I forhold til de yderligere effektiviseringsmuligheder, der skal gøre at priserne ikke isoleret set påvirkes er indarbejdet:

Transkript

1 From: Bjarne Pedersen Sent: 27 Oct :26: To: BYRÅDET Cc: Direktion;Vivi Moseholm;Tina Freving-Pedersen Subject: VS: Oplysninger om det kommende driftscenter Kære alle Efter ønske er der suppleret med et par informationer i de to bilag til forsyningssagen i aften. De reviderede notater fremsendes hermed sammen med Brønnums bemærkninger mvh Bjarne Fra: Jacob Brønnum [mailto:jbr@fh.dk] Sendt: 27. oktober :27 Til: Bjarne Pedersen Emne: SV: Oplysninger om det kommende driftscenter Kære Bjarne! Hermed to opdaterede notater som er vedlagt. I forhold til de yderligere effektiviseringsmuligheder, der skal gøre at priserne ikke isoleret set påvirkes er indarbejdet: De yderligere effektiviseringsmuligheder kan findes inden for nedestående områder: Materiel og materialer En fælles bilpark, hvor udnyttelsen af biler er bedre og antallet kan reduceres. Et fælles værksted, hvor værktøj og kompetencer bliver udnyttet bedre. Et lager, med mulighed for bedre lagerstyring fremfor decentral lagre.. Fælles oplagringsplads, så overblikket over materialer er bedre, og dermed bliver udnyttet i endnu højere grad. Udnyttelse af ressourcer Fælles indkøbsfunktion, så stordriftsfordele udnyttes bedre og de interne timer på indkøb samlet set reduceres. Fælles vagt og overvågning (SRO). Al overvågning af anlæg og systemer foregår et sted fra, hvilket samlet set vil betyde mere fleksibel vagtordning og færre interne timer. Fælles vaskeri; et samlet sted til vask- og tørrefunktioner for arbejdstøj. Fælles kantine og køkken i stedet for flere små. Mindre vedligehold at decentralt it- og kontorfaciliteter. Flere fælles driftsfunktioner og bedre ressourceudnyttelse af kompetencer. Bedre udnyttelse af sekretærfunktioner og planafdelingen ved mere direkte samspil med driftsfunktionerne. Samling af it, gis og andre digitaliseringsfunktioner og dermed bedre ressourceudnyttelse. Øvrige Mindre tidsforbrug på transport af medarbejdere mellem forskellige lokationer ved mødeaktivitet og lign.

2 Mindre vedligehold af lokationer indvendigt og ude. Synergier Fælles funktioner, som fx drift, plan betyder, at vi er hurtigere i gang i fælles gravearbejde og brug af hinanden på tværs, da dialogen er nemmere og hurtigere. Bruge af fagfolk på tværs i stedet for at hyre eksterne ind. Nemmere at samle alle og give informationer mv. I forhold til spørgsmålet om genbrugsbutik er indføjet en note: Genbrugsbutik og tilhørende lager udgør ca. 300 m2. Det er Forsyning Helsingørs vurdering, at selvom vi i dag har et godt samarbejde med Kirkens Korshær (KK), afsættes der alt for lidt til genbrug. KK er af afsætnings- og pladsmæssige hensyn meget selektive i hvilke effekter de henter på SAC. Det kan oplyses, at da det kommunale projekt Genbrugsen lukkede, spurgte vi alle hjælpeorganisationer med base i kommunen, om de var interesseret i et samarbejde kun KK meldte positivt tilbage. Det er FH s håb og forventning, at samarbejdet med KK kan forsætte også når der er etableret genbrugsbutik på Energivej. I andre kommuner og affaldsselskaber f.eks. i Affaldplus (Syd- og Midtsjælland) og hos AVV (Hjørring) arbejdes der sammen med hjælpeorganisationerne. Genbrugsbutikken er også nævnt i udkastet til Helsingør Kommunes affaldsplan hvor et høringsudkast er på vej til byrådet. Med venlig hilsen Jacob Brønnum Adm. Direktør Direkte Mobil jbr@fh.dk Forsyning Helsingør Haderslevvej 25 DK-3000 Helsingør Telefon Internet Mail fh@fh.dk

3 Notat Forsyning Helsingør A/S ADMINISTRATION Haderslevvej Helsingør Driftscenter på Energivej Arealfordeling og anskaffelsessum Dato 27 / 10 / 2014 Sagsnr. FHS Sagsbeh. jbr /cfr 1. Hvor mange m2 er det på? Af byggeprogrammet for driftscenter fremgår følgende arealer: Type Kundeadkomst, ude-inde, reception Kontor & fællesområder Kantine & storrum Folkerum & omklædning & bad Fælles lager, værksted ude & inde Genbrugsbutik & lager 1 I alt netto m2 Tillæg netto til brutto Brutto i alt m2 Areal 400 m m2 475 m2 835 m m2 300 m m m m2 Arealerne svarer til vinderprojektet. Neden for er arealerne specificeret. 1 Genbrugsbutik og tilhørende lager udgør ca. 300 m2. Det er Forsyning Helsingørs vurdering, at selvom vi i dag har et godt samarbejde med Kirkens Korshær (KK), afsættes der alt for lidt til genbrug. KK er af afsætnings- og pladsmæssige hensyn meget selektive i hvilke effekter de henter på SAC. Det kan oplyses, at da det kommunale projekt Genbrugsen lukkede, spurgte vi alle hjælpeorganisationer med base i kommunen, om de var interesseret i et samarbejde kun KK meldte positivt tilbage. Det er FH s håb og forventning, at samarbejdet med KK kan forsætte også når der er etableret genbrugsbutik på Energivej. I andre kommuner og affaldsselskaber f.eks. i Affaldplus (Syd- og Midtsjælland) og hos AVV (Hjørring) arbejdes der sammen med hjælpeorganisationerne. Genbrugsbutikken er også nævnt i udkastet til Helsingør Kommunes affaldsplan hvor et høringsudkast er på vej til byrådet.

4

5 Overslag på anskaffelsessummen: Fra buisinesscasen fremgår: Bygning, projektering m.m. jf. ovenstående kr. Myndighedskrav, stianlæg på Energivej, venstresvingsbane på Støberivej, indhegning og støjskærme miljøkrav m.m kr. ANSKAFFELSESSUM I ALT EXCL. GRUNDSALG KR. CFR/JBR

6 Notat Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej Helsingør Driftscenter på Energivej Business case Dato 27 / 10 / 2014 Bilag til Byrådsmøde den 27. oktober Resumé Etablering af driftscenter på Energivej vil koste omkring 2,8 mio. kr./år i ekstra afskrivninger og renter. Det nuværende takstgrundlag i Forsyning Helsingør udgør 520 mio. kr. I dette er der indeholdt afskrivninger på 1,5 mio. kr. som skal fratrækkes så nettopåvirkningen af taksterne bliver 1,3 mio. kr./år hvilket er under 0,25 %. Etableringen af driftscentret på Energivej forventes at medføre effektiviseringsmuligheder som overstiger dette beløb, hvorfor det må konkluderes, at etablering af driftscentret ikke isoleret set må forventes at påvirke priserne. Disse effektiviseringsmuligheder kan findes inden for en række områder der er beskrevet i notatet. Endvidere er referencen i businesscasen ikke en holdbar løsning idet, der er tale om midlertidige pavilloner, og at en permanent løsning på Haderslevvej vil kræve betydelige investeringer og ombygninger. Endvidere kan Forsyning Helsingør ikke samles på Haderslevvej grundet manglende plads og planmæssige forhold. Indledning Nærværende business case opsummerer analysen for projektet på Energivej i relation til beslutningsgrundlag for etablering af nyt driftscenter. Business case er udarbejdet af Lilholm & Partnere med assistance fra SRL Arkitekter A/S, og er afrapporteret i sammenlignende vurdering af Energivej og Hospital. Den fulde notat kan se på under bestyrelsesmøder af 16. juni Driftscenters bevillings behov er opgjort til 120 mio. kr. som udgør anlægssummen. I forhold til business casen er der afsat ca. 5,2 mio.kr. yderligere som skal dække ikke kapitaliserede omkostninger bl.a. udbygningsaftalen med kommunen (sti, venstresvingsbane m.v.), pristal regulering, arkæologi m.m. Endvidere er provenu for salg af Haderslevvej i businesscasen regnet som indtægt.

7 Investering Samlet investering Håndværkerudgifter Projektering Bygherreomkostninger til konkurrence ( forundersøgelser, konkurrencevederlag, bygherrerådgivning ved udbud) Bygherreomkostninger ved projektering og udførelse (bygherrerådgivning, tilslutningsafgifter, byggetilladelse, afsat til bygherredisponibelt.) Afsat til grundkøb Salg af Haderslevvej Økonomi i tus. kr. excl. moms I alt En salgsvurdering af Haderslevvej fra ekstern ejendomsmægler i sommeren 2013 er angivet til ca tus. kr., som er indsat i ovenstående tabel. Ved indsættelse af ovenstående tal opnås en samlet investering på i alt tus. kr. Afskrivning Forventet afskrivningsperiode er 50 år. Der afskrives lineært af en sum på samlet investering excl. grundkøb svarende til tus. kr. Dette svarer til en årlig afskrivning på tus. kr. Renteudgift Der tages udgangspunkt i en rente på 1,75% af inveteringen på tus. kr., svarende til 50% variabel rente og 50% fast rente. 1. års renteudgift udgør tus. kr.

8 Drift Samlet driftsøkonomi pr. år baseret i index 2014 Udgifter til energi (el, vand, 490 varme, afløb) Driftsudgifter rengøring 620 Drift og vedligehold af 620 bygninger nybygning Drift og vedligehold af 150 bygninger renovering Drift af udearealer 450 Driftsbesparelse Haderslevvej Driftsbesparelse Energivej -520 Driftsbesparelse nuværende pavilloner Økonomi i tus. kr. excl. moms I alt (driftsbesparelse) Ved drift af udearealer er der tale om et skøn over udgifter baseret på V&S Byggedata priser. Samlet opsummering Samlet vurdering 1. års økonomi EV, i tus. kr. excl. moms Afskrivning nyt driftscenter Renteudgift Driftsbesparelse I alt Driftscenteret på Energivej vil kunne etableres for en pris på tus. Kr. I forhold til påvirkningen af taksterne skal der fratrækkes de nuværende afskrivninger på Haderslevvej på tus. kr. svarende til en takstpåvirkning på mio. kr svarende til under 0,25 % i takstpåvirkning. I denne beregning er ikke fratrukket restværdien efter fuld afskrivning da det må forventes at bygningen vil have en værdi på mindst 50 % af etableringssummen efter 50 år afskrivning. Etableringen af driftscentret på Energivej forventes at medføre effektiviseringsmuligheder som overstiger dette beløb, hvorfor det må konkluderes, at etablering af driftscentret ikke isoleret set må forventes at påvirke priserne. De yderligere effektiviseringsmuligheder kan findes inden for nedestående områder: Materiel og materialer En fælles bilpark, hvor udnyttelsen af biler er bedre og antallet kan reduceres. Et fælles værksted, hvor værktøj og kompetencer bliver udnyttet bedre. Et lager, med mulighed for bedre lagerstyring fremfor decentral lagre.. Fælles oplagringsplads, så overblikket over materialer er bedre, og dermed bliver udnyttet i endnu højere grad.

9 Udnyttelse af ressourcer Fælles indkøbsfunktion, så stordriftsfordele udnyttes bedre og de interne timer på indkøb samlet set reduceres. Fælles vagt og overvågning (SRO). Al overvågning af anlæg og systemer foregår et sted fra, hvilket samlet set vil betyde mere fleksibel vagtordning og færre interne timer. Fælles vaskeri; et samlet sted til vask- og tørrefunktioner for arbejdstøj. Fælles kantine og køkken i stedet for flere små. Mindre vedligehold at decentralt it- og kontorfaciliteter. Flere fælles driftsfunktioner og bedre ressourceudnyttelse af kompetencer. Bedre udnyttelse af sekretærfunktioner og planafdelingen ved mere direkte samspil med driftsfunktionerne. Samling af it, gis og andre digitaliseringsfunktioner og dermed bedre ressourceudnyttelse. Øvrige Mindre tidsforbrug på transport af medarbejdere mellem forskellige lokationer ved mødeaktivitet og lign. Mindre vedligehold af lokationer indvendigt og ude. Synergier Fælles funktioner, som fx drift, plan betyder, at vi er hurtigere i gang i fælles gravearbejde og brug af hinanden på tværs, da dialogen er nemmere og hurtigere. Bruge af fagfolk på tværs i stedet for at hyre eksterne ind. Nemmere at samle alle og give informationer mv. Endvidere er referencen i business casen ikke en holdbar løsning idet, der er tale om midlertidige pavilloner, og at en permanent løsning på Haderslevvej vil kræve betydelige investeringer og ombygninger. Endvidere kan Forsyning Helsingør ikke samles på Haderslevvej grundet manglende plads og planmæssige forhold.