BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato
BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet i folkeskolen og i dagtilbud Systematisk og transparent faglig dialog om børnenes progression Sikre gode overgange i børnenes hverdag Børnene lever kontinuerligt, vores sektor er kasseopdelt. Vi skal skabe gode overgange mellem dagtilbud, skole, fritids- og ungdomstilbud. Sikre en gennemtænkt og effektiv support af sektoren Reducere kompleksiteten decentralt og tro på ledelsesstregen Dato / SIDE 2
Budget i mio. kr. Børnetal 12000 SERVICE TIL FLERE BORGERE FOR NÆSTEN SAMME BUDGET 120.000 10000 8000 6000 4000 2000 100.000 80.000 60.000 40.000 Samlet budget Effektiviseringer Demografi og særbevillinger Børnetal 0-2000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20.000 0 2017-2020 er gennemsnitlige overslagsbetragtninger Dato / SIDE 3
HVORDAN HÆNGER ØKONOMIEN SAMMEN? Økonomien består af flere dele: Intern omstilling. Alle forvaltninger skal hvert år aflevere en del af budgettet ind i en fælles kasse, som senere kan udmøntes til nye bevillinger og udgifter forbundet med den demografiske udvikling. Økonomiaftalen. Kommunerne og Staten har indgår hvert år aftale om kommunernes udgiftsniveau det såkaldte serviceloft. Da København løbende får flere borgere, betyder det, at København skal finde pengene til at drive nye daginstitutioner og skoler inden for denne ramme. Regeringens omstillingsbidrag. Med finansloven for 2016 har Folketinget skitseret en retning for kommunernes økonomi for 2017-2020. Den indebærer, at kommunerne skal effektivisere for 1 procent hvert år de kommende fire år. Beslutningen træffes for et år ad gangen med finansloven. Budgettildeling. Hvert år tildeles der anlægs- og driftsbevillinger til forvaltningerne i forbindelse med budgetaftalen. Disse dækker initiativer ud over den løbende drift, i form af nye tiltag, opprioritering af eksisterende tiltag og anlæg og renovering af institutioner. Bevillinger der udløber. Driftsbevillingerne der er tildelt i forbindelse med budgetaftalen, er som udgangspunkt midlertidige (1-4 år). Det betyder, at der hvert år er driftsbevillinger der udløber. Hvis man ønsker at fastholde bevillingen, kan den enten søges finansieret på ny i budgetaftalen, eller udvalgene kan vælge at prioritere midler inden for egen ramme. Dato / SIDE 4
HVOR MEGET SKAL VI EFFEKTIVISERE FOR? Københavns Kommunes samlede budget er i dag på cirka 50 mia. kroner om året. Heraf skal der forventeligt effektiviseres cirka 550 mio. kroner årligt for at dække udgifterne til intern omstilling og demografi samt statens omprioriteringsbidrag. Børne- og Ungdomsforvaltningens budget er cirka 42-43 procent af det samlede budget, og BUFs andel af effektiviseringerne er normalt på samme niveau. Vores nuværende forventning er, at vi skal effektivisere, hvad der svarer til den røde linje. Estimerede effektiviseringer i hele KK 2017-2020 Estimerede effektiviseringer i BUF 2017-2020 2500 2000 1500 1000 547 1094 612 1641 918 2188 1224 1.000 900 800 700 600 500 400 300 232 465 260 697 390 930 520 Effektiviseringsbehov Effektiviseringsbehov inkl. omstillingsbidrag inkl. omstillingsbidrag efter finanslovsaftalen Effektiviseringsbehov inkl. demografi Effektiviseringsbehov inden finanslovsaftalen inkl. demografi, nye initiativer Besluttede effektiviseringer til effektiviseringer og med 2016 500 0 306 181 201 201 131 2017 2018 2019 2020 200 100 0 130 142 153 153 105 2017 2018 2019 2020 / SIDE 5 Dato / SIDE 5
KVALITET I KERNEYDELSERNE? Oplevet kvalitet Tilfredshed blandt forældre, medarbejdere og børn Benchmark på kvalitet Enhedspriser på skole og dagtilbud Dato / SIDE 6
BUDGET 2017 INDKALDELSESCIRKULÆRET Det er besluttet, at Københavns Kommunes andel af regeringens omprioriteringsbidrag svarende til 247,1 mio. kr. indarbejdes i budgettet som en pulje under Økonomiudvalget, og at Økonomiudvalget på mødet den 24. august 2016, når resultatet af økonomiforhandlingerne foreligger, drøfter behovet for yderligere effektiviseringer i budget 2017. Hvilket betyder at: Kommunens forvaltninger skal forsat finde midler til demografi og nye opgaver i forvaltningerne (i alt 311 mio. kr.). BUF skal finde effektiviseringer for 130 mio. kr. til budget 2017. Økonomiudvalget afventer resultatet af forhandlingerne om kommuneaftale for 2017 mellem KL og regeringen, inden der i København bliver truffet beslutning om, hvordan midlerne til omprioriteringsbidraget (247 mio. kr.) skal findes. Kommuneaftalen forventes at ligge klar i juni måned. Vi må forvente, at der fortsat er et langsigtet pres for effektiviseringer. Vi skal derfor blive med at tænker os godt om og komme med de bedste forslag til, hvordan vi kan effektivisere og udføre vores opgaver bedre og billigere fremadrettet. Dato / SIDE 7
HVOR MEGET SKAL VI EFFEKTIVISERE FOR? Københavns Kommunes samlede budget er i dag på cirka 50 mia. kroner om året. Heraf skal der forventeligt effektiviseres cirka 550 mio. kroner årligt for at dække udgifterne til intern omstilling og demografi samt statens omprioriteringsbidrag. Børne- og Ungdomsforvaltningens budget er cirka 42-43 procent af det samlede budget, og BUFs andel af effektiviseringerne er normalt på samme niveau. Vores nuværende forventning er, at vi skal effektivisere, hvad der svarer til den røde linje. Estimerede effektiviseringer i hele KK 2017-2020 Estimerede effektiviseringer i BUF 2017-2020 2500 2000 1500 1000 547 1094 612 1641 918 2188 1224 1.000 900 800 700 600 500 400 300 232 465 260 697 390 930 520 Effektiviseringsbehov Effektiviseringsbehov inkl. omstillingsbidrag inkl. omstillingsbidrag efter finanslovsaftalen Effektiviseringsbehov inkl. demografi Effektiviseringsbehov inden finanslovsaftalen inkl. demografi, nye initiativer Besluttede effektiviseringer til effektiviseringer og med 2016 500 0 306 181 201 201 131 2017 2018 2019 2020 200 100 0 130 142 153 153 105 2017 2018 2019 2020 / SIDE 8 Dato / SIDE 8
KØBENHAVN INVESTERER I EFFEKTIVISERINGER Der er med Budget 16 afsat 500 mio. kroner til investeringer i kernevelfærden i hele KK. Puljen skal skabe grundlaget for forandringer, inden der bliver færre penge til at løse opgaven. Børne- og Ungdomsudvalget har haft den første drøftelse af et idékatalog med foreløbigt 8 forslag til investeringer det er Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, der træffer beslutning om, hvad der finansieres. BUF inddrager skoler og institutioner i arbejdet med at udvikle ideer til at effektivisere og til investeringer. Fokus er blandt andet på: Investeringer i tværkommunalt samarbejde: Fx tidlig indsats, unge, arbejdsmiljø og sundhed for børn og unge. Afprøve nye løsninger for at se, om indsatserne virker i mindre skala, før de implementeres. Dato / SIDE 9
INVESTERINGSCASES Arbejdstilrettelæggelse, arbejdsmiljø og arbejdsfællesskaber RAMMERNE Administration FAGLIG LEDELSE FAGLIG KVALITET Lærings- og kulturhuse Den datadrevne organisation Ejendomsoptimering og kapacitetsstyring Tidligere indsats Dato / SIDE 10
HVORDAN FINDER VI RESTEN? Vi kan ændre serviceniveauet Vi kan ændre måden vi løser opgaven på Vi kan ændre på antallet af vores tilbud Vi kan organisere vores tilbud på andre måder Dato / SIDE 11
POLITISK PROCES OG INDDRAGELSE AF ORGANISATIONER MV BUU Temadrøftelse om effektiviseringer og investeringer i BUU Temadrøftelser om tidlig indsats, ungdom, kompetenceudvikling og bevillingsmodel skoler i BUU Budgetseminar I 1. behandling af budgetforslag i BUU 2. Behandling af budgetforslag i BUU + overskrifter til budgetønsker Budgetønsker Budgetseminar II Budgetforhandlinger 9.12 Jan - Februar 26.27.2 9. 3 27.4. 8. juni 26-27.8 September Hoved-MED Fortællingen om effektiviseringer og investeringer i MED. Inddragelse og kommunikation Budgetmøde BUU+HovedMED Ekstraordinært HovedMED 2. behandling af budget og overførselssag Behovsprognose og anlægsbehov BUU+MED MED MED 16.12 24.2 6.4. 27.4 29.6 17.8 31.8 28.9 Løbende møder mellem direktion og faglige organisationer samt mellem direktion og forældreorganisationer i hele processen Medarbejderne involveres ad hoc i de konkrete projekter på workshops, i arbejdsgrupper, via lokal-med, TRIO m.v. Dato