Forslag til videreførsel af Klub Hjerneværket (KHV) i andre fysiske rammer. Der er udarbejdet to forslag. 1) KHV flyttes til Elsagervej. Der er indhentet tilbud på 2 forskellige slags pavilloner. Èt med bedste isoleringsevne og laveste energiforbrug, og ét, hvor der er et højere energiforbrug. 2) KHV og CKU flyttes til Elsagervej. Der er indhentet tilbud på 2 forskellige slags pavilloner. Èt med bedste isoleringsevne og laveste energiforbrug, og ét hvor der er et højere energiforbrug. Model 1. Klub Hjerneværkets arbejdsrehabilitering integreres i eksisterende rammer på til Elsagervej 25. SPVV foresl en samdrift med de øvrige aktiviteter på Elsagervej, og at man på den korte bane benytter en pavillonløsning. På den lange bane vil en permanent løsning kræve en ombygning af bestående bygninger som beskrevet i reduktionskatalog pkt. 5. SPVV s aktiviteter samlet på én matrikel vil give følgende muligheder: Samdrift vil betyde et rationale i form af bedre udnyttelse af eksisterende lokaler og personaleressourcer. En nødvendighed er at køkkenfaciliteterne på Elsagervej udvides. Dette har en vigtig funktion i arbejdsafklaringsøjemed. På Hirtshalsvej findes et komplet industrikøkken, som foreslås flyttet til Elsagervej. Så vidt vides skal dette ikke benyttes af nye beboere. Ifølge konsulent har dette køkken en levetid på endnu ca. 15, og en flytning af elementerne vil være en let sag, men selvfølgelig ikke udgiftsneutral. Se økonomioversigten på side 2 og 3. Udnyttelse af fælles faciliteter på Elsagervej 25: Køkken produktion og afklaringsforløb. Værksted og cykleværksted afklaringsforløb. Administration afklaringsforløb. Kreativt lokale afklaringsforløb. Pedel og service funktioner afklaringsforløb. Samlet ledelse og administration. Toiletter og handicaptoiletter. Mødelokaler. IT-lokale. Side 1
Pavillon løsning 1 (KHV): 1. Pavillion - energikrav 2015 Første År 2-5 216 M2 Leje indgås for 3 Leje indgås for 4 Leje indgås for 5 For 3 For 4 For 5 Leje pr. 337.320 321.096 308.256 337.320 321.096 308.256 * Indretning-/omforandrings vederlag 24.062 6.420 0 * Tranport og levering til Hjørring 52.000 52.000 52.000 * Montage & sammenbygning 28.800 28.800 28.800 * Eternit skørt (til punkt - og flisefundament 16.500 16.500 16.500 * Støbte punktfundamenter 21.625 21.625 21.625 * Flisefundamenter - midlertidig opstilling 4.600 4.600 4.600 * Elsagervej 15.000 15.000 15.000 * Skridsikker gulvbelægning - køkken 25.000 25.000 25.000 796.207 762.341 743.081 337.320 321.096 308.256 Forbrug på Elsagevej 40.000 Årlig udgift i alt 268.256 1. Lavere energikrav - dyrere i drift Leje pr. 296.856 256.879 246.605 296.856 256.879 246.605 * Indretning-/omforandrings vederlag 24.062 6.420 0 * Tranport og levering til Hjørring 52.000 52.000 52.000 * Montage & sammenbygning 28.800 28.800 28.800 * Eternit skørt (til punkt - og flisefundament 16.500 16.500 16.500 * Støbte punktfundamenter 21.625 21.625 21.625 * Flisefundamenter - midlertidig opstilling 4.600 4.600 4.600 * Elsagervej 15.000 15.000 15.000 Side 2
* Skridsikker gulvbelægning - køkken 25.000 25.000 25.000 761.743 698.124 681.430 296.856 256.879 246.605 Forbrug på Elsagevej 30.000 Årlig udgift i alt 196.605 * = Engangsudgifter Alle priser er excl. Moms. Nedtagning er ikke inkluderet. Side 3
Model 2. Klub Hjerneværkets arbejdsrehabilitering og CKU s undervisning integreres i eksisterende rammer på Elsagervej 25 SPVV foresl en samdrift med de øvrige aktiviteter på Elsagervej, og at man på den korte bane benytter en pavillonløsning. På den lange bane vil en permanent løsning kræve en ombygning af bestående bygninger som beskrevet i reduktionskatalog pkt. 5. Der vil naturligvis kunne opnås et større rationale ved en samlet og samtidig flytning af både KHV og CKU i en pavillonløsning. Samdrift vil betyde et rationale i form af bedre udnyttelse af eksisterende lokaler og personaleressourcer. En nødvendighed, er at køkkenfaciliteterne på Elsagervej udvides. Dette har en vigtig funktion i arbejdsafklaringsøjemed, det samlede antal borgere/elever, der betjenes vil stige. På Hirtshalsvej findes et komplet industrikøkken, som foreslås flyttet til Elsagervej. Så vidt vides skal dette ikke benyttes af nye beboere. Ifølge konsulent har dette køkken en levetid på endnu ca. 15, og en flytning af elementerne vil en være let sag, men selvfølgelig ikke udgiftsneutral. Se økonomioversigten på side 5 og 6. Alle SPVV s aktiviteter samlet på én matrikel vil give følgende muligheder: Bedre, mere sammenhængende og effektive rehabiliteringsforløb for kommunens borgere. Bedre mulighed for sparring og vidensdeling. Udvikling af højere faglig kvalitet. Større fleksibilitet i personalegruppen. Bedre udnyttelse af personaleressourcerne. Bedre mulighed for at samarbejde med de frivillige organisationer (Hjernesagen, Hjørring). Udnyttelse af fælles faciliteter på Elsagervej 25: Køkken produktion og afklaringsforløb. Værksted og cykleværksted afklaringsforløb. Administration afklaringsforløb. Kreativt lokale afklaringsforløb. Pedel og service funktioner afklaringsforløb. Samlet ledelse og administration. Toiletter og handicaptoiletter. Mødelokaler. IT-lokale. Side 4
Pavillonløsning 2 (KHV og CKU) Leje indgås for 3 Leje indgås for 4 Leje indgås for 5 For 3 For 4 For 5 2. Pavillion - energikrav 2015 433 M2 Leje pr. 650.580 609.924 585.528 650.580 609.924 585.528 * Indretning-/omforandrings vederlag 33.680 6.420 0 * Tranport og levering til Hjørring 104.000 104.000 104.000 * Montage & sammenbygning 43.200 43.200 43.200 * Eternit skørt (til punkt - og flisefundament 26.400 26.400 26.400 * Støbte punktfundamenter 40.125 40.125 40.125 * Flisefundamenter - midlertidig opstilling 9.200 9.200 9.200 * Elsagervej 15.000 15.000 15.000 * Skridsikker gulvbelægning - køkken 25.000 25.000 25.000 1.218.485 1.150.569 1.119.753 650.580 609.924 585.528 Besparelse lejudgift Åstrupvej 10-461.039 Forbrug på Elsagevej 40.000 Årlig udgift i alt 84.489 2. Lavere energikrav - dyrere i drift 433 M2 Leje pr. 520.464 487.939 468.422 520.464 487.939 468.422 * Indretning-/omforandrings vederlag 33.680 6.420 0 * Tranport og levering til Hjørring 104.000 104.000 104.000 * Montage & sammenbygning 43.200 43.200 43.200 * Eternit skørt (til punkt - og flisefundament 26.400 26.400 26.400 * Støbte punktfundamenter 40.125 40.125 40.125 * Flisefundamenter - midlertidig opstilling 9.200 9.200 9.200 * Elsagervej 15.000 15.000 15.000 Side 5
* Skridsikker gulvbelægning - køkken 25.000 25.000 25.000 1.088.369 1.028.584 1.002.647 520.464 487.939 468.422 Besparelse lejudgift Åstrupvej 10-461.039 Forbrug på Elsagevej 50.000 Årlig udgift i alt -22.617 * = Engangsudgifter. Alle priser er Excl moms. Nedtagning er ikke inkluderet SPVV gør opmærksom på, at huslejen på Værkstcenter Nord, Åstrupvej 10, i dag udgør en lig udgift på 461.039 kr. excl, moms og driftsomkostningerne på Hirtshalsvej 17, ca. 80.000 kr. excl. moms. Hvis SPVV fremadrettet kun har forbrugsudgifterne af ovenstående andel (lys, vand og varme), vil de faktiske udgifter til pavillonløsningen kunne fratrækkes ca. kr. 500.000 pr. Begge modeller vil sikre, at SPVV fortsat vil kunne løse opgaver af høj faglig kvalitet, men model 2 vil give de største samdriftsfordele. Den økonomiske synergieffekt Selv om vi bliver flere medarbejdere/elever/borgere ved en sammenlægning på Elsagervej, skal der ikke bruges flere lønkroner - men tværtimod færre Med alle medarbejdere under ét tag, vil der, som ovenfor beskrevet, kunne ske en bedre ressourceudnyttelse af alle medarbejdere. Side 6
Hvis vi ser bort fra etablerings- og lejeudgifter vedr. pavillon, er det derfor vores vurdering, at der fremadrettet vil kunne spares 1 mio. kr. på den samlede drift af Klub HjerneVærket. Med et budget på 2 mio. kr. (2016 kr.) vil Klub Hjerneværket fortsat være i stand til at levere jobafklaring og arbejdsrehabilitering på et højt niveau. Side 7