På Arbejdsmarkedsområdet fremgår målene for reduktionskatalogerne af tabel 1, og af tabel 2 fremgår de forslag, der indgår i reduktionskataloget.

Transkript

1 Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr S Side 1. Budget Arbejdsmarkedsområdets reduktionskatalog I forbindelse med budgetprocessen for er alle de politiske udvalg blevet pålagt at udarbejde reduktionskataloger. Besparelsesforslagene behandles i første omgang i de enkelte fagudvalg og vil dernæst blive behandlet samlet ved budgetforhandlingerne i efteråret Reduktionskravene er beregnet som en procentvis andel af servicerammerne på de enkelte områder og udgør 2 pct. i 2017, 2,5 pct. i 2018 og 3 pct. i Økonomiudvalget har vedtaget, at der af hensyn til mulighederne for en politisk prioritering i forhandlingerne på fagudvalgenes områder skal anvises mulige besparelser på minimum 5 mio. kr. årligt. Nærværende notat skal derfor ses som et bruttokatalog til mulige omstillinger af indsatsen på Arbejdsmarkedsudvalgets område. På Arbejdsmarkedsområdet fremgår målene for reduktionskatalogerne af tabel 1, og af tabel 2 fremgår de forslag, der indgår i reduktionskataloget. Tabel 1. Arbejdsmarkedsudvalgets mål for reduktionsbeskrivelser. Mio kr Arbejdsmarkedsudvalgets ramme 1.018,2 990,4 978,3 978,3 Reduktion (min. 5 mio. kr. årligt) 5,0 5,0 5,0 5,0 Andel af reduktion under ØKU (kt 6) 2,1 2,6 3,1 3,1 Mål for reduktionsbeskrivelser 7,1 7,6 8,1 8,1 Tabel 2. Arbejdsmarkedsudvalgets reduktionskatalog. Mio kr City-bike reduktion 0,5 0,5 0,5 0,5 Kommuneguides nedlægges 0,9 1,4 1,4 1,4 Projekter omstilling 2,5 3,0 3,0 3,0 Samling af KHV, CKU og SPVV 0,5 1,0 1,0 1,0 Uddannelse 0,7 0,7 0,7 0,7 Revalidering 0,5 0,5 0,5 0,5 Digitalisering 1,0 1,0 1,0 1,0 Sum reduktionsforslag 6,6 8,1 8,1 8,1 Reduktionsramme 7,1 7,6 8,1 8,1 Difference -0,5 0,5 0,0 0,0

2 Side 2 Nye omstillingsforslag Nedenfor følger en oversigt over forslag til mulige omstillinger af indsatsen på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Under hvert forslag er angivet de aktivitetsmæssige, juridiske og økonomiske forudsætninger, der er relevante for forslagets gennemførelse og på den baggrund er der beregnet et besparelsespotentiale. 1. Projekt City Bike City Bike Hjørring blev etableret i 2010 som led i Hjørring Kommunes ønske om at skabe bedre rammer og tilbyde flere muligheder for sund levevis for kommunens borgere og besøgende. City Bike fungerer derudover som et kompetenceafklarende tilbud for borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt til nyttejob. Udgiften til Projekt City Bike udgør 1,9 mio. kr. årligt, og heraf er udgiften vedr. projekt Arbejdsbeklædning 0,4 mio. kr. Som følge af de ændringer der er i den nye integrationslov, stilles der større krav til den virksomhedsrettede indsats. Udgangspunktet er, at flygtningene skal mødes som jobparate og skal i kontinuerlige virksomhedspraktikker senest fra den 4. uge, de er i kommunen. Det er dog ikke alle flygtninge, som er jobparate og på meningsfuld vis vil kunne indgå i virksomhedspraktikker på ordinære arbejdspladser fra begyndelsen en andel af flygtningegruppen vil således være aktivitetsparat. Selv med en ambitiøs målsætning om, at langt hovedparten vurderes som jobparate, vil der fortsat være behov for en betydelig kapacitet og vifte af særlige integrationsindsatser til de aktivitetsparate. City Bike planlægges udvidet og omdøbt til Ren By City Bike så den også kan håndtere denne målgruppe indenfor den samlede ramme til integrationsindsatsen. Indsatsen vil bl.a. kunne omfatte nyttejobs og løntilskudsforløb. Ved at omfatte integrationsborgere kan der opnås stordriftsfordele, så enhedsomkostningerne kan reduceres. Der henvises til særskilt bilag vedr. projekt Ren By City Bike.

3 Side 3 Projekt City Bike 0,5 mio. kr. 2. Kommuneguider Kommuneguiderne har eksisteret i Hjørring Kommune siden Kommuneguiderne er et korps af fleksjobbere, der servicerer borgere, turister, såvel som turistforeningerne, handelsstanden m.fl. ved at være til stede ved større kommunale arrangementer og på centrale steder i kommunen med kort, turistbrochurer samt enkelt udstyr til førstehjælp. Udgiften til kommuneguiderne udgør 1,4 mio. kr. årligt. Som nævnt er de ansatte kommuneguider fleksjobbere, og det betyder, at den samlede kommunaløkonomiske konsekvens af forslaget er afhængigt af, om de pågældende finder nye fleksjob eller er forudsat at overgå til ledighedsydelse igen. Ved en eventuel afvikling af kommuneguiderne er det derfor forudsat, at der etableres alternative fleksjobs til de ansatte. Dette vurderes muligt, da alle kommuneguiderne i løbet af deres ansættelse er blevet fagligt og personligt opkvalificeret og har opnået joberfaring, der vil være relevant i mange andre sammenhænge. For bedre at kunne bistå med at finde nye egnede fleksjobs foreslås det, at afviklingen sker i løbet af 2017, så den fulde besparelse først får fuldt gennemslag fra Der henvises til særskilt bilag vedr. kommuneguidernes opgaver. Kommuneguider 0,9 mio. kr. 3. Projektaktiviteter Der er en række aktiviteter i den nuværende tilbudsvifte, der i altovervejende grad er for de aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere. Det drejer sig om Serviceteamet, projekt Uklart jobsigte, Virksomhedscenter Horne Gartneri og Naturplejen samt tre tilbud hos AOF (V.I.L., Pit Stop og På Sporet). Kendetegnende for disse tilbud er, at det typisk er de traditionelle kommunale aktiverings- og vejledningsforløb for de målgrupper, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Det er endvidere en type aktiviteter, der generelt er blevet nedprioriteret i forbindelse med de seneste års omstilling af den

4 Side 4 arbejdsmarkedspolitiske indsats. Det gælder både i forhold til den mere virksomhedsrettede aktivering og senest med opprioriteringen af den sundhedsfaglige indsats som led i investeringsstrategien. Udgifterne til de nævnte aktiviteter er som følger: Serviceteamet: 0,8 mio. kr. Uklart Jobsigte: 0,9 mio. kr. Projektet ER allerede under afvikling i 2016, hvorfor besparelsen uden problemer kan opnås fra ,2 mio. kr. af udgifterne er på konto 6. Virksomhedscenter Horne Gartneri og Naturplejen: 1,8 mio. kr. Heraf 1,2 mio. kr. på konto 6. AOF (V.I.L., Pit Stop og På Sporet): 1,8 mio. kr. Samlet set er der afsat 5,3 mio. kr. til disse aktiviteter i Det er vurderingen, at der vil kunne findes besparelser for 2,5 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. fra Projektaktiviteter 2,5 mio. kr. 4. Samling af Klub HjerneVærket (KHV), Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) og Specialskolen for Voksne, Vendsyssel (SPVV) SPVV består af tre afdelinger, der tilsammen tilbyder en bred vifte af tilbud indenfor undervisning, vejledning og rådgivning samt arbejdsmarkedsafklaring. De tre afdelinger er: STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse der tilbyder en treårig uddannelse til unge med særlige behov, der ikke kan bruge det ordinære uddannelsessystem. Det er særligt målrettet unge med ADHD, udviklingshæmning, autisme, tilknytningsforstyrrelser og socio-emotionelle vanskeligheder. CKU Center for Kommunikation og Undervisning der tilbyder undervisning og rådgivning med henblik på at kompensere for de vanskeligheder, der følger med en funktionsnedsættelse. KHV Klub Hjerneværket der tilbyder borgere med erhvervet hjerneskade en målrettet jobafklaring og mulighed for at rehabilitere sig i beskæftigelse.

5 Side 5 De tre afdelinger er geografisk spredt på 3 forskellige adresser i Hjørring, og det foreslås at samle aktiviteterne på hovedskolen på Elsagervej. Alle SPVV s aktiviteter samlet på én matrikel vil give følgende muligheder: Bedre, mere sammenhængende og effektive rehabiliteringsforløb for kommunens borgere. Bedre mulighed for sparring og vidensdeling. Udvikling af højere faglig kvalitet. Større fleksibilitet i personalegruppen. Bedre udnyttelse af personaleressourcerne (Rationale) Bedre mulighed for at samarbejde med de frivillige organisationer (Hjernesagen, Hjørring). Vurderingen er, at det vil være muligt at spare 1,0 mio. kr. årligt ved en sådan sammenlægning. Hertil kommer, at man ved salg af bygningen, hvor KHV holder til, vil kunne opnå en engangsindtægt. Denne indtægt er ikke indregnet i besparelsespotentialet. Sammenlægningen vil fordre opstilling af en pavillon på Elsagervej samt flytning af industrikøkken fra KHVs bygning på Hirtshalsvej. Disse etableringsomkostninger skal finansieres af en del af besparelsen i 2017, hvorved den fulde besparelse først opnås fra Der henvises til særskilt bilag vedr. sammenlægning af aktiviteter på SPVV. Samling af KHV, CKU og SPVV 0,5 mio. kr. 5. Uddannelse og vejledning til forsikrede ledige Serviceområdet omfatter driftsudgifter til den beskæftigelsesrettede indsats for de forsikrede ledige. Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte de forsikrede lediges vej til varig beskæftigelse igennem vejledning og opkvalificering herunder ordinær uddannelse, seks ugers jobrettet uddannelse, hjælpemidler samt personlig assistance til handicappede i erhverv. I 2017 er der budgetteret med udgifter til ordinær uddannelse på 4,1 mio. kr., 6 ugers jobrettet uddannelse på 2,0 mio. kr. og udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv på 1,7 mio. kr.

6 Side 6 Som følge af de seneste års fald i antallet af forsikrede ledige vurderes det muligt at opnå en besparelse på området på 0,7 mio. kr. og samtidig fastholde den nuværende prioritering af uddannelse i indsatsen. Uddannelse forsikrede ledige 0,7 mio. kr. 6. Revalidering Der bruges ca. 7 mio. kr. årligt til driftsudgifter til revalidering. Erfaringerne har vist, at resultaterne af revalideringsindsatsen er meget forskellige, og der er eksempler på meget omkostningstunge uddannelsesforløb, hvor resultaterne ikke står mål med indsatsen. Det foreslås, at revalideringsindsatsen målrettes endnu mere mod de tendenser og jobåbninger, der er på arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. Det er vurderingen, at man kan opnå besparelser på 0,5 mio. kr. Revalidering (driftsudgifter) 0,5 mio. kr. 7. Investeringer på IT-området. Hjørring Kommune arbejder med planlagte investeringer i IT-området til blandt andet lønsystemer, ferieindberetning, scanning af post mv. Derudover er der indført et nyt IT system, Fasit, til erstatning for det tidligere sagsbehandlingssystem. Med Fasit er snitfladerne mellem de forskellige IT-systemer på Arbejdsmarkedsområdet blevet forbedret væsentligt med det resultat, at en række dobbeltregistreringer undgås, samtidig med at de interne forretningsgange er blevet bedre. Samlet set er det forventningen, at der vil kunne opnås rationaliseringsgevinster på i alt 1,0 mio. kr. i 2017 og frem. Rationaliseringsgevinster, IT 1,0 mio. kr.