Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m
Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Mission og hovedopgave 1.2. Vision 1.3. Overordnede resultater 1.4. Kommende udfordringer 1.5. Hovedkonti omfattet af årsrapporten 2. Målrapportering 2.1. Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse 2.2. Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål 2.2.1. Samarbejde med Danmarks Designskole 3. Regnskab 3.1. Driftsregnskab 3.2. Bevillingsafregning og akkumuleret resultat 3.3. Personaleregnskab 4. Påtegning
1. Beretning Glas og Keramikskolen på Bornholm (herefter GKSB) er en statsinstitution under Kulturministeriet. 1.1. Mission og hovedopgave GKSB har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. december 2000, til opgave at give uddannelse indenfor glas og keramik. GKSB har til formål, på baggrund af et solidt håndværksmæssigt kendskab til arbejdet med teknik og materialer, at give de studerende kvalifikationer til, på et højt kunstnerisk niveau, at udforme og udvikle glas- eller keramikkunsthåndværket. 1.2. Vision GKSB er i 2003 indgået i et tæt formaliseret samarbejde med Danmarks Designskole (DKDS) om at etablere en række fælles uddannelsesfaglige og administrative tiltag, dette skal bl.a. medvirke til, at give GKSB status som et nationalt kompetencecenter for kunsthåndværkeruddannelse i glas og keramik. (Visionen er ikke formuleret i skolens Udviklingskontrakt). 1.3. Overordnede resultater Årets finansielle resultater. Tabel 1. Oversigt over GKSB s finansielle resultat 2004 (1.000 kr.) Indtægter 341 Udgifter 8.543 Resultat, brutto -8.202 Bevilling, netto 8.100 Resultat, netto -102 Til videreførsel -51 GKSB havde fra 2003 til 2004 et videreførselsbeløb på 52.000 kr.. GKSB har i 2004 et akkumuleret videreførselsbeløb på 51 tkr. Skolen havde budgetteret med et overskud på 50.000 kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende, men heller ikke overraskende for skolen, idet der i årets løb har været ubudgetterede udgifter, og der som følge heraf, blev der udarbejdet et revideret budget i september 2004. De ubudgetterede udgifter omfatter bl.a. udarbejdelse af eksterne evaluering 30 tkr., etablering af foto-atelier til de studerende 15 tkr., indkøb til etablering og optimering af forbindelse til transmission af foredrag fra DKDS 53 tkr. Herudover har der været et fejlskøn i lønbudgettet i forbindelse med to barselsforløb i 2004 samt et merforbrug på gæstelærerbudgettet.
GKSB har i 2003 fået bevilget et reservetræk på 300 tkr. i forbindelse med udbygning af gips-værksted og efterfølgende indkøb af maskiner og udstyr hertil, samt til indkøb af it-maskinel. Reservetrækket tilbagebetales med 200 tkr. i 2004 og 100 tkr. i 2005. I denne forbindelse kan det nævnes, at betragtningen om at skolen ville være i stand til, at oparbejde en reservekapital, samtidig med at der afdrages på gammel gæld, var vel optimistisk. Årets faglige resultater. GKSB er en lille (norm. 75 studerende) og relativ ny uddannelse (etableret i 1997), som står overfor den store udfordring, at skulle udvikle sig i overensstemmelse med den udvikling, der finder sted på designuddannelserne og samtidig fastholde fokus på glas- og keramikkunsthåndværket. GKSB har siden 2003 befundet sig i en omstillingsproces, hvor skolen skal varetage den treårige glasog keramikuddannelse og fastholde denne som en uddannelse for kunsthåndværkere. Samtidig skal skolen, til stadighed, sikre en løbende tilpasning og udvikling af uddannelsen, således at vi formår, at tiltrække interesserede studerende og uddanne disse på et højt plan. Herudover skal skolen yde en stor indsats i forbindelse med, at videreføre og fastholde et fagligt og administrativt samarbejde med DKDS. GKSB afholdt i foråret 2004 afgangseksamen for 5. gang. Der var 22 studerende (10 keramik og 12 glas) der havde indstillet sig til eksamen, hvoraf 21 bestod og 1 dumpede (glas), men bestod ved senere re-eksamation. De faglige resultater er tilfredsstillende. Som det ses i skema 1, har GKSB i årene 2001 og 2002 været ramt af et vigende ansøgertal. Dette har rettet sig i 2004 hvor skolen har ydet en større indsats omkring markedsføring af skolen, herunder deltagelse ved åbent hus arrangement på DKDS. GKSB har, som led i samarbejdsaftalen med DKDS, indgået aftale om, at de gennemførte og godkendte skriftlige opgaver i forbindelse med forelæsningsrækkerne i designteori, vil give merit til DKDS nye overbygningsuddannelser. Dette tiltag forventes også at være med til, at flere vil søge uddannelse på GKSB. Skema 1: Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede. 2001 2002 2003 2004 Antal ansøgere 51 46 47 69 Antal optagne pr. 1/10 24 23 21 30 Optagne i % af ansøgere 47% 50% 45% 43% Færdiguddannede kandidater 20 17 22 22
Skema 2: Aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid 2003 2004 2005 2006 Antal aktive 61 67 75 75 finansårsstuderende indenfor normeret studietid Resultatkontraktens 75 75 75 75 forudsæt- ning Afvigelse -14-8 0 0 1.4. Kommende udfordringer Igen i det kommende år, vil skolen blive præget af, at komme videre med det samarbejde med Danmarks Designskole, som blev påbegyndt i efteråret 2003. For det administrative- og it-området, koncentrerer samarbejdet sig mere omkring erfaringsudveksling og gensidig støttefunktion end konkrete aftaler om faktiske arbejdsopgaver (se mere under afsnit 2.2.1 Samarbejde med DKDS). På det uddannelsesfaglige område arbejder man på at studieplanerne imellem skolerne spiller bedre sammen, således at der kan etableres flere fælles undervisningsprojekter. I forbindelse med etableringen af Kulturministeriets Administrationscenter stiller GKSB sig positivt afventende. Personalet er orienteret om Regeringens Moderniseringsprogram og Kulturministeriets effektiviseringsstrategi, samt hvilke konsekvenser det kan have for institutionen. Der hersker naturligvis en vis usikkerhed mht. præcis hvor mange og hvilke arbejdsopgaver, der skal overføres til det nye center, men alt i alt er indstillingen positiv. GKSB havde en forventning om i 2004 at opbygge en reservekapital på 75 t.kr. og tilsvarende i 2005, således at der ved årets udgang i 2005 vil være opbygget en reserve på 150 t.kr.. Det har, af flere årsager, desværre ikke været muligt. Skolen har været for optimistiske, omkring den betragtning at der kunne spares op, samtidig med at der blev afdraget på reservetrækket. Herudover har skolen haft en række ubudgetterede udgifter så sent på budget-året at det ikke har været muligt at indarbejde dem i et revideret budget. For 2005 er ambitionen derfor blot, at indhente sidste års underskud og komme ud med et beskedent overskud. GKSB har et stort ønske om, at få underskrevet en endelig huslejekontrakt i 2005. Skolen har siden etableringen i 1997 været uden en skriftlig formuleret huslejekontrakt. Det er meget utilfredsstillende, at have usikkerhed omkring en så betydelig en post bl.a. af budgetmæssige hensyn. Sagen er nu overdraget til Slots- og Ejendomsstyrelsen der fører sagen videre overfor Bornholms Regionskommune (BRK) der repræsenteres af en advokat. Sagen står pt. således at BRK insisterer på at opkræve indeksregulering tilbage i tiden, hvor en lejekontrakt endnu ikke var underskrevet. Det vil skolen ikke acceptere, men indvilliger i at betale indeks-regulering alene for 2004 og årene fremover. SES vurderer at skolen står stærkt.
GKSB har i 2003, for første gang, indgået en udviklingskontrakt for perioden 2003 2004 med Kulturministeriet. Der er indgået en mundtlig aftale med departementet om, at udviklingskontrakten forlænges til perioden 2005 2006 uden ændringer. 1.5. Hovedkonti omfattet af årsrapporten Årsrapporten aflægges for hovedkonto 21.41.16 Glas og Keramikskolen på Bornholm, Stenbrudsvej 43, 3730 Nexø.
2. Målrapportering GKSB s målrapportering er baseret på målsætninger opstillet i Udviklingskontrakt mellem Kulturministeriet og GKSB for perioden 2003 2004. 2.1. Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse Tabel 2, Oversigt over samlet målopfyldelse i henhold til GKSB s udviklingskontrakt 2003 2004. Indsatsområde/ Målopfyldelse hovedformål Resultatmål Frist Resultat % Årligt fra Der er opnået enighed 100% De studerende på GKSB får Samarbejde med 2003 om meritadgang for meritadgang til overbygningsuddannelsen på DKDS GKSB s dimittender på Danmarks Designskole (DKDS) ningsuddannelse DKDS s nye overbyg- Uddannelsen får en større faglig bredde. Årligt fra Der arbejdes løbende 75% 2003 på dette punkt og man er kommet langt. Der vil være tale om en løbende tilpasning af de to skolers studieplaner med henblik på fælles projekter Samarbejdet skal føre til inspiration og nytænkning af Årligt fra 2003 En løbende proces, hvis resultat først vil kunne opgøres senere 75% skolens aktiviteter i bred forstand Administrativt samarbejde Årligt fra 2003 GKSB og DKDS har indgået aftale om gensidig bistand på det administrative område se afsnit 2.2.1. 100% 2.2. Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål Da GKSB har det ene mål i udviklingskontrakten at etablere samarbejde med DKDS, beskrives dette. 2.2.1. Samarbejde med Danmarks Designskole Mål og baggrund Målene for samarbejdet med DKDS er nævnt i tabel 2. Baggrunden for samarbejdet, skal findes i regeringens flerårsaftale's målsætning om national arbejdsdeling og samarbejde på designuddannelsesområdet. Derfor er det besluttet at afvikle glas- og keramikuddannelsen på Designskolen i Kolding. Kunsthåndværker- og designuddannelse inden for glas og keramik skal fremover foregå i et tæt samarbejde mellem Danmarks Designskole og GKSB. Som formuleret i resultatkontrakten og i udviklingskontrakten for Glas- og Keramikskolen på Bornholm (GKSB), skal DKDS og GKSB fra studieåret 2003/2004 knyttes til hinanden i et formaliseret samarbejde om at udvikle og styrke uddannelsen i glas og keramik. Samarbejdet er en udmøntning af flerårsafta-
lens målsætning om at fastholde et højt, fagligt niveau og et frugtbart studiemiljø gennem arbejdsdeling og samarbejde mellem institutioner. Rammerne for samarbejdet mellem de to skoler er nedfældet i rammeaftale om samarbejde mellem GKSB og DKDS (2003-2006) og fokuserer især på - at de studerende på GKSB får meritadgang til overbygningsuddannelsen på DKDS - at uddannelsen får en større faglig bredde ved at der skabes fagligt samarbejde og integration (men ikke harmonisering) mellem skolernes tilgang til uddannelse inden for glas- og keramik - at samarbejdet skal føre til inspiration og nytænkning af skolernes aktiviteter i bredeste forstand Resultater Samarbejdet mellem de to skoler på det ledelsesmæssige og administrative område har været mangeartet i 2004. Økonomimedarbejdere fra DKDS har ydet bistand under sygdom på GKSB i foråret, ved at DKDS ugentligt i en periode i foråret 2004 sendte en medarbejder til GKSB for at varetage betalinger m.m. i Navision Stat. DKDS har ydet bistand ved forhandlinger om GKSB's brug af Møbelfabrikken A/S og ved huslejeforhandlinger med Regionskommunen. Skolerne er gensidigt repræsenteret ved rektorerne i hinandens Skoleråd. DKDS bibliotek har gennemført kurser i informationskompetence for 1. og 3. semesterstuderende på GKSB i efteråret 2004. Åbent hus arrangementerne (4 aftener i januar/februar 2004) for potentielle ansøgere blev gennemført i fællesskab. Herudover sker der en løbende erfaringsudveksling og gensidig støtte på det administrative område. På det undervisningsfaglige område er der, for at GKSB kan opfylde kravene til merit på overbygningsuddannelsen på DKDS, etableret en fælles forelæsningsrække, der fysisk foregår på Danmarks Designskole, og transmitteres til Bornholm via Internettet. Transmissionen har haft en svær start, der er investeret i forskellige løsninger, men der er fortsat tekniske problemer. Samarbejdet om teori- og metodeundervisningen er blevet styrket i 2004, dels ved at GKSB selv har opprioriteret opgaven hos en af skolens lærere, dels ved at teoriunderviserne fra DKDS jævnligt har været på GKSB for at undervise og vejlede de studerende. Endvidere er der taget initiativ til at køre en række fælles-kurser, hvor studerende fra begge skoler modtager fælles undervisning og deltager i fælles projektarbejder. Som eksempel kan nævnes at 17 studerende (2. årgang) fra GKSB i foråret 2005 skal deltage i et kursus i 3D-modellering på computer (på DKDS), kurser i keramik i stor skala (på GKSB) og støbt glas (på GKSB) i forårssemestret 2005, samt at de studerende på GKSB modtager undervisning i informationssøgning på Internettet af bibliotekarer fra DKDS. Der er endvidere planer om, at et antal studerende fra DKDS, skal deltage i de praktiske værkstedskurser på GKSB. Endelig forberedes et fælles problemorienteret projektforløb for efteråret 2005 mellem skolerne i samarbejde med Center for Regional- og Turismeforskning på Bornholm. Projektet finder sted på Bornholm og i København. Økonomi GKSB har i 2003 overført 100.000 kr. til DKDS i henhold til rammeaftalen. Herudover har skolen haft en udgift på 53.000 til etablering af forbindelse til transmission fra DKDS og 20.000 kr. til rejser i forbindelse med samarbejdet. Hertil kommer, det personalemæssige ressourceforbrug der er medgået, i forbindelse med tilrettelægning af undervisningen. Dette er ikke præcist opgjort, da GKSB ikke anvender tidsregistrering på sager. Men det kan anslås, at der er anvendt timer, svarende til 1 årsværk for det uddannelsesfaglige og det administrative personale tilsammen i 2004.
Analyse og vurdering Begge skoler er gået ind i samarbejdet med åbent sind og en velvilje overfor hinanden. En vurdering af samarbejdet indtil videre, som helhed, må være positiv. Der har været nogle problemer der skulle løses hen ad vejen, og ikke alle projekter er forløbet som vi kunne have ønsket. Begge skoler er opmærksomme på, at samarbejdet er hovedprojektet i GKSB's udviklingskontrakt, mens det er ét ud af mange projekter i DKDS's udviklingskontrakt, hvilket fører til, at det ofte er GKSB, der er initiativtager i samarbejdet. Det administrative og ledelsesmæssige samarbejde fungerer tilfredsstillende. Samarbejdet om teori- og metodeundervisning er gennemført med stor opbakning fra begge skoler. Den fælles planlægning af specifikke faglige studieforløb kan først konkretiseres i forbindelse med DKDS revision af studieplanerne for grunduddannelsen. Ud over etableringen af det fælles videokonference system har de to skoler gensidigt udnyttet IT-faglig viden til løsning af løbende opgaver. Samlet set vurderes det at være givende og nyttigt, at de to skoler er blevet knyttet til hinanden i et formaliseret samarbejde.
3. Regnskab 3.1. Driftsregnskab Tabel 3. Driftsregnskab 2004 Løbende priser 2003 ------------- 2004 ------------ 2005 1000 kr. Regnskace Budget Regnskab Differen- Budget Udgifter 8.591 8.620 8.543-77 8.590 Indtægter 386 505 341 164 413 Resultat, brutto 8.205 8.115 8.202-87 8.177 Bevilling (nettotal) 8.300 8.100 8.100 0 8.200 Resultat, netto 95-15 -102-87 23 GKSB har i 2004 på udgifterne en afvigelse på -77 tkr. mellem budget og regnskab. Afvigelsen skyldes ubudgetterede udgifter samt en afvigelse på lønbudgettet på i alt -110 tkr. afvigelsen knytter sig primært til løn til gæsteundervisere samt en fejl på -31 tkr. i beregningen på refusion fra barselsfonden. På indtægterne er der en afvigelse på 164 tkr.. Dette skyldes en fejlbogføring af tilbageført hensat husleje på 164 tkr.. Den var budgetteret som en indtægt på ekstraordinære indtægter, da den vedrører tidligere år, men er fejlagtigt bogført som et mindreforbrug på huslejen. Faldet i bevillingen fra 2003 til 2004 på 200 tkr. skyldes tilbagebetaling af lån via TB2004. I 2005 tilbagebetales 100 tkr. Resultatet for driftsregnskab 2004 som helhed er ikke helt tilfredsstillende. Tabel 4. Oversigt over hovedformål 2004 1000 kr. Indtægter Udgifter Resultat % Undervisning 311 4.867-4.556 56% Generel ledelse og administration 0 1.681-1.681 20% Hjælpefunktioner 30 1.995-1.965 24% I alt 341 8.543-8.202 100% Bevilling (nettotal) 8.100 Resultat, netto -102 Undervisningen tegnede sig i 2004 for 56% af de samlede udgifter. GLA for 20% og hjælpefunktioner for 24%. Fordelingen svarer til de tidligere år og forventes ikke at ændre sig i 2005.
3.2. Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Tabel 5. Bevillingsafregning (oversigt) 2004 1000 kr. Bevilling Driftsbevilling Årets under-/ overskud Disposition, oversk. der bortfalder Regnskab Akkumuleret oversk. til videreførsel Lønsum 4.600 4.623-0 0 Øvrig drift 3.500 3.579-0 -51 I alt 8.100 8.202-102 0-51 Årets underskud på 102 tkr. fordeler sig med et merforbrug på lønsummen på 23 tkr. og et merforbrug på øvrig drift på 79 tkr. Merforbruget på lønnen dækkes ind af et videreførte midler. Merforbruget på øvrig drift dækkes delvist ind af videreførte midler på øvrig drift samt lønsum. Tabel 6. Akkumuleret resultat 2004 Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Løbende priser, 1000 kr. 2001 2002 2003 Årets resultat 2004 Hovedkonto 21.41.16. 75-44 52-102 -51 3.3. Personaleregnskab Tabel 7. Personaleregnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Årsværk 2001 2002 2003 2004 2005 Gennemsnitligt årsværksforbrug 13 13 15 13 14 Tilgang/afgang 1/1 0/0 3/1 0/2 2/1 Tilgangen på 3 personer i 2003 skyldes en opsigelse én opsigelse og hermed følgende nyansættelse og to medarbejdere på barsel og ansættelse af to barselsvikarer i denne forbindelse. De to barselsvikarer fratræder i 2004. På budgettet for 2005 forventer vi en tilgang på 2 personer og en afgang på én person. Vi ved at én medarbejder skal flytte til Sverige i løbet af året og dette forventes at medføre en nyansættelse. Herudover er (endnu) én medarbejder gravid og der skal ansættes en barselsvikar.
4. Påtegning Nexø den 29. marts 2005 Glas og Keramikskolen på Bornholm Jens Lau Petersen rektor Kulturministeriet godkender herved Glas og Keramikskolen på Bornholm s årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2004. Årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater, jf. 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 (regnskabsbekendtgørelsen) samt Akt 63 11/12 2002. For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsen 39 opfyldt. København den april 2005 Karoline Prien Kjeldsen Departementschef