2016 for 2017-2019
1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder mv. Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur Hovedkonto 3, Undervisning og kultur Hovedkonto 4, Sundhedsområdet Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskæftigelse mv. Hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration mv. Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv. 15 22 24 27 45 50 88 103 Tværgående artsoversigt 111 Investeringsoversigt (kommunens anlægsvirksomhed) 115 Takstoversigt 121 Bevillingsniveau, DRIFT 131 Resultatopgørelse 135 Den kirkelige ligning 139 Låneramme 143 Bevillingsregler 147 De specielle bemærkninger til 2016 kan ses på Struer Kommunes hjemmeside.
2
3 Generelle bemærkninger
4 Generelle bemærkninger Forslag til budget for 2016 og budgetoverslag for 2017, 2018 og 2019 er udarbejdet i perioden fra februar til september 2015. Forslaget er udsendt til Byrådets medlemmer den 4. september 2015. Byrådets budgetbehandlinger er fastlagt således: 1. behandling 15. september 2015 2. behandling 6. oktober 2015 tet bygger på følgende generelle forudsætninger: 1. Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2015 var der 21.439 indbyggere i Struer Kommune. På grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i april 2015 forventes kommunens indbyggertal i perioden 2016-2020 at udvikle sig således: 1. januar 2016... 21.302 1. januar 2017... 21.146 1. januar 2018... 21.044 1. januar 2019... 20.906 1. januar 2020... 20.786 1. januar 2021... 20.686 2. Regeringsaftalen om den kommunale økonomi Regeringen og KL indgik den 3. juli 2015 en aftale om kommunernes økonomiske rammer for 2016. Aftalen kan ses på kommunens hjemmeside.
5 3. Driftsbudgettet Driftsbudgettet er fremkommet således: Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2016 i henhold til 2015- budgettet (i 2015 priser) Pris- og lønstigning fra 2014/2015 til 2016 i henhold til KL's budgetvejledning ændringer i henhold til direktiv 2016: Serviceudgifter Udgifter defineret som overførsler Brugerbetalte områder og fælleskommunale områder Konsekvens af forventede ændringer i folketallet Driftsoptimering udlignet ændringer i øvrigt Ændringer efter Byrådets budgetseminar 20.-21. august 2015 Ændringer vedtaget ved anden behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 Andre ændringer vedtaget den 6. oktober 2015 1.000 kr. 1.206.022 13.273 2.668 14.775 349 32 40.640 9.140-9.400-968 -445 Netto driftsudgifter 2016 1.276.086 4. Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet for 2016 omfatter: Anlægsudgifter Indtægter - grundsalg, anlægstilskud mv. 1.000 kr. 86.304-14.986 Netto anlægsudgifter 2016 71.318 tet for jordforsyning er baseret på, at der af kommunen byggemodnes følgende til boliger og erhverv: Boliggrunde (parcel- og rækkehuse) 30 30 30 30 Antal hektar erhvervsgrunde 8 8 8 8 Byggemodningens omfang - for såvel boliggrunde som erhvervsgrunde - vil dog løbende blive afpasset efter den aktuelle efterspørgsel på grunde.
6 5. Optagelse af lån tet er baseret på maksimal udnyttelse af kommunens låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen. Der er modtaget to lånedispensationer en på 9 mio. kr. til etablering af nyt plejecenter og en på 69 mio. kr. vedrørende strukturelle ændringer på folkeskoleområdet i Struer midtby. Førstnævnte dispensation er indregnet i budgettet den sidste er kun indregnet forholdsvis endeligt beløb afventer politisk beslutning om investeringen. Der regnes med låneoptagelse til følgende formål: Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse Arealerhvervelser Servicearealer ved nyt plejecenter Skolestruktur i Struer by 6. Generelle tilskud mv. Tilskuddet, der er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgetteret således i 2016: 1.000 kr. Udligning og generelle tilskud: Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning selskabsskat 326.006 31.819 7.925 365.750 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge -5.161 Særlige tilskud: Det særlige ældretilskud (generelt løft) Det særlige tilskud til ældre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til omstilling af folkeskolen Styrkelse af likviditeten Forventet tilskud vedr. anden generations vandog naturplaner Midlertidig overgangsordning, refusionsomlægn. 3.177 4.257 3.959 41.652 1.641 5.364 20.688 462-60 81.140 Betaling til Regionen: Udviklingsbidrag -2.739 Momsudligning 81 I alt 439.071 7. Skatter tet er baseret på en forhøjelse af udskrivningsprocenten fra 24,9 i 2015 til 25,3 fra 2016 og en uændret grundskyldspromille på 22,9. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.285,6 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget 2016. I forhold til 2015 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 27,2 mio. kr. For årene 2017, 2018 og 2019 er indregnet provenu af KL s skøn for statsganranteret udskrivningsgrundlag.
7 8. Forbrug af likvide aktiver tet er baseret på et netto kasseforbrug på 45,2 mio. kr. over den kommende 4-års budgetperiode, heraf 10,9 mio. kr. i 2016. 9. sårene 2017-2019 tet er baseret på en uændret beskatningsprocent og grundskyldspromille i forhold til 2016. 10. Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Gennemsnitlig stigning i pct.: 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 1. Løn 2. Varer (ekskl. energi) 3. Fremmede tjenesteydelser: - entreprenør- og håndværkerydelser - øvrige tjenesteydelser 4. Energi (el/varme/olie/benzin) 5. Tilskud og overførsler 1,62 1,07 1,50 1,60 3,70 3,20 Sammenvejet pris- og lønstigning 1,60 2,10 2,00 2,00 11. Skatteforudsætninger mv. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2016 og KL-skøn for startsgaranteret udskrivningsgrundlag fra 2017 (mio. kr.) 3.285,6 3.272,5 3.333,8 3.402.2 Udskrivningsprocent 25,3 25,3 25,3 25,3 teret indkomstskat (1.000 kr.) 831.259 827.953 843.464 860.767 teret grundværdi (1.000 kr.) Landbrugsjord Øvrige 980.136 2.099.219 1.036.004 2.218.874 1.096.092 2.347.569 1.158.569 2.481.381 Grundskyldspromille: Landbrugsjord Øvrige 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 teret grundskyld (1.000 kr.) 55.135 58.277 61.657 65.172
8 12. Forventet likviditet Beløb i 1.000 kr. 2015 Forventet kassebeholdning ved årets slutning 92.095 81.229 63.441 60.905 46.925 13. Kommunens gæld, omfang og udvikling Beløb i 1.000 kr. 2015 Forventet gæld ved årets start 434.975 415.566 448.316 476.008 460.536 Låneoptagelse 5.960 52.882 48.917 6.493 6.594 Afdrag / kursregulering -25.369-20.132-21.225-21.965-22.942 I alt 415.566 448.316 476.008 460.536 444.188 Heraf udgør lån til ældreboliger/plejeboliger - hvor ydelserne betales af beboere og staten 221.833 240.333 258.579 250.052 241.371 14. Mellemværende med kommunale forsyningsvirksomheder Med udgangspunkt i budget 2016-2019 forventes kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne at udvikle sig således: Ved årets slutning beløb i 1.000 kr. 2015 Genbrugsordning -887-920 -976-1.052-1.149 Øvrig affaldshåndtering -1.404-2.066-2.384-2.947-3.557 I alt -2.291-2.986-3.360-3.999-4.706 Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirksomhed.
9 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
10 Hovedoversigt vedtaget budget Hele 1.000 kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 2016 2017 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.519-5.319 25.345-5.278 Heraf refusion -57-57 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 17.653-18.148 17.653-18.148 2. Transport og infrastruktur 38.868-5.647 38.868-5.647 3. Undervisning og kultur 284.285-32.895 281.678-32.857 Heraf refusion -1.079-1.041 4. Sundhedsområdet 124.502-15.653 123.991-15.349 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 989.746-280.984 983.497-273.994 Heraf refusion 0-109.970 0-107.309 6. Fællesudgifter og administration 162.397-8.239 142.273-8.239 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 1.642.971-366.885 1.613.305-359.511 Heraf refusion 0-111.106 0-108.407 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10.532 15.018 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 22.526 11.849 3. Undervisning og kultur 23.495 26.523 4. Sundhedsområdet 0 1.081 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 35.117 42.652 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt 91.671 97.123 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 32.602-7.136 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 9.801-2.607 9.883-2.607 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 34.930-31.822 631-1.057 Balanceforskydninger i alt 34.930-31.822 631-1.057 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 19.338 20.479 SUM (A + B + C + D + E) og P/L 1.798.711-401.314 1.774.024-370.311 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0-10.867 0-17.788 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -52.882-48.917 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 2.739-441.729 2.781-448.100 Refusion af købsmoms (7.65.87) -81 0 Skatter (7.68.90 7.68.96) 712-895.290 718-892.407 Finansiering i alt 3.370-1.400.768 3.499-1.407.212 BALANCE 1.802.081-1.802.081 1.777.523-1.777.523
11 Hovedoversigt vedtaget budget Hele 1.000 kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion 2018 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 24.661-5.016 24.661-5.016-57 -57 17.653-18.148 17.653-18.148 38.868-5.647 38.870-5.647 277.637-32.819 274.366-32.781-1.003-965 120.139-12.626 118.796-11.487 982.353-271.031 986.166-269.764 0-104.440 0-103.173 140.866-7.172 139.981-7.172 1.602.177-352.459 1.600.493-350.016 0-105.500 0-104.195 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt 5.069 5.069 20.157 10.036-3.477-3.477 10 10 0 0 21.759 11.638 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 61.714-13.863 92.144-20.718 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 9.910-2.607 9.599-2.607 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) SUM (A + B + C + D + E) og P/L 0 0 0 0 966-907 966-907 966-907 966-907 21.522 22.249 1.718.048-369.836 1.737.089-374.248 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Optagne lån (8.55.63 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90 7.68.96) Finansiering i alt BALANCE 0-2.537 0-13.982-6.493-6.594 2.820-430.813 2.855-412.988 0 0 726-911.916 732-932.864 3.546-1.351.759 3.587-1.366.428 1.721.594-1.721.594 1.740.676-1.740.676
12
13 Bevillingsoversigt Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter. For så vidt angår hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist i 2016 prisniveau. Tallene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist i løbende priser altså i årets prisniveau.
14
15 Samlet resultat 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.276.086 1.253.794 1.249.718 1.250.477 20.200 20.068 19.645 19.645 0022 Jordforsyning -376-376 -376-376 002205 Ubestemte formål -376-376 -376-376 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver -376-376 -376-376 Landbrugsjord vedligeholdelse XG-2510062115-00002 28 28 28 28 Landbrugsjord leje XG-2510062115-00003 -298-298 -298-298 Diverse jordleje XG-2510062115-00004 -106-106 -106-106 0025 Faste ejendomme 4.633 4.600 4.862 4.862 002510 Fælles formål 2.279 2.279 2.279 2.279 2510080101 2510080102 regulering Diverse Indtægter Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Rengøring Struer Kommune 1.527 1.527 1.527 1.527 1.096 1.096 1.096 1.096 431 431 431 431 433 433 433 433 12.132 12.132 12.132 12.132-1 -1-1 -1 88 88 88 88 10 10 10 10 211 211 211 211-12.006-12.006-12.006-12.006 2510080103 Tek.drift - Teknisk Service, Adm -363-363 -363-363 Diverse Indtægter 6.727 6.469 6.276 6.270 122 122 122 122 130 130 130 130 6 6 6 6-7.348-7.090-6.897-6.891 2510080104 Tek.drift - Vinduespolering 0 0 0 0 2510060102 Indtægter Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 373 359 351 351 1 1 1 1 39 39 39 39 5 5 5 5-418 -404-396 -396 682 682 682 682 Fast ejendom XG-2510062105-00002 93 93 93 93 Off. toiletter - ingen overførsel XG-2510062105-00003 1 1 1 1 Drift af toiletter XG-2510062105-00004 220 220 220 220 Tilskud til toiletter - Jegindø Havn Drift Naturstyrelsens off. toiletter XG-2510062105-00005 12 12 12 12 XG-2510062105-00007 61 61 61 61 Fælles driftsomkostninger XG-2510062119-00001 295 295 295 295 002511 Beboelse -209-209 -209-209 1010029902 0.11 Beboelsesejendomme -394-394 -394-394
16 Gimsinghovedvej 6, ejendomsdrift XG-1010029902-00002 -50-50 -50-50 Nørregade 25, ejendomsdrift XG-1010029902-00003 -128-128 -128-128 Skolegade 16, ejendomsdrift XG-1010029902-00004 -135-135 -135-135 Godthåbsvej 11A, ejendomsdrift Langhøjvej 29B, ejendomsdrift XG-1010029902-00005 -45-45 -45-45 XG-1010029902-00006 -37-37 -37-37 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 42 42 42 42 002 Boliger til midl.boligplac.flygtn. 003 Udg.lejetab og garanti flygtninge 093 Betaling midl.boliger flygtninge 002 Refusion flygtn. lejetab og garanti 2510080808 2510080809 XG-2015010009-00001 86 86 86 86 XG-2015010009-00002 62 62 62 62 XG-2015010009-00003 -49-49 -49-49 XG-2015010009-00004 -57-57 -57-57 Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade 68 68 68 68 68 68 68 68 39 39 39 39 39 39 39 39 2510080826 Tek.drift - Gimsinghovedvej 6 5 5 5 5 5 5 5 5 2510080827 Tek.drift - Langhøjvej 29b 3 3 3 3 3 3 3 3 2510080828 Tek.drift - Peter Bangs Vej 104 11 11 11 11 11 11 11 11 2510080836 Tek.drift - Godthåbsvej 11A 17 17 17 17 17 17 17 17 002512 Erhvervsejendomme -10-10 -10-10 1010029903 0.12 Erhvervsejendomme -10-10 -10-10 Peter Bangs Vej 104 XG-1010029903-00002 -10-10 -10-10 002513 Andre faste ejendomme 1.717 1.684 1.946 1.946 1010020008 Fabriksvej 13 - toldmoms -258-258 -258-258 Skattecentrets andel XG-1010020007-00003 -51-51 -51-51 Drift til fordeling jf. aftale -37-37 -37-37 Ejendomsvedligeholdelse XG-1010020007-00005 94 94 94 94 Snerydning XG-1010020007-00006 9 9 9 9 Vedligeholdelse af udenomsarealer XG-1010020007-00007 15 15 15 15 Forsikringer XG-1010020007-00011 20 20 20 20 Betaling for forsikringer XG-1010020007-00012 -29-29 -29-29 Ejendomsskatter XG-1010020007-00013 22 22 22 22 Betaling for ejendomsskatter u/moms XG-1010020007-00014 -23-23 -23-23
17 Betaling for ejendomsskatter m/moms Administration og teknisk bistand Betaling for adm./teknisk bistand XG-1010020007-00015 -0-0 -0-0 XG-1010020007-00016 31 31 31 31 XG-1010020007-00017 -40-40 -40-40 Betaling fra Skattecentret XG-1010020007-00018 -123-123 -123-123 Betaling for tilslutning fjernvarme Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG-1010020007-00032 -12-12 -12-12 -170-170 -170-170 Leasingydelser XG-1010020007-00020 171 171 171 171 Leasingydelser vedr. ombygning Udv. vedligeholdelse og installationer Udv. vedligeholdelse og installationer XG-1010020007-00021 -11-11 -11-11 -20-20 -20-20 XG-1010020007-00022 15 15 15 15 Betaling fra SKAT, Midtjylland XG-1010020007-00023 -35-35 -35-35 Vedligeholdelse af ejendom XG-1010020007-00024 39 39 39 39 Forsikringer mv. XG-1010020007-00027 7 7 7 7 Ejendomsskatter mv. XG-1010020007-00028 15 15 15 15 Administration og teknisk bistand Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv. Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG-1010020007-00029 9 9 9 9 XG-1010020007-00030 -22-22 -22-22 XG-1010020007-00031 -359-359 -359-359 1010020011 Fabriksvej 12 - toldmoms -115-115 -115-115 Driftsudgifter og indtægter XG-1010020011-00001 -115-115 -115-115 1010029909 0.13 Andre faste ejendomme 1.327 1.291 1.553 1.553 Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2, ejendo Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg, ejendomsdr Skolegade 5A og 5B, ejendomsdrift Gimsinglundvej 3-5, ejendomsdrift XG-1010029909-00002 18 18 18 18 XG-1010029909-00003 -22-22 -22-22 XG-1010029909-00004 1.142 1.142 1.142 1.142 XG-1010029909-00005 222 222 222 222 Valmuevej 2, ejendomsdrift XG-1010029909-00006 -60-60 -60-60 Ved Fjorden 2 - lejemål 251 kvm -19-19 242 242 Husleje inkl. fællesudgifter XG-1010029909-00008 242 242 242 242 Husleje indtægt inkl. fællesudgifter Hovedvejen 2, Thyholm, ejendomsdrift XG-1010029909-00009 -261-261 XG-1010029909-00010 0 0 0 0 Orionsgade 48, ejendomsdrift XG-1010029909-00011 77 Skrænten 4, ejendomsdrift -31 11 11 11 Skrænten 4, ejendomsdrift XG-1010029909-00012 126 167 167 167 Indb. energiforbrug Kollegiet Aalkjær XG-1010029909-00013 -156-156 -156-156 2510080806 Tek.drift - Aktiviteternes Hus 11 11 11 11 11 11 11 11
18 2510080811 Tek.drift - Kulturhuset Thyholm 66 66 66 66 2510080814 2510080829 Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Tek.drift - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg 66 66 66 66 477 477 477 477 477 477 477 477 82 82 82 82 82 82 82 82 2510080830 Tek.drift - Gimsinglundvej 3-5 58 58 58 58 2510080831 2510080837 Tek.drift - Orionsgade 48 (tidl. Uglev) Tek.drift - Hovedvejen 2, Thyholm 58 58 58 58 27 30 30 30 27 30 30 30 21 21 21 21 21 21 21 21 2510080838 Tek.drift - Skrænten 4 21 21 21 21 21 21 21 21 002515 Byfornyelse 358 358 358 358 1010029910 0.15+0.18 Boligbyggeri og byfornyelse 358 358 358 358 Udgifter til byfornyelse XG-1010029991-00001 358 358 358 358 002518 Driftssikring af boligbyggeri 498 498 498 498 1010029910 0.15+0.18 Boligbyggeri og byfornyelse 498 498 498 498 Støtte til opførelse af boliger XG-1010029992-00001 196 196 196 196 Lejetab ved fraflytning XG-1010029992-00002 302 302 302 302 0028 Fritidsområder 125 125 125 125 002820 2510060102 Grønne områder og naturpladser Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 125 125 125 125 94 94 94 94 Oprensning af sand XG-2510062107-00001 150 150 150 150 Driftsudgifter og indtægter XG-2510062126-00001 -56-56 -56-56 2510041000 Park og Vej drift 31 31 31 31 Hullet XD-2510041008-00001 31 31 31 31 0032 Fritidsfaciliteter 7.372 7.372 7.372 7.372 003231 Stadion og idrætsanlæg 7.210 7.210 7.210 7.210 1530030001 Fritidsområdet 4.359 4.359 4.359 4.359 Hjerm Hallen XG-1530031001-00001 305 305 305 305 Langhøjhallen XG-1530031001-00002 305 305 305 305 Toftum Hallen XG-1530031001-00003 305 305 305 305 Struer Hallerne XG-1530031001-00004 726 726 726 726 Vejrum Fritidscenter XG-1530031001-00005 147 147 147 147 Midtpunktet Thyholm XG-1530031001-00006 1.321 1.321 1.321 1.321 Fritidscenter Struer, afledt drift XG-1530031001-00009 1.252 1.252 1.252 1.252 1530030002 Struer Svømmehal 1.148 1.148 1.148 1.148
19 Struer Svømmehal XG-1530031001-00007 1.148 1.148 1.148 1.148 1530030003 Bremdal Aktivitetscenter 305 305 305 305 Bremdal Aktivitetscenter XG-1530031001-00008 305 305 305 305 2510041000 Park og Vej drift 1.398 1.398 1.398 1.398 Bygninger og omklædningsrum XD-2510041009-00004 398 398 398 398 Pleje af græs og beplantning XD-2510041009-00005 259 259 259 259 Opkridtning XD-2510041009-00006 34 34 34 34 Pleje af græs og beplantning XD-2510041009-00007 449 449 449 449 Opkridtning XD-2510041009-00008 56 56 56 56 Pleje af græs og beplantning XD-2510041009-00009 180 180 180 180 Opkridtning XD-2510041009-00010 22 22 22 22 003235 Andre fritidsfaciliteter 162 162 162 162 1530030001 Fritidsområdet 152 152 152 152 2510060102 Omklædningsrum Hjerm Sportsplads Omklædningsrum Toftom Hallen XG-1530031002-00002 71 71 71 71 XG-1530031002-00003 69 69 69 69 Omklædningsrum Hovvej 4 XG-1530031002-00004 8 8 8 8 Diverse vedr. kommunale omklædningsrum XG-1530031002-00005 4 4 4 4 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 10 10 10 10 Forsikringer XG-2510062103-00001 2 2 2 2 Øvrige driftsudgifter XG-2510062103-00002 8 8 8 8 0038 Naturbeskyttelse 691 591 441 441 003850 Naturforvaltningsprojekter 566 466 316 316 2510050009 Plan, adm. 250 150 Geopark Vestjylland XG-2510050009-00032 250 150 2510050001 Plan og Miljø, øvrige opgaver 316 316 316 316 Naturpleje mm. XG-2510051001-00002 179 179 179 179 Diverse materialer XG-2510051001-00003 10 10 10 10 Formidling, konsulentbistand mm. XG-2510051001-00004 127 127 127 127 003851 Natura 2000 125 125 125 125 2510050001 Plan og Miljø, øvrige opgaver 125 125 125 125 Pleje af Natura 2000-arealer XG-2510051001-00006 57 57 57 57 Diverse materialer XG-2510051001-00007 10 10 10 10 Konsulentbistand XG-2510051001-00008 58 58 58 58 0048 Vandløbsvæsen 1.256 1.256 722 722 004871 Vedligeholdelse af vandløb 1.256 1.256 722 722 2510050001 Plan og Miljø, øvrige opgaver 1.256 1.256 722 722 Oprensning XG-2510051002-00001 614 614 614 614 Prøvetagning mv. XG-2510051002-00002 34 34 34 34 Konsulentbistand XG-2510051002-00003 68 68 68 68
20 004872 Kanalen mellem Kilen og Struer bugt Vandløbsregulativer, afmærkning vandløb XG-2510051002-00004 7 7 7 7 XG-2510051002-00005 534 534 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 0 0 0 0 2510050001 Plan og Miljø, øvrige opgaver 0 0 0 0 Benkjær Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG-2510051008-00001 0 0 0 0 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 584 584 584 584 005281 Jordforurening 37 37 37 37 2510050001 Plan og Miljø, øvrige opgaver 37 37 37 37 Jordforurening XG-2510051003-00001 37 37 37 37 005285 Bærbare batterier 45 45 45 45 2510051006 Bærbare batterier 45 45 45 45 Indsamling m.m. (betaling til NVR) forbrug (Genbrugsstationen) XG-2510056001-00001 24 24 24 24 XG-2510056001-00003 19 19 19 19 XG-2510056001-00004 2 2 2 2 005287 Miljøtilsyn - virksomheder -270-270 -270-270 2510050001 Plan og Miljø, øvrige opgaver -270-270 -270-270 005289 Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG-2510051004-00001 -270-270 -270-270 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 773 773 773 773 2510050001 Plan og Miljø, øvrige opgaver 566 566 566 566 Planlægning, undersøgelser mv. XG-2510051005-00001 88 88 88 88 Forureningsundersøgelser XG-2510051005-00002 31 31 31 31 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner 50 50 50 50 Konsulentbistand XG-2510051005-00004 50 50 50 50 Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG-2510051005-00006 11 11 11 11 Indfangning af herreløse katte XG-2510051005-00007 20 20 20 20 Danmarks Miljøportal XG-2510051005-00008 79 79 79 79 Tilsyn badevand XG-2510051005-00011 246 246 246 246 Tilsyn svømmehaller XG-2510051005-00012 40 40 40 40 2510050005 Natur og Miljø - Toldmoms 207 207 207 207 Indsatsplanlægning og koordinationsforum XG-2510051015-00005 207 207 207 207 0055 Diverse udgifter og indtægter -10-10 -10-10 005591 Skadedyrsbekæmpelse -10-10 -10-10 2510050001 Plan og Miljø, øvrige opgaver -10-10 -10-10 Rottebekæmpelse XG-2510051016-00001 499 499 499 499 Administration XG-2510051016-00002 40 40 40 40 Indtægter XG-2510051016-00003 -553-553 -553-553
21 Drift it-system - database Danm. Miljøp. XG-2510051016-00004 4 4 4 4 0058 Redningsberedskab 5.926 5.926 5.926 5.926 005895 Redningsberedskab 5.926 5.926 5.926 5.926 2510060102 Kommandocentral, off.beskytt.anlæg Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 5.926 5.926 5.926 5.926 XG-2510062124-00001 18 18 18 18 Eftersyn brandmateriale mv. XG-2510062124-00002 66 66 66 66 Kontrol varslingsanlæg og ABDL XG-2510062124-00003 11 11 11 11 Indtægter, Forurening XG-2510062124-00007 16 16 16 16 Betaling til Beredskabsselskabet XG-2510062124-00008 5.816 5.816 5.816 5.816
22 01 Forsyningsvirksomheder m.v. -495-495 -495-495 0138 Affaldshåndtering -495-495 -495-495 013860 Generel administration -81-81 -81-81 2510050005 Natur og Miljø - Toldmoms -81-81 -81-81 Gebyr fra erhverv XG-2510051006-00007 -183-183 -183-183 Intern opgaveløsning XG-2510051006-00010 100 100 100 100 Nomi4s i/s XG-2510051006-00013 33 33 33 33 National regulativ- og affaldsdatabase Private husstande XG-2510051006-00014 22 22 22 22-54 -54-54 -54 Intern opgaveløsning XG-2510051006-00002 15 15 15 15 Ekstern opgaveløsning 141 141 141 141 Nomi4s i/s XG-2510051006-00016 141 141 141 141 Gebyr fra private husstande XG-2510051006-00008 -232-232 -232-232 013861 National regulativ- og affaldsdatabase XG-2510051006-00015 22 22 22 22 Ordninger for dagrenovation - restaffald -357-357 -357-357 2510050005 Natur og Miljø - Toldmoms -357-357 -357-357 Betaling til Nomi4s i/s XG-2510051007-00003 5.730 5.730 5.730 5.730 XG-2510051007-00004 130 130 130 130 Renter af mellemværende XG-2510051007-00005 -4-4 -4-4 Øvrige indtægter -6.214-6.214-6.214-6.214 013862 Renovationsafgifter XG-2510051007-00007 -6.205-6.205-6.205-6.205 Ordninger for storskrald og haveaffald -0-0 -0-0 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms -0-0 -0-0 Indsamling storskrald og haveaffald XG-2510031001-00001 72 72 72 72 Affaldsbortskaffelse XG-2510031001-00002 17 17 17 17 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-2510031001-00004 -110-110 -110-110 XG-2510031001-00008 21 21 21 21 013863 Ordninger for glas, papir og pap 220 220 220 220 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms 220 220 220 220 Gebyr for genanvendelsesordninger Driftsudgifter Containere papir, metal Salg af genanvendelige materialer, emb. XG-2510031002-00003 -1.386-1.386-1.386-1.386 XG-2510031002-00004 1.972 1.972 1.972 1.972 XG-2510031002-00006 -394-394 -394-394 XG-2510031002-00008 28 28 28 28 013865 Genbrugsstationer -33-33 -33-33 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms -33-33 -33-33 Containere XG-2510031003-00001 1.264 1.264 1.264 1.264 Bortskaffelse af jord XG-2510031003-00002 42 42 42 42
23 Losseplads- og forbrændingsafgift XG-2510031003-00003 2.510 2.510 2.510 2.510 Information og adm. nomi4s i/s XG-2510031003-00004 183 183 183 183 Farligt affald XG-2510031003-00007 304 304 304 304 XG-2510031003-00012 161 161 161 161 Renter af mellemværende XG-2510031003-00014 1 1 1 1 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-2510031003-00015 -6.920-6.920-6.920-6.920 Diverse salg XG-2510031003-00019 -636-636 -636-636 Erhvervs andel af genbrugspladsens drift Flishugning Thyholm Genbrugsplads XG-2510031003-00025 -105-105 -105-105 XG-2510031003-00027 152 152 152 152 Struer Kommune Kontoplan 152 152 152 152 Materiale- og aktivitetsudgifter 152 152 152 152 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms 3.014 3.014 3.014 3.014 Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse 2.107 2.107 2.107 2.107 303 303 303 303 10 10 10 10 378 378 378 378 60 60 60 60 155 155 155 155 013866 Øvrige ordninger og anlæg -244-244 -244-244 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms -244-244 -244-244 Genbrugsbutikken XG-2510031004-00001 340 340 340 340 Salg fra butik XG-2510031004-00002 -445-445 -445-445 XG-2510031004-00019 14 14 14 14 Renter af mellemværende XG-2510031004-00021 -1-1 -1-1 Genbrugsøer ved boligforeninger -69-69 -69-69 Gebyr for øvrige ordninger XG-2510031004-00004 -1.300-1.300-1.300-1.300 Salg af genanv. materialer, genbrugsøer XG-2510031004-00009 -125-125 -125-125 XG-2510031004-00020 14 14 14 14 Betaling til nomi4s i/s XG-2510031004-00023 1.343 1.343 1.343 1.343 Erhvervsaffald -83-83 -83-83 Erhvervsaffaldsgebyrer XG-2510031004-00006 -150-150 -150-150 Genbrugspladsdrift erhverv XG-2510031004-00007 105 105 105 105 Renter af mellemværende erhvervsaffald XG-2510031004-00014 2 2 2 2 Resultatudligning vedr. 2014 XG-2510031004-00016 -48-48 -48-48 XG-2510031004-00018 8 8 8 8 Renter af mellemværende XG-2510031004-00013 1 1 1 1
24 02 Transport og infrastruktur 33.221 33.221 33.221 33.223 0222 Fælles funktioner 1.886 1.886 1.926 1.967 022201 Fælles formål 1.914 1.914 1.954 1.996 2510010009 2510060102 Rammebesparelse Teknik- og Miljøudvalget 12 12 52 92 Rammebesparelse 2016, TMU XG-2510010009-00004 12 12 52 92 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 41 41 41 41 Vejudskillelse XG-2510062108-00001 41 41 41 41 2510041000 Park og Vej drift 122 122 122 124 Mandskab med overførsel XD-2510041001-00001 -11.682-11.682-11.682-11.681 Sygdom XD-2510041001-00002 406 406 406 406 Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD-2510041001-00003 106 106 106 106 2510041000 Park og Vej drift 11.292 11.292 11.292 11.292 regulering 11.426 11.426 11.426 11.426-5 -5-5 -5-10 -10-10 -10-119 -119-119 -119 2510043000 Park og Vej værksted 1.504 1.504 1.504 1.504 1.475 1.475 1.475 1.475 29 29 29 29 2510044000 Park og Vej maskiner 235 235 235 235 Maskiner og materiel XD-2510041003-00001 137 137 137 137 2510044000 Park og Vej maskiner 99 99 99 99 99 99 99 99 022203 Arbejder for fremmed regning -161-161 -161-161 2510042000 Diverse Park og Vej, fremmed regning - toldmoms -161-161 -161-161 Park og Vej, indtægtsbudget XG-2510042001-00001 -1.259-1.259-1.259-1.259 2510042000 Diverse Park og Vej, fremmed regning - toldmoms 1.099 1.099 1.099 1.099 623 623 623 623 476 476 476 476 022205 Driftsbygninger og -pladser 133 133 133 133 2510080812 Tek.drift - Materiaelgården 30 30 30 30 30 30 30 30 2510041000 Park og Vej drift 103 103 103 103 Materielgård m/overførsel XD-2510041002-00001 91 91 91 91 Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD-2510041002-00002 11 11 11 11 0228 Kommunale veje 20.447 20.447 20.447 20.447 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 13.161 13.161 13.161 13.161 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 5.138 5.138 5.138 5.138 Abonnementsbidrag XG-2510062108-00004 4.582 4.582 4.582 4.582
25 Teknisk udstyr XG-2510062108-00005 344 344 344 344 Trafiksikkerhedsarbejder XG-2510062108-00006 30 30 30 30 Broer, tunneler mv. XG-2510062108-00008 172 172 172 172 Juleudsmykning 10 10 10 10 Juleudsmykning XG-2510062112-00001 10 10 10 10 2510041000 Park og Vej drift 8.023 8.023 8.023 8.023 Byrumsinventar XD-2510041004-00001 378 378 378 378 Renholdelse XD-2510041004-00002 805 805 805 805 Rabatter XD-2510041004-00005 1.098 1.098 1.098 1.098 Vejafvanding XD-2510041004-00006 820 820 820 820 Færdselsregulering XD-2510041004-00007 559 559 559 559 Bjørneklo 96 96 96 96 Bjørneklo XD-2510041006-00001 96 96 96 96 Strande 129 129 129 129 Strandrensning/Bremdal badebro XD-2510041007-00001 129 129 129 129 Grønne områder 4.139 4.139 4.139 4.139 Den grønne ring XD-2510041010-00013 117 117 117 117 Naturstier/turistpladser XD-2510041010-00014 188 188 188 188 Pesticidefri ukrudtsbekæmp. XD-2510041010-00015 246 246 246 246 Grønne områder XD-2510041010-00016 3.588 3.588 3.588 3.588 022812 Belægninger m.v. 4.136 4.136 4.136 4.136 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 1.121 1.121 1.121 1.121 Asfalt XG-2510062108-00009 1.121 1.121 1.121 1.121 2510041000 Park og Vej drift 3.015 3.015 3.015 3.015 Fliser XD-2510041004-00003 2.425 2.425 2.425 2.425 Grusveje XD-2510041004-00004 168 168 168 168 Striber XD-2510041004-00009 422 422 422 422 022814 Vintertjeneste 3.150 3.150 3.150 3.150 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 2.996 2.996 2.996 2.996 Vintertjeneste XG-2510062108-00010 2.419 2.419 2.419 2.419 Vintertjeneste tidl. amtsveje XG-2510062108-00011 577 577 577 577 Vintermaskiner XD-2510041012-00002 155 155 155 155 0232 Kollektiv trafik 10.740 10.740 10.700 10.660 023231 Busdrift 6.442 6.442 6.402 6.362 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 6.442 6.442 6.402 6.362 Fællesudgifter til Midttrafik XG-2510062110-00001 546 546 506 466 Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG-2510062110-00002 6.580 6.580 6.580 6.580 XG-2510062110-00003 549 549 549 549 Flexture XG-2510062110-00004 68 68 68 68 Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever -1.476-1.476-1.476-1.476 Overførsel fra konto 3 XG-2510062110-00006 -1.476-1.476-1.476-1.476 Ventefaciliteter, skilte mv. XG-2510062110-00007 44 44 44 44
26 Rejsekort XG-2510062110-00009 131 131 131 131 023233 Færgedrift 4.298 4.298 4.298 4.298 2510020001 Venø Færgefart - toldmoms 5.528 5.528 5.528 5.528 Færge, vedligeholdelse XG-2510020001-00002 597 597 597 597 Dieselolie XG-2510020001-00004 506 506 506 506 Smøremidler XG-2510020001-00005 52 52 52 52 Forsikringer XG-2510020001-00006 189 189 189 189 Lejeaftale Venøsund XG-2510020001-00018 147 147 147 147 92 92 92 92 Færgelejer og servicebygninger XG-2510020001-00007 51 51 51 51 El forbrug XG-2510020001-00021 41 41 41 41-1.207-1.207-1.207-1.207 Bil- og godsbefordring XG-2510020001-00013 -1.207-1.207-1.207-1.207 Fast ejendom XG-2510020001-00016 2 2 2 2 Fælles færgesekretariat for småøer 2510020002 Færgelejer og servicebygninger Billetindtægter XG-2510020001-00024 66 66 66 66 2510020001 Venø Færgefart - toldmoms 5.084 5.084 5.084 5.084 Venø Færgefart - udligningsmoms 5.016 5.016 5.016 5.016 68 68 68 68-1.230-1.230-1.230-1.230 Lønsumsafgift XG-2510020001-00008 94 94 94 94 Ikke refunderet moms personbefordring Billetindtægter XG-2510020001-00010 62 62 62 62-1.386-1.386-1.386-1.386 Personbefordring XG-2510020001-00012 -1.386-1.386-1.386-1.386 0235 Havne 149 149 149 149 023540 Havne 149 149 149 149 2510010006 Oddesund Havn -7-7 -7-7 Lejeaftale BaneDanmark XG-2510010006-00001 -7-7 -7-7 2510010007 Oddesund Havn - toldmoms 156 156 156 156 Moler XG-2510010007-00001 8 8 8 8 Kajanlæg XG-2510010007-00002 8 8 8 8 Diverse XG-2510010007-00003 8 8 8 8 Indtægter -56-56 -56-56 Faste pladslejer XG-2510010007-00006 -67-67 -67-67 Elforbrug XG-2510010007-00008 11 11 11 11 2510010007 Oddesund Havn - toldmoms 189 189 189 189 Diverse 110 110 110 110 8 8 8 8 3 3 3 3 1 1 1 1 67 67 67 67
27 03 Undervisning og kultur 251.390 248.821 244.818 241.585 0322 Folkeskolen m.m. 211.858 208.820 206.020 202.754 032201 Folkeskoler 146.579 143.614 140.814 137.548 1010010211 Skole IT 3.465 5.070 5.070 5.070 Licenser XG-1010010212-00001 818 818 818 818 Hardware XG-1010010226-00001 200 200 200 200 Reparationer XG-1010010226-00002 71 71 71 71 Konsulentydelser XG-1010010227-00001 200 200 200 200 Fiber og Hosting XG-1010010228-00001 150 150 150 150 Skole it - diverse softwareprogrammer XG-1010010232-00001 150 150 150 150 1010010211 Skole IT 1.876 3.481 3.481 3.481 1.294 1.294 1.294 1.294 45 45 45 45 538 2.142 2.142 2.142 1520110001 Langhøjskolen 14.345 14.210 14.210 14.210 SUS - Langhøjskolen - midler Langhøjskolen inventar - stolepenge XG-1520020117-00024 1.715 1.697 1.697 1.697 XG-1520021102-00008 25 25 25 25 Skolebestyrelse XG-1520111002-00001 17 17 17 17 Skolebibliotek 46 46 46 46 Bøger XG-1520111003-00002 33 33 33 33 Klassesæt XG-1520111003-00003 13 13 13 13 Undervisningsmidler 334 334 334 334 Undervisningsmidler XG-1520111004-00001 334 334 334 334 Elevaktiviteter 58 58 58 58 Elevaktiviteter XG-1520111005-00001 58 58 58 58 Varme 253 253 253 253 Varme XG-1520111006-00001 253 253 253 253 Ledelse og administration 1.204 1.204 1.204 1.204 Ledelse og administration XG-1520111009-00001 1.204 1.204 1.204 1.204 1520110001 Langhøjskolen 10.692 10.575 10.575 10.575 Diverse 10.284 10.166 10.166 10.166 27 27 27 27 45 45 45 45 31 31 31 31 306 306 306 306 1520100001 Hjerm Skole 9.235 9.149 9.149 9.149 SUS - Hjerm Skole - midler Hjerm Skole inventar - stolepenge XG-1520020117-00014 1.089 1.078 1.078 1.078 XG-1520021102-00007 19 19 19 19 Skolebestyrelse XG-1520101001-00001 17 17 17 17 Skolebibliotek 38 38 38 38 Bøger XG-1520101002-00002 38 38 38 38
28 Undervisningsmidler 162 162 162 162 Undervisningsmidler XG-1520101003-00001 162 162 162 162 Elevaktiviteter 48 48 48 48 Elevaktiviteter XG-1520101004-00001 48 48 48 48 Ledelse og administration 1.435 1.435 1.435 1.435 Ledelse og administration XG-1520101006-00001 1.435 1.435 1.435 1.435 1520100001 Hjerm Skole 6.428 6.353 6.353 6.353 Diverse 5.869 5.794 5.794 5.794 25 25 25 25 36 36 36 36 26 26 26 26 471 471 471 471 1520080001 Parkskolen 27.431 27.169 27.169 27.171 SUS - Parkskolen - midler Parkskolen inventar - stolepenge XG-1520020117-00029 3.322 3.288 3.288 3.288 XG-1520021102-00005 39 39 39 39 Skolebestyrelse XG-1520081002-00001 13 13 13 13 Skolebibliotek 84 84 84 84 Bøger XG-1520081003-00002 73 73 73 73 Klassesæt XG-1520081003-00003 11 11 11 11 Undervisningsmidler 734 734 734 734 Undervisningsmidler XG-1520081004-00001 734 734 734 734 Elevaktiviteter 84 84 84 84 Elevaktiviteter XG-1520081005-00001 84 84 84 84 Ledelse og administration 1.717 1.717 1.717 1.717 Ledelse og administration XG-1520081008-00001 1.717 1.717 1.717 1.717 1520080001 Parkskolen 21.438 21.210 21.210 21.212 Diverse 20.549 20.321 20.321 20.321 26 26 26 28 69 69 69 69 47 47 47 47 747 747 747 747 1520070001 Limfjordsskolen 39.267 38.955 38.955 38.955 SUS - Østre skole - midler Struer Østre Skole inventar - stolepenge XG-1520020117-00034 11.284 11.245 11.245 11.245 XG-1520021102-00004 62 62 62 62 Skolebestyrelse XG-1520071002-00001 38 38 38 38 Skolebibliotek 144 144 144 144 Bøger XG-1520071003-00002 141 141 141 141 Klassesæt XG-1520071003-00003 3 3 3 3 Undervisningsmidler 603 603 603 603 Undervisningsmidler XG-1520071004-00001 603 603 603 603 Elevaktiviteter 147 147 147 147 Elevaktiviteter XG-1520071005-00001 147 147 147 147 Ledelse og administration 3.229 3.229 3.229 3.229
29 Ledelse og administration XG-1520071009-00001 3.229 3.229 3.229 3.229 1520070001 Limfjordsskolen 23.761 23.487 23.487 23.487 Diverse 1520070005 regulering 2-sprogscenter Struer Østre Skole 21.902 21.628 21.628 21.628 68 68 68 68 46 46 46 46 100 100 100 100 1.645 1.645 1.645 1.645 1.276 926 926 926 1.301 951 951 951-25 -25-25 -25 1520060001 Bremdal Skole 10.938 10.835 10.835 10.835 SUS - Bremdal Skole - midler Bremdal Skole inventar - stolepenge XG-1520020117-00004 1.312 1.298 1.298 1.298 XG-1520021102-00003 23 23 23 23 Skolebestyrelse XG-1520061001-00001 16 16 16 16 Skolebibliotek 42 42 42 42 Skolebibliotek XG-1520061002-00001 42 42 42 42 Undervisningsmidler 210 210 210 210 Undervisningsmidler XG-1520061003-00001 210 210 210 210 Elevaktiviteter 51 51 51 51 Elevaktiviteter XG-1520061004-00001 51 51 51 51 Ledelse og administration 1.086 1.086 1.086 1.086 Ledelse og administration XG-1520061008-00001 1.086 1.086 1.086 1.086 1520060001 Bremdal Skole 8.199 8.109 8.109 8.109 Diverse 7.739 7.649 7.649 7.649 12 12 12 12 28 28 28 28 21 21 21 21 398 398 398 398 1520050001 Humlum Skole 6.406 6.351 6.351 6.351 SUS - Humlum Skole - midler Humlum Skole inventar - stolepenge XG-1520020117-00019 698 691 691 691 XG-1520021102-00002 10 10 10 10 Skolebestyrelse XG-1520051002-00001 16 16 16 16 Skolebibliotek 22 22 22 22 Skolebibliotek XG-1520051003-00001 22 22 22 22 Undervisningsmidler 89 89 89 89 Undervisningsmidler XG-1520051004-00001 89 89 89 89 Elevaktiviteter 32 32 32 32 Elevaktiviteter XG-1520051005-00001 32 32 32 32 Ledelse og administration 1.085 1.085 1.085 1.085 Ledelse og administration XG-1520051007-00001 1.085 1.085 1.085 1.085 1520050001 Humlum Skole 4.455 4.407 4.407 4.407 4.217 4.169 4.169 4.169
30 Diverse 29 29 29 29 18 18 18 18 12 12 12 12 180 180 180 180 1520040001 Thyholm Skole 20.368 20.197 20.197 20.201 SUS - Thyholm Skole - midler Thyholm Skole inventar - stolepenge XG-1520020117-00039 4.564 4.542 4.542 4.542 XG-1520021102-00001 28 28 28 28 Skolebestyrelse XG-1520041002-00001 17 17 17 17 Bøger XG-1520041003-00002 83 83 83 83 Elevaktiviteter/undervisnings midler XG-1520041005-00001 411 411 411 411 Ledelse og administration XG-1520041008-00001 1.679 1.679 1.679 1.679 1520040001 Thyholm Skole 13.586 13.438 13.438 13.441 Diverse 12.879 12.730 12.730 12.730 35 35 35 39 73 73 73 73 32 32 32 32 568 568 568 568 1520020102 Fælles udgifter 3.239 651-2.149-5.420 Dansk skoleidræt XG-1520020102-00001 63 63 63 63 Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG-1520020102-00002 -992-3.445-6.245-9.516 Ressourcetilpasningspulje XG-1520020102-00007 1.604 1.968 1.968 1.968 Undervisningsmidler XG-1520020102-00009 43 43 43 43 Elevaktiviteter XG-1520020102-00011 37 37 37 37 Naturskolen XG-1520020102-00012 242 242 242 242 Mellemoffentlige betalinger XG-1520020102-00017 388 388 388 388 Kompetenceudvikling + diplomuddannelse Livreddere og fremmede lokaler XG-1520020102-00019 500 XG-1520020102-00023 325 325 325 325 Lederudvikling XG-1520020102-00024 80 80 80 80 Integration - personale - direktionens Syge- og hjemmeundervisning XG-1520020102-00032 337 337 337 337 XG-1520020102-00033 202 202 202 202 1520020102 Fælles udgifter 411 411 411 411 401 401 401 401 8 8 8 8 1 1 1 1 1520020118 10. Klasse - Gymnasiet 5.383 5.383 5.383 5.383 10. klasse - betaling fra kommuner XG-1520020118-00001 -396-396 -396-396 1520020118 10. Klasse - Gymnasiet 5.779 5.779 5.779 5.779 Diverse 5.779 5.779 5.779 5.779 SUS - Specialundervisningscenter -5.942-6.448-6.448-6.448 SUS - Pulje XG-1520020117-00044 -6.095-6.600-6.600-6.600
31 SUS - Syge- og Hjemmeundervisning XG-1520020117-00045 153 153 153 153 1520010101 Skolebiblioteket 650 650 650 650 2510080833 Bøger XG-1520010101-00001 3 3 3 3 Klargøring af materialer XG-1520010101-00002 15 15 15 15 Kontingenter og abonnementer XG-1520010101-00003 116 116 116 116 Kørsel CFU XG-1520010101-00004 10 10 10 10 1520010101 Skolebiblioteket 506 506 506 506 Materiale- og aktivitetsudgifter Tek.drift - Skolebibliotek, Infocenter 481 481 481 481 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 3 3 3 3 50 50 50 50 50 50 50 50 2510080201 Tek.drift - Bremdal Skole 663 663 663 663 regulering 676 676 676 676-13 -13-13 -13 2510080202 Tek.drift - Gimsing Skole 1.453 1.453 1.453 1.453 regulering 1.480 1.480 1.480 1.480-27 -27-27 -27 2510080203 Tek.drift - Hjerm Skole 707 707 707 707 regulering 720 720 720 720-13 -13-13 -13 2510080204 Tek.drift - Humlum Skole 573 573 573 573 regulering 584 584 584 584-11 -11-11 -11 2510080205 Tek.drift - Langhøjskolen 906 906 906 906 regulering 924 924 924 924-18 -18-18 -18 2510080206 Tek.drift - Parkskolen 1.395 1.395 1.395 1.395 regulering 1.421 1.421 1.421 1.421-26 -26-26 -26 2510080207 Tek.drift - Østre Skole 1.682 1.682 1.682 1.682 regulering 1.714 1.714 1.714 1.714-32 -32-32 -32 2510080208 Tek.drift - Thyholm Skole 1.024 1.024 1.024 1.024 regulering 1.045 1.045 1.045 1.045-20 -20-20 -20 2510080210 Tek.drift - Skoler Fælles 2.063 2.063 2.063 2.063 2.119 2.119 2.119 2.119
32 032202 regulering Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -56-56 -56-56 449 449 449 449 1520060001 Bremdal Skole 175 175 175 175 Læsevejlederkoordinator XG-1520020103-00008 175 175 175 175 1520020103 Fælles udgifter - samlede skolevæsen 273 273 273 273 Befordring elever til svømning XG-1520020103-00001 246 246 246 246 032204 1525050101 Skoleudvikling XG-1520020103-00002 28 28 28 28 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 7.045 6.973 6.973 6.973 5.075 5.003 5.003 5.003 Børneergoterapeut XG-1525051101-00001 683 611 611 611 Sekretærbistand sansemotorik 1525050101 Materiale- og aktivitetsudgifter XG-1525051102-00001 30 30 30 30 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 4.362 4.362 4.362 4.362 4.339 4.339 4.339 4.339 21 21 21 21 2 2 2 2 1525050114 Kompetenceteam 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 032205 Skolefritidsordninger 11.211 11.211 11.211 11.211 1510010001 Skolefritidsordninger -6.006-6.006-6.006-6.006 002 Søskenderabat XG-1510010001-00001 2.843 2.843 2.843 2.843 003 Fripladser i SFO XG-1510010001-00002 3.311 3.311 3.311 3.311 092 Forældrebetaling XG-1510010001-00003 -12.031-12.031-12.031-12.031 Mellemoffentlige betalinger XG-1510010001-00004 -129-129 -129-129 Folkeskolereform - ændring af SFO XG-1510010001-00007 -0-0 -0-0 1520110002 SFO Svinget 1.869 1.869 1.869 1.869 Støttepæd. - SFO Svinget XG-1510010008-00023 72 72 72 72 Pædagogiske materialer XG-1520112001-00001 78 78 78 78 Ledelse og administration XG-1520112003-00001 628 628 628 628 1520110002 SFO Svinget 1.091 1.091 1.091 1.091 Diverse 1.047 1.047 1.047 1.047 9 9 9 9 8 8 8 8 2 2 2 2 25 25 25 25 1520100002 SFO Perlen 1.320 1.320 1.320 1.320 Støttepæd. - SFO Perlen XG-1510010008-00022 72 72 72 72 Pædagogiske materialer XG-1520102001-00001 55 55 55 55 Ledelse og administration XG-1520102003-00001 628 628 628 628 1520100002 SFO Perlen 565 565 565 565
33 Diverse 550 550 550 550 1 1 1 1 10 10 10 10 1 1 1 1 3 3 3 3 1520080002 SFO Ønskeøen 2.273 2.273 2.273 2.273 Støttepæd. - SFO Ønskeøen XG-1510010008-00020 72 72 72 72 Pædagogiske materialer XG-1520082001-00001 97 97 97 97 Ledelse og administration XG-1520082003-00001 541 541 541 541 1520080002 SFO Ønskeøen 1.564 1.564 1.564 1.564 1.549 1.549 1.549 1.549 1 1 1 1 9 9 9 9 6 6 6 6 1520070002 SFO Heleren 4.902 4.902 4.902 4.902 Støttepæd. - SFO Heleren XG-1510010008-00019 967 967 967 967 Pædagogiske materialer XG-1520072001-00001 168 168 168 168 Ledelse og administration XG-1520072003-00001 1.317 1.317 1.317 1.317 1520070002 SFO Heleren 2.451 2.451 2.451 2.451 2.317 2.317 2.317 2.317 12 12 12 12 23 23 23 23 Diverse 13 13 13 13 85 85 85 85 1520060002 Bremdal SFO 1.741 1.741 1.741 1.741 Støttepæd. - Bremdal SFO XG-1510010008-00018 72 72 72 72 Pædagogiske materialer XG-1520062001-00001 72 72 72 72 Ledelse og administration XG-1520062003-00001 709 709 709 709 1520060002 Bremdal SFO 888 888 888 888 865 865 865 865 3 3 3 3 5 5 5 5 16 16 16 16 1520050002 SFO Humlegården 830 830 830 830 Støttepæd. - SFO Humlegården XG-1510010008-00017 72 72 72 72 Ledelse og administration XG-1520050003-00001 434 434 434 434 Pædagogiske materialer XG-1520052001-00001 22 22 22 22 Andre pasningsudgifter XG-1520052002-00001 8 8 8 8 1520050002 SFO Humlegården 294 294 294 294 Diverse 232 232 232 232 7 7 7 7 4 4 4 4
34 51 51 51 51 1520040003 SFO Rabalderhuset 1.789 1.789 1.789 1.789 Støttepæd. - SFO Rabalderhuset XG-1510010008-00016 177 177 177 177 Pædagogiske materialer XG-1520043001-00001 71 71 71 71 Ledelse og administration XG-1520043003-00001 695 695 695 695 1520040003 SFO Rabalderhuset 845 845 845 845 836 836 836 836 1 1 1 1 6 6 6 6 2 2 2 2 2510080215 Tek.drift - SFO Østre Skole 481 481 481 481 regulering 490 490 490 490-9 -9-9 -9 2510080216 Tek.drift - SFO Langhøjskolen 234 234 234 234 regulering 239 239 239 239-4 -4-4 -4 2510080217 Tek.drift - SFO Bremdal Skole 514 514 514 514 regulering 524 524 524 524-10 -10-10 -10 2510080218 Tek.drift - SFO Humlum Skole 134 134 134 134 regulering 137 137 137 137-2 -2-2 -2 2510080219 Tek.drift - SFO Gimsing Skole 317 317 317 317 regulering 324 324 324 324-6 -6-6 -6 2510080220 Tek.drift - SFO Hjerm Skole 266 266 266 266 regulering 272 272 272 272-5 -5-5 -5 2510080221 Tek.drift - SFO Thyholm Skole 304 304 304 304 regulering 310 310 310 310-6 -6-6 -6 2510080222 Tek.drift - SFO Parkskolen 243 243 243 243 032206 1520020105 regulering Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen 248 248 248 248-5 -5-5 -5 6.993 6.993 6.993 6.993 2.218 2.218 2.218 2.218 Almindelig elevbefordring XG-1520020105-00001 1.527 1.527 1.527 1.527 Sygebefordring af elever XG-1520020105-00002 691 691 691 691 Kommunale Specialskoler - kørsel XG-1520020117-00049 4.775 4.775 4.775 4.775
35 032207 1520020106 Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud 457 457 457 457 437 437 437 437 001 Objektiv finansiering XG-1520020106-00001 437 437 437 437 SUS - Regionale specialsk. XG-1520020117-00046 21 21 21 21 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 22.100 22.100 22.100 22.100 SUS - Specialundervisningscenter 22.241 22.241 22.241 22.241 1525020002 Kommunale Specialskoler - køb af pladser Fritidstilbud til elever - særlig støtte Forældrebetaling inkl. fripladser og søs XG-1520020117-00048 17.021 17.021 17.021 17.021 XG-1520020117-00053 6.145 6.145 6.145 6.145 XG-1520020117-00054 -924-924 -924-924 Struer Skolehjem, undervis, puljer 367 367 367 367 Puljebeløb - Udvikling XG-1525020001-00003 27 27 27 27 Puljebeløb - Tilsyn XG-1525020001-00004 16 16 16 16 Puljebeløb - Dokumentation XG-1525020001-00005 11 11 11 11 Bidrag til barselsudligning XG-1525020001-00006 23 23 23 23 1525020003 Centrale administrationsomkostninger Struer Skolehjem, undervi, opholdsbet. XG-1525020001-00007 290 290 290 290 Struer Skolehjem, undervi, opholdsbet. -5.700-5.700-5.700-5.700 XG-1525020003-00001 -5.700-5.700-5.700-5.700 1525020001 Struer Skolehjem, undervisning 5.043 5.043 5.043 5.043 Ledelse og administration XG-1525020001-00010 582 582 582 582 Undervisningsmaterialer XG-1525020001-00015 25 25 25 25 Cross, vedligeholdelse og rep. XG-1525020001-00016 31 31 31 31 Kreative fag XG-1525020001-00017 2 2 2 2 Værkstedsfag XG-1525020001-00018 4 4 4 4 Klasse, nr. 1 - Jens Chr. XG-1525020001-00020 2 2 2 2 Klasse, nr. 2 - Bruges ikke pt. XG-1525020001-00021 2 2 2 2 Klasse, nr. 3 - Kasper B. XG-1525020001-00022 2 2 2 2 Klasse, nr. 4 - Hans J. XG-1525020001-00023 2 2 2 2 Klasse, nr. 5 - Lene B. XG-1525020001-00024 2 2 2 2 Heldagsskole (SFO) XG-1525020001-00025 2 2 2 2 Klasse, nr. 7 - Bent K. XG-1525020001-00026 2 2 2 2 1525020001 Struer Skolehjem, undervisning 4.388 4.388 4.388 4.388 Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse 4.059 4.059 4.059 4.059 74 74 74 74 18 18 18 18 70 70 70 70 39 39 39 39
36 128 128 128 128 1525020007 Struer Skolehjem undervis. e4 65 65 65 65 032209 032210 2510080302 1520020122 Psykolog XG-1525020007-00001 65 65 65 65 Kursusudgift - efter og videreudd. folke 1520020107 regulering Tek.drift - Struer Skolehjem Skole Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 83 83 83 83 104 104 104 104-21 -21-21 -21-9 -9-9 -9-9 -9-9 -9 XG-1520020122-00001 -9-9 -9-9 Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til statslige og private skoler 5.738 5.738 5.738 5.738 5.738 5.738 5.738 5.738 001 Elever i frie grundskoler XG-1520020107-00001 5.145 5.145 5.145 5.145 032212 004 Skolefritidsordninger ved frie grund XG-1520020107-00003 593 593 593 593 Efterskoler og ungdomskostskoler 8.126 8.126 8.126 8.126 1520020114 Efterskoler 7.380 7.380 7.380 7.380 Bidrag til efterskoler m.v. XG-1520020114-00001 7.380 7.380 7.380 7.380 SUS - Specialefterskoler XG-1520020117-00050 101 101 101 101 032214 1520020109 Elever Marilyn Anne XG-1520020117-00051 645 645 645 645 Betaling til fælleskommunal UU Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.404 2.404 2.404 2.404 2.404 2.404 2.404 2.404 XG-1520020109-00001 2.383 2.383 2.383 2.383 Ungdomsuddannelse projekt XG-1520020109-00002 21 21 21 21 032217 1010020103 2015010010 Objektiv finans. af regionale tilbud Specialpædagogisk bistand til voksne Opholdskommunerefusion ejerforhold 1 765 765 765 765 674 674 674 674 XG-1010020131-00002 136 136 136 136 Køb af pladser XG-1010020131-00003 538 538 538 538 Diverse Sundhedsskole, udvikl. hæm. og særlig be 30 30 30 30 30 30 30 30 2015010002 Lokal psykiatriskole 62 62 62 62 62 62 62 62 0330 Ungdomsuddannelser 3.914 3.914 3.914 3.915 033044 Produktionsskoler 1.285 1.285 1.285 1.285 1010020201 Produktionsskoler 1.285 1.285 1.285 1.285 033045 001 Produktionsskoler XG-1010020201-00001 1.285 1.285 1.285 1.285 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 534 534 534 534 1520020110 Erhvervsgrunduddannelse 534 534 534 534