Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /underskud Forventet overførsel 2014 Øvig drift 2014 Natur- Fritids- og Kulturudvalg 33.148 34.428 34.101-327 -300-27 Serviceudgifter 33.148 34.428 34.101-327 -300-27 Erhverv og turisme 1.090 1.090 1.090 0 0 0 Turisme 1.090 1.090 1.090 0 0 0 Kulturel virksomhed og kulturområder 5.286 5.286 5.186-100 0-100 Museer 2.409 2.409 2.389-20 0-20 Teatre 98 98 98 0 0 0 Musikskole 1.108 1.108 1.072-36 0-36 Stevns Fyr 914 914 914 0 0 0 Andre kulturelle opgaver 757 757 713-44 0-44 Lystbådehavn 71 71 71 0 0 0 Rødvig Lystbådehavn 71 71 71 0 0 0 Folkeoplysning og fritid 15.067 15.872 15.795-77 -150 73 Fælles formål 306 306 306 0 0 0 Folkeoplysende voksenundervisning 1.042 1.050 1.050 0 0 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. 1.204 1.204 1.204 0 0 0 Lokaletilskud 2.025 2.025 2.025 0 0 0 Børnenes sommer 126 126 50-76 0-76 Fritidsfaciliteterne 10.364 11.161 11.160-1 -150 149 Biblioteksvæsen 8.873 9.348 9.198-150 -150 0 Fællesudgifter bibliotekerne 8.012 8.487 8.337-150 -150 0 Biblioteket i Store Heddinge 180 180 180 0 0 0 Biblioteket i Hårlev 269 269 269 0 0 0 Biblioteket i Strøby Egede Bycenter 300 300 300 0 0 0 Lokalhistorisk arkiv 112 112 112 0 0 0 Vandløbsvæsen 1.464 1.464 1.464 0 0 0 Vedligeholdelse af vandløb og åer mm 1.464 1.464 1.464 0 0 0 Natur- og miljøbeskyttelse 1.353 1.353 1.353 0 0 0 Miljøbeskyttelse 157 209 209 0 0 0 Naturbeskyttelse 576 524 524 0 0 0 - - - Miljøtilsyn - virksomheder 104 104 104 0 0 0 Øvr. planlægn., unders.tilsyn m.v. 724 724 724 0 0 0 Skadedyrsbekæmpelse -56-56 -56 0 0 0 Rottebekæmpelse/herreløse katte -56-56 -56 0 0 0 1
Turisme Kulturel virksomhed Lystbådehavn Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæm pelse Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overordnede bemærkninger I forbindelse med Budgetopfølgning 3 for Natur- Fritids og Kulturudvalget, forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket primært kan henføres til forventet overførsel af midler på biblioteksvæsen, samt mindreforbrug på det kulturelle områder og folkeoplysningsområdet. BOP 3 Total afvigelse i tusinde kroner og i procent 0 0,00% -50.000-100.000-150.000-0,20% -0,40% Tusinde kroner (venstre akse) -200.000-250.000-300.000-350.000-0,95% -327.000-0,60% -0,80% -1,00% Procent afvigelse ift. korr. Budget (højre akse) Forventet afvigelse BOP 3 NFK politikområder t.kr. 0-20.000-40.000-60.000-80.000-100.000-120.000-140.000-160.000 2014 inkl. over-/underskud 2
Turisme Tilskud til Turismeområdet bl.a. Turistforeningen / Delpolitikområde: Turistarbejde Der er afsat beløb under turistarbejde til følgende områder: Stevns Turistforening herunder udviklingsprojekter, medfinansiering af Stevns Guiden, Tilskud til turistnetværket Sjælland/Møn. Stevs Turistforening samt øvrigt tilskud Turistnetværket Sjælland Møn Fælles Turismeindsats 800 t.kr. 51 t.kr. 55 t.kr. Handleplan 3
Kulturel Virksomhed Museer, teatre, musikarrangementer, musikskole og andre kulturelle opgaver Delpolitikområde: Museer / Der er afsat kr. 1.616.000 kr. til dækning af tilskud til Østsjællands Museum. Tilskuddet består af et driftstilskud pr. indbygger, som i 2009 var fastsat til 46 kr. pr. indbygger, i år 2014 udgør dette t.kr. 1.091. Derudover er der bevilget et ekstra driftstilskud på kr. 526.000 kr. årligt. Østsjællands Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnsfortet i Stevns kommune. Tilskud 759 t.kr. til Stevns Naturcenter gives til Østsjællands Museum, som varetager driften. Der forventes ingen afvigelse Delpolitikområde: Teatre Stevns Teater 98 t.kr. Der forventes et beskedent mindreforbrug, hvilket skyldes at der er udbetalt mindre tilskud i forhold til det budgetterede. 4
Kulturel Virksomhed Delpolitikområde: Musikarrangementer, herunder musikskolen Tilskud til Stevns Musikskole 1072 t.kr. Diverse tilskud fx musikinstrumenter 11 t.kr. Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver Der er afsat følgende beløb til tilskud til andre kulturelle aktiviteter samt en kulturpulje der administreres efter NFK's retningslinjer: Byflag Venskabskommuner Stevns Lokalradio Lokal Historisk Arkiv St. Heddinge Ranestedet Varpelev bygade Kulturpulje Kulturaftale 6 t.kr. 37 t.kr. 53 t.kr. 15 t.kr. 10 t.kr. 389 t.kr. 247 t.kr. Venskabsbyer: Beløb til støtte for fritidssektorens udvekslingsaktiviteter. Ordningen administreres af Foreningen Norden, Stevns afdeling jf. godkendte Retningslinjer for tilskud til Foreningen Norden Delpolitikområde: Boesdal Kalkbrud Der er afsat følgende beløb til Boesdal Kalkbrud. Større vedligeholdelsesarbejder foretages af vedligeholdelsesgruppen i Teknik - afd. I forbindelse med den fællespulje der er afsat: Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer 12 t.kr. 15 t.kr. Der forventes et merforbrug. Delpolitikområde: Stevnsfortet Fra 2011 dækker den kommunale udgift afgift til Gjorslev Gods, serviceeftersyn af elevator, skatter og forsikringer. Østsjællands Museum har indgået lejeaftale med Stevns kommune af Stevnsfortet, driftsudgifter hertil står Østsjællands Museum for. 5
Kulturel Virksomhed Delpolitikområde: Stevns Fyr Stevns Kommune varetager driften af Stevns Fyr og området omkring det. Der er er ansat en fast medarbejder til driften af området. I 2014 er der afsat samlet 730 t.kr. til formålet. Handleplan 6
Lystbådehavnen Rødvig lystbådehavn. / Delpolitikområde: Rødvig Lystbådehavn Følgende lægger til grund for budget for Rødvig Lystbådehavn: Som forudsætning for diverse lejeindtægter fra ligge- og gæstepladser indgår takstblad vedr. Rødvig lystbådehavn. Havnefogedjob administreres af Stevns Turistbureau ifgl. Samarbejdsaftale af 1. marts 2009. Jf. Samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Turistbureau afregnes der med 23,5 % af indtjeningen ekskl. moms. til turistinfo. Handleplan 7
Folkeoplysning og Fritid Idrætshaller, folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, Stevns Naturcenter, Børnenes sommer og andre fælles formål. Delpolitikområde: Fælles formål / Der er afsat beløb til følgende områder vedr. fællesformål: Tilsyn og vedligeholdelse Skateboardbane og projekter i SSP-regi FOU nævnsmedlemmer Aktivitetspulje Der forventes et beskedent mindreforbrug. Delpolitikområde: Idrætshaller Der er afsat beløb til følgende områder vedr. idrætshaller og idrætsområder: Strøby hallen Hårlev hallen Hellestedhallen Boestoftehallen Kunstgræsbanen Stevnsbadet Stevnshallen Strøby Fælled Der er et forventet merforbrug på Stevnsbadets El, Vand og Varme konti, som til dels forventes dækket af mindreforbrug på Stevnsbadets øvrige konti. Samlet set forventes dog et merforbrug på 149.000 kr. Hårlevhallen forventet et mindreforbrug på 150.000 kr. Der forventes samlet set ingen afvigelse. 8
Folkeoplysning og Fritid Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning Der er afsat beløb til følgende områder vedr. Folkeoplysende Voksenundervisning: Tilskud lønninger undervisning og kurser Mellemkommunal betaling Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Aktiviteter: Til frivillige folkeoplysende foreninger under Folkeoplysningsloven, er der afsat kr. 1.204.000. Pengene administreres efter reglerne besluttet i Folkeoplysningsudvalget. Delpolitikområde: Lokale Tilskud Det er en overordnet målsætning at søge 90 % dækning af foreningernes lokaleudgifter uden hensyn til deltagernes/medlemmernes alder. Delpolitikområde: Aktiv Sommer Aktiv Sommer vedr. aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie Der forventes et mindreforbrug på 76.000 kr. Handleplan 9
Biblioteksvæsen Stevns Bibliotekerne varetager folkebiblioteksbetjeningen af Stevns kommune. Hovedbiblioteket ligger i Store Heddinge, desuden findes lokalbibliotekerne i Hårlev og Strøby Egede. Delpolitikområde: Fællesudgifter bibliotekerne / Fællesudgifterne dækker over Stevns Kommunes Bibliotekers udgifter og indtægter fra salg af bøger m.m., erstatninger, andre udlånsmaterialer, personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, indtægter fra fotokopiering, It, inventar og materialer, gebyrindtægter samt overførsler. Desuden indeholder fællesudgifterne mellemkommunal betaling, som beregnes med baggrund i, hvor meget Stevns Kommunes borgere låner i Køge. Der forventes ingen afvigelse ud over forventet overførsel på 150 t.kr. til 2015. Delpolitikområde: Biblioteket i Store Heddinge Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. 10
Biblioteksvæsen Delpolitikområde: Biblioteket i Hårlev Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Delpolitikområde: Biblioteket i Strøby Egede Lejemålet omfatter 266 m2 a 1.034 kr. jf. huslejekontrakt med 3% regulering hvert år inkl. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side frem til 1. april 2015. Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Delpolitikområde: Lokalhistorisk arkiv Udgifter til løn, materialer, It og inventar. Der forventes ingen afvigelse Handleplan 11
Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb og åer m.m. / Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m. Vedligeholdelse af åbne vandløb Der er indgået kontrakt med Hededanmark om oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb. Slusen Der er afsat midler til vedligholdelse af "Slusen" ved Prambroen. Vedligholdelse af Stevnsåen Der er indgået aftale med Faxe kommune om vedligeholdelse af å mellem nabokommune. Der forventes ingen afvigelse Handleplan 12
Natur- og Miljøbeskyttelse Naturbeskyttelse, miljøtilsyn på virksomheder, øvrig planlægning, undersøgelser til m.v. / Delpolitikområde: Fælles formål Miljøtilsyn ved egen indsats eller tilkøbt assistance, herunder kvalitetsstyringssystem, it-programmer m.v. Der forventes ingen afvigelse Delpolitikområde: Naturbeskyttelse Der er afsat midler til den kommunale naturbeskyttelsesindsats, herunder Tryggevælde, bekæmpelse af invasive arter m.m. Der forventes ingen afvigelse Delpolitikområde: Miljøtilsyn - Virksomheder Tilsyn med erhvervsvirksomheder og landbrug samt opkrævning af gebyrer for opgaven. Opfyldelse af lovkrav om tilsyn. m.v. samt gebyropkrævning i henhold til lovgivning. Delpolitikområde: Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.m. Tilsyn i forbindelse med klager over miljøsgener, kontrol af badevandskvalitet og vandindvinding, miljøportalen, spildevand og jordforurening m.v. Indgået aftale med analysefirma om prøvetagning af badevandsprøver. Afsat midler til øvrige områder, herunder miljøportal. 13
Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse samt herreløse katte. / Delpolitikområde: Rottebekæmpelse/herreløse katte Kontrakt med Mortalin, årlig udgift 250.000 kr. + diverse administrationsudgifter m.v. Indtægterne beregnes med med 0,0185 promille af ejendomsvurderingen. Endvidere er der afsat midler til brug for herreløse katte. Der forventes ingen afvigelse Handleplan 14