Politisk økonomiopfølgning 2014 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med xx måned Økonomi og Indkøb 2014
Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer total Visiterede timer, kommunalt i alt Visiterede timer, privat i alt Visiterede timer total 2013 3.3 3.283 3.377 3.455 3.477 3.415 3.475 3.529 3.597 3.542 3.577 3.514 Visiterede timer, kommunalt 2013 2.468 2361 2388 2426 2374 2374 2456 2469 2519 2450 2503 2464 Visterede timer, privat 2013 935 922 989 1029 1103 1041 1019 1060 1078 1092 1074 1050 Historiske tal vedr. "visiterede timer total 2012" er rettet siden sidste månedsrapportering Timer 3.650 3.600 3.550 3.500 3.450 3.0 3.350 3.300 3.250 3.200 3.150 3.100 Visiterede timer pr. uge Visiterede timer total Visiterede timer total 2013 Visiterede timer, kommunalt Visiterede timer, privat Linear (Visiterede timer total) Fokus visitationen (tallene indgår som en del af det samlede overblik for visitationen) visiteret, Aktiv hver dag Kommunal leverandør antal borgere i måneden Antal akkumuleret i 2014 Besparelse i kroner - akkumuleret Privatl leverandør antal borgere i måneden Antal akkumuleret i 2014 Besparelse i kroner - akkumuleret Effekt opgørelse på 1 år. +20 timers borgere +20 timer/uge kommunalt +20 timer/uge privat +27 timers borgere +27 timer/uge kommunalt +27 timer/uge privat
Venteliste Antal plejeboliger (kapaciteten) 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 Venteliste, den generelle med plejeboliggaranti der ikke har fået tilbud indenfor garantien Venteliste, den specifikke med frit valg efter ønske. på venteliste, der har afslået mere end 2 gan der søger ud af kommunen der søger ind i kommunen (en del af ventelisten) Gennemsnitlig belægningstid alle beboere (dage) Samlede venteliste plejeboliger 2014 Antal midlertidige døgnpladser i alt (kapaciteten) 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Alm. midlertidige døgnpladser (kapaciteten) 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 Alm midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i mdr. der venter på pl.boligplads (opg. sidste dag i md.) Special midlertidige døgnpladser (kapacitet) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Akutpladser (kapacitet) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i mdr. Udskrivninger til hjem i måneden Udskrivninger til MDP i måneden Udskrivninger til hospital i måneden Antal boliger i alt Venteliste plejeboliger, m/plejeboliggaranti 2013 Venteliste plejeboliger, den spec. m/frit valg 2013 Samlede venteliste plejeboliger 2013 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 10 3 0 1 1 6 6 0 1 1 3 10 3 1 1 1 6 2 3 2 4 4 20 6 1 2 2 12 8 3 3 5 7 Venteliste - ældreboliger Antal ældreboliger (kapaciteten) 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 på venteliste Heraf borgere som har takket nej mere end én gang Tomgangsleje kroner bogført i måneden Antal ledige boliger 25 på venteliste til en plejebolig 20 15 10 5 0 Samlede venteliste plejeboliger 2014 Samlede venteliste plejeboliger 2013
Botilbud for voksne 107 Anbragte personer Budgetlagt 107 (antal personer 2014) 107 (antal personer 2013) 36 36 37 36 37 38 38 39 38 38 38 37 Botilbud for voksne 108 inkl. egne tilbud Anbragte personer Budgetlagt 108 (antal personer 2014) 108 (antal personer 2013) 42 41 41 41 41 39 39 38 Botilbud for voksne 107 Botilbud for voksne 108 42 39 38 37 36 35 34 107 (antal personer 2014) 41 39 38 37 36 107 (antal personer 2013) 108 (antal personer 2014) 108 (antal personer 2013) 85 Budgetlagt Individuel støtte 2014 2013 (individuel støtte) 31 31 32 32 37 43 38 41 45 43 41 Boophold (inkl. Trekløveret) 2014 2013 (Døgn) inkl. egne tilbud 37 37 42 44 42 43 43 43 43 43 44 48 Voksenstøtte 99 + 85 Budgetlagt Socialpsykiatri 2014 Socialpsykiatri 2013 163 170 180 185 189 183 183 178 176 176 184 200 Socialpsykiatri antal borgere 190 180 170 160 150 Socialpsykiatri 2014 Socialpsykiatri 2013
Borgerstyret personlig assistance (BPA) Borgerstyret personlig assistance (BPA) Budgetlagt Antal personer i 1.000 kr. Antal timer 2014/Ugentligt 2013/Ugentligt 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) Budgetlagt STU 2014 (antal borgere) Boophold (en del af 107) STU 2013 (antal borgere) 39 37 39 38 41 39 38 35 36 36 35 35 45 Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) antal borgere 35 30 25 STU 2014 (antal borgere) STU 2013 (antal borgere) Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Støttekontaktperson) og (Ophold) Egne Borgere 76 Budgetlagt Antal (Støttekontaktperson) 2013 (Støttekontaktperson) 48 41 43 41 42 44 48 48 48 48 45 47 Antal (Ophold) 2013 (Ophold) 42 28 29 28 30 32 31 34 36 25 33 32 Misbrugsområdet Stofmisbrug 2014 Stofmisbrug 2013 78 80 82 82 73 67 63 62 75 76 71 Ambulant - eget tilbud 2014 Ambulant - eget tilbud 2013 Eksterne tilbud 2014 75 78 80 79 72 66 61 60 73 74 71 Ambulant - eksterne leverandører Døgnbehandling - eksterne leverandører Eksterne tilbud 2013 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2
Alkoholbeh. 2014 Alkoholbehandling 2013 Egne tilbud 2014 109 97 111 103 101 99 118 111 108 103 94 Ambulant - eget tilbud Anonyme - eget tilbud Egne tilbud 2013 Eksterne tilbud 2014 51 36 41 41 39 44 42 39 Ambulant - eksterne leverandører Døgnbehandling - eksterne leverandører Omsorgsophold 110 - eksterne lev.dør. Anonyme - eksterne leverandører Eksterne tilbud 2013 58 61 70 63 61 58 78 72 64 61 55 Stofmisbrug Antal behandlinger 90 80 70 60 50 30 20 Stofmisbrug 2014 Stofmisbrug 2013 Linear (Stofmisbrug 2014) Alkoholbehandling Antal behandling handlinger 1 120 100 80 60 20 Alkoholbeh. 2014 Alkoholbehandling 2013 Linear (Alkoholbeh. 2014)