marts 2014, mhp. på et beslutningsforslag medio 2014 og en endelig implementering senest medio Tekst Der skal udvikles en ny strategi for byens rum, og mulighederne for at føre dele af Roskildevej under Frederiksberg Bakke ved Zoo, Frederiksberg Have og Søndermarken skal undersøges Forvaltningen er i gang med forundersøgelser vedr. underføring af Roskildevej. I forbindelse med Budget 2014 har KB ikke afsat midler til yderligere undersøgelser. Strategi for byens rum er endnu ikke igangsat. 148 Tekst Der skal endvidere findes muligheder for at etablere urban gardening på Frederiksberg 149 Tekst Frederiksbergs unikke identitet med mange træer, fine byrum og velplejede parker skal hele tiden styrkes. Samtidig skal byens rum invitere til bevægelse og leg. 150 Tekst Partierne er enige om vigtigheden af at synliggøre tilbuddene for at udvikle livskvaliteten i byen og fremme Frederiksberg som destination. For at synliggøre kultur- og fritidstilbuddene generelt undersøges derfor muligheden for at stille digitale standere op f.eks. ved Frederiksberg Centret med privat finansiering. Indgår som element i øvrige forslag så som generationernes by, plads ved Malthe Bruuns vej mv. Pladsen ved Malte Bruuns Vej blev indviet d. 29/ Indgår som element i øvrige forslag, fx frederiksberg strategi, kommuneplan mv. Forvaltningen er i dialog med AFA JCDecaux som er indstillet på at indgå i et partnerskab, hvor de sammen med kommunen laver et pilotprojekt med en trykfølsom skærm. For at sikre en optimal drift, synergi og aktualitet vil løsningen tage udgangspunkt i den løsning, som er udviklet i forbindelse med Frederiksberg APPen (Mit Frederiksberg). Status og orientering er forelagt BMU den 25. november