AH Aalborg Handelsskole Årsberetning 2013
2 Om Aalborg Handelsskole På Aalborg Handelsskole udbydes stort set alle former for uddannelse inden for det merkantile område. Det gælder både handelsgymnasiale uddannelser (HHX), erhvervsuddannelser (HG) og flere typer af efter- og videreuddannelse for unge, voksne og virksomheder. I Kursusafdelingen finder du desuden et bredt udvalg af både AMU- og virksomhedstilpassede kurser inden for områder som sprog, IT, regnskab, ledelse etc. Uanset uddannelse vil du på Aalborg Handelsskole opleve en spændende undervisning, der er tilpasset virkeligheden. Samarbejdet med erhvervslivet er en vigtig del af skolens dagligdag. Dette kombineret med et stærkt team bestående af kompetente undervisere og en løbende udvikling af vores tilbud gør os til ét af regionens foretrukne uddannelsessteder. Skolen i tal HHX ca. 1.300 elever Erhvervsuddannelser ca. 1.000 elever Kursusafdeling ca. 8.000 kursister Årselever i alt 2.550 elever Ansatte 285 ansatte Omsætning 196 mio. kr. Afdelinger 4
Årets faglige resultater De tre uddannelsesområder 2013 har været et særdeles travlt år for Aalborg Handelsskoles medarbejdere, og der er på uddannelsesområderne ydet en meget stor indsats for at løse de udfordringer, der blev aktualiseret af uddannelsespolitiske beslutninger og interne strategiske planer. Erhvervsuddannelserne For Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser (eud) var det glædeligt, at skolen blev godkendt som Praktik- Center. Det betyder, at vi nu har etableret et stærkt center med høj kvalitet, og vi er sikre på, at kommende elever i centeret vil få en god og relevant erhvervsuddannelse. PraktikCenteret er med til at sikre uddannelsesgarantien, men vi vil selvfølgelig stadig arbejde målrettet på at få eleverne ud i regionens virksomheder i ordinær praktik. Et nyt og spændende initiativ på skolens erhvervsuddannelser var DM i Skills inden for detailhandel. I 2013 fik de merkantile uddannelser således mulighed for at være Mit mål med at tage HG er at få en praktikplads inden for detail-branchen gerne med fokus på herremode eller sport. Og her har HG klædt mig godt på. Jeg har fået helt nye fag, som kan bruges direkte i erhvervslivet og det giver en stor motivation og lyst til at lære. Den bedste og største oplevelse på HG har dog været at blive Danmarksmester ved DM i Skills. Det har modnet mig meget at skulle arbejde så intenst med en butiks idé og koncept. med i den prestigefyldte dyst, der foregik i Aarhus. Det er skolens ledelse, der har været initiativtager til udvikling af konceptet - et koncept der senere hen blev evalueret og videreudviklet til DM i Skills 2014. Her havde vi den store glæde, at elever fra Aalborg Handelsskole gik hen og vandt konkurrencen inden for detailområdet. I løbet af året er der på erhvervsuddannelsesområdet igangsat flere nye tiltag bl.a. tilbyder vi nu online fjernundervisning i Åbent LæringsCenter. Dette initiativ forventer vi os meget af de kommende år. Ligeledes er kontakten til grundskolen intensiveret via forskellige tilbud, hvor vore undervisere bl.a. afvikler innovationsforløb hos de ældste elever i grundskolen. På eud-området blev der i 2013 også gjort meget ud af medarbejdernes fælles kompetenceudvikling. I den forbindelse kan bl.a. nævnes fælles studieture til Amsterdam og Hamborg med besøg hos vore venskabsskoler og lokale virksomheder. Anders Viborg Christensen, HG2 og vinder af DM i Skills 2014 inden for detail 3
Handelsgymnasiet På handelsgymnasiet arbejder man kontinuerligt med at øge det erhvervsnære i undervisningen, og en væsentlig aktivitet er de partnerskabsaftaler, der er etableret med lokale virksomheder. I 2013 blev der indgået en ny partnerskabsaftale med Fårup Sommerland, og vi forventer, at samarbejdet vil udvikle sig lige så positivt som de erfaringer, vi har med Beierholm, Spar Nord og NOWACO. Målet er løbende at udvide antallet af partnerskabsvirksomheder, så vi for alvor kan leve op til vores betegnelse som Erhvervslivets gymnasium. Efter folkeskolen havde jeg lyst til at prøve noget nyt. HHX adskilte sig fra de andre gymnasiale uddannelser, fordi der her var mange nye fag. Jeg synes samtidig, at uddannelsen lød spændende, så HHX blev hurtigt det ideelle valg for mig - et valg jeg på intet tidspunkt har fortrudt. Jeg sætter stor pris på, at undervisningen er aktuel og fokuseret på den virkelige verden. Jeg tror nemlig det giver mig en fordel, når jeg til sommer skal læse videre. Ida Rask Jepsen, 3.D og modtager af HTS fondens legat i 2013 Igen i 2013 var der stor søgning til de internationale klasser på handelsgymnasiet, og der er fra elever og forældre stor tilfredshed med indholdet af de internationale aktiviteter. Som det første handelsgymnasium i Danmark gennemfører vore elever i de internationale klasser konceptet beskrevet i European Business Baccalaureate Diploma (EBBD), hvor de som supplement til deres eksamensbevis får et EU-Diplom for gennemført EBBD. Folkeskolesamarbejdet, som for alvor startede med regionsprojektet Innovationselevatoren, er efterhånden blevet en stor aktivitet, hvor vore lærere gennemfører konkrete undervisningsforløb i udvalgte folkeskoler. Det er helt klart med til at øge kendskabet til indholdet i hhxuddannelsen, og handelsgymnasiet bliver i højere grad betragtet som et relevant alternativ til det almindelige gymnasium. Elevtrivselsundersøgelsen viser, at vores elever er yderst tilfredse med at gå på vores gymnasium. Hvis man skal fremhæve et enkelt punkt, er det meget glædeligt, at vore lærere og undervisningen scorer meget højt også sammenlignet med kollegaskolerne. 4
Kursusafdelingen På voksen- og efteruddannelsesområdet blev 2013 præget af nye tiltag, nye kunder og høj kvalitet i gennemførelsen af de mange aktiviteter for vores mange kursister. Det blev samtidig året, hvor flere års fald i arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) blev stoppet. Dette fald, som har været gældende for hele landet, er nu tilsyneladende fladet ud om end på et væsentligt lavere niveau end for blot få år siden. AMU-uddannelserne er stadig attraktive forløb med et stort og alsidigt udbud kombineret med offentlige tilskud. Flere og flere virksomheder gennemfører nu kurser med fuld egenbetaling (såkaldte IV-kurser). Vi har bl.a. gennemført skræddersyede kurser inden for sprog og IT. Som noget nyt tilbyder vi nu også at medbringe bærbare computere i undervisningen, når kurset afholdes ude i virksomhederne. Dermed er alt tilrettelagt fra start til slut. I løbet af året har vi også introduceret nye kursustilbud på baggrund af udbud og efterspørgsel. Et af de kurser, som har fået en rigtig god modtagelse er kurset Webmedarbejder. Vi har her ramt et klart behov i markedet, som blandt andet viser sig ved fuldt tegnede hold i løbet af kort tid. Også inden for andre kursusområder har vi oplevet stor succes. Gennem efterhånden mange år har vi, sammen med andre aktører, gennemført iværksætterkurser. I 2013 deltog mere end 500 personer i disse kurser, hvor man modtager undervisning af høj praktisk værdi. Også inden for ledelseskurser har vi placeret os som en væsentlig udbyder. Det har nu medført, at vi har taget initiativ til etablering af Ledernetværk Nord, hvor ledere fra hele Nordjylland inviteres til at deltage i et netværk med fire faste årlige netværksmøder. Vi ser dette som en god mulighed for at drøfte ledelsesmæssige udfordringer i et uformelt miljø. Efter 10 år hvor jeg stort set ikke har benyttet det engelske sprog, fik jeg i forbindelse med mit arbejde et stort behov for et engelskkursus. Jeg har nu deltaget på kurserne Engelsk 1, 2 og 3 - og jeg er altid klar til at komme på efterfølgende kurser - når som helst! Kurserne er nemlig alt andet end traditionel engelskundervisning med kedelige tekster, der skal analyseres. I stedet tages der udgangspunkt i deltagernes behov og dagligdag. Et andet stort plus er underviseren, der hver gang har sprudlet af energi, og virkelig formået at give noget sprogligt og personligt til hele holdet. Pia Nyborg, MARTEC
Et økonomisk særdeles tilfredsstillende år Gennem de seneste år har uddannelsessektoren i Danmark været stillet over for centrale krav om økonomiske stramninger og effektivisering af den daglige drift. Derfor blev der også i 2013 effektiviseret og prioriteret i ressourceanvendelsen på Aalborg Handelsskole. Primært på ledelse og administration blev der rationaliseret, og som følge heraf blev medarbejderantallet reduceret. På kerneområdet undervisning er elev/lærertimeratioen stort set den samme som året før; men det er endnu for tidligt at konkludere noget entydigt på baggrund af OK13. Aktivitetsniveauet på skolen har været tilfredsstillende og lidt over det budgetterede. I den forbindelse er det også værd at nævne, at frafaldet på ungdomsuddannelserne var lavere end året før. Som følge af det tilfredsstillende aktivitetsniveau og megen fokus på optimering af den daglige drift er det lykkedes at nå et særdeles tilfredsstillende økonomisk resultat i 2013. Der blev således realiseret et overskud på 9,086 mio. kr., hvilket er væsentligt bedre end det budgetterede og skolens overskudsmålsætning. Den positive afvigelse skyldes som nævnt ikke markant ændring i elev/lærertimeratioen, men primært: Optimering af administration/administrative fællesskaber Færre censurudgifter på Handelsgymnasiet Øget aktivitet i Kursusafdelingen Øget aktivitet i skolepraktik/arbejdsprøvning Flere eksterne puljemidler Det fine økonomiske resultat betyder, at skolen af overskuddet fra 2013 i årene 2014-2016 vil disponere 1 mio. kr. om året til kompetenceudvikling inden for to områder: Digitalisering af undervisningen Nye pædagogiske tiltag som følge af Erhvervsuddannelsesreformen 6
Ekstraordinære vedligeholdelsesaktiviteter De seneste år har Aalborg Handelsskole anvendt mange penge på alle fire afdelinger for at sikre, at den samlede bygningsmasse er af en standard, der sikrer såvel et godt studiemiljø som et godt arbejdsmiljø. I den forbindelse var 2013 ikke en undtagelse, og af særlige aktiviteter kan nævnes det nye lærerområde på Turøgade, hvor der er skabt bedre forhold for den enkelte lærer til fx forberedelse. Tillige er der etableret et socialt lærerværelse, som giver fine muligheder for at pleje det kollegiale sammenhold på afdelingen. Også flere af undervisningslokalerne er blevet shinet op, og der er skabt rum for mange forskelligartede læringsaktiviteter. På Langagervej blev lærerkontorer og toiletter ført op til nutidig standard. Ligeledes har alle de gamle undervisningslokaler fået et løft, så de fremtræder indbydende. Alle Aalborg Handelsskoles afdelinger fremtræder nu indbydende og er befordrende for et godt læringsmiljø. Dette blev også bekræftet af Elevtrivselsundersøgelsen, der blev afholdt i efteråret 2013. 7
Medarbejderforhold Fra såvel medarbejdere som ledelse har der i 2013 været megen fokus på implementeringen af OK13 på handelsgymnasiet. Der var tale om et paradigmeskift, hvor alle parter skulle vænne sig til en hverdag uden faste normer for hver enkelt aktivitet. Det skabte selvsagt nogen turbulens, men det er ledelsens klare indtryk, at Aalborg Handelsskole er kommet fornuftigt i gang og står godt rustet til en videreudvikling af OK13 og gennemførelse af OK14 på erhvervsuddannelserne. Implementeringen af OK13 er foregået på fornuftig vis, hvilket også kan verificeres via den APV/medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført på skolen i januar 2014. Hovedresultaterne fra APV-/MTUen vidner om, at arbejdsmiljøet på skolen generelt er fint og OK13 foreløbig er implementeret på fornuftig vis. Etablering af rådgivningspanel I foråret 2013 etablerede Aalborg Handelsskole et rådgivningspanel for skolens ungdomsuddannelser. Rådgivningspanelet består af UUs centerchef samt skoleledere fra grundskolen, privatskoler og efterskoler i Aalborg Handelsskoles naturlige skoledistrikt. Aalborg Handelsskole er repræsenteret ved ledere og undervisere fra eud og hhx, og panelets primære opgave er at rådgive og give forslag til tiltag til forbedring af overgangen fra grundskolen til Aalborg Handelsskoles ungdomsuddannelser. Der blev i 2013 afholdt to møder i panelet, og det er vores klare opfattelse, at Aalborg Handelsskole allerede har modtaget flere konstruktive forslag og ideer til fremtidige tiltag. Så vi ser frem til det fortsatte arbejde i rådgivningspanelet. 8 Kort fortalt om 2013 Young Enterprise messe afholdes i Aalborg Storcenter Åbent hus og uddannelsesmesse på HG og HHX Talent AH 2013 løber af stablen for 4. år i træk Aalborg Handelsskole deltager for første gang ved DM i Skills inden for detailhandel. HG på Langagervej afholder forårsmesse Fire HHX-elever får en flot 2. plads i finalen i Nordjyske Nyskabere - en innovationskonkurrence Aalborg Handelsskole går sammen med andre skoler med i projekt Talentvejen, der har til formål at spotte og udvikle elever med et særligt talent. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Handelsgymnasiet indgår partnerskabsaftale med Fårup Sommerland Eksamenstid
Aalborg Handelsskole den digitale skole Et af skolens fem strategiske fokuspunkter er AH den digitale skole, og i den forbindelse blev det i 2013 besluttet at sætte ekstra skub i digitaliseringsprocessen i forhold til undervisningen. Derfor blev der igangsat et treårigt forløb under overskriften Digitalisering af undervisningsmaterialer (DaU). Formålet er her, at undervisningsmaterialerne på Aalborg Handelsskole i videst muligt omfang bliver digitale og af høj kvalitet. I bestræbelserne på at implementere visionen blev der etableret en gruppe, som består af frontløbere fra skolens ungdomsuddannelser suppleret med ledere og skolens IT-chef som tovholder. Gruppens hovedopgave er bl.a. at udarbejde forslag til og stå for implementeringen af de digitale undervisningsmaterialer set ud fra både didaktiske og pædagogiske overvejelser. Poul Søe Jeppesen Direktør Direktør Poul Søe Jeppesen, Aalborg Handelsskole Sommerferie Dimission på HHX og HG Forberedelse af nyt skoleår 1. skoledag for ca. 800 nye elever Aalborg Handelsskole godkendes som Praktik- Center - dermed sikres uddannelsesgarantien. Lars Løkke og Christine Antorini gæstede hver især henholdvis Handelsgymnasiet og Erhvervsuddannelserne. Aalborg Handelsskole lancerer online enkeltfag, hvor eleverne undervises via fjernundervisning. Aalborg Handelsskole får godkendt ansøgningen om at blive Ny Nordisk Skole. Gensynsfest i Saxogade for tidligere elever Fire elever fra HHX / HG modtager hver et legat fra HTS-fonden. Jul Aug Sep Okt Nov Dec Julebazar på Strandvejen giver et overskud på over 65.000 kr. til velgørenhed. 9
økonomi & regnskab Bestyrelse Arbejdsgiverrepræsentanter: Direktør Bent Jørgensen (næstformand) Udpeget af: Erhverv Norddanmark Direktør, cand. jur. Henning Julin Udpeget af: Erhverv Norddanmark Personalechef Nicolai Bo Pedersen Udpeget af: Dansk Erhverv HR-chef Jette Uhrenholt Udpeget af: Finanssektoren i Aalborg Arbejdstagerrepræsentanter: Afdelingsformand Ivan Ziegler (formand) Udpeget af: HK Sektorformand Brian Andersen Udpeget af: HK Sektorformand Kate Ziegler Udpeget af: HK Lene Aaen Udpeget af: FTF Regionsrådsmedlem Bente Lauridsen Udpeget ved selvsupplering Ungdomskonsulent Rasmus K. Jakobsen Udpeget af: Aalborg Kommune Økonomi & regnskab Resultatopgørelse for 2013 2013 (kr.) 2012 (kr.) Statstilskud 156.528.791 150.758.010 Deltagerbetaling og andre indtægter 39.495.478 38.851.769 Omsætning i alt 196.024.269 189.609.779 Undervisningens gennemførelse 125.925.432 125.576.765 Markedsføring 2.106.139 1.781.558 Ledelse og administration 17.106.567 15.900.216 Administrative fællesskaber, værtsinsti. 9.185.773 8.916.647 Bygningsdrift 24.591.154 24.755.846 Særlige tilskud 6.780.339 8.300.419 Driftsomkostninger i alt 185.695.404 185.231.451 Driftsresultat 10.328.865 4.378.328 Finansielle indtægter 30 32.815 Finansielle omkostninger 1.242.847 2.208.779 Årets resultat 9.086.048 2.202.364 Medarbejderrepræsentanter Lektor Anna Marie Burholt Handelslærer Jesper Vandtved Jensen Elevrepræsentanter Emil Bang Hansen (HHX) Troels Lund (HG) 10
Økonomi & regnskab Balance pr. 31.12.2013 Aktiver 2013 (kr.) 2012 (kr.) Passiver 2013 (kr.) 2012 (kr.) Indretning af lejede lokaler 943.384 1.206.653 Grunde og bygninger 163.187.580 166.983.763 Udstyr og inventar 3.462.255 4.373.416 Materielle anlægsaktiver 167.593.219 172.563.832 Deposita 970.144 970.144 Finansielle anlægsaktiver 970.144 970.144 Egenkapital pr. 31.12.1990 21.451.345 21.451.345 Egenkapital i øvrigt 59.720.999 50.634.951 Egenkapital 81.172.344 72.086.296 Kommunal gæld 1.920.876 1.920.876 Realkreditgæld 56.490.111 59.785.120 Langfristede gældsforpligtelser 58.410.987 61.705.996 Anlægsaktiver 168.563.363 173.533.976 Tilgodehav. fra salg og tjenesteydelser 3.116.025 4.837.824 Andre tilgodehavender 2.048.777 3.789.028 Periodeafgrænsningsposter 2.235.375 2.581.849 Tilgodehavender 7.400.177 11.208.701 Likvide beholdninger 26.572.177 18.538.363 Omsætningsaktiver 33.972.354 29.747.064 Aktiver i alt 202.535.717 203.281.040 Kortfristet del af langfristet gæld 3.297.244 3.272.207 Skyldig løn 9.062.324 16.341.146 Feriepengeforpligtelse 18.766.355 14.740.177 Kreditorer 6.721.948 6.405.938 Mellemregning med Ministeriet for Børn og 168.009 2.364.376 Undervisning Anden kortfristet gæld 4.054.938 3.896.911 Periodeafgrænsningsposter 20.881.568 22.467.933 Kortfristede gældsforpligtelser 62.952.386 69.488.748 Gældsforpligtelser 121.363.373 131.194.744 Passiver i alt 202.535.717 203.281.040 11
Aalborg Handelsskole Strandvejen 25 9000 Aalborg Tlf. 9936 4630 Langagervej 16 9220 Aalborg Øst Tlf. 9936 4793 www.ah.dk Saxogade 10 9000 Aalborg Tlf. 9936 4830 Turøgade 1 9000 Aalborg Tlf. 9936 4520 Aalborg Handelsskole