Budgetbemærkninger til budget 2013-2016 % #!!" #"$ #""! " %"!$ #$ "! %! #$ "! %! #$ Byggemodning - Afledt drift 577 577 0 577 577 0 1.273 1.273 0 1.273 1.273 0 Udlejningsejendomme 4.340 4.340 0 4.340 4.340 0 4.340 4.340 0 4.340 4.340 0 Byfornyelse 2.070 2.198-128 2.070 2.198-128 2.070 2.198-128 2.070 2.198-128 Grønne områder 14.212 17.818-3.606 14.212 17.818-3.606 14.212 17.817-3.606 14.212 17.817-3.606 Natur 651 651 0 651 651 0 651 651 0 651 651 0 Miljø 7.962 8.053-91 7.962 8.053-91 7.961 8.053-91 7.961 8.053-91 Skadedyrsbekæmpelse 694 694 0 694 694 0 694 694 0 694 694 0 Materielgården -669 84.696-85.366-669 84.696-85.366-669 84.696-85.366-669 84.696-85.366 Vejvæsen 69.355 73.822-4.467 83.111 87.578-4.467 83.110 87.577-4.467 83.110 87.577-4.467 Busdrift 52.678 52.678 0 52.678 52.678 0 52.677 52.677 0 52.677 52.677 0 Havnen -131 402-533 -131 402-533 -131 402-533 -131 402-533 Bygningsvedligeholdelse, Central 8.127 8.127 0 8.127 8.127 0 8.127 8.127 0 8.127 8.127 0 Renovation 9.531 81.230-71.699 9.584 81.124-71.540 9.584 81.124-71.540 9.584 81.124-71.540 Serviceudgifter i alt 173.488 267.754-94.266 173.381 267.647-94.266 174.074 268.341-94.266 174.074 268.341-94.266 Overførselseludgifter i alt 319 319 0 319 319 0 319 319 0 319 319 0 Brugerfinansieret udgifter i alt 9.348 80.971-71.623 9.507 80.971-71.464 9.507 80.971-71.464 9.507 80.971-71.464 Netto i alt 183.155 349.044-165.889 183.206 348.937-165.731 183.900 349.631-165.731 183.900 349.631-165.731
Byggemodning - Afledt drift 577 577 0 002201 Fælles formål 277 277 0 002202 Boligformål 0 0 0 002203 Erhvervsformål 0 0 0 002204 Offentlige formål 300 300 0 Serviceudgift. Området vedrører afledt drift fra diverse anlægsprojekter - bl.a. Trekroner, Hyrdehøj m.fl. Serviceniveau De projekter der gennemføres, udføres som anlægsprojekter og behandles derfor politisk før igangsættelse. Budgettet for dette område fremkommer fra afledt drift på projekter, som er godkendt i 2013 eller tidligere.
Udlejningsejendomme 4.340 4.340 0 002201 Fælles formål 7 7 0 002510 Fælles formål 1.229 1.229 0 002511 Beboelse 432 432 0 002512 Erhvervsejendomme 2.601 2.601 0 002513 Andre faste ejendomme 71 71 0 Serviceudgifter 002201: Arbejdsskadesforsikring for området 002510: Vedr. bygningsvedligeholdelse og rengøring af toiletter på torvet 002511: Pulje til bygningsvedligeholdelse på området 002512: Drift af Musiconsekretariatet herunder huslejer og indtægter for events 002513: Pulje til bygningsvedligeholdelse på området Serviceniveau Udgiften af politisk bestemt Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fuld overførsel
Byfornyelse 2.070 2.198-128 002515 Byfornyelse 2.070 2.198-128 Serviceudgift Det påhviler byrådet, efter bestemmelserne i Lov om byfornyelse og udvikling af byer at medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byer og byområder, at styrke grundlaget for private investeringer i problemramte byområder og skabe velfungerende boliger og byområder. Der er ikke planer om, at kommunen tager initiativ til nye byfornyelsesprojekter i 2013, men eftersom staten refunderer en andel af kommunernes udgifter til byfornyelse, søger kommunen hvert år om at kunne komme i betragtning til støtte, hvis der skulle viser sig behov for en byfornyelsesindsats et sted i kommunen på basis af henvendelse fra borgere. Det aktuelle udgiftsbudget anvendes til betaling af ydelsesstøtte på en række sager besluttet i tidligere år. Under denne lovgivning gennemfører kommunen iøvrigt undersøgelser for skimmelsvamp i private boliger og får refunderet en andel af udgifterne fra staten.
Grønne områder 14.212 17.818-3.606 002820 Grønne områder og naturpladser 14.370 16.085-1.715 003235 Andre fritidsfaciliteter -158 1.733-1.891 Serviceudgift. Veje og Grønne områder arbejder med en BUM-organisering. Det betyder, at alle arbejder i parker mm. beskrives og bestilles af bestillerfunktionen i afdelingen. Ca. 90 % af arbejdet bliver udført af Materielgården, mens ca. 10 % er udliciteret til privat entreprenør. Når arbejdet er udført faktureres udgiften til bestillerfunktionen. Materielgården fungerer i dag som ekstern entreprenør. Budgettet dækker udgifter til drift af græsarealer, beplantning, hegn, renhold, forbrugsafgifter og vedligehold (inkl. bygninger og toiletter) i kommunens parker, grønne områder og naturpladser. Til dette område hører også Dyrskuepladsen og Roskilde Camping. Indtægterne er leje- og forpagtningsindtægter. Serviceniveau Budgettet omhandler drift af alle parker og grønne områder i kommunen - Servicenivauet (for eksempel hvor langt må græsset blive inden det slås og hvor ofte tømmes papirkurvene) er fastlagt i driftsaftaler for de enkelte parker og grønne områder også i det udliciterede område, Roskilde Sydøst. Brugerbetaling og takster Der betales - i et vist omfang - leje af grønne områder, bl.a. mindre cirkuspladser. Skader på arealer som følge af et arrangement, skal arrangøren betale. Desuden betales leje for mobilscenen.dyrskuepladsen udlejes efter politisk vedtagne takster for hhv. pladsen og toiletterne. Taksterne bliver reguleret 1 gang årligt. Lejerne betaler for retablering efter eventuelle skader, samt forbrug af el og vand i forbindelse med deres Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Der er igennem en del år opkrævet penge fra lejere af Dyrskuepladsen for ødelæggelser af træer i forbindelse med arrangementer. Indtægterne placeres i "Dyrskuepladsens Træfond", som benyttes til finansiering af større genplantningsprojekter på pladsen.
Natur 651 651 0 003850 Naturforvaltningsprojekter 540 540 0 003851 Natura 2000 111 111 0 Serviceudgift Udgifter til naturpleje, vedligeholdelse af naturstier, fugletårne og informationstavler og -materialer, bekæmpelse af bjørneklo, naturovervågning i beskyttede områder (f.eks. Ramsødalen), græsningsprojekter, pleje af fortidsminder mv. og pleje af vandhuller.
Miljø 7.962 8.053-91 004870 Fælles formål 0 0 0 004871 Vedligeholdelse af vandløb 1.779 1.779 0 004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 1 24-23 005280 Fælles formål 2.327 2.396-68 005281 Jordforurening 618 618 0 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 682 682 0 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2.555 2.555 0 70.71.72 80 81 87 89 Kommunen vedligeholder de offentlige vandløb. Vedligeholdelsen består af grødeskæring 1-4 gange årligt, samt oprensning af aflejret bundmateriale, fjernelse af væltede træer og andre spærringer efter behov. Vedligeholdelse af vandløb, der danner grænse mellem to kommuner, deles mellem kommunerne efter en nærmere aftale. Pasning af stemmeværker og andre bygværker i tilknytning til vandløb samt tilsyn af og evt. rensning af rørlagte strækninger. Løn til miljøvejleder og udgifter til CO 2 - regnskaber, kampagner og materialer f.eks. om energibesparelser. Kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde samt administration af jordforureningsloven. Omkostninger til godkendelser og tilsyn med virksomheder, såsom: Analyser og prøvetagninger, Konsulentbistand og specialistopgaver til godkendelse og tilsyn.øvrig planlægning, kampagner og tjenesteydelser i forbindelse med miljøtilsyn. Teknisk tilsyn med svømmebade. Udgifter til: Teknisk tilsyn med vandværker, badevandsundersøgelser, konsulentbistand til råstofsager og til planlægningsopgaver efter miljømålsloven (vandmiljø-indsatsen), vandforsyningsloven (vandforsyningsplan og indsatsplan og miljøloven (spildevandsplan) m.fl. Analyser, databaser og udstyr. Endvidere udgifter til administration af det lovpligtige kvalitetsstyringssystem. Service niveau og budgetforudsætninger 87 70.71.72. 81.87.89 Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening indgik i 2005 en aftale om kommunernes miljøtilsyn. Aftalen sætter mål for antal samlet tilsyn på alle virksomheder; mindst hvert 3. år for godkendelsespligtige virksomheder, hvert 4. år for auto, pelsdyr og øvrige industrivirksomheder, samt hvert 6. år for landbrug med dyrehold. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 2. december 2010 (pkt.311) at Roskilde Kommune følger aftalen mellem Miljøstyrelsen og KL: Der vil fra 2013 komme en ny tilsynsmodel for tilsyn med virksomheder og landbrug. Modellen vil afløse den eksisterende aftale om minimumsfrekvenser og fremover vil alle virksomheder få tilsyn inden for bestemte intervaller, men tilsynene vil i højere grad blive planlagt ud fra en risikovurdering samt kampagnetilsyn med udvalgte brancher. Miljøstyrelsen har meldt ud, at antallet af tilsyn samlet set vil være uændret i forhold til 2005-aftalen. Disse områder er alle omfattet af kvalitetssyringsloven og lovbundne opgaver, hvortil der hører kvalitetssikringsprocedure, som beskriver sagsbehandling, således at den er lovmedholdelig, ensartet og effektiv. Brugerbetaling og takster 87 Miljøtilsyn er delvist brugerbetalt. I henhold til Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven opkræves brugerbetaling direkte efter det timeforbrug, som kommunen anvender på miljøtilsyn og miljøgodkendelser. Denne indtægt er opført under økonomiudvalget, og er derfor ikke med i oversigten ovenfor.
Skadedyrsbekæmpelse 694 694 0 005591 Skadedyrsbekæmpelse 694 694 0 Området dækker rottebekæmpelse jf. gældende lovgivning. Myndighedsopgaven varetages af Forvaltningen, mens driftsopgaven varetages af Roskilde Forsyning og udgifterne hertil bliver dækket af ovenstående budget.
Materielgården -669 84.696-85.366 022201 Fælles formål -2.160 80.634-82.794 022203 Arbejder for fremmed regning -1.993 578-2.571 022205 Driftsbygninger og -pladser 3.476 3.476 0 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 0 0 0 BUM: Materielgården er en entreprenørvirksomhed organiseret under Teknik og Miljø. Materielgården er organiseret efter princippet om intern kontraktstyring efter Bestiller & Udfører modellen (BUM). Opdelingen mellem Bestiller og Udfører medfører en adskillelse mellem myndighedsudøvelsen og udførelsen af kommunale drifts og anlægsopgaver. Det betyder i princippet, at samtlige de opgaver Materielgården udfører, kan udbydes i fri konkurrence. I relation til myndighederne har Materielgården i lighed med private entreprenører, kun ansvar for, at opgaverne er lovlige og at de lovligt kan udføres som beskrevet. Materielgården har mulighed for at udføre arbejde for andre offentlige og halvoffentlige virksomheder inden for kommunalfuldmagtens rammer. Serviceniveau Serviceniveauet fastsættes i samarbejde/dialog med bestilleren. Budgetforudsætninger Maskinpriser: Udarbejdes på grundlag af driftsomkostninger/effektive timer + afskrivning + forrentning. Timepriser: Udarbejdes på grundlag af direkte omkostninger, der ikke er medregnet under maskiner samt indirekte omkostninger, som f.eks. husleje/effektive timer. Materielgården har et nulbudget, hvilket betyder, at de budgetterede udgifter og indtægter er lige store. De budgetterede indtægter er dog forhøjet med 1,4% af lønsummen. Dette skyldes, at der i løbet af budgetåret udmøntes budgetbeløb til lønninger fra centrale lønpuljer. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Materielgården kan overføre årets resultat, såvel underskud som overskud til efterfølgende år til bl.a. opbygning af en egenkapital. Da Materielgården befinder sig i en konkurencesituation har Materielgården mulighed for at konsolidere sig, ved at oparbejde en egenkapital for at kunne modstå tab, øge risikovilligheden ved budgivning og til effektivitetsfremmende investeringer. Materielgården kan opbygge en egenkapital på op til 5 mio. kr.
Vejvæsen 69.355 73.822-4.467 022207 Parkering -2.144 0-2.144 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 68.827 71.150-2.323 022812 Belægninger m.v. 2.672 2.672 0 022814 Vintertjeneste 13.757 13.757 0 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 0 0 0 Serviceudgift 022811: Budgettet omfatter bl.a. reparation af asfalt, almindelig renholdelse, planter og græs på vejareal mm. Desuden er udgifter til de trafikmæssige opgaver placeret her - f.eks. skilte, signalanlæg, vejbelysning mm. 022812: Bugettet omfatter primært udgifter til kørebaneafmærkninger på vejene. 022814: Budgettet omfatter de udgifter, der er til glatførebekæmpelse og snerydning mm. i vintermånederne. Serviceniveau Vejvedligeholdelsen gennemføres med vægt på: Sikkerhed, trafikantsikkerhed, miljø, tryghed, komfort og økonomi, idet pengene så vidt muligt anvendes på foranstaltninger, som sikrer den værdi, der er investeret i vejene.vejvedligeholdelsen tilpasses kravene til de 3 vejklasser: Klasse 1 veje er hovedfærdselsveje og vedligeholdelsesniveauet er generelt højere på disse veje end på andre - Roskilde bymidte dog undtaget. Klasse 2 veje er stamveje. Klasse 3 veje er villaveje og mindre befærdede veje. Alt arbejde i bestillerfunktionen i Veje og Grønne områder, bliver beskrevet og bestilt hos Materielgården eller ved udbud til eksterne entreprenører. Materielgården fungerer på lige fod med eksterne entreprenører. Renholdelse, brøndsugning og græsslåning er udliciteret i Roskilde nord - en licitation som Materielgården vandt. Brugerbetaling og takster Der betales i et vist omfang for råderet til vejarealer - f.eks. erhvervsmæssige udstillinger i gågaderne, fortovsrestauranter og stadepladser på torvene mm.
Busdrift 52.678 52.678 0 023231 Busdrift 52.678 52.678 0 Serviceudgift. Den kollektive bustrafik i Roskilde Kommune drives af trafikselskabet Movia, for Roskilde Kommune, Region Sjælland og Hovedstadsregionen. Den kollektive bustrafik består af regionale busser (S busser, der betales af regionen), tværkommunale busser (der betales af flere kommuner i fællesskab), kommunale busser og Flextrafik (Åben Flex). Roskilde Kommune har det økonomiske ansvar for de kommunale buslinier, flextrafik og handicapkørslen. Serviceniveau Området vedrører den almindelige busdrift, flextrafik og handicapkørsel. Service niveauet i Roskilde Kommune er fastlagt i forbindelse med vedtagelse af den nye busplan der trådte i kraft ved udgangen af 2011. Driften af den nye busplan er bestilt på baggrund af tidligere års budgetter, køreplaner og serviceniveau. Budgetforudsætninger Roskilde Kommune bestiller hvert år inden den 1. maj busdriften for det efterfølgende år hos Movia. Den årlige sum budgetteres af Movia, for så vidt angår betaling for al buskørsel. Derudover indeholder budgettet en mindre andel til drift og vedligeholdelse af terminaler og busstoppesteder, som Roskilde Kommune selv står for. Den faste årlige, budgetterede sum betales á conto hver måned. Regnskabet for det enkelte år fremsendes fra Movia i 2. kvartal året efter. Afvigelserne mellem budget og regneskab afregnes med Movia ved det efterfølgende årsskifte. Det vil sige, at der går 1 år før der sker en endelig afregning. Da busdriften skal bestilles inden den 1. maj, vil en eventuel budgetændring, der besluttes i forbindelse med den normale politiske behandling i efteråret, først kunne træde i kraft ved den efterfølgende bestilling af busdrift i maj det efterfølgende år, og vil først blive effektueret i forbindelse med næste årsskifte - dvs. over 1 år efter den politiske vedtagelse.
Havnen -131 402-533 023541 Lystbådehavne m.v. -131 402-533 Udgifterne dækker vedligeholdelse af f.eks. brodække og andre havnearealer, samt betaling til Havneselskabet (Havnefoged). Dertil kommer betaling til havnens andel af udgifter til farvandsafmærkning. Farvandsafmærkningen i Roskilde Fjord foretages af Fjordudvalget, der består af 18 havne syd for Frederikssund. Roskilde Kommune er i regulativet pålagt at være sekretær for Fjordudvalget, herunder også varetage regnskabet. Brugerbetaling og takster Der betales leje for liggepladser i havnebassin og kanal (inkl. Sagafjord) samt areal til skurpladser. Desuden betaler Havneselskabet for vinteroplæg og pladsleje.
Bygningsvedligeholdelse, Central 8.127 8.127 0 Dyrskuepladsen - arealer tilstand -1-1 Ejendomme - fælles 2.310 2.310 Heraf: Pulje til bygningsvedligehofælles formål 257 257 Energimærkning/overvågnFælles formål 2.716 2.716 Central pulje mod graffiti Fælles formål 307 307 Energistyring Fælles formål 455 455 Pulje til energirenovering Administrationsbygninger -1.425-1.425 Serviceudgift Fonden Roskilde Vandrerhjem 0 0 Bygningsvedligeholdelse 5.818 5.818 Central bygningsvedligeholdelse er omfattet af rammestyringen, hvilket er ensbetydense med rammeoverførsel af ikke forbrugte midler fra et regnskabsår til det næste. Opgaverne prioriteres og udføres på baggrund af det årlige bygningssyn. Der er i 2012 sket en korrektion af midlerne til central bygningsvedligeholdelse, så driftsbevillingen er reduceret med 25 mio. kr., som så er konverteret til en anlægsbevilling. Midler til energimærkning m.v. omfatter lovpligtige energimærkninger af kommunale bygninger og til styring og reducering af energiforbruget i de kommunale bygninger. Central pulje til graffiti anvendes til aftensning af graffiti på kommunale bygninger.
Renovation 9.531 81.230-71.699 005285 Bærbare batterier 183 259-76 013860 Generel administration 1.187 7.674-6.487 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 2.175 33.354-31.179 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 139 1.984-1.845 013863 Ordninger for glas, papir og pap 1.732 6.318-4.586 013864 Ordninger for farligt affald 16 170-154 013865 Genbrugsstationer 4.098 31.470-27.372 Renovationsområdet er brugerfinansieret - dvs. at området over en årrække skal hvile i sig selv og ikke må danne hverken over- eller underskud. Såfremt der opstår over- eller underskud skal de udlignes i forhold til Byrådets beslutninger. Renovationsområdet har oparbejdet et overskud på ca. 40 mio. kr., som forventes nedbragt i løbet af en kortere årrække, hvilket fremgår af budgettet ovenfor. Renovationsområdet omfatter planlægning, implentering og drift af affaldsordninger for primært private husstande. Ordninger for erhverv er overvejende privatiseret og overladt til den enkelte virksomhed. Serviceniveau Serviceniveauet er generelt bestemt af antallet af ordninger, tømningsfrekvens og hvorvidt der er tale om hente- eller bringeordninger. Det vil sige, om affaldet hentes ved boligen eller skal bringes til et nærmere angivet sted udenfor den enkelte matrikel. Serviceniveauet er desuden bestemt af adgangen til hjælp og vejledning i forbindelse med spørgsmål om ændringer eller uregelmæssigheder. Vejledning overfor både private husstande og erhverv sker desuden i form af en række arrangementer i dialog og samarbejde med eksterne parter. Budgetforudsætninger 85: Omfatter indsamling af batterier som borgerne afleverer til detailhandel, på havne eller i affaldsgårde ved en række boligselskaber. Indsamling af batterier sker desuden sammen med papirindsamlingen fra en pose på låget af papirbeholderen eller fra en batteriboks ved etageboliger. 60: Omfatter administration - herunder: Løn, information, porto, edb, omkostninger til virksomheder for den kommunale administration og information på erhvervsaffaldsområdet. Taksten for erhverv er en del af erhvervsaffaldsgebyret. 61: Omfatter indsamling af dagrenovation - herunder: Indkøb af sække og betaling af renovatører. Erhverv har mulighed for at tilmelde sig den kommunale dagrenvationsordning. 62: Omfatter storskald og haveaffald - 63: Omfatter indsamling af glas, papir, pap fra de private husstande - størstedelen af omkostningerne er derfor betaling til renovatøren. 64: Omfatter indsamling af farligt affald, som borgerne afleverer til detailhandlen, på havne eller i affaldsgårde ved en række boligselskaber. 65: Omfatter brug af KARA/NOVEREN's genbrugspladser. Brugerbetaling og takster Området er brugerbetalt gennem gebyrer for henholdsvis private husstande og erhverv. Forudsætningen for budgettet er antallet af husstande opdelt i en række kategorier, hvor omkostningen indgår som en del af det faste gebyr for områderne 60, 62, 63, 64 og 65. For område 61 er forudsætningen desuden det valgte volumen hos de tilmeldte husstande og erhverv.