Resultatkontrakt Vedrørende Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randersområdet [1.1.2008 28.2.2014] Journalnummer: 1337612407 ESFM070005 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Bent B. Mikkelsen Kontaktoplysninger: email: bent.mikkelsen@ru.rm.dk tel: 7841 1500 Operatør: Randers kommune Social og arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers Kontaktperson: Ole Andersen / Jakob Terp CVR. Nr: 29189668 Resumé Sammenfattende er projekt Beskæftigelsesfremme for ADHDramte i Randersområdet et model og udviklingsprojekt, der har en beskæftigelsesfremmende målsætning for personer med ADHD som har en særlig risiko for udstødning af arbejdsmarkedet. Med det sigte bidrager projektet også til en udvidelse af arbejdsstyrken, idet den skitserede indsats vil åbne for jobmuligheder for personer, som ellers af helbredsmæssige grunde ikke ville kunne få en fornuftig tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet rummer også forskning, analyse og metodeudvikling af beskæftigelsesindsatsen for de svagere grupper med et betydeligt element af innovation. Og det kan således blive et modelprojekt, som kan være retningsgivende for indsatsen overfor voksne med ADHD i hele landet, og i relation til målgruppen bidrager til at få de sidste med. Senest inkluderes nye metoder til medicinsk udredning og behandling, samt en øget forankring af projektets resultater. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2013 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet har akkumuleret set nået de afklaringsmål der var påtænkt på nuværende tidspunkt. 151 borgere er pr. 15.3.2013 visiteret til den store pakke i projektet, heraf er 149 påbegyndt den psykiatriske udredning og 149 er færdige med den psykiatriske udredning/behandling. 101 deltagere har afsluttet og er udskrevet af forløbet. 93 deltagere er visiteret til den lille pakke, altså deltagere som i forvejen er udredt for ADHD gennem egen læge. Alle deltagere på nær 6 har i forbindelse med udredning/behandling deltaget i det obligatoriske psykosociale kursus REFLEXX (kognitiv assertionstræning). De seks der ikke har deltaget, er enten påbegyndt uddannelse/arbejde inden kursusopstart eller er fundet uegnede til at deltage i kurset p.g.a. sociale eller adfærdsmæssige problemstillinger. Af de 147 færdigbehandlede deltagere har: 30 opstartet ustøttet beskæftigelse i projektperioden (8 er efterfølgende blevet ledige); 31 er opstartet uddannelse (9 er efterfølgende droppet ud); 6 er startet i fleksjob (3 er efterfølgende blevet ledige) NB: Vi har tidligere fejlagtigt opgivet, at 8 var kommet i fleksjob, de to var indstillet til fleksjob, men modtog ledighedsydelse, vi beklager denne fejl!; 2 er tilkendt førtidspension. Overordnet set må projektets primære fremdrift og resultater i relation til ADHDinitiativerne siges at være nogenlunde tilfredsstillende. Det er aftalt med Vækstforum og Erhvervsstyrelsen, at den sidste projektperiode anvendes til forankring af projektets resultater, gennem fokus på rådgivning og undersøgelse af muligheden for etablering af socialøkonomisk virksomhed i Randers Kommune. Også på dette felt er projektet i fremdrift. Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder og husholdninger, m.h.p. kortlægning af et efterspørgselsmønster i.f.t. socialøkonomiske ydelser. Byrådet er på den baggrund præsenteret for et oplæg til organisering og etablering af en SØvirksomhed, og der er truffet principbeslutning om, at arbejde videre med sagen. Aktuelt er igangsat dialog og netværksdannelse med de erhvervsfolk der forventes at ville være frontløbere i arbejdet, ligesom afdækning
af kommunens efterspørgsel på ydelser fra SØvirksomheden og muligheden for indarbejdning af sociale klausuler i.f.m. kommunale udbud, er under drøftelse i forvaltningen. Hvad angår målene om formidling og forankring af (ADHD)projektets metoder, er der pr. 31.8.2013 afholdt i alt 55 eksterne oplæg og foredrag om projektets idé og metoder, herunder i kommunale forvaltninger, Jobcentre, Akasser, professionsseminarier, KL, Nordisk Råds ministerkonference, Servicestyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen og på ESN s Socialkonference i 2010. Herudover er afholdt 10 interne oplæg i Randers Kommune, herunder Jobcenteret, Familieafdelingen, Det Lokale Beskæftigelsesråd, Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget. Også på dette område synes fremdrift og resultater at være tilfredsstillende. Hvad angår projektets økonomi, er der med den netop overståede regnskabsperiode akkumuleret set brugt kr. 12.815.539,19 ud af det samlede budget på kr. 13.350.993,00 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Den indvundne viden implementeres i den beskæftigelsesrettede indsats i Randers Plan for implementering efter endt projektperiode Arbejdet med at screene ledige borgere med symptomer og den målgrupperettede indsats fortsætter i Jobcenterregi, ligesom Social færdighedstræning og praktikforløb (virksomhedscentre) tilbydes ledige med ADHD Resultatkrav 1.2 Udbredelse af den nye viden til andre jobcentre og øvrige aktører gennem afholdelse af min. 5 oplæg pr. halve år (i alt 45) Møde aftaler Mål 2 vedrørende ydelser Der er aktuelt afholdt 56 eksterne oplæg og 10 interne. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 M.h.t. de 80 allerede diagnosticerede Afklaring af yderligere 50 Udredning, behandlings ( den lille pakke ), er der Side 3
borgere Resultatkrav 2.2 Social færdighedstræning gennemføres for de 150 ordinære deltager i projektet samt 80 allerede dianogstiserede plan/handlingsplan foreligger i sagsmapper Handlingsplaner foreligger. Mål 3 vedrørende organisering på nuværende tidspunkt gennemført kursusforløb for 93 deltagere. M.h.t. de ordinære deltagere ingen ændringer. M.h.t. de 80 allerede diagnosticerede ( den lille pakke ), er der på nuværende tidspunkt gennemført kursusforløb for 93 deltagere. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Der foreligger ved projektafslutning en 1520 siders rapport vedr. afdækning af ADHD hos voksne, behandlingserfaringer og hidtil kendte undersøgelser vedr. ADHD og beskæftigelse, hvoraf det fremgår, hvorledes den eksisterende viden danner udgangspunkt for organisering og projektindhold i Randers projektet Rapport fremsendes ved projektets afslutning. 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 DET AKTUELLE BUDGET Side 4
Udbetalinger 31.8.2013 År 2013/2014 Total 20. pr oj ekt l edel se 1.491.155 240.845 1.732.000 30. admi ni st r at i vt per s onal e 2.895.267 42.733 2.938.000 50. i nt er nt under vi sni ngsper s o 926.263 85.937 1.012.200 55. ekst er nt under vi sni ngs per s 2.138.265 272 2.138.537 90. Uddannel s e af per sonal e 32.800 32.800 80. husl ej e 2.000 2.000 90. annonc er i ng og er f ar i ngsud 121.732 28.268 150.000 100. eval uer i ng 199.240 760 200.000 110. r ej ser, kos t og l ogi 163.868 6.132 170.000 120. af skr i vni ng 23.921 1.079 25.000 130. mat er i al er og f or br ugsar t 223.005 16.995 240.000 200. køb af i nvent ar og udst y r 0 0 230. ekst er n konsul ent bi st and 1.651.977 23.023 1.675.000 240. køb af ekst er ne t j enest ey 2.862.916 37.084 2.900.000 260. r evi s i on af pr oj ekt et 83.130 47.870 131.000 Total 12.314.663 530.998 13.346.537 FINANSIERINGSBUDGET Finansieringsbudge sum 28.2.2013 2013/2014 i alt EU Socialfond 4.758.527 181.337,00 4.939.863,68 Kommuner 2.354.758 115.179,00 2.469.937,02 Stat 5.718.698 222.494,00 5.941.192,00 I alt 12.831.983 519.010,00 13.350.992,70 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2013 Udbetalinger 200810 2011 2012 2013 Total Projektledelse: 1.121.831 146.168 148.593 74562 1.491.154 Adm. personale: 1.871.918 519.938 413.304 90106 2.895.266 Internt uvpersonale 349.399 427.739 149124 926.262 Eksternt uvpersonale: 1.917.316 189.192 (10.818) 42575 2.138.265 Uddannelse 32.800 0 32.800 Husleje: 2.000 0 2.000 Annoncerin og erfaudvek 96.029 17.465 5.165 3072 121.731 Evaluering: 63.115 15.255 80.370 40500 199.240 Rejser, kost og logi: 95.519 30.421 26.237 11691 163.868 Afskrivninger 8.961 9.515 3.636 1809 23.921 Materialer og forbrugsafgi 47.104 85.795 82.978 7128 223.005 Køb af inventar og udstyr 4.549 481 4068 9.098 Ekstern konsulentbistand 1.010.498 364.536 209.361 67582 1.651.977 Køb af ekstern Tjenesteyd 1.617.660 722.285 513.671 9300 2.862.916 Revision af projekt: 45.969 14.688 14.982 7491 83.130 SUM 7.902.469 2.497.457 1.915.699 509.008 12.824.633 Side 5
Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september2013 Indbetalinger 200810 2011 2012 2013 Total EU 1.488.947 2.365.660 711.671 185.723 4.752.001 Staten (AMS) 5.950.000 (1.150.000) 1.150.000 5.950.000 Randers Kommune 459.976 1.280.797 57.614 315.150 2.113.537 Total 7.898.923 2.496.457 1.919.285 500.873 12.815.538 TABEL 3 FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Det forventes at der i den indeværende regnskabsperiode kan blive behov for mindre justeringer mellem de forskellige budgetposter, mhp at anvende alle midler mest hensigtsmæssigt. Erhvervsstyrelsen vil i givet fald blive anmodet om tilladelse til dette. Side 6
Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektets aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Region Midtjylland. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr. 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU s strukturfondsmidler, skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervsstyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift, økonomi og effekter. Statusrapporterne skal opgøres pr. 1. marts og 1. september og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen. Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab, som tilgår Erhvervsstyrelsen. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland vil benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum.] Side 7