Resultatkontrakt/opfølgning 03.2011 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson kontaktoplysninger Operatør: Vejle Handelsskole og VUC Boulevarden 48 7100 Vejle Kontaktperson: Bent Madsen CVR. nr. 37 12 97 12 Bankoplysninger Nordea 26305907893555 Resumé Projekt Hold Fast har som formål at gennemføre en samlet og koordineret indsats på tværs af ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark og Region Midtjylland med henblik på at øge indsatsen mod frafald i ungdomsuddannelserne. Projektet sammentænker samtlige aktører fra det tidspunkt, de første unge begynder at falde fra i slutningen af folkeskolen, til de unge har gennemført en ungdomsuddannelse. Projektet etablerer hermed et samarbejde på tværs af institutionstyper, niveauer og retninger med Ungdommens Uddannelsesvejledning som bindeled. Projektet gennemføres af lokale konsortier med Vejle Handelsskole som overordnet projektansvarlig. I Region Midtjylland er der dannet seks konsortier, der omfatter alle kommuner i regionen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2011 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet kører i alle 10 konsortier i de to regioner. To konsortier har fordelt samtlige midler på aktiviteter, de øvrige konsortier har fordelt ca. 40 70 % af midlerne. I forhold til projektets milepæle er der følgende afvigelser: Indsats for flere praktikpladser i gang lokalt Kun enkelte konsortier arbejder med denne indsats. Det skyldes formodentlig, at der er mange andre indsatse, som partnerne finder mere givende, samtidig med at der har været flere kampagner nationalt og regionalt med det formål at skabe flere praktikpladser. Samtidig hjælper flere mentorer den unge med at finde praktikplads, så mentorindsatsen også bliver en praktikpladsindsats for målgruppen. Et par store skoler gennemfører indsatsen, men ønsker ikke at registrere det i Hold Fast regi, da de vurderer at den administrative byrde er så stor, at de hellere vil betale selv. IT og læringsrum i gang lokalt Enkelte lokale indsatser om It og læring. En arbejdsgruppe er i færd med at planlægge en konference, hvor lærerne kan få større viden om IT og læring, og konkret kan planlægge et undervisningsforløb for deres egne elever i IT og læring. Konferencen afholdes i august i Fredericia. Styregruppen besluttede på et tidligt tidspunkt at vente med denne indsats, så de øvrige fire kunne komme godt fra start. Øvrige milepæle gennemføres som beskrevet for perioden. Evaluering og formidling Der er lavet en plan for formidling af projektet, som bl.a. omfatter projektglimt på hjemmesiden. På nuværende tidspunkt ligger 26 projektglimt på hjemmesiden, fordelt på 4 indsatstyper. Under udarbejdelse er resumeer for samtlige indsatser, som vil blive lagt på hjemmesiden. Det giver mulighed for at samtlige partnere kan finde inspiration til at gøre tingene på andre måder. Mentorordninger i gang lokalt Mentorordningerne ser ud til at fungere godt. På Sydfyn er iværksat 50 forløb, og samtlige unge er stadig i gang med ungdomsuddannelse. I UU Odense regi er igangsat 164 forløb, hvoraf de 85 % stadig er i gang med deres ungdomsuddannelse. I Kolding er iværksat 50 forløb med 93 % succes. Indslusningsforløb i gang lokalt Aktiviteterne tager udgangspunkt i at UU bygger bro mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Typisk arrangeres en velkomstdag, men der er også andre aktiviteter. I Århus har man taget fat i en gruppe elever, som man traditionelt ved er meget frafaldstruede, nemlig dem, der søger på HG, fordi de får afslag ved optagelsesprøven på gymnasiet. UU og vejlederen på HG tager tre samtaler med disse unge i løbet af tiden Side 2
fra de modtager deres afslag til de har fuldført første år på HG. Samtalerne har givet god effekt. De unge holder stadig ved, og er kommet så langt at de har erkendt, at HG var det rigtige valg, og at det kan bruges til mange ting fremadrettet. Se et projektglimt på http://viholderfast.nu/naar-hg-er-plan-b/ Introduktionsforløb i gang lokalt Introforløbene er en bred vifte af aktiviteter. Indsatserne strækker sig fra at arbejde med at styrke læseforståelse og skrivekompetencer, etablering af gode arbejdsvaner fra starten og til at sikre uddannelsesparate elever gennem servering af morgenmad inden undervisningen starter til normal tid. Se et projektglimt på http://viholderfast.nu/opskriften-pa-uddannelsesparate-elever/ Opsamlingskurser i gang lokalt Opsamlingskurserne strækker også bredt fra en ekstra hånd til de elever, som er på nippet til at falde fra og giver dem mulighed for personlige samtaler og støtte til konkret at bringe dem til point of no return i form af et lektiefængsel, hvis ikke de skriftlige afleveringer er på plads. Se et projektglimt på http://viholderfast.nu/lektief%c3%a6ngslet-er-n%c3%a6sten-popul%c3%a6rt/ Styregruppen I den forløbne periode har været afholdt et styregruppemøde. Vi aflyste mødet i november, da projektet havde en fin fremdrift, og der således intet var at bemærke. Ansøgning om at øge aldersgrænsen til 39 år. På styregruppemødet i februar besluttede styregruppen at søge om at udvide målgruppen til at omfatte aldersgruppen op til 40. Begrundelsen er, at en del af kursisterne på VUC er ældre end 25. Imidlertid har mange af dem et omfattende CV hvad angår frafald. De har også behov for indsatser, hvis de skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Den statistik, man anvender som målestok for, hvor mange unge der gennemfører en ungdomsuddannelse, sætter skæringspunktet 25 år efter den unge forlod grundskolen, altså ved 40 års alderen. Ansøgning om at forlænge projektperioden Styregruppen besluttede ligeledes at søge om at forlænge projektperioden. Projektet skal efter den oprindelige plan have afsluttet aktiviteterne 30/6 2012, og være færdigt afrapporteret 28/2 2013. Imidlertid mener styregruppen, at projektets implementering og overgang til daglig drift hos partnerne vil blive styrket, såfremt det er muligt at udsætte afslutningen af projektet, så aktiviteterne skal være afsluttet senest d. 31/12 2012, og projektet skal være færdigt afrapporteret senest d. 31/8 2013. Det vil gøre det muligt at anvende lidt midler på den årgang, der starter deres ungdomsuddannelse i august 2013. Projektet arbejder med en mangfoldighed af indsatser på tværs af to regioner. En forlængelse vil styrke partnernes mulighed for at få inspiration fra hinanden, og afprøve de gode ideer på andre skoler og i andre sammenhænge. Projektet har interesse i at disse erfaringer tilgår projektet, og det vil en forlængelse på ½ år bidrage til. Side 3
Leadpartnermøder Leadpartnerne har afholdt to møder i perioden. Møderne bruges bl.a. til erfaringsformidling. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Definér mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 UVM s frafaldsstatistik suppleret med Februar 2013 Andelen af elever i ungdomsuddannelserne i RM, der falder fra uden omvalg er faldet til 10 % (07/08 23 %) indmeldte tal fra HF og gymnasier Resultatkrav 1.2 UVM s frafaldsstatistik suppleret med Februar 2013 Andelen af elever i ungdomsuddannelserne i RM, der falder fra med omvalg er steget til 12 % (07/08 7 %) indmeldte tal fra HF og gymnasier Mål 2 Definér mål 2 vedrørende ydelser Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Udfyldte deltagerskemaer I alt 5868 elever i RM skal omfattes af projektets aktiviteter Resultatkrav 2.2 Udfyldte deltagerskemaer Hvert konsortium skal igangsætte aktiviteter på de to obligatoriske indsatsområder, introduktion og mentorer samt min. 2 mere efter eget valg Resultatkrav 2.3 Hjemmesiden. Der skal senest 1.6.2010 etableres en hjemmeside, hvor projektets erfaringer løbende offentliggøres mhp videndeling mellem projektets partnere og med andre interesserede Mål 3 Definér mål 3 vedrørende organisering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Navneliste på deltagere. Der skal etableres en overordnet styregruppe for hele pro- Dagsordener til styregruppens møder jektet senest pr. 1.3.2010, der mødes min. 2 gange årligt Side 4
Resultatkrav 3.2 Der skal etableres en projektorganisation med en daglig leder/projektansvarlig, en adm. ansvarlig, en økonomiansvarlig samt en projektleder i hver region. Projektledelsen skal mødes min. 2 gange om året. Resultatkrav 3.3 Der skal etableres styregrupper i de enkelte konsortier senest 1.4.2010, der skal mødes min. 2 gange årligt Navneliste - organisationsdiagram. Referater fra projektledelsens møder. Navneliste på deltagere. Dagsordener til styregruppens møder Mål 4 Definér mål 4 vedrørende ressourcer Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Budget. Der skal meldes et budget ud Forbrugsopgørelser/bilag/timeopgørelser til hvert af de seks konsortier fra konsortierne. senest 1.3.2010. Konsortierne Udfyldte deltagerskemaer. skal indsende statusrapporteringer 2 gange årligt til den adm. ansvarlige med opgørelse af ressourceforbrug og udfyldte deltagerskemaer Resultatkrav 4.2 Ansættelseskontrakter. Der skal ansættes en daglig projektleder i hver region senest pr. 1.2.2010 Side 5
Ressourcer 6.1 Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Adm. Personale 1.350.143 878.001 600.197 33.967 2.862.309 Internt undervisningspersonale 7.716.667 13.250.000 8.808.333-29.775.000 Uddannelse af personale 26.667 20.000 203.333 250.000 Indirekte omkostninger 200.000 116.667 33.333-350.000 Evaluering 57.333 43.000 42.667 7.000 150.000 Rejser, kost og logi 1.015.844 657.656 538.531 22.406 2.234.438 Afskrivninger 22.900 15.400 7.133 167 45.600 Materialer og forbrugsartikler 53.333 31.667 15.000-100.000 Moms 168.333 96.667 81.480 10.740 357.220 Andet (erfaringsudvekslingskonference) - - 166.667 83.333 250.000 Ekstern konsulentbistand 330.667 246.667 242.667 40.000 860.000 Køb af eksterne tjenesteydelser 140.000 30.000 26.667 3.333 200.000 Revisionsudgifter 25.599 15.046 25.509 7.126 73.279 Sum 15.126.313 18.264.803 12.998.894 316.482 46.706.492 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Socialfonden 7.296.475 8.810.387 6.270.273 152.662 22.529.796 Statstilskud 3.781.578 4.566.201 3.249.724 79.121 11.676.623 Regionerne 3.303.361 3.988.760 2.838.764 69.115 10.200.000 Egenfinansiering 744.899 899.455 640.134 15.585 2.300.073 Sum 15.126.313 18.264.803 12.998.894 316.482 46.706.492 Side 6
TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Udbetalinger År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Projektledelse 2.623.111 138.058 2.761.170 Adm. Personale 786.623 41.401 828.024 Internt undervisningspersonale 6.732.592 748.066 7.480.658 Uddannelse af personale 52.455 52.455 Indirekte omk. 127.917 6.732 134.649 Evaluering 14.090 14.090 Rejser, kost og logi 399.717 399.717 Afskrivninger 3.279 364 3.643 Materialer og forbrugsartikler 19.917 19.917 Moms 84.813 84.813 Andet (erfaringsudvekslingskonference) - - Ekstern konsulentbistand 217.765 217.765 Køb af eksterne tjenesteydelser 95.174 95.174 Revisionsudgifter 25.130 25.130 Sum 11.182.582 934.622 - - 12.117.204 Finansieringsregnskab Oplysninger om finansiering pr. 1. marts 2011 Indbetalinger År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Socialfonden 1.885.593 1.885.59 Statstilskud 977.255 977.25 Regionerne 4.715.008 4.715.00 Egenfinansiering - - Sum 7.577.857 - - - 7.577.85 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Der er ingen budgetændringer i forhold til seneste rapportering pr. 31.august 2010. Finansieringsbudgettet er uændret. Side 7
Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2011 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Projektledelse 0 Adm. Personale 0 Internt undervisningspersonale 0 Uddannelse af personale 0 Evaluering 0 Rejser, kost og logi 0 Afskrivninger Materialer og forbrugsartikler Moms Andet (erfaringsudvekslingskonference) Ekstern konsulentbistand Køb af eksterne tjenesteydelser Revisionsudgifter 0 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2011 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Socialfonden 0 Statstilskud 0 Regionerne 0 Egenfinansiering 0 Sum 0 0 0 0 0 20. marts 2011 Bent Madsen Side 8