Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet Syddjurs kommunes akut tilbud Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Syddjurs Navn på tilskudsansvarlig Jan Saaby Nielsen Tilskudsansvarliges e-mail adresse jni@syddjurs.dk Ansøger type Vælg fra listen Kommune Ansøgt beløb Angiv det samlede årlige beløb, du ønsker at søge. Brug ikke komma eller punktum i feltet 1085980 Nyt budget Angiv udgifternes fordeling på årene så realistisk som muligt Se Nyt budget bilag Øvrige aktuelle tilskud til projektet Hvis der er søgt tilskud fra andre puljer eller tilskudsgivere til projektet, angives år, ansøgt og evt. opnået beløb samt tilskudsgiver her Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service Angiv om organisationen, foreningen eller gruppen har modtaget støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service? Hvis ja, angiv da årstal og beløb 0 Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Angiv om der er indgået driftsoverenskomst eller -aftale med kommune eller region eller anden form for støtte f.eks. fri afbenyttelse af lokale? Vælg ja/nej i boksen Ja Projektets formål
Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring skal det medføre for målgruppen. Se afsnit 9.1 i vejledningen At give psykisk syge/sårbare hurtig og effektiv støtte, omsorg og rådgivning for at forebygge indlæggelse etc. Udgangspunktet for behovet bunder i ændring i behandlings psykiatriens tilbud, hvor indlæggelser eskalerende bliver med kortere varighed. Samt en generel oplevelse og fokus på hurtig og forebyggende indsats i forhold til forebyggelse af massive psykosociale problemer. Behovet for et akuttilbud for målgruppen er øget de sidste år, da den generelle adgang til støtte for målgruppen er blevet påvirket af stigning i misbrugsproblemer og skærpelse af visitaions kriterier og standarder. Det er ambitionen at Akuttilbuddet, vil medvirke til at løse nogle af de opgaver ovenstående ændringer har medført, samt forebygge yderliger forværring for målgruppen. Beskrivelse af kommuens organisering af socialpsykiatrien Se vejledningen afsnit 9.1 Socialpsykiatrien er organiseret med en afdelingsleder og to teamleder, som har følgende opgaver/funktioner: Bostøtte 2 104 tilbud Døgndækket 85 Bofællesskab med 10 lejemål, hvor af en lejlighed drives som 84 tilbud. Bofællesskab under 85 uden døgndækning. Kollegie 107 tilbud Akut tilbuddet tænkes ind som et appendiks til det døgndækkede tilbud, hvor personale ressourcer kan udnyttes mere effektivt. Samtidig vil bostøtte medarbejdere og SKP ( 99) inddrages direkte i projektet. Herved sikres projektets videreførelse efter projektperioden. Kommunen har ikke et akuttilbud, som kan imødekomme det stigende pres på at modtage udskrevne borgere fra psykiatrisk afdeling. Kommunen har ikke et akut tilbud til at imødekomme behov i socialpsykiatrien. Projektkommunen vælger én ud af følgende organisatoriske modeller, og forpligter sig til at følge modellen i hele projektperioden Semi-integreret model Beskrivelse af hvordan akuttilbuddet samtænkes med kommunens øvrige tilbud til målgruppen Se vejledningen afsnit 9.1 Samarbejde med kommunens myndighedsafdeling i forhold til bevilling af tilbud til kommunens 85 og 104 tilbud herunder samarbejdet med værestedet som er etableret i samarbejdet med KFUMS sociale arbejde. SKP ordningen tilknyttes som en tæt samarbejdspartner i udførelsen af dele af kriseplanen. 84 tilbuddet tænkes ind som en længerevarende aflastnings/støtteplads for at opnå yderligere stabilisering af den psykisksårbare. Frivilige: Frivillige aktører skal inddrages som relevante samarbejdspartnere og som en del af kommunikationsstrategien i udbredelsen af kendskabet til akuttilbuddet. Det kommunale Projekt Nye Veje er i forvejen en aktiv del af den frivillige sociale indsats i Syddjurs kommune og har en åben facebookgruppe, som vil medvirke i en bredere lanceringen af akuttilbuddet. Det er ønskværdigt at frivilligt forankrede foreninger og grupperinger som SIND AA og diverse relevante selvhjælpsgrupper med angst, depression, ADHD som tema - ikke bare får kendskab til akuttilbuddet, som noget de kan henvise til, men også at de kan se sig selv som en del af opfølgningen på akuttilbuddet. Her skal akuttilbuddet selv arbejde for en etablering af gensidig kontakt. På samme måde kan de sammen med andre humanitære grupper som Røde Kors, Kirkens Korshær, Y-mens osv. være behjælpelige med den fysiske transport til akuttilbuddet i forbindelse med overnatning, eller med efterfølgende besøgsven-funktioner. Her har Projekt Nye Veje allerede gang i formidling af hjælp. I forbindelse med opfølgningen bør der oprettes en videns-base som kan hjælpe det skiftende personale i
akuttilbuddet med at henvise til både de frivillige selvhjælpsgrupper, SIND, AA- Al-Anon og de mere professionelt forankrede tilbud såsom Region Midtjyllands kursus i håndtering af angst og depression, som afholdes to gange årligt i Syddjurs kommune, hvor man kan komme uden visitation. Det kunne også være et tilbud på ambulatoriet for rusmiddelpsykiatri i Risskov, som har et udredningsforløb i forbindelse med selvmedicinering af angst eller depressionssymptomer. Rusmiddelrelaterede psykiske symptomer kan henvise til en Bedre Liv -gruppe i afdelingen. En behandling her kræver en henvisning. Med et gensidigt kendskab til et lokalt akuttilbud fra praktiserende læger, præster, politi og pårørende vil antallet af mange unødvendige og voldsomme indlæggelser kunne formindskes. Projektets målgruppe Beskriv kort og præcist den målgruppe, der er omfattet af projektet. Se afsnit 9.1 i vejledningen Borgere med en psykiatrisk diagnose, som ikke i forvejen er kendt i systemet Borgere med en psykiatrisk diagnose, som er kendt og i forvejen er visiteret til eksisterende tilbud Borgere med en psykiatrisk diagnose som er ud visiteret, men kommer i akut nød Borgere som bringes i en akut krise i forbindelse med sygdom, død, skilsmisse, etc. Tilbuddet vil ligeligt kunne benyttes af såvel mænd som kvinder. Antal forskellige brugere Hvor mange forskellige brugere er omfattet af projektet? Antallet angives for hvert projektår og fordeles på køn. En bruger defineres her som en person, som projektet har til formål at hjælpe, og som deltager i projektet Forventningen er at 35 borgere pr. år vil være omfattet af projektet set i forhold at 250 borgere modtager bostøtte efter 85 og 450 borgere modtager ydelser fra lokalpsykiatrien. Hertil et ukendt antal borgere som på nuværende ikke er kendt af kommunen. Der tænkes 3 kontakter pr. uge i 2014 og 15 og en stigning i takt med udviklingen i kendskabsgraden. Der kan være udfordringer i forhold til borgere i udkantsområder i forhold til tilgængelighed. Der kan være afgrænsninger i forhold til sprog og tolkebistand Hvordan opgøres antallet af brugere Beskriv på hvilken måde antal brugere vil blive opgjort. Beskriv systematikken i registrering af brugere Dokumentations systemet er Bosted. Antal deltagere i projektet Fordelt på mænd og kvinder Der opgøres antal opkald via telekommunikation Tidsforbrugs pr. deltager i projektet Mål på brugerniveau Konkretiser projektets formål og forventede resultater på brugerniveau. Se afsnit 9.1 i vejledningen Når krisen opstår, kan borgeren på relativ kort tid blive i stand til at tage magten over eget liv. Det gøres ved at de kender og anvender netværk og udvikler metoder for takling af kommende kriser. Og der udvikles kendskab og tilknytning til netværk i kommunens tilbud og frivillige organisationer eller anden relevant hjælp Dokumentation Beskriv kort og præcist, hvordan antal henvendelser opgøres. Se afsnit 9.1 i vejledningen Henvendelser registres i tilrettelagt skema i Bosted systemet fordelt på Antal Mænd og kvinder Telefon rådgivning Overnatning Resultat af ydelsen Årsag til henvendelsen Opringning til borger efter 3 måneder.
Kommunikationsstrategi Beskriv akuttilbuddets kommunikationsstrategi. Se afsnit 9.1 og 8.1.5 i vejledningen Projektets strategi for kommunikation vil tage afsæt i : 1.Brug af Teori og model for CMM. Koordineret ledelse af mening) idet udgangspunkt vil være at forståelse og engagement udspringer af såvel vilje, viden og kunnen i for hold til ønskede forandringer. 2.Interessent analyse i forhold til identificering af parter i projektet og deres rolle. Kommunikationsveje skal være tilgængelige og attraktive for såvel borgere og samarbejdspartnere. Derfor vil projektet lave adgang til kommunikation. - telefonisk - mail - facebook Her skal være mulighed for at kommentere på oplevelse, gode råd og ønske, sådan at der skabes en platform for gensidig kommunikation. Der vil fast i lokal aviser være annonce om tilbuddet. Flyers vil være tilgængelige. Brug af lokale tv og radio medier i forhold til at fortælle om akuttilbudet. Frivillige foreninger og privatpersoner i kommunen medtænkes som interesenter i løsning af opgaven.samt som væsentlige medproducenter af kommunikation og kendskab til tilbuddet. De tætteste samarbejdspartnere vil være. Socialcenter, kommunale sociale tilbud herunder SKP ordning, Lokalpsykiatrisk Center Djursland, regions hospital -Randers, Job og ydelses center, Privatpraktisernde læger, lokal politi, Frivillige foreninger, Kommunens hjemmesygepleje og præster. Idet akut tilbuddet integreres som en del af personalets opgaver vil personale i deres almindelige daglige virke være ambasadøre og informanter i forhold til samarbejdspartnere i det generelle samarbejde. For borgere som ikke allerede får visiterede ydelser vil koordinering i forhold til opfølgning ske såvel igennem Bostøttens daglige kontakt med socialcenter og øvrige aktuelle aktører.ligesom der med samtykke fra borger laves fælles koordinationsplan for kontakt med eventuelle andre hjælpe foranstaltninger jf. kriseplan. Idet styregruppe for projektet vil have medlemsskab af Chef for social og arbejdsmarkedsafdelinger forbedres projektets muligheder for adgang til central støtte til at udbrede kendskab og processer for god kommunikation. Aktiviteter og tidsplan Beskriv centrale aktiviteter som gennemføres. Beskriv sammenhæng mellem aktiviteter og opnåelse af mål/resultater. Se afsnit 9.1 i vejledningen Oktober 2014 Introduktion til medarbejdere og borgere i Bofællesskabet Strandgårdshøj Udvikle materiale til PR November 2014 Medarbejder tilpasninger og ansættelser December 2014 Uddannelse af medarbejder i kriseplan og krisesamtale IT og dokumentations programmer etableres Lokale tilretning og etablering Januar 2015 Opstart af akuttilbuddet Marts 2015 temadag for interessenter Maj 2017 Oplæg til fremtidig drift af akut tilbuddet, fremsendes til politisk udvalg. Okt 2017 Opsamlingskonference for interessenter Organisation og ledelse Beskriv kort projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. F.eks. antal ansatte, overordnet lederansvar, evt. samarbejdspartnere og deres bidrag mv. Se afsnit 9.1 i vejledningen Projektansvar ligger hos lederen af socialpsykiatrien Projektledelse lægges under lederen for bofællesskabets og bostøtten i team Øst Projektet er et appendiks til øvrige tilbud, som betyder at akut tilbuddet kan etableres for det der svarer til 2,5 stilling. Akuttilbuddet inddrager ca. 32 medarbejdere, som får en udvidet funktion. Projektlederen er i forvejen leder for de nævnte medarbejdere i tilbuddet. De frivillige organisationer inddrages i akuttilbuddet som tilbud der understøtter kriseplanens mål om opfølgning og arbejdet med at borgeren opnår magten over eget liv hurtigt og effektivt. Der samarbejdets med lokal psykiatrien med henblik på behandling og koordinering. Kommunal medfinansiering
Beskriv omfanget og beløbet af den kommunale medfinansiering, herunder hvad den dækker. Se afsnit 9.1 i vejledningen Akuttilbuddet vil være afhængig af den kommunale medfinansiering, idet det samdriftes med det døgnbemandede botilbud "Strandgårdshøj og teamet af udekørende bostøtter. Løn kr. er gennemsnit time løn for personale svarende til 190,23 kr/time. 2014 298.340 kr Løn personale 117 t/uge personaleledelse 2 t/uge 289.340 Kontor og personalefaciliteter 9.000 2015 1.193.360 Løn 1.157.360 personale 117 t/uge personaleledelse 2 t/uge Kontor og personalefaciliteter 36.000 2016 1.193.360 personale 117 t/uge 1.157.360 personaleledelse 2 t/uge Kontor og personalefaciliteter 36.000 personale 117 t/uge 2017 1.193.360 personale 117 t/uge 1.157.360 personaleledelse 2 t/uge Kontor og personalefaciliteter 36.000 personale 117 t/uge Samarbejde med omkringliggende kommuner Beskriv hvilke kommuner, der vil være sandsynligt, at der indgås samarbejdsaftaler med. Se afsnit 9.1 i vejledningen Syddjurs kommune indgår i klyngesamarbejde med Randers og Norddjurs kommuner.idet Norddjurs kommune ikke har et uvisiteret akuttilbud har ledelse her allerede tilkende givet interesse for at indgå i et samarbejde om projektet. Videreførelse/forankring af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb Beskriv kort hvordan I vil videreføre projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb. Se afsnit 9.1 i vejledningen Idet Akuttilbuddet samdriftes med eksisterende botilbud, vil videreførsel både organisatorisk, fagligt og økonomisk lettes. Akuttilbuddet ligger i forlængelse af sektorplan for socialområdet og sundheds aftale med region Midtjylland. Derfor vil der være forventning om opbakning af implementering af tilbuddet efter projektets udløb. Projektets samarbejde med såvel proffesionelle og frivillige organisationer og privatpersoner om kendskab til tilbud og understøttelse af udførelse af kriseplan og forebyggelse af tilbagefald, vil medvirke til forankring og udbredelse. akuttilbuddets fysiske placering og forankring Hvor forankres akuttilbuddet, Hvor er akuttilbuddets fysiske placering Akuttilbuddet vil have adresse Strandgårdshøj 48, 8400 Ebeltoft. Den organisatoriske forankring vil være i Organisationen Syddjurs Bostøtte og aktivitet. Findes der i projektkommunen et socialt akuttilbud Nej Projektkommunen forpligter sig til at udbrede og følge projektets generelle model for akuttilbud Ja Projektkommunen forpligter sig til at deltage aktivt i dokumentations-, analyse- og evalueringsaktiviteter Ja
Projektet oprettes som en forsøgsordning efter servicelovens 184 Ja Indsendelse af årlig projekterklæring Projektkommunen indsender årligt en udfyldt projekterklæring, jf. afsnit 7.2 i vejledningen Ja Upload politisk godkendelse af projektet politisk godkendelse.doc Upload af eventuelle samarbejdsaftaler med andre kommuner
Nyt budget bilag Angiv udgifternes fordeling på årene så realistisk som muligt Budget total: 3.526.864,00 kr. Nyt budget: 2014 Kommentar okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sept. Total Total Lønninger Løn til projektleder 20 timer pr/uge 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 247.760,90 kr. Løn til medarbejder 1 37 timer pr/uge 0,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 335.500,00 kr. Løn til medarbejder 2 20 timer pr/uge 0,00 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 181.338,60 kr. Løn til medarbejder 3 Løn til vikar 18,28 0,00 kr. 46.356,00 kr. 46.356,00 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 228.102,40 kr. timer pr/uge Løn til medarbejder 4 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 5 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 6 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 7 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport Offentlig transport 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport i egen bil 500 km pr/md 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 12.600,00 kr. Materialeanskaffelser Andet, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktiviteter Aktivitet 1, skal specificeres Uddannelse 2 12.000,00 kr. 12.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 24.000,00 kr. undervisningsdage i krisesamtaler Aktivitet 2, skal specificeres Deltagelse i 4.000,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 7.000,00 kr. netværksmøder Aktivitet 3, skal specificeres Formidling, 2.000,00 kr. 1.000,00 kr. 1.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 4.000,00 kr. annoncering, brochurer Aktivitet 5, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige Øvrige 1, skal specificeres Leje af 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 18.000,00 kr. overnatningslokaler Øvrige 2, skal specificeres Telefon abb. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 1.200,00 kr. Øvrige 3, skal specificeres PC licens 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 3.900,00 kr. Øvrige 4, skal specificeres Licens registreringssystem Bosted 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 2.400,00 kr. Øvrige 5, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar Forsikring 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 3.775,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 3.775,00 kr. Revison Revisor 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Total: 41.821,74 kr. 131.663,10 kr. 119.663,10 kr. 89.625,45 kr. 85.850,45 kr. 85.850,45 kr. 85.850,45 kr. 85.850,45 kr. 85.850,45 kr. 85.850,45 kr. 85.850,45 kr. 85.850,45 kr. 1.069.577,00 kr. Nyt budget: 2015 Kommentar okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sept. Total
Total Lønninger Løn til projektleder 20 timer pr/uge 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 247.760,90 kr. Løn til medarbejder 1 37 timer pr/uge 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 366.000,00 kr. Løn til medarbejder 2 20 timer pr/uge 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 197.824,00 kr. Løn til medarbejder 3 Løn til vikar 18,28 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 180.520,50 kr. timer pr/uge Løn til medarbejder 4 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 5 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 6 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 7 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport Offentlig transport 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport i egen bil 500 km pr/md 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 12.600,00 kr. Materialeanskaffelser Andet, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktiviteter Aktivitet 1, skal specificeres Uddannelse 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 12.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 12.000,00 kr. undervisningsdag i krisesamtaler Aktivitet 2, skal specificeres Deltagelse i 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 7.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 7.000,00 kr. 14.000,00 kr. netværksmøder Aktivitet 3, skal specificeres Formidling, 1.000,00 kr. 0,00 kr. 1.000,00 kr. 0,00 kr. 1.000,00 kr. 0,00 kr. 1.000,00 kr. 0,00 kr. 1.000,00 kr. 0,00 kr. 1.000,00 kr. 0,00 kr. 6.000,00 kr. annoncering, brochurer Aktivitet 5, skal specificeres Konference med 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 20.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 20.000,00 kr. interessenter Øvrige Øvrige 1, skal specificeres Leje af 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 18.000,00 kr. overnatningslokaler Øvrige 2, skal specificeres Telefon abb. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 1.200,00 kr. Øvrige 3, skal specificeres PC licens 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 3.900,00 kr. Øvrige 4, skal specificeres Licens registreringssystem Bosted 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 2.400,00 kr. Øvrige 5, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar Forsikring 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 3.775,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 3.775,00 kr. Revison Revisor 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Total: 86.850,45 kr. 85.850,45 kr. 86.850,45 kr. 89.625,45 kr. 113.850,50 kr. 97.850,45 kr. 86.850,45 kr. 85.850,45 kr. 86.850,45 kr. 85.850,45 kr. 86.850,45 kr. 92.850,45 kr. 1.085.980,00 kr. Nyt budget: 2016 Kommentar okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sept. Total Total Lønninger Løn til projektleder 20 timerpr/uge 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 247.760,90 kr. Løn til medarbejder 1 37 timerpr/uge 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 366.000,00 kr. Løn til medarbejder 2 20 timer pr/uge 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 197.824,00 kr. Løn til medarbejder 3 Løn til vikar 18,28 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 180.520,50 kr. timer pr/uge Løn til medarbejder 4 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 5 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 6 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr.
Løn til medarbejder 7 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport Offentlig transport 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport i egen bil 500 km pr/md 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 12.600,00 kr. Materialeanskaffelser Andet, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktiviteter Aktivitet 1, skal specificeres Uddannelse 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 12.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 12.000,00 kr. undervisningsdag i krisesamtaler Aktivitet 2, skal specificeres Deltagelse i 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 7.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 7.000,00 kr. 14.000,00 kr. netværksmøder Aktivitet 3, skal specificeres Formidling, 1.000,00 kr. 0,00 kr. 1.000,00 kr. 0,00 kr. 1.000,00 kr. 0,00 kr. 1.000,00 kr. 0,00 kr. 1.000,00 kr. 0,00 kr. 1.000,00 kr. 0,00 kr. 6.000,00 kr. annoncering, brochurer Aktivitet 5, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige Øvrige 1, skal specificeres Leje af 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 18.000,00 kr. overnatningslokaler Øvrige 2, skal specificeres Telefon abb. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 1.200,00 kr. Øvrige 3, skal specificeres PC licens 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 3.900,00 kr. Øvrige 4, skal specificeres Licens registreringssystem Bosted 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 2.400,00 kr. Øvrige 5, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar Forsikring 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 3.775,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 3.775,00 kr. Revison Revisor 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Total: 86.850,45 kr. 85.850,45 kr. 86.850,45 kr. 89.625,45 kr. 93.850,45 kr. 97.850,45 kr. 86.850,45 kr. 85.850,45 kr. 86.850,45 kr. 85.850,45 kr. 86.850,45 kr. 92.850,45 kr. 1.065.980,00 kr. Nyt budget: 2017 Kommentar okt. nov. dec. Total Total Lønninger Løn til projektleder 20 timer pr/uge 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 20.646,74 kr. 61.940,22 kr. Løn til medarbejder 1 37 timer pr/uge 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 30.500,00 kr. 91.500,00 kr. Løn til medarbejder 2 20 timer pr/uge 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 16.485,33 kr. 49.455,99 kr. Løn til medarbejder 3 Løn til vikar 18,28 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 15.043,38 kr. 45.130,14 kr. timer pr/uge Løn til medarbejder 4 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 5 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 6 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 7 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport Offentlig transport 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport i egen bil 500 km pr/md 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr. 3.150,00 kr. Materialeanskaffelser Andet, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktiviteter Aktivitet 1, skal specificeres Opsamlingsdag med 15.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 15.000,00 kr. konsulenter Aktivitet 2, skal specificeres Deltagelse i netværksmøder 7.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 7.000,00 kr.
Aktivitet 3, skal specificeres Formidling, 1.000,00 kr. 0,00 kr. 1.000,00 kr. 2.000,00 kr. annoncering, brochurer Aktivitet 5, skal specificeres Konference med 0,00 kr. 20.000,00 kr. 0,00 kr. 20.000,00 kr. interessenter Øvrige Øvrige 1, skal specificeres Leje af 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr. 4.500,00 kr. overnatningslokaler Øvrige 2, skal specificeres Telefon abb. 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 300,00 kr. Øvrige 3, skal specificeres PC licens 325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 975,00 kr. Øvrige 4, skal specificeres Licens 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 600,00 kr. registreringssystem Bosted Øvrige 5, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar Forsikring 3.775,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 3.775,00 kr. Revison Revisor 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Total: 112.625,50 kr. 105.850,50 kr. 86.850,45 kr. 305.326,30 kr.