Aarhus Universitet BUDGETOPFØLGNING 2004 10:50 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 1. kvartal 2004 mio. kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret primo 2004 225,4 379,3 174,9 34,7 310,5 452,7 71,9 1.649,4 Hovedområde forventninger primo 2004 3,3 27,2 4,8-0,5 25,6 115,5-35,7 140,2 Ændrede forventninger 1.kvartal 2004 1,4 5,7 0,4 0,3 1,9 3,3-1,5 11,4 Forventet bevilling i alt 230,1 412,1 180,1 34,5 338,1 571,5 34,7 1.801,0 UDGIFTER 2004 Forventede udgifter primo 2004 238,5 410,2 183,5 32,6 346,4 583,7 31,6 1.826,4 Ændrede forventninger 1.kvartal 2004 9,5 0,0 3,8 0,6 7,9 0,8 3,3 26,0 Forventede udgifter i alt 248,0 410,2 187,3 33,2 354,3 584,6 34,9 1.852,4 ÅRETS RESULTAT 2004-17,9 1,9-7,2 1,3-16,2-13,1-0,2-51,4 Videreførselsbeløb primo 2004 8,5 45,3 56,7 5,7-20,2 15,8 23,3 135,0 Reg. af ultimosaldo (afdrag på internt lån) 8,0-8,0 0,0 Videreførselsbeløb ultimo 2004-9,4 47,2 49,5 6,9-28,4 2,8 15,1 83,6 H:\admi\kasse\Frap2004-2007\ AU_IALT_ØKR-1-04 VIEW Side 1 af 25
Aarhus Universitet 10:49 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 AARHUS UNIVERSITET I ALT pr. 31/3-2004 BEVILLINGER/INDTÆGTER 2004 2004-niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 582,8 7,0 0,0 589,8 Basisforskning 682,1 2,6 3,4 688,1 Øvrige aktiviteter 116,3 0,0 0,0 116,3 Kapitaludgifter incl. husleje 267,1 0,0 1,2 268,3 Interne flytninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter i øvrigt 1,1 130,7 6,8 138,5 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 1.649,4 140,2 11,4 0,0 0,0 1.801,0 (til sammenligning) Forventede Forventede UDGIFTER 2004 Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr. 31.03.2004 primo 2004 pr. 31.03.2004 VIP 119,9 463,5 6,3 469,8 DVIP 19,6 81,2 0,3 81,5 TAP 102,1 412,9 10,1 423,0 Øvrige lønudgifter 2,4 22,4 0,8 23,2 Forskeruddannelse 23,9 86,5 0,3 86,9 Andre stipendier 0,9 3,2 3,2 SUM for Løn + forskeruddannelse 268,9 1.069,8 17,8 0,0 0,0 1.087,6 Øvrig drift 192,2 756,6 8,2 764,8 UDGIFTER I ALT 461,1 1.826,4 26,0 0,0 0,0 1.852,4 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT -36,8-14,6 0,0 0,0-51,4 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 116,6 18,5 135,0 Forventet ultimo 79,8 3,9 0,0 0,0 83,6 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 79,8 3,9 0,0 0,0 83,6 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap2004-2007\ AU_IALT_ØKR-1-04 hovedtal Side 2 af 25
Aarhus Universitet 10:56 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 DET HUMANISTISKE FAKULTET pr. 31/3-2004 BEVILLINGER/INDTÆGTER 2004 2004-niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 118,9-1,9 0,0 117,0 Basisforskning 91,2 0,0 1,3 92,5 Øvrige aktiviteter 16,4 0,0 0,0 16,4 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -1,1 0,6-0,2-0,6 Indtægter i øvrigt 0,0 4,6 0,3 4,8 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 225,4 3,3 1,4 0,0 0,0 230,1 (til sammenligning) Forventede Forventede UDGIFTER 2004 Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr. 31.03.2004 primo 2004 pr. 31.03.2004 VIP 31,4 124,6 1,8 126,4 DVIP 4,5 22,2-0,1 22,1 TAP 9,0 38,2-0,1 38,1 Øvrige lønudgifter 0,6 6,0-0,4 5,6 Forskeruddannelse 4,1 15,7 1,2 16,9 Andre stipendier 0,9 0,6 0,6 SUM for Løn + forskeruddannelse 50,5 207,3 2,5 0,0 0,0 209,8 Øvrig drift 11,9 31,2 7,0 38,2 UDGIFTER I ALT 62,4 238,5 9,5 0,0 0,0 248,0 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT -9,7-8,2 0,0 0,0-17,9 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 5,1 3,4 8,5 Forventet ultimo -4,6-4,8 0,0 0,0-9,4 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. -4,6-4,8 0,0 0,0-9,4 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap2004-2007\ 1_HUM_ØKR-1-04 hovedtal Side 3 af 25
Aarhus Universitet 10:50 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET pr. 31/3-2004 BEVILLINGER/INDTÆGTER 2004 2004-niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 161,3 9,3 0,0 170,6 Basisforskning 184,0 0,0 0,1 184,2 Øvrige aktiviteter 40,8 0,0 0,0 40,8 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -6,9-2,7 0,0-9,6 Indtægter i øvrigt 0,0 20,6 5,6 26,1 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 379,3 27,2 5,7 0,0 0,0 412,1 (til sammenligning) Forventede Forventede UDGIFTER 2004 Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr. 31.03.2004 primo 2004 pr. 31.03.2004 VIP 32,4 120,0 0,0 120,0 DVIP 4,9 24,7 0,0 24,7 TAP 27,3 114,8 0,0 114,8 Øvrige lønudgifter 0,9 2,9 0,0 2,9 Forskeruddannelse 5,0 18,7 0,0 18,7 Andre stipendier 0,9 2,2 2,2 SUM for Løn + forskeruddannelse 71,3 283,3 0,0 0,0 0,0 283,3 Øvrig drift 26,3 126,9 0,0 126,9 UDGIFTER I ALT 97,6 410,2 0,0 0,0 0,0 410,2 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT -3,8 5,7 0,0 0,0 1,9 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 45,1 0,2 45,3 Forventet ultimo 41,3 5,9 0,0 0,0 47,2 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 41,3 5,9 0,0 0,0 47,2 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap2004-2007\ 2_SUN_ØKR-1-04 hovedtal Side 4 af 25
Aarhus Universitet 10:51 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET pr. 31/3-2004 BEVILLINGER/INDTÆGTER 2004 2004-niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 93,2 0,5 0,0 93,7 Basisforskning 77,6 0,0 0,3 78,0 Øvrige aktiviteter 7,6 0,0 0,0 7,6 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -3,5 1,6 0,0-1,8 Indtægter i øvrigt 0,0 2,7 0,0 2,7 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 174,9 4,8 0,4 0,0 0,0 180,1 (til sammenligning) Forventede Forventede UDGIFTER 2004 Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr. 31.03.2004 primo 2004 pr. 31.03.2004 VIP 19,6 78,4 0,9 79,3 DVIP 6,0 21,1 0,4 21,6 TAP 7,3 30,3 0,6 31,0 Øvrige lønudgifter 0,1 3,7 0,5 4,2 Forskeruddannelse 4,6 20,0-0,3 19,7 Andre stipendier 0,0 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 37,6 153,6 2,2 0,0 0,0 155,7 Øvrig drift 7,6 29,9 1,6 31,5 UDGIFTER I ALT 45,2 183,5 3,8 0,0 0,0 187,3 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT -3,7-3,4 0,0 0,0-7,2 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 59,2-2,5 56,7 Forventet ultimo 55,5-6,0 0,0 0,0 49,5 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 55,5-6,0 0,0 0,0 49,5 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap2004-2007\ 3_SAM_ØKR-1-04 hovedtal Side 5 af 25
Aarhus Universitet 10:53 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 DET TEOLOGISKE FAKULTET pr. 31/3-2004 BEVILLINGER/INDTÆGTER 2004 2004-niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 15,9-1,3 0,0 14,6 Basisforskning 19,3 0,0 0,1 19,4 Øvrige aktiviteter 0,6 0,0 0,0 0,6 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -1,2 0,1 0,0-1,0 Indtægter i øvrigt 0,0 0,7 0,2 0,9 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 34,7-0,5 0,3 0,0 0,0 34,5 (til sammenligning) Forventede Forventede UDGIFTER 2004 Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr. 31.03.2004 primo 2004 pr. 31.03.2004 VIP 4,1 17,3-0,4 16,9 DVIP 0,3 2,2 0,0 2,2 TAP 1,6 4,9 0,5 5,4 Øvrige lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskeruddannelse 1,0 3,3 0,2 3,5 Andre stipendier 0,0 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 7,0 27,7 0,3 0,0 0,0 28,0 Øvrig drift 1,0 4,9 0,3 5,2 UDGIFTER I ALT 7,9 32,6 0,6 0,0 0,0 33,2 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT 1,6-0,4 0,0 0,0 1,3 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 5,3 0,4 5,7 Forventet ultimo 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap2004-2007\ 4_TEO_ØKR-1-04 hovedtal Side 6 af 25
Aarhus Universitet 10:54 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET pr. 31/3-2004 BEVILLINGER/INDTÆGTER 2004 2004-niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 107,4 0,3 0,0 107,7 Basisforskning 211,6 3,3 1,2 216,2 Øvrige aktiviteter 11,7 0,0 0,0 11,7 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -20,3-1,2-0,3-21,8 Indtægter i øvrigt 0,0 23,3 1,0 24,3 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 310,5 25,6 1,9 0,0 0,0 338,1 (til sammenligning) Forventede Forventede UDGIFTER 2004 Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr. 31.03.2004 primo 2004 pr. 31.03.2004 VIP 32,6 123,2 4,0 127,2 DVIP 3,9 11,0 0,0 11,0 TAP 24,8 81,0 9,0 90,0 Øvrige lønudgifter 0,8 9,8 0,7 10,5 Forskeruddannelse 9,2 28,9-0,9 28,0 Andre stipendier 0,1 0,4 0,4 SUM for Løn + forskeruddannelse 71,5 254,2 12,8 0,0 0,0 267,1 Øvrig drift 13,4 92,2-5,0 87,2 UDGIFTER I ALT 84,8 346,4 7,9 0,0 0,0 354,3 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT -10,2-5,9 0,0 0,0-16,2 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo -26,2 6,0-20,2 Forventet ultimo -36,4 0,0 0,0 0,0-36,4 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) 8,0 8,0 Videreførselsbeløb ultimo efter reg. -28,4 0,0 0,0 0,0-28,4 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap2004-2007\ 5_NAT_ØKR-1-04 hovedtal Side 7 af 25
Aarhus Universitet 10:55 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 FÆLLESOMRÅDET pr. 31/3-2004 BEVILLINGER/INDTÆGTER 2004 2004-niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 86,0 1,9 0,0 87,9 Basisforskning 86,2 0,4 0,3 86,8 Øvrige aktiviteter 32,4 0,0 0,0 32,4 Kapitaludgifter incl. husleje 267,1 0,0 1,2 268,3 Interne flytninger -8,2 37,6 0,4 29,8 Indtægter i øvrigt -10,8 75,7 1,4 66,3 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 452,7 115,5 3,3 0,0 0,0 571,5 (til sammenligning) Forventede Forventede UDGIFTER 2004 Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr. 31.03.2004 primo 2004 pr. 31.03.2004 VIP 0,0 0,0 0,0 0,0 DVIP 0,0 0,0 0,0 0,0 TAP 29,3 133,7 0,0 133,7 Øvrige lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskeruddannelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre stipendier 0,0 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 29,3 133,7 0,0 0,0 0,0 133,7 Øvrig drift 130,6 450,0 0,8 450,9 UDGIFTER I ALT 160,0 583,7 0,8 0,0 0,0 584,6 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT -15,5 2,5 0,0 0,0-13,1 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 9,4 6,4 15,8 Forventet ultimo -6,1 8,9 0,0 0,0 2,8 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. -6,1 8,9 0,0 0,0 2,8 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap2004-2007\ 6_FÆLLES_ØKR-1-04 hovedtal Side 8 af 25
Aarhus Universitet 10:56 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 ØVRIGE pr. 31/3-2004 BEVILLINGER/INDTÆGTER 2004 2004-niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 0,0-1,7 0,0-1,7 Basisforskning 12,1-1,1 0,1 11,1 Øvrige aktiviteter 6,7 0,0 0,0 6,7 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger 41,1-36,0 0,0 5,2 Indtægter i øvrigt 11,9 3,0-1,6 13,3 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 71,9-35,7-1,5 0,0 0,0 34,7 (til sammenligning) Forventede Forventede UDGIFTER 2004 Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr. 31.03.2004 primo 2004 pr. 31.03.2004 VIP 0,0 0,0 0,0 0,0 DVIP 0,0 0,0 0,0 0,0 TAP 2,8 10,0 0,0 10,0 Øvrige lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskeruddannelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre stipendier 0,0 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 2,8 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Øvrig drift 1,4 21,5 3,4 24,9 UDGIFTER I ALT 4,2 31,6 3,3 0,0 0,0 34,9 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT 4,6-4,9 0,0 0,0-0,2 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 18,6 4,7 23,3 Forventet ultimo 23,2-0,2 0,0 0,0 23,1 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) -8,0-8,0 Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 15,2-0,2 0,0 0,0 15,1 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap2004-2007\ 8_ØVRIGE_ØKR-1-04 hovedtal Side 9 af 25
11:02 BUDGETOPFØLGNING 2005 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 1. kvartal 2004 1000 kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2005 Budgetkontoret primo 2004 221,8 385,8 173,7 33,1 312,9 463,5 67,7 1.658,5 Hovedområde forventninger primo 2004 3,1 26,5 5,0-0,3 25,7 103,2-35,8 127,4 Ændrede forventninger 1.kvartal 2004 3,0 0,1 1,2 0,1 3,1 1,6-0,5 8,5 Forventet bevilling i alt 227,8 412,4 179,9 32,8 341,7 568,3 31,4 1.794,4 UDGIFTER 2005 Forventede udgifter primo 2004 235,4 417,3 186,0 33,7 338,6 576,8 26,9 1.814,8 Ændrede forventninger 1.kvartal 2004 8,0 0,0 2,1 0,7 3,1-6,1 1,7 9,4 Forventede udgifter i alt 243,4 417,3 188,1 34,5 341,7 570,7 28,6 1.824,2 ÅRETS RESULTAT 2005-15,6-4,9-8,2-1,6 0,0-2,4 2,9-29,8 Videreførselsbeløb primo 2005-9,4 47,2 49,5 6,9-28,4 2,8 15,1 83,6 Reg. af ultimosaldo (afdrag på internt lån) 8,0-8,0 0,0 Videreførselsbeløb ultimo 2005-25,0 42,3 41,3 5,3-20,4 0,4 9,9 53,8 AU_2005_BO1_2004 VIEW Side 10 af 25
11:03 ØKONOMIRAPPORT - ØKR-1-04 (2005) = revideret BO1_2005 AARHUS UNIVERSITET I ALT Bevillinger Hovedområdets forventninger i alt Forventede bevillinger i alt BEVILLINGER/INDTÆGTER 2005 foreløbige rammer ændringer til rammer foreløbige rammer + ændringer BO1 (2005) BO1 (2005) BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. (1) (2) (3) (5)=(1+2) (6)=(1+3) primo rammer primo ØKR-1-04 primo ØKR-1-04 Uddannelsesbevillinger 582,8 6,6 8,3 589,4 591,1 Basisforskning 705,5 2,6 7,6 708,1 713,1 Øvrige aktiviteter 96,0 0,0 0,0 96,0 96,0 Kapitaludgifter incl. husleje 273,1 0,0 0,8 273,1 273,9 Interne flytninger 0,0 58,6 58,6 58,7 58,6 Indtægter i øvrigt 1,1 59,5 60,7 60,6 61,8 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 1.658,5 127,4 135,9 1.785,9 1.794,4 UDGIFTER 2005 Forventede udgifter i alt BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. udgiftsbaseret (8) (9) primo ØKR-1-04 VIP 474,6 484,6 DVIP 81,1 81,3 TAP 415,1 424,6 Øvrige lønudgifter 15,3 16,4 Forskeruddannelse 87,3 87,2 Andre stipendier 3,2 3,2 SUM for Løn + forskeruddannelse 1.076,7 1.097,4 Øvrig drift 738,1 726,8 UDGIFTER I ALT 1.814,8 1.824,2 ÅRETS RESULTAT -28,9-29,8 VIDEREFØRSELSBELØB Videreførselsbeløb primo 79,8 83,6 Reg. af primosaldo Forventet ultimo 50,9 53,8 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) 0,0 0,0 Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 50,9 53,8 - heraf videreførsel til øremærkede formål 0,0 0,0 AU_2005_BO1_2004 hovedtal Side 11 af 25
11:06 ØKONOMIRAPPORT - ØKR-1-04 (2005) = revideret BO1_2005 DET HUMANISTISKE FAKULTET Bevillinger Hovedområdets forventninger i alt Forventede bevillinger i alt BEVILLINGER/INDTÆGTER 2005 foreløbige rammer ændringer til rammer foreløbige rammer + ændringer BO1 (2005) BO1 (2005) BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. (1) (2) (3) (5)=(1+2) (6)=(1+3) primo rammer primo ØKR-1-04 primo ØKR-1-04 Uddannelsesbevillinger 117,0-1,9-0,7 115,1 116,4 Basisforskning 92,9 0,0 1,7 92,9 94,6 Øvrige aktiviteter 12,9 0,0 0,0 12,9 12,9 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -1,1 1,6 1,2 0,5 0,1 Indtægter i øvrigt 0,0 3,4 3,8 3,4 3,8 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 221,8 3,1 6,1 224,8 227,8 UDGIFTER 2005 Forventede udgifter i alt BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. udgiftsbaseret (8) (9) primo ØKR-1-04 VIP 124,2 129,3 DVIP 22,4 22,4 TAP 38,0 38,2 Øvrige lønudgifter 3,7 4,1 Forskeruddannelse 16,3 17,5 Andre stipendier 0,6 0,6 SUM for Løn + forskeruddannelse 205,3 212,2 Øvrig drift 30,1 31,2 UDGIFTER I ALT 235,4 243,4 ÅRETS RESULTAT -10,6-15,6 VIDEREFØRSELSBELØB Videreførselsbeløb primo -4,6-9,4 Reg. af primosaldo Forventet ultimo -15,2-25,0 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. -15,2-25,0 - heraf videreførsel til øremærkede formål 0,0 0,0 1_HUM_2005_BO1_2004 hovedtal Side 12 af 25
Budhget- og planlægningskontoret 11:08 ØKONOMIRAPPORT - ØKR-1-04 (2005) = revideret BO1_2005 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Bevillinger Hovedområdets forventninger i alt Forventede bevillinger i alt BEVILLINGER/INDTÆGTER 2005 foreløbige rammer ændringer til rammer foreløbige rammer + ændringer BO1 (2005) BO1 (2005) BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. (1) (2) (3) (5)=(1+2) (6)=(1+3) primo rammer primo ØKR-1-04 primo ØKR-1-04 Uddannelsesbevillinger 164,0 8,5 8,5 172,5 172,5 Basisforskning 193,3 0,0 0,1 193,3 193,4 Øvrige aktiviteter 35,4 0,0 0,0 35,4 35,4 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -6,9 1,9 1,9-5,0-5,0 Indtægter i øvrigt 0,0 16,1 16,1 16,1 16,1 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 385,8 26,5 26,6 412,3 412,4 UDGIFTER 2005 Forventede udgifter i alt BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. udgiftsbaseret (8) (9) primo ØKR-1-04 VIP 124,3 124,3 DVIP 24,7 24,7 TAP 116,4 116,4 Øvrige lønudgifter 3,1 3,1 Forskeruddannelse 18,7 18,7 Andre stipendier 2,2 2,2 SUM for Løn + forskeruddannelse 289,4 289,4 Øvrig drift 127,9 127,9 UDGIFTER I ALT 417,3 417,3 ÅRETS RESULTAT -5,0-4,9 VIDEREFØRSELSBELØB Videreførselsbeløb primo 41,3 47,2 Reg. af primosaldo Forventet ultimo 36,3 42,3 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 36,3 42,3 - heraf videreførsel til øremærkede formål 0,0 0,0 2_SUN_2005_BO1_2004 hovedtal Side 13 af 25
11:10 ØKONOMIRAPPORT - ØKR-1-04 (2005) = revideret BO1_2005 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Bevillinger Hovedområdets forventninger i alt Forventede bevillinger i alt BEVILLINGER/INDTÆGTER 2005 foreløbige rammer ændringer til rammer foreløbige rammer + ændringer BO1 (2005) BO1 (2005) BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. (1) (2) (3) (5)=(1+2) (6)=(1+3) primo rammer primo ØKR-1-04 primo ØKR-1-04 Uddannelsesbevillinger 92,4 0,5 1,1 92,9 93,5 Basisforskning 80,2 0,0 0,6 80,2 80,8 Øvrige aktiviteter 4,9 0,0 0,0 4,9 4,9 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -3,7 2,4 2,4-1,4-1,4 Indtægter i øvrigt 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 173,7 5,0 6,2 178,7 179,9 UDGIFTER 2005 Forventede udgifter i alt BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. udgiftsbaseret (8) (9) primo ØKR-1-04 VIP 84,7 85,7 DVIP 21,0 21,2 TAP 31,1 31,7 Øvrige lønudgifter 2,2 2,2 Forskeruddannelse 21,0 21,0 Andre stipendier 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 160,0 161,8 Øvrig drift 26,0 26,3 UDGIFTER I ALT 186,0 188,1 ÅRETS RESULTAT -7,3-8,2 VIDEREFØRSELSBELØB Videreførselsbeløb primo 55,5 49,5 Reg. af primosaldo Forventet ultimo 48,1 41,3 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 48,1 41,3 - heraf videreførsel til øremærkede formål 0,0 0,0 3_SAM_2005_BO1_2004 hovedtal Side 14 af 25
11:12 ØKONOMIRAPPORT - ØKR-1-04 (2005) = revideret BO1_2005 DET TEOLOGISKE FAKULTET Bevillinger Hovedområdets forventninger i alt Forventede bevillinger i alt BEVILLINGER/INDTÆGTER 2005 foreløbige rammer ændringer til rammer foreløbige rammer + ændringer BO1 (2005) BO1 (2005) BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. (1) (2) (3) (5)=(1+2) (6)=(1+3) primo rammer primo ØKR-1-04 primo ØKR-1-04 Uddannelsesbevillinger 15,3-0,9-1,1 14,4 14,2 Basisforskning 18,8 0,0 0,1 18,8 18,9 Øvrige aktiviteter 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -1,2 0,1 0,2-1,1-1,0 Indtægter i øvrigt 0,0 0,5 0,6 0,5 0,6 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 33,1-0,3-0,2 32,8 32,8 UDGIFTER 2005 Forventede udgifter i alt BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. udgiftsbaseret (8) (9) primo ØKR-1-04 VIP 19,1 19,6 DVIP 2,0 2,1 TAP 4,9 4,9 Øvrige lønudgifter 0,0 0,0 Forskeruddannelse 3,2 3,0 Andre stipendier 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 29,2 29,6 Øvrig drift 4,5 4,9 UDGIFTER I ALT 33,7 34,5 ÅRETS RESULTAT -1,0-1,6 VIDEREFØRSELSBELØB Videreførselsbeløb primo 6,9 6,9 Reg. af primosaldo Forventet ultimo 6,0 5,3 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 6,0 5,3 - heraf videreførsel til øremærkede formål 0,0 0,0 4_TEO_2005_BO1_2004 hovedtal Side 15 af 25
11:13 ØKONOMIRAPPORT - ØKR-1-04 (2005) = revideret BO1_2005 DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Bevillinger Hovedområdets forventninger i alt Forventede bevillinger i alt BEVILLINGER/INDTÆGTER 2005 foreløbige rammer ændringer til rammer foreløbige rammer + ændringer BO1 (2005) BO1 (2005) BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. (1) (2) (3) (5)=(1+2) (6)=(1+3) primo rammer primo ØKR-1-04 primo ØKR-1-04 Uddannelsesbevillinger 106,6 0,2 0,2 106,8 106,8 Basisforskning 218,9 3,4 5,4 222,2 224,3 Øvrige aktiviteter 7,7 0,0 0,0 7,7 7,7 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -20,3 10,8 10,8-9,5-9,5 Indtægter i øvrigt 0,0 11,3 12,3 11,3 12,3 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 312,9 25,7 28,8 338,6 341,7 UDGIFTER 2005 Forventede udgifter i alt BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. udgiftsbaseret (8) (9) primo ØKR-1-04 VIP 122,2 125,7 DVIP 11,0 11,0 TAP 81,0 90,0 Øvrige lønudgifter 6,4 7,0 Forskeruddannelse 28,1 27,0 Andre stipendier 0,4 0,4 SUM for Løn + forskeruddannelse 249,1 261,1 Øvrig drift 89,5 80,6 UDGIFTER I ALT 338,6 341,7 ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 VIDEREFØRSELSBELØB Videreførselsbeløb primo -28,4-28,4 Reg. af primosaldo Forventet ultimo -28,4-28,4 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) 8,0 8,0 Videreførselsbeløb ultimo efter reg. -20,4-20,4 - heraf videreførsel til øremærkede formål 0,0 0,0 5_NAT_2005_BO1_2004 hovedtal Side 16 af 25
11:14 ØKONOMIRAPPORT - ØKR-1-04 (2005) = revideret BO1_2005 FÆLLESOMRÅDET Bevillinger Hovedområdets forventninger i alt Forventede bevillinger i alt BEVILLINGER/INDTÆGTER 2005 foreløbige rammer ændringer til rammer foreløbige rammer + ændringer BO1 (2005) BO1 (2005) BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. (1) (2) (3) (5)=(1+2) (6)=(1+3) primo rammer primo ØKR-1-04 primo ØKR-1-04 Uddannelsesbevillinger 87,5 1,9 1,9 89,4 89,4 Basisforskning 90,9 0,4 0,8 91,3 91,7 Øvrige aktiviteter 31,0 0,0 0,0 31,0 31,0 Kapitaludgifter incl. husleje 273,1 0,0 0,8 273,1 273,9 Interne flytninger -8,2 78,0 78,2 69,7 69,9 Indtægter i øvrigt -10,8 23,0 23,1 12,2 12,3 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 463,5 103,2 104,8 566,7 568,3 UDGIFTER 2005 Forventede udgifter i alt BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. udgiftsbaseret (8) (9) primo ØKR-1-04 VIP 0,0 0,0 DVIP 0,0 0,0 TAP 133,6 132,8 Øvrige lønudgifter 0,0 0,0 Forskeruddannelse 0,0 0,0 Andre stipendier 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 133,6 132,8 Øvrig drift 443,2 437,8 UDGIFTER I ALT 576,8 570,7 ÅRETS RESULTAT -10,1-2,4 VIDEREFØRSELSBELØB Videreførselsbeløb primo -6,1 2,8 Reg. af primosaldo Forventet ultimo -16,2 0,4 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) 0,0 0,0 Videreførselsbeløb ultimo efter reg. -16,2 0,4 - heraf videreførsel til øremærkede formål 0,0 0,0 6_FÆL_2005_BO1_2004 hovedtal Side 17 af 25
11:16 ØKONOMIRAPPORT - ØKR-1-04 (2005) = revideret BO1_2005 ØVRIGE Bevillinger Hovedområdets forventninger i alt Forventede bevillinger i alt BEVILLINGER/INDTÆGTER 2005 foreløbige rammer ændringer til rammer foreløbige rammer + ændringer BO1 (2005) BO1 (2005) BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. (1) (2) (3) (5)=(1+2) (6)=(1+3) primo rammer primo ØKR-1-04 primo ØKR-1-04 Uddannelsesbevillinger 0,0-1,7-1,7-1,7-1,7 Basisforskning 10,5-1,1-1,1 9,4 9,4 Øvrige aktiviteter 3,9 0,0 0,0 3,9 3,9 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger 41,4-36,0-36,0 5,4 5,4 Indtægter i øvrigt 11,9 3,0 2,5 14,9 14,4 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 67,7-35,8-36,3 32,0 31,4 UDGIFTER 2005 Forventede udgifter i alt BO1 (2005) 2004-niveau/t.kr. udgiftsbaseret (8) (9) primo ØKR-1-04 VIP 0,0 0,0 DVIP 0,0 0,0 TAP 10,0 10,5 Øvrige lønudgifter 0,0 0,0 Forskeruddannelse 0,0 0,0 Andre stipendier 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 10,0 10,5 Øvrig drift 16,9 18,0 UDGIFTER I ALT 26,9 28,6 ÅRETS RESULTAT 5,1 2,9 VIDEREFØRSELSBELØB Videreførselsbeløb primo 15,2 15,1 Reg. af primosaldo Forventet ultimo 20,3 17,9 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) -8,0-8,0 Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 12,3 9,9 - heraf videreførsel til øremærkede formål 0,0 0,0 8_ØVR_2005_BO1_2004 hovedtal Side 18 af 25
Den 4. maj 2004 Kommentarer til Det Humanistiske Fakultets økonomirapport 1. kvartal 2004 Budget 2004 og 2005 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (delregnskab 10) Indtægter Udgifter Indtægtsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 1,4 mio. kr. til 230,1 mio. kr. Allerede i primobudgettet har fakultetet ændret Budget- og Planlægningskontorets STÅ-prognose, så den svarer til produktiviteten i 2003 og ikke til gennemsnittet af de to seneste år. Dette giver et betydeligt mere pessimistisk billede af økonomien, end startrammen lægger op til. Men med god grund: Vintereksamen 2003/4 har ikke givet anledning til øget optimisme. Udgiftsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 9,5 mio. kr. til 248,0 mio. kr. Byggeprojektet i Åbogade forventes at koste fakultetet yderligere 6,0 mio. kroner i 2004. Midlerne har været reserveret i overførslen fra 2003. Årets resultat forventes efter 1. kvartal at blive 17,9 mio. kr., hvilket er en forringelse på 8,2 mio. kr. i forhold til primobudgettet. Byggeprojektet i Åbogade forværrer årets resultat i forhold til primobudgettet, da det ved udfærdigelsen af primobudgettet blev antaget, at udgiften ville finde sted i 2003. Fakultetet vil hen under sommeren komme med en handlingsplan, der blandt andet har til formål at skabe balance mellem indtægter og udgifter. Videreførselsbeløbet ultimo 2004 forventes at blive 9,4 mio. kr. Forventninger til driftsresultat 2005 ordinær drift (delregnskab 10) I 2005 forventes årets resultat at blive -15,6 mio. kr. og et ultimo 2005 25,0 mio. kr. Dette er ikke tilfredsstillende. Som nævnt ovenfor sigter handlingsplanen på at forbedre dette resultat. H:\ADMI\KASSE\Frap2004\1 kvartal ny\det Humanistiske Fakultets kommentarer 01_04.doc Side 19 af 25
Den 4. maj 2004 Kommentarer til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets økonomirapport 1. kvartal 2004 Budget 2004 og 2005 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (delregnskab 10) Indtægter Udgifter Indtægtsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 5,7 mio. kr. til 412,1 mio. kr. Dette skyldes næsten udelukkende klinisk basisbevilling 2003, som ved en fejl først er indtægtsført i 2004 Udgiftsskønnet er uændret i f.t. primobudgettet 410,2 mio. kr. Der er stort set ingen ændringer i forhold til primobudgettet. Forbruget svarer til forventningerne, idet der dog p.t. er en ændret fordeling i forholdet mellem VIP/TAP end forudsat ved primobudgettet. Dette forhold forventes delvist udlignet i løbet af året. De planlagte stillingsbesættelser er fortsat i opslag/under bedømmelse, og det forventes indtil videre, at der kan ske ansættelser som planlagt. Årets resultat forventes at blive 1,9 mio. kr. Hvis man korrigerer for periodiseringsfejlen vedr. klinisk basisbevilling 2003, er det egentlige resultat i 2004 3,7 mio. kr. Videreførselsbeløbet ultimo 2004 forventes derfor at blive 47,2 mio.kr. Forventninger til driftsresultat 2005 ordinær drift (delregnskab 10) I 2005 forventes årets resultat at blive 4,9 mio.kr. og et ultimo 2005 nedbragt til 42,3 mio. kr. H:\ADMI\KASSE\Frap2004\1 kvartal ny\det Sundhedsvidenskabelige Fakultets kommentarer 01_04.doc Side 20 af 25
Den 4. maj 2004 Kommentarer til Det Samfundsvidenskabelige Fakultets økonomirapport 1. kvartal 2004 Budget 2004 og 2005 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (delregnskab 10) Indtægter Udgifter Indtægtsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 0,4 mio. kr. til 180,1 mio. kr. Der er en lille stigning i indtægterne som følge af genberegningen af forskningspuljemidlerne. Udgiftsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 3,8 mio. kr. til 187,3 mio. kr. Dettes skyldes, at renoveringsudgifterne ved Statskundskab og indflytningsudgifterne ved Psykologi forventes at blive større end forventet i primobudgettet, da nogle af disse udgifter var forventet afholdt i 2003. Endvidere er der øgede udgifter til alle løngrupper. Årets resultat forventes at blive 7,2 mio. kr., hvilket er en forringelse på 3,4 mio. kr. i f.t. primobudgettet. Da den endelige kontrakt for Center for Forskningsanalyse med Videnskabsministeriet endnu ikke er færdigforhandlet, vil et formodentlig ikke blive reduceret så meget, som det umiddelbart fremgår af budgettet. Videreførselsbeløbet ultimo 2004 forventes at blive 49,5 mio. kr. Forventninger til driftsresultat 2005 ordinær drift (delregnskab 10) I 2005 forventes årets resultat at blive 8,2 mio. kr. og et ultimo 2005 vil være nedbragt til 41,3 mio. kr. Dette er dog usikkert, idet konsekvenserne af den endelige kontrakt for Center for Forsknings-analyse med Videnskabsministeriet ikke er færdigforhandlet. Desuden vil lønforhandlingerne i 2004 kunne reducere videreførelsesbeløbet. H:\ADMI\KASSE\Frap2004\1 kvartal ny\det Samfundsvidenskabelige Fakultets kommentarer 01_04.doc Side Side 211 af 125sider
Den 4. maj 2004 Kommentarer til Det Teologiske Fakultets økonomirapport 1. kvartal 2004 Budget 2004 og 2005 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (delregnskab 10) Indtægter Indtægtsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 0,3 mio. kr. til 34,5 mio. kr. Der er gennemført mindre justeringer af de forventede indtægter. Fakultetets skøn over en nedgang i bevillingen til heltidsuddannelse er fastholdt, selvom udviklingen ved vintereksamen har været positiv i forhold til sidste år, men der er fortsat usikkerhed omkring indtægter vedr. færdiggørelsesbonus og deltidsuddannelse. Udgifter Udgiftsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 0,6 mio. kr. til 33,2 mio. kr. Der er indgået aftale om et større projekt i biblioteket omkring chipskodning, og der er afsat flere midler til forskeruddannelse begrundet i indgåelse af flere aftaler med eksterne parter om samfinansiering af stipendier. Årets resultat forventes efter 1. kvartal at blive 1,3 mio. kr., hvilket medfører et forventet på 6,9 mio. kr. Forventninger til driftsresultat 2005 ordinær drift (delregnskab 10) I 2005 forventes årets resultat at blive 1,6 mio. kr. og et ultimo 2005 forventes nedbragt til 5,3 mio. kr. Fakultetet forventer generelt et fald i bevillingerne og et skal anvendes til regenerering og innovation. I august 2004 besættes således 2 professorater og 3 lektorater, og i 2005 styrkes fakultetets centre med 2 stillinger bl.a. med henblik på tiltrækning af yderligere eksterne midler. I fakultetets langtidsplanlægning, der bl.a. indbefatter besættelse af stillinger inden for sanskrit og etik, forventes et at være opbrugt med udgangen af 2007. H:\ADMI\KASSE\Frap2004\1 kvartal ny\det Teologiske Fakultets kommentarer 01_04.doc Side 22 af 25
Den 4. maj 2004 Kommentarer til Det Naturvidenskabelige Fakultets økonomirapport 1. kvartal 2004 Budget 2004 og 2005 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (delregnskab 10) Indtægter Udgifter Indtægtsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 1,9 mio. kr. til 338,1 mio. kr. grundet genberegning af forskningspuljemidler. Udgiftsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 7,9 mio. kr. til 354,3 mio. kr., således at aftalen med universitetet om nedbringelse af fakultetets interne gæld med 8 mio. kr. pr. år opfyldes. Årets resultat forventes efter 1. kvartal at blive 16,2 mio. kr., hvilket er en forringelse på 5,9 mio. kr. i f.t. primobudgettet. Videreførselsbeløbet ultimo 2004 forventes at blive 28,4 mio. kr. efter indregning af de 8,0 mio. kr., som fakultetet afdrager sin interne gæld med i 2004 (Fakultetets indtægter er primo nedskrevet med afdrag på gæld). Forventninger til driftsresultat 2005 ordinær drift (delregnskab 10) I 2005 forventes et resultat på 0 og et ultimo 2005 på -20,4 mio. kr., således at aftalen om afdrag på den interne gæld netop opfyldes. H:\ADMI\KASSE\Frap2004\1 kvartal ny\det Naturvidenskabelige Fakultets kommentarer 01_04.doc Side 23 af 25
Den 4. maj 2004 Kommentarer til Fællesområdets økonomirapport 1. kvartal 2004 Budget 2004 og 2005 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (delregnskab 10) Indtægter Udgifter Indtægtsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 3,3 mio. kr. til 571,5 mio. kr. Udgiftsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 0,8 mio. kr. til 584,6 mio. kr. Varmeudgifterne er nedjusteret godt 3 mio. kr. Årets resultat forventes at blive 13,1 mio. kr., hvorfor et ultimo 2004 forventes at være reduceret til 2,8 mio. kr. Engangsudgifter til Navision Stat og implementeringen af omkostningsbaserede regnskaber bidrager med ca. 7 mio. kr. til årets resultat. Forventninger til driftsresultat 2005 ordinær drift (delregnskab 10) Det forventede resultat for 2005 er 2,4 mio. kr., og et ultimo 2005 forventes derfor nedbragt til 0,4 mio. kr. H:\ADMI\KASSE\Frap2004\1 kvartal ny\fællesområdets kommentarer 01_04.doc Side 24 af 25
Den 4. maj 2004 Kommentarer til økonomirapport for Øvrige 1. kvartal 2004 Budget 2004 og 2005 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (delregnskab 10) Indtægter Indtægsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret ned med 1,5 mio. kr. til 34,7 mio. kr. Udgifter Udgiftsskønnet er i f.t. primobudgettet justeret op med 3,3 mio. kr. til 34,9 mio. kr. primært som følge af en forøgelse af forbruget vedr. rektors ledelsespulje. Årets resultat forventes efter 1. kvartal at blive 0,2 mio. kr., hvilket er en forringelse på 4,8 mio. kr. i f.t. primobudgettet. Videreførselsbeløbet ultimo 2004 forventes således nedbragt til 15,1 mio. kr. efter teknisk modregning af de 8,0 mio. kr. Det Naturvidenskabelige Fakultet nedbringer deres gæld med (Indtægterne til øvrige er primo opskrevet med afdrag på gæld). Forventninger til driftsresultat 2005 ordinær drift (delregnskab 10) I 2005 forventes årets resultat at blive 2,9 mio. kr. og et ultimo 2005 9,9 mio. kr. H:\ADMI\KASSE\Frap2004\1 kvartal ny\øvrige kommentarer 01_04.doc Side 25 af 25