Voksne med særlige behov Budget Budgetbeskrivelse Voksne med særlige behov

Transkript

1 Budget Budgetbeskrivelse Voksne med særlige behov Side 1 af 5

2 1. Det overordnede budget Politikområdet Voksne med særlige behov hører under Udvalget for Forebyggelse og Sundhed og har et samlet budget på 57,4 mio. kr., svarende til 2,7% af kommunens samlede driftsbudget. Budgettet er fordelt på 2 aktivitetsområder: Driftsbudget (mio. kr.) B Voksne med særlige behov Efterværn Øvrige tilbud til voksne Beløbene i 2018 er ets priser, mens beløbene fra 2019 til 2022 er i 2019 pris- og lønniveau. Der er indarbejdet en teknisk korrektion for 2019 på 4,5 mio. kr. faldende til 3,4 mio. kr. i 2020 og 2,4 mio. kr. i 2021 samt 1,3 mio. kr. i 2022 som konsekvens af overgang af 18 ige fra familieområdet. Budgettet for voksne med særlige behov er opdelt på følgende udgiftstyper: Driftsbudget (mio. kr.) B Serviceudgifter Ikke serviceudgifter: Særligt dyre enkeltsager Budgetgrundlaget Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder Efterværn ige Efterværn ige har et budget på 21,2 mio. kr., som er servicedriftsudgifter samt et budget vedrørende særligt dyre enkeltsager på -0,275 mio. kr. Området omfatter udgifter til: - Plejefamilier, opholdssteder samt støttekontaktpersoner som efterværn til ige, der tidligere har været anbragt udenfor eget hjem - Refusion Særlig Dyre Enkeltsager(SDE) Budgetmodel 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte anbringelser ultimo april mdr og korrigeret for områdets risikoliste over kommende anbringelser til Herudover er lavet en vurdering af tilgang af nye anbringelser til Denne vurdering er lavet på baggrund af de sidste 3 s nøgletal på området. Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal anbringelser og enhedspriser pr. foranstaltning. Der er afsat -0,275 mio. kr.. kr. til refusionsindtægter til Særlig Dyre Enkeltsager(SDE). Side 2 af 5

3 2.2. Øvrige tilbud til voksne Øvrige tilbud til voksne har et samlet budget på i alt 13,4 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Området omfatter udgifter til: - Betaling for ophold, n borgere fra Halsnæs optages på krisecentre, forsorgshjem og herberger (Servicelovens 109 og 110) - Bostøtteordning og støtte kontaktpersoner til sindslidende, misbrugere og andre særlige sociale problemer (hjemløse) efter Servicelovens 85 og 99 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede. Eksterne leverandører - Behandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 og derover. Eksterne leverandører Der er budgetlagt 1 virksomhed: Under området er der 1 virksomhed, som er Familie- og voksenstøtte. Virksomheden har et budget på i alt 22,8 mio. kr. Der er vedtaget en organisationsændring i Familie- og Voksenstøtte således der sker en opdeling af Familie- og Voksenstøtte fra Center for Børn, Unge og Familier og Center for Voksenstøtte. Den konkret opdeling af budget er ikke sket på nuværende tidspunkt. Således nedenstående budget afspejler sig økonomien i Familie og Voksenstøtte inden der foretages en deling af budget til de 2 nye selvstændige organisationer. Familie- og voksenstøtte Budget Voksenstøtte 12,390 Eksterne Hjemmevejledere 1,969 Bofællesskaber 3,033 Skjoldborg 0,359 Alkoholrådgivning Eget tilbud 1,736 Stofrådgivning Eget tilbud 3,242 Familiehuset 0,154 Budget i alt 22,876 Familie- og voksenstøttes opgave er at støtte sbare børn, unge, voksne og familier, så de bedre kan trives, udvikles og forsørge sig selv. Overordnet arbejder Familie- og voksenstøtte med tidligt, forebyggende, tværfagligt og helhedsorienteret indsatser. Familie- og voksenstøtte lægger vægt på at se den enkelte borger som et selvstændigt menneske, og gør sit bedste for at møde borgeren der, hvor borgeren er i sit liv og sin udvikling. Virksomheden har endvidere et stort fokus på borgerens familie og øvrige netværk og netværkets betydning. Familie- og voksenstøtte arbejder med psykosocial rehabilitering som den røde tråd, herunder med et centralt fokus på borgerens ressourcer i forhold til at tage ansvar for eget liv. Virksomheden har fokus på inklusion og afstigmatisering af socialt udsatte borgere, og tænker i den forbindelse netværk og civilsamfund ind som en vigtig del af løsningerne i det sociale arbejde og samarbejder gerne med både familie, frivillige og foreninger. Side 3 af 5

4 Opgaverne løses indenfor rammerne af: - Alkohol- og Stofrådgivningen - Socialpsykiatri - Hjemmevejledning 3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2018 Det oprindelige budget er reguleret med KL s pris- og lønindeks. Der er derudover foretaget tekniske korrektioner efter nedenstående principper. Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling: Området demografireguleres ikke. Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser: Budgettet er via tekniske korrektioner reguleret i forhold til overgange af 18 ige fra familieområdet. Det forventes en overgang på 14 borgere. Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget : I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen vedr. budget , som har økonomisk afsmitning i efterfølgende, er konsekvenserne indarbejdet som tekniske korrektioner. Ny lovgivning og andre udefra kommende ændringer: Ændret lovgivning og udefra kommende budgetforudsætninger (hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL) er indarbejdet som tekniske korrektioner. Disse ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet). Effektiviseringer Resultaterne af gennemførte effektiviseringstiltag, herunder områdegennemgange på udvalgte chefområder, er ligeledes indarbejdet som tekniske korrektioner. Side 4 af 5

5 BILAGSDEL 1. Voksne med særlige behov Budgetforudsætninger 1.1. Efterværn ige Emne Forudsætning Mængde Gennemsnitspris i kr. Budget Budget i alt Opholdssteder Plejefamilier Forebyggende foranstaltninger Refusion Særlig Dyre Enkeltsager Ramme -0, Øvrige tilbud til voksne Emne Forudsætning Mængde Gennemsnitspris i kr. Budget Budget i alt Personlig støtte 85 Botilbud til personer med særlige sociale problemer efter Servicelovens 110 og 109 Alkoholbehandling Ekstern leverandør Behandling stofmisbrugere Ekstern leverandør Ramme Ramme Ramme 0,624 Side 5 af 5