Leverandørmøde 2009 27. maj 2009
Program Tid Emne 14.00 Ankomst 14.15 Velkomst og program v/ Michael Borre og Jesper Hansen 14.30 Signalprogrammet v/ Morten Søndergaard 14.45 It og GSM-r v/kenneth Lau Rentius 15.00 Fornyelsesplanen v/ Søren Boysen 15.15 Udbudsplanen v/ Jørgen Thomsen 15.30 Status på igangværende projekter v/ Jørgen Thomsen 15.45 Vedligeholdelsesudbud og strategi v/ Kim Andersen 16.00 Afslutninger. Herefter en forfriskning og networking 17.00 Tak for i dag
Velkomst ved Jesper Hansen Dobbelt op i 20
Banedanmark er godt på vej efter de første 3 år. Togene kører bedre end i flere år Banedanmark lever op til de stillede krav o 2 % p a effektivisering af enhedspriser I 2009 har Banedanmark afviklet vedligeholdelsesefterslæbet Fornyelsesefterslæbet er indhentet på de røde baner o Vi realiserer projekter som planlagt (næsten hele vejen rundt) Det virker Med aftalen om en grøn transportpolitik, rækker visionerne videre: Nu er det blevet endeligt politisk besluttet at udskifte alle signalanlæg inden 2021 En lang række andre tiltag er også besluttet
Der satses massivt i jernbanen de kommende år i runde tal - dobbelt op i 2020 Mio.kr./år 2005-2006 2007-2008 2009-2014 2015-2021 Fornyelse og vedligeholdelse 1.600 ca. 2.500 ca. 2.500 ca. 2.500 Div. nyanlæg 400 ca. 200 ca. 800 ca. 1.600 Nye signalanlæg (2012-2021) - - ca. 600 ca. 2.100 København Ringsted (nybygning eller 5. spor) (2014-2018) Landanlæg til Femern forbindelsen (banedel) (2013-2018) - - ca. 600 ca. 1.600 - - ca. 500 ca. 1.200 Femern forbindelsen (banedel) - - - ca. 1.000 (2013-2018) Gennemsnit pr. år 2.000 2.700 5.000 10.000 Mange nyanlæg skal ibrugtages i perioden 2018-2021
Der satses massivt på jernbanen de kommende år -dobbelt op i 2020 Det forøgede aktivitetsniveau kræver kompetente medarbejdere i hele jernbanebranchen Bygherredelen i Banedanmark er en meget stor udfordring (processer (ISO), understøttelse og løbende forbedringer) Rådgivere: Har pt. svært ved at følge med o Kan/skal det løses med udenlandske ressourcer? Leverandører: Veludviklet EU-marked Det er en udfordring for hele branchen!
Banedanmark The Signalling Programme May 2009 Morten Søndergaard, Programme Director
Agenda 1. Total renewal principles 2. Roll out plans 3. Procurement and contract strategy 4. Organisation 5. Cost 6. Signalling Programme posibilities 7. Q & A 8
A total renewal of the signalling system minimize total cost and provide better performance January 2009: Final political decision for a fully financed total renewal programme was decided by in the Danish Parliament. Decision supported by 7 out of 8 parties 9
Two different systems Conventional network (Fjernbanen): ERTMS 2 and modern centralized signalling with fewer components S-banen: Modern metro/urban system: e.g. CBTC 10
The logic in total renewal Better prices Economies of scale International competition Learning curve effect Quantum leap in technology EC standard component, redundancy of central components, higher availability Few safety approvals Few interfaces Savings on operations and safety Reduction in maintenance costs Simpler and safer operational rules Fewer Traffic Management sites and reduction in staff. 11
Time schedules 12
Roll-out until 2021 Starting 2009, it will take 10-12 years to carry out the total renewal Two contracts for the conventional network One framework contract for on-board equipment Contract interface at Lillebælt Roll-out phases: Early deployment Main lines Regional lines Low density lines 13
The S-bane One contract Technology: Suppliers well proven metro type system e.g. CBTC Early deployment line: Jægersborg - Hillerød Roll-out starting from end branches towards centre of Copenhagen Last, the central lines: Risk-minimising approach 14
Contract strategy Design Build Maintain contracts up to 5 years of maintenance 2 Contracts on main & regional lines (East and West) 1 Supplier 2 contracts on the S-bane including all rolling stock 1 Contract for on-board main & regional rolling stock GSM-R data included in GSM-R tender starting now Framework type contracts that allow fitting of new lines Possible option for ERTMS regional TMS Coordination by suppliers East contract West contract All supply & implementation from track to TMS Rolling stock contract 15
Financial key figures Fjernbane S-bane Total renewal of all assets 2,000 410 Central government reserve 30% 600 120 Total costs 2,600 530 Costs related to years 2009-2020 (Assets + government reserve) 2,360 530 All figures in Million Euros 16
What does it mean for Banedanmark and the employees? Reorganisation during the next 12 years with impact on: All traffic management staff in Banedanmark All signalling technicians Train drivers with the train operation companies Changes include: New operational rules New workplace systems New places of work geographically and more 17
Organisation 18
Procurement strategy and timing Draft schedule Main activities S-bane Fjernbane Receiving bid from consultants 3. june 2009 3. june 2009 External consultant (Tender & contract) Sept 2009 Sept 2009 Tender specs and supplier meetings Autumn 2009 Autumn 2009 Prequalification of suppliers 1.Q 2010 1-2.Q 2010 Issue of tender material 1.Q 2010 2.Q 2010 Negotiation with suppliers 2.Q 2010 -> 3Q. 2010 -> Formation of supplier contracts 2.Q 2011 2-3.Q 2011 19
Signal Programme possibilities Consultancy Consortia's bidding 3 rd june 2009 Other consultancy / ext ressources Little scope in 2009 Jobs Sub-suppliers / contractors / consultancy Minimum 7 bidders recognized Hiring now Bombardier Siemens Ansaldo Westinghouse Invensys Alsthom Thales GN Contact: Anette Zobbe 20
It og projekter i Banedanmark Kenneth Lau Rentius, Områdechef It
It projekter Gennemførsel af projekter inden for It Implementering af projektportal baseret på sharepoint Udvidelse af Intranet baseret på sharepoint med implementering af workflow Test og implementering af Unified Communication baseret på Microsoft OCS Opdatering på infrastruktur herunder Access management Backup og arkivering Opbygning af redundant sekundært site, herunder flytning af servere, SAN og andet udstyr Udvikling af systemer for styring og overvågning af godstrafik (TSI TAF)
It projekter Gennemførsel af projekter inden for Trafikinformation Nyt trafikinformationssystem (2010/2011) Nye ure (prækval i gang) Udrulning af højttalerbetjeningspladser på grønne og blå strækninger
It projekter Gennemførsel af projekter inden for Kommunikations-infrastruktur Fornyelse af komponenter og udstyr inden for Transmission og datanet Konsolidering og opdatering af MD110 centraler (telefoni) Fortsat implementering af IP telefoni Udvidelse af datanettet Fornyelse og implementering af overvågningssystemer GSM-R (Togradiosystem med voice samt prøvestrækninger for data) (prækvalifikation i gang)
Udbud af D&V kontrakt GSM-R Drift, support og vedligehold af Banedanmarks GSM-R radioanlæg Udbudsbekendtgørelse offentliggøres ultimo 2009. Start på kontrakt ultimo 2010. I tiden frem til idriftsættelse af anlægget vil kontrakten fungere som time and materiel. Herefter fast vederlag og løbetid på min. 5 år. Driftsleverandøren forventes i perioden indtil egentlig drift etableres bl.a. at deltage i test af anlægget. Kontrakten omfatter drift og vedligehold af Banedanmarks GSM-R togradioanlæg, herunder bl.a.: o o o o Landsdækkende infrastruktur - central switch, basestationcontrollere, antenner etc. SIM kort administration Overvågning og management 24x7 beredskab
Udbud af D&V kontrakt telefoni Drift, support og vedligehold af Banedanmarks telefonianlæg Udbudsbekendtgørelse offentliggjort den 16. april. Start på kontrakt 1. januar 2010. Løbetid er 4 år med mulighed for forlængelse 1 år yderligere. Kontrakten omfatter drift og vedligehold af Banedanmarks samlede telefonianlæg, herunder bl.a.: o Ericsson MD110/MX-One platform o Omstillingsbord o Abonnentudstyr o Udvendigt placerede abonnenter samt nødtelefoner o 24x7 beredskab
Fornyelsesplan 2009-2011 Søren Boysen, Områdechef Teknisk Planlægning
Baggrund Fornyelsesplanen for 2009-2011 er Banedanmarks produktionsplan for de næste tre år Planen er udarbejdet med udgangspunkt i trafikaftalen, altså den økonomiske rammeaftale mellem Banedanmark og Transportministeriets departement for perioden 2007-2014 Fag Spor Broer Sikring & Fjernstyring Kørestrøm Total anlægsmasse 3264 km hovedspor, 458 km sidespor 1696 mindre broer, 6 store broer 244 stationssikringsanlæg 222 linieblokanlæg 5 større RFC er, 12 mindre FC 397 km S-banen, 1049 km fjernbane Stærkstrøm 224 perronbelysningsanlæg, 287 nødstrømsanlæg Tele & IT 1361 km kobberkabler, 2112 km fiberkabler, 1130 skærme, 4642 højttalere, 100 telefonanlæg Bygninger Forst Vej & Plads 1551 sikringshytter, 538 andre bygninger 3200 km grøfter, 1000 km hegn, bevoksning 1400 ha 390 km stations-afvandingsanlæg
Fornyelsesproduktion 2006-2014
Planlagte fornyelsesaktiviteter 2009-2011 Fag Spor Broer Anlæg 679 km spor Fjernbanen, 41 km S-banen 253 broer Kørestrøm Div. mindre fornyelsesarbejder Stærkstrøm 34 stationer med perronbelysningsanlæg, 52 nødstrømsanlæg Tele & IT Bygninger 476 skærme, 3585 højttalere, 180 dataenheder, nyt GSM(R)-togradiosystem 430 teknikhytter samt 21 øvrige tekniske bygninger Forst Vej & Plads Sikring & Fjernstyring Ca. 11 km dræn, 86 km Banehegn 3 stationsafvandingsprojekter Fornyelse af diverse fjernstyrings- og sikringsanlæg samt fjernstyringsunderstationer
Sporprojekter 2009-2012 Sporanalysemodel samt supplerende behovsindmeldinger som udgangspunkt for prioritering De største sporprojekter År Odense Svendborg 2009 Ringsted Nykøbing F. 2009 6. Hovedspor 2009* Skanderborg Herning 2010 Tinglev Sønderborg 2010 Herning Holstebro 2010 Svanemøllen Hillerød 2010 Roskilde Køge Næstved 2010 Bramming Tønder 2011 Lunderskov Padborg 2011 Langå Struer 2012 Ålborg Frederikshavn 2012 * Projektet strækker sig frem til 2011
Broprojekter 2009-2011 Broernes fornyelser er lagt i fase med de større sporfornyelser Bedre udnyttelse af spærringer Langsigtet planlægning med effektiviseringsgevinster til følge De største broprojekter Vesterport/Kampmannsgade (sammen med Boulevardtunnelen) Boulevardtunnelen (før og efter Nørreport station) År 2009 2009 Sydbanen Ringsted-Næstved (17 broer) 2010 Bro Stenhøjvej (ved Vejle) 2010 Bro over Hellerupvej (2 broer, spor 3 + 4) 2010 Bernstorffsvej (2 enkeltsporede broer) 2010 Gammel Køgevej (kommunevej over broen) 2010 Nørreport Station (hovedistandsættelse) 2011
Sikring & Fjernstyringsprojekter 2009-2011 Fokus på aktiviteter til opretholdelse af banens funktionalitet indtil udrulning af Signalprogrammet De største sikring- & fjernstyringsprojekter År Fornyelse af HKT på Nordbanen 2009 Fornyelse af sikringsanlæg, Esbjerg 2009 Fornyelse af RCTC fjernstyringscentral, Aalborg 2010 Fornyelse og levetidsforlængelse af sikringsanlæg, Århus 2011 Fornyelse af baliser og ATC-moduler, hele landet 2011 Fornyelse af fjernstyringsunderstationer KC/OC 2011
Udfordringer ved gennemførelse af Fornyelsesplan Banedanmark har gennemført en risikovurdering af Fornyelsesplanen. De største risici knytter sig til: Ressourcer hos rådgivere Særligt issue i relation til sikringsopgaver Projekteringsledere Projektledere
Udbudsplan maj 2009 Jørgen Thomsen, Områdechef Anlæg & Fornyelse
Hvad indeholder udbudsplanen? Udbudsplanen indeholder projekter forankret i Anlæg & Fornyelse og planen dækker igangsatte projekter. Udbudsplanen er tilgængelig på www.bane.dk og indeholde oplysninger om: Fag (afvanding, anlæg, broer, bygning, kørestrøm, overkørsler, perroner, sikring, spor, stærkstrøm og støjskærme) Projekt ID Projekt navn Projektleder (kontaktperson) Termin for udbud Projektstørrelse Udbudsplanen indeholder væsentlige aktiviteter på bro-området.
Udbudsplan - eksempel 1 (diverse projekter) Fag Projekt ID (SAP) Projekt navn (SAP) PL Tidspunkt for udbud af rådgivning Tidspunkt for udbud af entreprenørydelser Skønnet kontraktomfang (Mkr.) Rådgivning Skønnet kontraktomfang (Mkr.) Entreprenør Anlæg A/2945 KØR København H-Vigerslev. Udførelse i flere klsj 3. kvt. 2009 > 100 mio. entrepriser. kr. Anlæg P/HA/0001 Sorø Elevator pneu 3. kvt 09 < 5 mio. kr. Broer F/BR/0040 brx830 forny 3 broer Frederikssundbanen XSTK 4. kvartal 2010 5-10 mio. kr. Stærkstrøm F/ST/0042 stx111 OGLL 2. kv. 2009 3. kv. 2009 < 5 mio. kr. < 5 mio. kr. Renovering af nødstrømsanlæg Stærkstrøm F/ST/0045 stx116 Renovering af nødstrømsanlæg Fyn og Jylland OGLL 2. kv. 2009 3. kv. 2009 < 5 mio. kr. < 5 mio. kr.
Udbudsplan eksempel 2 (store sporprojekter i 2010) Fag Projekt ID (SAP) Projekt navn (SAP) PL Tidspunkt for udbud af rådgivning Tidspunkt for udbud af entreprenørydelser Skønnet kontraktomfang (Mkr.) Rådgivning Skønnet kontraktomfang (Mkr.) Entreprenør Spor F/SP/0197 Sporombygning Tinglev-Sønderborg JBR 2. kvt. 2009 > 100 mio. kr. Spor F/SP/0199 blx604 Sporombygning Roskilde-Køge-Næstved frjo 2. kvt. 2009 20-50 mio. kr. Spor F/SP/0201 blx602 Sporombygning (Herning) - Holstebro aen 2. kvartal 2009 50-100 mio. kr. Spor F/SP/0203 blx606 Sporombygning Roskilde - Holbæk KGHI sept 2009 50-100 mio. kr. Spor F/SP/0204 blx605 Sporombygning Svanemøllen-Hillerød JAA okt - 09 > 100 mio. kr. Spor F/SP/0207 Sporskifte udveksling Fredericia Station TSA 4. kvt 09 20-50 mio. kr. Spor F/SP/0208 blx603 Sporombygning Skanderborg - Herning aen 3. kvartal 2009 50-100 mio. kr.
Broer Bro-fornyelser gennemføres i størst muligt omfang i fase med større sporfornyelser for: 1. Bedre udnyttelse af spærringer 2. Effektiviseringsgevinst som følge af langsigtet planlægning Vi planlægger at renovere over 250 broer i perioden 2009-11 hvilket er en væsentlig stigning i aktiviteterne på bro-området
Vores 2009 projektportefølje i korte træk Jørgen Thomsen, Områdechef Anlæg & Fornyelse
Store projekter under udførelse Projekt Omfang Udførelse Vamdrup Vojens Ballastrensning Er udført. Restarbejde pågår Sydbanen Spor-, brofornyelse og hastighedsopgradering Marts oktober 2009 Svendborgbanen Spor- og brofornyelse Maj august 2009 6. Hovedspor Spor- og brofornyelse 2009-2011 Overhalingsspor ved Ringsted Banegravsindfatning ved Vesterport Boulevardtunnelen Nyt spor med kørestrøm 2009 2010 Betonreparation og forstærkning af indfatning Betonreparation og sikkerhedsforbedringer 2009-2010 2009-2010
Store projekter i øst under projektering Projekt Omfang Udførelse Roskilde station Sporfornyelse 2. halvår 2009. KØR (København Vigerslev) To udadgående spor 2009-2012 Nordbanen Spor- og brofornyelse 2010 Roskilde Køge - Næstved Spor- og brofornyelse 2010 Roskilde - Kalundborg Sporfornyelse 2010 Ringsted station Sporfornyelse 2010 Valby station Sporfornyelse og kørestrøm 2010 Nørreport station Omisolering, ventilation og overflade 2011-2013
Store projekter i vest under projektering Projekt Omfang Udførelse Vejen Sporfornyelse, sporforenkling og ny perron 2. halvår 2009. Esbjerg Sikringsanlæg og sporfornyelse 2009 2010 (kun spor i 2009) Fredericia Sporfornyelse, sporskifter 2010 Tinglev Sønderborg Spor- og brofornyelse 2010 Herning Holstebro Spor- og brofornyelse 2010 Silkeborg - Herning Spor- og brofornyelse 2010 Taulov, Stakkesvang Bro og dæmning (erstatningsanlæg for overkørsel) 2010
Øvrige projekter under projektering/udførelse Mindre sporprojekter Broer Sikring / fjernstyring (primært fjernstyringsprojekter under projektering) Stærkstrøm (belysning, tavler mv.) Forst (afvanding, dræn, stenkister mv.) Bygninger (primært renovering af klimaskal på relæhytter) Vej & plads (stationsafvanding) Diverse (f. eks. reparation af støjskærme)
Eksempel på optimering af aktiviteter (Svendborgbanen) Sporombygning Odense Årslev: 14 km sporombygning 12 km ballastrensning Svendborg Stenstrup: 11 km sporombygning 11 km ballastrensning Ringe og Kværndrup udskiftning af spor på stationerne..og når vi nu er i gang så renoverer/udskifter vi: 13 broer: 7 ved Odense 2 ved Årslev 3 ved Ringe 1 ved Svendborg 9 overkørsler: 3 ved Højby 2 ved Ringe 1 ved Sørup 3 ved Svendborg 2 sporskifter: 1 ved Højby 1 ved Kværndrup
Eksempel på optimering af aktiviteter (Sydbanen) Sporombygning Ringsted Næstved: 52 km sporarbejder 26 km ballastudskiftning 9 km afvandingsarbejder Dæmningsstabilisering Glumsø: sporarbejder, 4 sporskifter udskiftes og perron ombygges, gangbro og elevator etableres Hastighedsopgradering til 160 km/t..og når vi nu er i gang så renoverer, udskifter eller nedriver vi: 16 broer: 6 Ringsted-Glumsø 7 Glumsø-Næstved 3 Næstved-Vordingborg Næstved Vordingborg: Lundby: sporarbejder, perron ombygges, gangbro og elevator etableres Hastighedsopgradering til 160 km/t Nykøbing Falster: Sporarbejder
Vedligehold Kim Andersen, Områdechef Teknisk Drift
Vedligehold generelt Banedanmarks vedligeholdelsesportefølje beløber sig til mere end 1 milliard kr. pr. år. De væsentligste kontrakter inden for vedligeholdelsesporteføljen Regionale kontrakter Præventiv sporjustering Målevogn og skinneslibning Broer Forst og Renhold Banedanmark har indført vedligeholdelsespolitik
Regionale kontrakter Vedligeholdelsesporteføljen indenfor de regionale kontrakter består af: Vedligehold Sjælland Vedligehold Nord- og Østjylland Vedligehold Midt- og Vestjylland Vedligehold Sydjylland/Fyn Vedligehold København Fjern Vedligehold S-banen
Vedligehold - udbudsprocessen Banedanmark annoncerede i foråret 2008 at de regionale kontrakter, i første omgang Jylland Nord/Øst og Sjælland, skulle udbydes. Nord- og østjylland blev afgjort i starten af november 2008. Udbuddet af Sjælland er i gang med udbud efter forhandling. Afgørelse forventes omkring 1. september 2009. Banedanmark gennemfører en evaluering af de to første udbud. Dernæst laves en plan for gennemførelse af de resterende udbud.
Vedligeholdelsespolitik Banedanmark har indført en vedligeholdelsespolitik for en række fag, som er udmøntet i konkrete udførelsesplaner, som har afstedkommet en langsigtet vedligeholdelsesplan. Vi vil sammen med vores samarbejdspartnere videreudvikle dette koncept, således at vi kan vedligeholde til den bedste kvalitet og til de bedste priser. Det skal blandt andet ske ved: at vi bliver bedre til at lave præventiv vedligehold at vi lærer af andre lande og andre brancher at vi arbejder med langtidsplaner
Sporjustering Den præventive landsdækkende sporjustering er opdelt i 3 entrepriser: 1/3 af sporjusteringsbehovet ligger på Sjælland (udføres af Entreprise) 1/3 af sporjusteringsbehovet ligger i Sydjylland/Fyn (udbydes) 1/3 af sporjusteringsbehovet ligger i Nord-/Vestjylland (udbudsform ikke afgjort)
SAP PM Vedligeholdesesstyring i SAP Hvad betyder det for entreprenørerne? SAP PM Business Blueprint forventes endeligt godkendt ultimo juni. Der vil blive stillet en portalløsning til rådighed for Entreprenørerne hvori følgende funktionalitet skal anvendes: Planlægning / rapportering Bedre mulighed for kapacitetsplanlægning da opgaveporteføljen for Norm, tilstand og Fejl vil være tilgængelig Årsplan vil blive udarbejdet af BDK i henhold til gældende banenorm Muligheder for diverse listevisninger eksempelvis BTR strækninger, opgavetype, anlægselement, etc. Mulighed for at se anlæggets performance indenfor eget fag, geografi og kontrakt
SAP PM Hvad betyder det for entreprenørerne? Indmelding Tilstandsrapportering foretages elektronisk Der er mulighed for at vedhæfte filer (eksempelvis billeder, etc) Mulighed for at trække oversigt over egne tilstandsrapporter Udførelse og tilbagemelding Automatisk udfyldelse af stamdata (priser, sted, art, etc) ved Norm og Fejl. Her skal der kun indmeldes forbrugt tid og evt. målinger
Frem til kl. 17.00 Networking Forfriskninger