REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: Jobcenter, Østergade 48, 3. sal Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Irene Høgh, Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger:
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 398. Rundvisning i Jobcenteret... 660 399. Beskæftigelsesplan 2010... 660 400. Opfølgningsredegørelse på Arbejdsmarkedsservices servicestrategi 2007-2009... 663 401. Forankring af Projektcenter Sønderjylland efter 31.12.2010... 664 402. Ledighedsudviklingen i Juni 2009... 667 403. Budgetkontrol nr. 6 i 2009 på det lovbundne område (overførselsindkomsterne)... 668 404. Budgetforslag 2010 samt overslagsårene 2011-2013... 671 405. Orientering og spørgsmål fra medlemmerne... 675 407. Orientering fra forvaltningen... 675 407. Eventuelt... 675 408. Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark... 676
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Side 660 398. Rundvisning i Jobcenteret DILONO / 08/915 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Helge Gellert giver en rundvisning i Jobcenteret. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2009 Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl - 399. Beskæftigelsesplan 2010 DIJEST / 07/1821 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Formålet med beskæftigelsesplanen er: at sikre fokus på jobcentrets mål at sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i jobcentret at sikre forventningsafstemning mellem politiker og jobcentret, det vil sige at synliggøre statens og byrådets krav til beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 46, stk. 2 fremgår, at "Det lokale beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen og kan indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, at der sker ændringer i planen". Af forretningsordenen for Det lokale beskæftigelsesråd 3, stk. 2 fremgår det endvidere, at de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret senest med udgangen af maj skal have fremlagt et forslag til jobcentrets beskæftigelsesplan til drøftelse i Det lokale beskæftigelsesråd. Kravene til indholdet i beskæftigelsesplanen er fastsat i 20 i bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats BEK nr. 57 af 02/02/2006. Det fremgår af bekendtgørelsen, at den skal udarbejdes på baggrund af beskæftigelsesministerens overordnede mål og planen skal indeholde
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Side 661 en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskrivelsen skal ske på baggrund af ministerens mål, resultatrevisionen for 2008 og Det regionale beskæftigelsesråds analyserapport for det forudgående år. På baggrund heraf skal der opstilles strategi og mål for den borger- og virksomhedsrettede indsats samt for inddragelse af andre aktører. Til sidst skal der opstilles et budget. Som det fremgår af ovenstående, skal beskæftigelsesplanen blandt andet udarbejdes på baggrund af beskæftigelsesministerens mål. Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for 2010: 1. Styrket indsat for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for På den baggrund bibeholdes følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2010: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt" 2. Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet På baggrund af ovenstående udmeldes følgende nye beskæftigelsespolitiske mål for 2010: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før". 3. Styrket indsat for at få unge kontanthjælps-, starthjælps, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse For at bibeholde jobcentrenes fokus på indsatsen for at få unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere m.fl. i arbejde eller i gang med uddannelse, udmeldes følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2010: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt". Indledningsvis har Det lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget været på seminar den 12. marts 2009, hvor de beskæftigelsespolitiske udfordringer er blevet drøftet og der er peget på de udfordringer der kræver særlig opmærksomhed i 2010. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen har på baggrund af seminaret udarbejdet beskæftigelsesplanen der blev præsenteret for Det lokale beskæftigelsesråd på møde den 17. juni 2009. Det lokale beskæftigelsesråd har afgivet skriftligt høringssvar den 10. august 2009 og bemærkningerne er indarbejdet i beskæftigelsesplanen, der
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Side 662 sendes til endelig godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomiske forhold Anvendelse af tilskuddet til Det lokale beskæftigelsesråd Den årlige bevilling til De lokale beskæftigelsesråd skal anvendes til virksomhedsrettede, lokale initiativer til personer med begrænsninger i arbejdsevnen eller personer, der i øvrigt har svært ved at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet jf. 48 i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik. Procedure Tidsplanen for beskæftigelsesplan 2010 er som følger: Den afsluttende høring af beskæftigelsesplanen hos Det lokale beskæftigelsesråd skal være foretaget inden den 31. august 2009. Arbejdsmarkedsudvalget godkender beskæftigelsesplanen i forbindelse med budgetvedtagelsen (senest den 15. oktober 2009). Beskæftigelsesplanen sendes herefter til efterretning i Byrådet. Beskæftigelsesplanen med Det lokale beskæftigelsesråds bemærkninger sendes til RBR (senest 31. oktober 2009) Endelig beskæftigelsesplan inkl. endeligt budget offentliggøres (senest 10. januar 2010) Bilag Beskæftigelsesplan 2010 inkl. høringssvar (817255) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Beskæftigelsesplan 2010 godkendes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2009 Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl Indstillingen blev godkendt
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Side 663 400. Opfølgningsredegørelse på Arbejdsmarkedsservices servicestrategi 2007-2009 DISANE / 09/17636 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Servicestrategi 2007 var Byrådets strategi for udviklingen af den kommunale service, som Byrådet skulle udarbejde inden udløbet af valgperiodens 1. år. På samme måde fastsætter Styrelsesloven en frist for offentliggørelsen af Opfølgningsredegørelsen. Denne skal offentliggøres senest ved udgangen af 3. kvartal i valgåret. Arbejdsmarkedsservice medvirker i Servicestrategi 2007 med 7 mål, som vedrører: 1. Fælles udgangspunkt for tanker og holdninger 2. Alle mennesker har ressourcer 3. Vi vil fastholde og udvikle de gode tilbud og initiativer på arbejdsmarkedsområdet 4. Etablering af optimale fysiske rammer for indsatsen 5. Arbejdsmarkedsudvalget vil måle sig selv på udvalgte indsatsområder og resultater 6. Vi vil have kompetente medarbejdere, der vil se resultater 7. Flere nydanskere på arbejdsmarkedet. I bilag er der redegjort for status for gennemførelse og resultater for de 7 mål. Redegørelse indgår som et bidrag til Haderslev Kommunes samlede Opfølgningsredegørelse 2009. Procedure Sagen behandles efterfølgende i Økonomiudvalget den 9. september 2009 og i Byrådet den 24. september 2009. Tovholder/informationsansvarlig Ansvarlig chef; Helge Gellert. Konsulent; Sanne Nielsen. Bilag Haderslev Kommunes servicestrategi 2007-2009, Pdf. (813405) Opfølgningsredegørelse på Servicestrategi 2007-2009, AMU (790872)
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Side 664 Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at opfølgning på Servicestrategi 2007 fra Arbejdsmarkedsservice godkendes til videre indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2009 Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl Indstillingen blev godkendt 401. Forankring af Projektcenter Sønderjylland efter 31.12.2010 DIEHTR / 09/7093 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Styregruppen for Projektcenter Sønderjylland har besluttet at starte drøftelserne om den fremtidige forankring af centeret, herunder indhold og partnere. Projektcenter Sønderjylland er et samarbejde mellem Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommune og deres lokale beskæftigelsesråd. Parterne i dette samarbejde har i perioden 2008-2010 valgt at fokusere på sundhed og sygefravær på arbejdspladsen. Formålet med projektet er via kompetenceudvikling og netværksdannelse blandt aktørerne at: mindske sygefraværet øge fastholdelse af medarbejdere fremme tilbagevenden til arbejdsmarkedet fremme sunde arbejdspladser Fokus i projektet er ikke på den enkelte aktør eller sygemeldte, men derimod på at mobilisere kræfterne på tværs af parterne. Dvs. private og offentlige virksomheder, kommuner, læger, a-kasser og faglige organisationer. Projektet skal fremme netværk og samarbejde mellem aktørerne for at øge kvaliteten og indsatsen omkring håndtering af sygefravær og fremme sunde arbejdspladser. Der er på baggrund af sidste styregruppemøde udarbejdet et notat (se bilag), der redegør for forankringen af centeret efter 2010, herunder indhold og forskellige finansieringsmodeller afhængig af de endelige partnere i samarbejdet. Derudover er der igangsat en midtvejsevaluering, der opsamler de erfaringer og resultater, der er
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Side 665 nået indtil nu og samtidig giver nogle bud på, hvordan projektet skal styres de kommende 1½ år samt et bud på en forankring af projektet efter udgangen af 2010. Midtvejsevalueringen forventes klar oktober 2009. Jf. notatet ønskes der også fremover fokus på de to temaer sygefravær og sundhed. Tidligere statusopgørelser viser stor tilfredshed med Projektcenter Sønderjyllands aktiviteter og de fleste tilbud har været velbesøgte. Det er i indeværende periode lykkedes centeret at tiltrække en række nye virksomheder til de afholdte kurser. Internt i kommunen er det primært medarbejderne i sygedagpengeafdelingen, der profiterer af aktiviteterne og deres umiddelbare tilbagemelding er, at kurser, temamøder, netværksmøder m.m. altid har givet et godt udbytte. Projektcenteret har formået at gøre aktiviteterne inspirerende med kompetente oplægsholdere og de har fået ny viden med hjem. Nogle bruger ligeledes arrangementerne til at udveksle erfaringer på tværs af kommunegrænserne. Der er i forbindelse med denne sagsfremstilling ikke indhentet tilbagemeldinger fra øvrige målgrupper, idet dette gøres i forbindelse med midtvejsevalueringen. Da der fremover ikke kan forventes medfinansiering via socialfonden er det drøftet at udvide partnerskabskredsen - se pkt. vedr. økonomi. Økonomiske forhold Projektcenter Sønderjylland er p.t. finansieret af Den europæiske Socialfond, Velfærdsministeriet samt de deltagende parter: Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommune samt deres lokale beskæftigelsesråd. Arbejdsmarkedsudvalget Haderslev finansierer p.t. ca. 9% af de samlede udgifter på ca. 3 millioner årligt, mens LBR Haderslev finansierer ca. 3,6%. For AU Haderslev er det årlige tilskud: 261.798 kr. i 2008, 282.976 i 2009 og 311.740 i 2010. For LBR Haderslev er det årlige tilskud i 2008-2010 kr. 116.246. I den nuværende finansielle konstruktion af Projektcenter Sønderjylland - med tilskud fra Socialfonden - medgår der mange arbejdstimer til dokumentations- og revisionsarbejde. Ved at blive et fuldt ud kommunalt drevet center, kan der spares de timer, der nu medgår til dokumentation i forhold til socialfonden. Besparelsen vil svare til ca. 400.000. kr. Herudover er der foreslået øvrige besparelser (konsulenter, forplejning og evaluering), således, at den samlede årlige udgift i 2008/09- priser beløber sig til 2.155.508 kr. svarende til
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Side 666 nuværende aktivitetsniveau. Økonomien for den enkelte kommune vil afhænge af partnerskabskreds. Ved en konstruktion med de nuværende tre kommuner vil Haderslev Kommunes finansiering beløbe sig til årligt: 775.680 kr. Ved en model med de fire sønderjyske kommuner vil beløbet være 522.170 kr. Ved en model med de tre nuværende kommuner samt Vejen vil beløbet for Haderslev være: 609.587 kr. Mens en model med de fire sønderjyske kommuner samt Vejen vil betyde et årligt beløb fra Haderslev Kommune på ca. 441.238. Udover arbejdsmarkedsudvalg forventes LBR og evt. også sundhedsudvalg at medfinansiere. Ovenstående beløb er det samlede beløb for Haderslev Kommune. Styregruppen har drøftet at frigøre ressourcer fra udvikling af værktøjer til fundraising, således at der kan hentes midler hjem til kommunerne. Personalemæssige forhold Der er p.t. ansat 4 medarbejdere i Projektcenteret. Med det nuværende forslag lægges der op til at medarbejderstaben reduceres til 3 personer, idet en række dokumentations- og regnskabsmæssige opgaver bortfalder. Aabenraa Kommune er p.t. ansættende myndighed. Der har ikke været drøftelser om at ændre dette. Sundhedsmæssige forhold Temaerne for Projektcenter Sønderjylland er p.t. sygefravær og sundhed. Det kan derfor overvejes om også sundhedsudvalgene skulle være partnere i samarbejdet, idet også sundhedsområdet har en interesse i at nå borgerne via deres arbejdspladser. Juridiske aspekter Kommunerne er forpligtet til at samarbejde med på tværs af kommunegrænserne. Projektcenteret er en oplagt platform for dette samarbejde, bl.a. fordi det er de samme udfordringer kommunerne står overfor i forhold til
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Side 667 sygedagpenge og arbejdsfastholdelse. Et andet argument er at hvis den enkelte kommune vil gøre noget ved sygefraværet på virksomhedsniveau er man nødt til at gå udover kommunegrænserne, idet en stor del af kommunens sygemeldte er beskæftigede på nabokommunernes arbejdspladser. Det vil være nødvendigt at undersøge ved Arbejdsmarkedsstyrelsen, om LBR stadig kan medfinansiere Projektcenter Sønderjylland. Procedure Projektcenterets styregruppe vil i de kommende måneder drøfte den endelige forankring og indhold af det fremtidige samarbejde, bl.a. med udgangspunkt i midtvejsevalueringen, der forventes færdig oktober 2009. Det er derfor vigtigt, at de enkelte styregruppemedlemmer har mandat til at indgå i disse drøftelser. Tovholder/informationsansvarlig Elsebeth Troelsgaard og Jesper Stockmarr Bilag Forankring af Projektcenter Sønderjylland - juni 2009 (801679) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at En fortsat forankring af Projektcenter Sønderjylland drøftes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2009 Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl Forankringen blev drøftet. Der blev besluttet at udsætte endelig beslutning til midtvejsevalueringen foreligger, hvorefter punktet genoptages i udvalget. 402. Ledighedsudviklingen i Juni 2009 DIJEPO / 09/1102 ÅBEN SAG Sagsfremstilling De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark fortsætter med at stige. Med en ledighedsprocent på 3,3, har Syddanmark det samme niveau som landsgennemsnittet. Det er første gang siden februar 2006, at Syddanmark ikke har en lavere ledighed end hele Danmark. Haderslev Kommune ligger fortsat under landsgennemsnittet med en
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Side 668 ledighedsprocent på 2,7. Bilag Bilag - Oversigt over ledigheden v2 (711099) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Arbejdsmarkedsudvalget, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2009 Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl Orienteringen blev taget til efterretning 403. Budgetkontrol nr. 6 i 2009 på det lovbundne område (overførselsindkomsterne) DIHASK / 09/8609 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsservice udarbejder hver måned budgetopfølgning på overførselsindkomsterne som forelægges Arbejdsmarkedsudvalget. budgetopfølgning blev godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget den 15. juni. Det blev besluttet at oversende sagen til efterretning i direktionen den 23. juni og genoptage sagen i august måned. Den 5. budgetkontrol viste et forventet behov for en tillægsbevilling på 8,5 mio. kr. i 2009. Den 6. budgetopfølgning er nu foretaget på baggrund af 7 måneders forbrug i 2009. Det er tale om et noget overordnet skøn over de forventede udgifter på de resterende 5 måneder af året. Set i lyset af finanskrisen / konjunkturudviklingen samt under iagttagelse af den konkrete udvikling i antallet af borgere, der henvender sig for at få kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, ledighedsydelse m.m. er der absolut grund til opmærksomhed. Der kan konstateres en fortsat stigning i udviklingen af antallet af modtagere af disse ydelser. Afvigelserne er størst på områderne ledighedsydelse samt sygedagpenge, hvor der også er foretaget revurderinger af de budgetforudsætninger som tidligere lå til grund for beregningen af de forventede udgifter på områderne. På området ledighedsydelse må der regnes med en yderligere tilgang på 48 helårspersoner i forhold til tidligere. Der var i budgetforudsætningerne regnet med 223 helårspersoner og nu forventes antallet at løbe op i 271 helårspersoner. Der forventes en gennemsnitlig tilgang fra og med august og resten af året på ca. 8
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Side 669 personer pr. måned. I 2010 regnes der med 353 helårspersoner og en gennemsnitlig tilgang på 4 personer pr. mdr., i 2011 og 2012 regnes der med h.h.v. 390 og 402 helårspersoner. I 2011 er der indregnet en gennemsnitlig tilgang pr. måned på 2,5 person og hermed ender antallet af personer der modtager ledighedsydelse i december måned 2011 på 402. Dette antal er indarbejdet som et gennemsnitlig i 2012 og frem uden forventning af yderligere tilgang. På området for sygedagpenge må det konstateres, at den forventede afmatning i antallet af sygedagpengemodtagere omkring forårs- og sommermånederne ikke er tilstede i samme grad, som det oprindeligt var forudsat. Der er ikke i 2009, 2010 og overslagsårene regnet med en yderligere tilgang i antallet af sygedagpengemodtagere udover den som har fundet sted i løbet af de første 7 måneder. De forventede udgifter til sygedagpenge i 2010 og frem svarer således i store træk til det forventede budget for 2009 fremskrevet til 2010 LP niveau. Endvidere er der i juni måned 2009 godkendt en ændring af lovgivningen på sygedagpengeområdet. Kommunerne modtager som hidtil 50% i statsrefusion fra og med udbetalingsperiode uge 4 til og med uge 52. Men fra den 4. januar 2010 modtager kommunerne derimod kun 35% i statsrefusion af udgifterne i den samme udbetalingsperiode. Den kommunale mindreindtægt er beregnet til at udgøre ca. 18,5 mio. kr. pr. år i årene 2010 og frem. Som modpost til denne refusionsændring ændres refusionssatsen fra 50% til 65% i sygedagpengesager, hvor den sygemeldte allerede er i tilbud eller er vendt gradvis tilbage til arbejde. Derudover modtages der 65% refusion af kommunens udgifter til sygedagpenge i op til 13 uger regnet fra det tidspunkt, hvor kommunen har fået oplyst, at der ikke kan ske gradvis tilbagevenden til arbejdet. Endvidere modtages der 65% i statsrefusion på kommunens udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse, hvis personen allerede er i tilbud. For at opnå den høje refusion på disse sygedagpengeudgifter skal der aktiveres sygedagpengemodtagerne jfr. et nærmere defineret regelsæt som endnu ikke endeligt foreligger. Det er på nuværende tidspunkt derfor svært at lave en kvalificeret prognose på hvor mange sygemeldte borgere på sygedagpenge der kan aktiveres, hvorfor der i beregningen ikke er taget højde for mulighederne for at indhente den høje refusion. Umiddelbart skønnes det dog, at det ikke vil få afgørende betydning for Haderslev kommunens udgifter til sygedagpenge i 2010, men Arbejdsmarkedsservice vil snarest igangsætte drøftelser med henblik på at få vurderet hvilke aktiveringstilbud, omfattet af det definerede regelsæt, der med fordel kan etableres og herunder foretage en beregning af de økonomiske konsekvenser f.eks. øget administrativ tid, skift af ydelser, kørselsudgifter, øgede driftsudgifter på aktiveringsområdet kto. 5.98 mv. Så snart drøftelserne og de økonomiske beregninger foreligger vil sagen blive forelagt udvalget. Det skal nævnes, at finanskrisens indflydelse på efterspørgslen efter kommunale ydelser har ændret sig i 2009 i negativ retning. På baggrund af de indarbejdede forudsætninger og de nyeste faktuelle tal, forventes den nettokommunale merudgift på forsørgelsesområdet under et at udgøre yderligere 18 mio. kr. udover de 34,3 mio. kr. der allerede er bevilget i indeværende år. I 2010 må der forventes en netto kommunal merudgift på 21,4 mio. kr. foruden de 48,9 mio. kr. der allerede er tilført fra Byrådet, jf. beslutning i møde d. 28. maj 2009. I 2011 må der
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Side 670 forventes en merudgift på 13,1 mio. kr. foruden de 64,5 mio. kr. der allerede er tilført fra Byrådet, jf. beslutning i møde d. 28. maj 2009, i 2012 må der forventes en merudgift på 33,0 mio. kr. foruden de 53,4 mio. kr. der allerede er tilført fra Byrådet, jf. beslutning i møde d. 28. maj 2009. I 2013 må der forventes en merudgift på 37,4 mio. kr. foruden den bevilling på 66,8 mio. kr. der allerede er tilført fra Byrådet, jf. beslutning i møde d. 28. maj 2009. Økonomiske forhold Der blev på byrådsmødet den 28. maj givet en tillægsbevilling på 34,352 mio. kr. til afholdelse af de forventede kommunale nettomerudgifter i 2009. Derudover er der indregnet 48,9 mio. kr. i 2010, 64,5 mio. kr. i 2011, 53,4 mio. kr. i 2012 og 66,8 mio. kr. i 2013 og frem. Grundlaget for bevillingen på 34,352 mio. kr. på forsørgelsesområdet var bl.a. beregnet på baggrund af forbruget i de første 3 måneder. Hertil var lagt de forventninger til udviklingen, som på daværende tidspunkt skønnedes realistiske. Den samlede anmodning om en tillægsbevilling til forsørgelsesområdet fremgår af nedenstående tabel 1. De forventede merudgifter kan ikke finansieres indenfor eget område og må derfor finansieres via træk på kassen. TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Beløb i 1.000 kr. D Drift 2009 2010 2011 2012 2013 Tillægsbev. og effekt på overslagsår: Ledighedsydelse - lovbundne udg. Sygedagpenge - lovbundne udg. Forsørgelsesområdet i alt A Anlæg F Finansiering D D A AMudvalget 10.000 AMudvalget 8.000 AMudvalget 21.400 13.100 33.000 37.400 I ALT 18.000 21.400 13.100 33.000 37.400 Finansiering via: Kassebeholdningen F 08.22.01 18.000 21.400 13.100 33.000 37.400
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Side 671 Sundhedsmæssige forhold Ingen bemærkninger Procedure Sagen behandles d. 17. august i Arbejdsmarkedsudvalget og oversendes herefter til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på en tillægsbevilling til området. Sagen fremsendes samtidig til Direktionen til orientering. Tovholder/informationsansvarlig Konst. direktør Helge Gellert Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller at bevillingspåtegningen godkendes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2009 Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl Indstillingen blev godkendt 404. Budgetforslag 2010 samt overslagsårene 2011-2013 DIHASK / 09/14446 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Budgetforslaget for 2010 er udarbejdet ud fra det vedtagne budget for 2009 budgetoverslagsår 1 samt under iagttagelse af den seneste budgetopfølgning forelagt Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetforslaget danner grundlag for driften i år 2010. Der blev i Økonomiudvalget den 13. maj udmeldt en samlet ramme som fremkommer således:
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Side 672 Ramme godkendt den 13. maj i Økonomiudvalget heraf udgør servicerammen heraf udgør den lovbundne ramme 2010 2011 2012 2013 og frem 606.653 624.438 625.842 639.242 89.334 76.832 76.832 76.832 517.319 557.606 549.010 562.410 2010 2011 2012 2013 og frem Servicerammen udmeldt af 89.334 76.832 76.832 76.832 ØK Det administrative 89.334 76.832 76.832 76.832 budgetoplæg Afvigelse 0 0 0 0 Den lovbundne ramme udmeldt af ØK Det administrative budgetoplæg I alt merudgift den lovbundne ramme 2010 2011 2012 2013 og frem 517.319 547.686 549.010 562.400 538.719 560.786 582.010 599.800 21.400 13.100 33.000 37.400 Merudgiften på den lovbundne ramme er følgende: På området ledighedsydelse er der i 2010 indregnet udgifter svarende til 353 helårspersoner og en gns. tilgang på 4 personer pr. mdr., i 2011 og 2012 er der indregnet h.h.v. 390 og 402 helårspersoner. I 2011 med en gns. tilgang pr. måned på 2,5 person og hermed ender antallet af personer der modtager ledighedsydelse i december måned 2011 på 402. Dette antal er indarbejdet som et gns. i 2012 og frem uden forventning af yderligere tilgang. På området for sygedagpenge må det konstateres, at den forventede afmatning i antallet af sygedagpengemodtagere omkring forårs- og sommermånederne ikke er tilstede i samme grad, som det oprindeligt var forudsat. Der er ikke i 2010 og overslagsårene regnet med en yderligere tilgang i antallet af sygedagpengemodtagere udover den som har fundet sted i løbet af de første 7 måneder i 2009. De forventede udgifter til sygedagpenge i 2010 og frem svarer således i store træk til det forventede budget for 2009 fremskrevet til 2010 LP niveau. Endvidere er der i juni måned 2009 godkendt en ændring af lovgivningen på sygedagpengeområdet. Kommunerne modtager som hidtil 50% i statsrefusion fra og med udbetalingsperiode uge 4 til og med uge 52. Men fra den 4. januar 2010 modtager
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Side 673 kommunerne derimod kun 35% i statsrefusion af udgifterne i den samme udbetalingsperiode. Den kommunale mindreindtægt er beregnet til at udgøre ca. 18,5 mio. kr. pr. år i årene 2010 og frem. Som modpost til denne refusionsændring ændres refusionssatsen fra 50% til 65% i sygedagpengesager, hvor den sygemeldte allerede er i tilbud eller er vendt gradvis tilbage til arbejde. Derudover modtages der 65% refusion af kommunens udgifter til sygedagpenge i op til 13 uger regnet fra det tidspunkt, hvor kommunen har fået oplyst, at der ikke kan ske gradvis tilbagevenden til arbejdet. Endvidere modtages der 65% i statsrefusion på kommunens udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse, hvis personen allerede er i tilbud. For at opnå den høje refusion på disse sygedagpengeudgifter skal der aktiveres sygedagpengemodtagerne jfr. et nærmere defineret regelsæt som endnu ikke endeligt foreligger. Det er på nuværende tidspunkt derfor svært at lave en kvalificeret prognose på hvor mange sygemeldte borgere på sygedagpenge der kan aktiveres, hvorfor der i beregningen ikke er taget højde for mulighederne for at indhente den høje refusion. Umiddelbart skønnes det dog, at det ikke vil få afgørende betydning for Haderslev kommunens udgifter til sygedagpenge i 2010, men Arbejdsmarkedsservice vil snarest igangsætte drøftelser med henblik på at få vurderet hvilke aktiveringstilbud, omfattet af det definerede regelsæt, der med fordel kan etableres og herunder foretage en beregning af de økonomiske konsekvenser f.eks. øget administrativ tid, skift af ydelser, kørselsudgifter, øgede driftsudgifter på aktiveringsområdet kto. 5.98 mv. Så snart drøftelserne og de økonomiske beregninger foreligger vil sagen blive forelagt udvalget. Det skal nævnes, at finanskrisens indflydelse på efterspørgslen efter kommunale ydelser har ændret sig i 2009 i negativ retning. På baggrund af de indarbejdede forudsætninger og de nyeste faktuelle tal, forventes de nettokommunale merudgifter på forsørgelsesområdet at udgøre følgende: I 2010 en forventet merudgift på 21,4 mio. kr. foruden de 48,9 mio. kr. der allerede er indarbejdet og som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2009. I 2011 en forventet merudgift på 13,1 mio. kr. foruden de 64,5 mio. kr. der allerede er indarbejdet og som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2009. I 2012 en forventet merudgift på 33,0 mio. kr. foruden de 53,4 mio. kr. der er indarbejdet og som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2009. I 2013 en forventet merudgift på 37,4 mio. kr. foruden de 66,8 mio. kr. der er indarbejdet og som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2009.
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Side 674 Økonomiske forhold TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Nettobeløb i 1.000 kr. D Drift 2010 2011 2012 2013 A Anlæg F Finansiering Tillægsbev. og effekt på overslagsår: Forsørgelsesområdet den lovbundne ramme D Arbejdsmarked 21.400 13.100 33.000 37.400 Finansiering via: Kassebeholdningen F 08.22.01 21.400 13.100 33.000 37.400 + angiver udgifter og - angiver indtægter Personalemæssige forhold Ingen bemærkninger Sundhedsmæssige forhold Ingen bemærkninger Procedure Sagen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 18. august 2009 Tovholder/informationsansvarlig Konst. direktør Helge Gellert Indstilling Det indstilles til udvalget at der indarbejdes 21,4 mio. kr. i 2010, 13,1 mio. kr. i 2011, 33,0 mio. kr. i 2012 og 37,4 mio.kr. i 2013 på forsørgelsesområdet og videresendes til Økonomiudvalg og byråd med henblik på en rammeforhøjelse til Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag.
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Side 675 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2009 Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl Indstillingen blev godkendt 405. Orientering og spørgsmål fra medlemmerne DILONO / 08/915 ÅBEN SAG Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2009 Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl - 407. Orientering fra forvaltningen DILONO / 08/915 ÅBEN SAG Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2009 Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl Helge Gellert orienterede om: Flytningen af Reva Organisering i den fremtidige organisation Status på stillingerne som Jobcenterchef og faglige koordinatorer Grundet ændret organisation vil Rune Larsson og Helge Gellert fremadrettet deltage i udvalgsmøderne 407. Eventuelt DILONO / 08/915 ÅBEN SAG Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2009 Fraværende: Irene Høgh, Rita Juhl -
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Side 676 LUKKET DAGSORDEN 408. Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark LUKKET SAG
Arbejdsmarkedsudvalget, 17-08-2009 Side 677 Underskriftsside Finn Lykkeskov Rita Juhl Morten Finnemann Allan Emiliussen Tonny Thomsen Jan Christensen Irene Høgh Helge Gellert