Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1961/65 og 1/12-89 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 486,00 486,00 37.361,00 Ældreboliger 28,00 28,00 1.802,00 Lejligheder i alt 514,00 514,00 39.163,00 Erhverv (Netto og frisør) 2,00 16,00 945,75 Vestforbrænding (kælder) 1,00 3,00 159,00 Fritidscenter og pensionistklub 2,00 9,00 539,70 Børnehave 1,00 6,00 321,00 I alt 6,00 34,00 1.965,45 Garager 35,00 8,00 Carporte 45,00 9,00 Parkeringspladser 165,00 33,00 Kældre 51,00 10,00 I alt 296,00 60,00 0,00 Ejendomskontor 1,00 Selskabslokale 1,00 235,00 I alt 2,00 0,00 235,00 I alt 818,00 608,00 41.363,45 Gennemsnitsleje efter lejeforhøjelse på: Familieboliger 2,5% 662 kr./pr. m² Forbedringslejeforhøjelser 0,0% 71 kr./pr. m² Ældreegnede boliger 2,0% 881 kr./pr. m² Institutioner 2,5% 445 kr./pr. m² Garager/carporte m.v./kældre forhøjes med : 2,5% Lejeforhøjelse 1. januar 2016: 662.000 kr. Godkendt på afdelingsmødet Den Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udskrevet d. 07-09-2015
Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 Lejegrundlag 2015: Almene familieboliger 24.096.000 Almene ældrevenligeboliger 1.558.000 I/S Vestforb. 70.000 Institutioner (pensionistklub) 66.000 Institutioner (børnehaven) 277.000 Kældre m.v. 51.000 Garager, garagepladser 176.000 P-pladser og carporte 197.000 26.491.000 Øvrige indtægter budget 2015: Erhvervslejer 839.000 Institutioner 652.000 Forb.leje adgangssys/facade 2.984.000 Forb.leje køkken 1.575.000 Særlig forbedring 0 Mereleje -165.000 Renter 175.000 Drift af fællesvaskeri 450.000 Indtægter særlige aktiviteter 152.000 Ekstraordinære indtægter i alt 2.548.000 9.210.000 Indtægter i alt 35.701.000 Udgifter i alt 36.363.000 Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 tkr. 662.000 Svarende til 2,50% - 2 - Udskrevet d. 07-09-2015
Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % 37.361,0 Familieboliger 24.096.048 602.151 24.698.199 2,50% 1.802,0 Ældreegnede boliger 1.557.816 30.634 1.588.450 2,00% 159,0 Vestforbrændingen 70.476 1.761 72.237 2,50% 151,7 Pensionistklubben 65.880 1.646 67.526 2,50% 321,0 Børnehaven 277.188 6.927 284.115 2,50% Kældre m.v. 51.156 1.278 52.434 2,50% Garager, garagepladser 176.220 4.404 180.624 2,50% P-pladser og carporte 197.076 4.925 202.001 2,50% 39.794,7 26.491.860 653.726 27.145.586 Facaderenovering 2.651.688 0 2.651.688 0,0% Adgangssystem 332.352 0 332.352 0,0% 388,0 Fritidscenteret 639.576 12.792 652.368 2,0% 91,0 Erhverv, Frisør 92.940 1.859 95.171 2,0% 590,8 Netto 610.896 9.163 620.059 1,5% 264,0 Netto, tilbygning 124.000 0 124.000 0,0% 40.537,7 30.943.312 677.540 31.621.224 Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2014 pr. m² 2015 37.361,0 Familieboliger 645 17 662 37.361,0 Facaderenovering 71 0 71 39.163,0 Adgangssystem 8 0 8 1.802,0 Ældreegnede boliger 864 17 881 854,8 Netto 860 11 870 151,7 Pensionistklubben 434 11 445 321,0 Børnehaven 864 22 886 388,0 Fritidscenter 1.648 33 1.681 91,0 Frisør 1.021 20 1.042-3 - Udskrevet d. 07-09-2015
Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 15/16 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m. 2.274 2.503 2.500 2.500-3 I alt 2.274 2.503 2.500 2.500-3 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 2.621 2.804 2.788 2.967 163 107.0 2 Vandafgift 1.681 1.873 1.910 1.925 52 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 2 2 2 2 0 109.0 3 Renovation 936 958 990 1.009 51 110.0 Forsikringer 767 778 778 800 22 111.1 El til fællesarealer 1.197 1.209 1.215 1.230 21 111.3 Supplerende energiledelse 68 0 0 0 0 111.3 Forbrugsregnskaber 275 278 278 290 12 112.1 4 Administrationsbidrag 2.578 2.578 2.578 2.900 322 112.2 Bidrag disp.fonden (a kr.554/558) 0 330 336 339 9 Bidrag arbejdskapitalen, Almenbo 88 88 88 88 0 113.2 G-indskud (fast bidrag) 459 459 459 459 0 I alt 10.672 11.357 11.422 12.009 652 Variable udgifter 114.0 5 Renholdelse 4.348 4.394 4.357 4.464 70 115.0 6 Almindelig vedligeholdelse 895 1.000 940 937-63 116.0 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.569 6.187 7.495 4.963-1.224 Dækket af tidligere henlæggelser -3.569-6.187-7.495-4.963 1.224 117.0 7 Istandsættelse ved fraflytning 426 400 450 400 0 Dækket af henlæggelser -426-400 -450-400 0 118.0 9 Særlige aktiviteter 391 345 350 355 10 119.0 10 Diverse udgifter 262 292 242 292 0 I alt 5.896 6.031 5.889 6.048 17 Henlæggelser 120.0 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.213 4.313 4.313 4.313 0 121.0 7 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 350 350 350 335-15 123.0 11 Tab ved lejeledighed og fraflytning 225 160 160 175 15 I alt 4.788 4.823 4.823 4.823 0 Samlede ordinære udgifter 23.630 24.714 24.634 25.380 666-4 - Udskrevet d. 07-09-2015
Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 15/16 Ekstraordinære udgifter 125.0 12 Ydelse på lån til forbedringsarbejder 1.213 1.215 1.175 1.171-44 126.1 12 Afskrivning 1.158 1.034 1.263 1.044 10 127.0 12 Ydelse på lån til bygningsskader 4.218 4.177 4.177 4.177 0 128.0 12 Ydelse på lån til ombygning 4.741 4.742 4.614 4.591-151 129.0 11 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 23 0 25 25 25 Dækket af dispositionsfonden -23 0-25 -25-25 130.0 11 Tab ved fraflytning 152 193 193 198 5 Dækket af henlæggelser -152-193 -193-198 -5 Dækket af dispositionsfonden 0 0 0 0 0 133.1 Afvikling af underskud 0 40 0 0-40 I alt 11.330 11.208 11.229 10.983-225 Totale udgifter (balance) 34.960 35.922 35.863 36.363 441-5 - Udskrevet d. 07-09-2015
Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 15/16 Boligafgifter og leje 201.1 Almene familieboliger 23.692 24.105 24.096 24.096-9 201.1 Almene ældrevenligeboliger 1.537 1.560 1.558 1.558-2 201.3 Erhverv (IS Vestforbrænding) 69 71 70 70-1 201.4 Institutioner (pensionistklub) 64 65 65 66 1 201.4 Institutioner (børnehaven) 273 277 277 277 0 201.5 Kældre m.v. 53 51 51 51 0 201.6 Garager, garagepladser 173 176 176 176 0 201.6 P-pladser og carporte 197 200 197 197-3 26.058 26.505 26.490 26.491-14 201.3 Erhverv, Netto 605 617 611 620 3 201.3 Erhverv, Netto tillægsleje 124 124 124 124 0 201.3 Erhverv, frisør 92 95 93 95 0 201.4 Institutioner, fritidscenteret 635 648 640 652 4 201.1 Forbedringsleje køkkener 1.630 1.596 1.596 1.575-21 Forbedringsleje facaderenov. 2.652 2.652 2.652 2.652 0 Forbedringsleje adgangssyst. 332 332 332 332 0 201.9 Merleje -165-165 -165-165 0 I alt 31.963 32.404 32.373 32.376-28 Andre indtægter 202.0 Renter 242 175 175 175 0 203.1 Tilskud fra boligorg. (jubilæum) 32 0 0 0 0 203.1 Tilskud fra disp.fonden (omb. inst.) 186 0 0 0 0 203.2 9 Drift af fællesvaskeri 454 450 450 450 0 203.3 9 Drift af selskabslokaler 103 130 130 130 0 203.3 9 Drift af hotel 23 20 20 20 0 203.3 9 Drift af solarium 2 0 2 2 2 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 0 I alt 1.042 775 777 777 2 Ekstraordinære indtægter 204.0 Huslejebidrag facaderenovering 2.939 2.743 2.743 2.548-195 206.0 Korrektion vedr. tidligere år 2 0 0 0 0 208.0 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 0 I alt 2.941 2.743 2.743 2.548-195 Indtægter i alt 35.946 35.922 35.893 35.701-221 Årets regnskabsoverskud 2014 986 Anslået overskud 2015-30 Lejeregulering 2016 662 Balance 36.932 35.922 35.863 36.363 Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 662.000 tkr. kr. - 6 - Udskrevet d. 07-09-2015
Noter til budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser, afdrag 468 515 437 455 Prioritetsydelser, renter og bidrag 146 61 135 118 Ydelser afviklede prioriteter (Dispositionsfonden) 482 642 642 642 Ydelser afviklede prioriteter (Landsbyggefonden) 963 1.285 1.286 1.285 Indekslån, Prioritetsafdrag 244 0 0 0 Indekslån, renter og bidrag 13 0 0 0 Indekslån, ydelsesstøtte staten -42 0 0 0 I alt 2.274 2.503 2.500 2.500 2 107.0 Vandafgift Kr. pr. m² 42,60 43,05 45,48 46,39 m² forbrug 39.451 43.500 41.500 41.500 Forbrugsafhægig afgift (vandafgift, Vandafledningsafgift, statsafgift) 1.681 1.873 1.910 1.925 I alt 1.681 1.873 1.910 1.925 3 109.0 Renovation Dagrenovation 872 878 915 934 Øvrige renovationsudgifter 64 80 75 75 I alt 936 958 990 1.009 4 112.1 Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed 607 4073/4688 2.472 2.472 2.472 2.794 Magnetkortgebyr 514 150/100 51 51 51 51 Varme pr. lejemål 514 106 55 55 55 55 I alt 2.578 2.578 2.578 2.900 5 114.0 Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder overarbejde og funktionærboligtilskud 2.612 2.608 2.585 2.652 Lønomkostninger gartner 802 861 849 869 Ekstra sommergartnere 65 100 65 100 Drift af ejendomskontor 126 110 150 110 Rengøring af fællesarealer 703 660 663 678 Rengøringsartikler m.m. 40 55 45 55 I alt 4.348 4.394 4.357 4.464-7 - Udskrevet d. 07-09-2015
Noter til budget 2016 6 115.0 Almindelig vedligeholdelse 41.363,45 m² pr. m² i 2015 24,18 pr. m² i 2016 22,65 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget 2014 10/6-15 2015 2015 elser 2016 115.1 Terræn 77 46 100 100 0 100 115.2 Klimaskærm 118 21 100 120 20 120 115.3 Bolig og erhvervsenheder 221 68 220 220 0 220 115.4 Fælles invendig 41 4 20 20 0 20 115.5 Tekniske installationer 296 72 350 400 50 337 115.6 Materiel 142 54 150 140-10 140 Udgift i alt 895 265 940 1.000 60 937 7 117.0 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo henlæggelse 502 402 337 237 212 162 Årets henlæggelse (konto 121.0) 350 335 350 375 400 400 Årets forbrug -450-400 -450-400 -450-400 Årets driftsudgift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 402 337 237 212 162 162-8 - Udskrevet d. 07-09-2015
Noter til budget 2016 9 Særlige aktiviteter, vaskeri Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2014 2015 2015 2016 Vaskeriindtægter (konto 203.2) 454 450 450 450 Indtægter i alt 454 450 450 450 Udgifter fællesvaskeri ( konto 118.1) Vedligeholdelse 2 10 10 10 Sæbe m.v. 142 100 100 100 Inventar m.v. 10 0 0 0 Rengøring 104 95 100 105 Opkobling vaskeri 2 3 3 3 Køb/salg magnetkort 0 0 0 0 Udgifter v. drift af fællesvaskeri i alt 260 208 213 218 Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) 194 242 237 232 9 Særlige aktiviteter, selskabslokaler Lejeindtægter, selskabslokaler (konto 203.3) 103 130 130 130 Indtægter i alt 103 130 130 130 I langtidsplanen ligger: Behandling af gulve, nyt tagpap, nye møbler og hvidevarer. Disse projekter er derfor ikke vist her. Udgifter v. drift af selskabslokaler i alt 100 100 100 100 Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) 3 30 30 30 9 Særlige aktiviteter, solarium Solarieindtægter, salg af kort (konto 203.3) 2 0 2 2 Indtægter i alt 2 0 2 2 Udgifter drift af solarium (konto 118.2) Vedligeholdelse 1 2 2 2 Udgifter v. drift af solarium i alt 1 2 2 2 Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) 1-2 0 0-9 - Udskrevet d. 07-09-2015
Noter til budget 2016 9 Særlige aktiviteter, hotel Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2014 2015 2015 2016 Lejeindtægter (konto 203.3) 23 20 20 20 Indtægter i alt 23 20 20 20 Udgifter drift af hotel (konto 118.2) Rengøring og vedligeholdelse mm. 11 15 15 15 Udgifter v. drift af hotel alt 11 15 15 15 Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) 12 5 5 5 9 Særlige aktiviteter, drift af fælles have og vej Udgifter Drift af fælles have og vej, skøjtebane (konto 118.2) 19 20 20 20 Udgifter v. drift af fælles have og vej i alt 19 20 20 20 Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) -19-20 -20-20 10 119.0 Diverse udgifter Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2014 2015 2015 2016 Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) 62 63 63 63 Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen 60 45 45 45 Jubilæum 31 0 0 0 Tilskud til Lundebjerg Fritidscenter 78 79 79 79 Beboeraktiviteter, incl. hobbyrum 3 20 20 20 Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv. 27 30 30 30 Andre udgifter 1 5 5 5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 50 0 50 Diverse udgifter i alt 262 292 242 292 11 129.0/130.0 Tab ved lejeledighed og fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo henlæggelse 73 40 17 2 2 2 Årets henlæggelse (konto 123.0) 160 175 185 205 210 215 Årets forbrug: Tab ved fraflytning -193-198 -200-205 -210-215 Ultimo henlæggelse 40 17 2 2 2 2 Saldo til incasso pr. 31/12-13 135.453 Saldo til incasso pr. 31/12-14 212.565 Satsen for egen dækning er kr. 316 pr. enhed i 2014 191.812 Satsen for egen dækning er kr. 319 pr. enhed i 2015 193.633-10 - Udskrevet d. 07-09-2015
Noter til budget 2016 12 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Forbedringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2014 2015 2015 2016 Kt. Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol 303-1 Ny adgangssystem 2030 4.222 352 353 342 340 Køkkener 2020 2.814 377 378 377 377 Køkkener 2021 1.510 185 185 185 185 Køkkener 2022 2.041 299 299 271 269 Ydelse vedr. alm. forbedringsarbejder i alt 1.213 1.215 1.175 1.171 Kt. Facaderenoveringslån 303-3 127 Byggeskadelån 2031 58.926 2.535 2.510 2.510 2.510 303-3 127 Byggeskadelån 2032 34.919 1.480 1.465 1.465 1.465 127 Byggeskadelån 2034 4.901 203 202 202 202 Ydelse vedr. byggeskadelån i alt 4.218 4.177 4.177 4.177 303-3 128 Ombygningslån 2034 3.961 274 274 262 260 303-3 128 Ombygningslån 2032 21.439 1.475 1.476 1.476 1.476 303-3 128 Ombygningslån 2032 39.156 2.992 2.992 2.876 2.855 Ydelse vedr. ombygningslån i alt 4.741 4.742 4.614 4.591 Terminsydelser i alt 10.172 10.134 9.966 9.939 Afskrivningsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2014 2015 2015 2016 Kt. Afskrivningsarbejder Udløbsår Afskr.sum 126 Køkkener 972 834 1.063 844 126 Faldstammer rør, ejd.kontor mm. 0 200 200 200 126 Ombygning institutionen Dækkes af tilskud fra disp.fonden 186 186 0 0 0 Afskrivninger i alt 1.158 1.034 1.263 1.044 Terminsydelser og afskrivninger total 11.330 11.168 11.229 10.983-11 - Udskrevet d. 07-09-2015
Afdeling 16-47 Lundebjerg Planlagt og periodisk vedligholdelse - Bilag til budget 2016 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 Div. asfaltarbejder, belægn. og beplantn. 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 3.600.000 Opholdsøer med grillpladser 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cykelstativer/overdækninger 0 90.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Udskiftning af trin på trapper til haver. 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Rep./udskiftning af støttemur 380.000 0 0 0 0 0 640.000 0 0 0 0 Ny "grædemur" ved Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rensning af vejbrønde 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Etablering af målerbrønd til KV til byggeren 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 garager, tagrender udskiftes 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 Optimering af lys på udearealer. 155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rør i jord. Løbende efter behov 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.500.000 Vask af containere 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Udskiftning af affaldscontainere 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Maling af skraldeøer 0 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000 0 60.000 Affaldshuse renoveres 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renovering/udskiftning af inventar i gårde.200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.000.000 Fældning af poppeltræer 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Låsesystem, udskiftning og vedligeholdelse 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 Terrassedøre i ældreboliger. 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afslibning og lakering af gulve i festhus 32.000 33.000 34.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 Ældreboliger, maling udvendigt. 90.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 350.000 Div. opretninger i flyttelejligheder. 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 8.000.000 Istandsættelse af lokaler og div. indkøb. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Afrensning af facader 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maling af trappeopgange og opgangsdøre395.000 0 395.000 0 395.000 0 395.000 0 395.000 0 1.975.000 Overfladebehandling af opgange - Hovedreng. 70.000 0 120.000 0 0 120.000 0 0 120.000 0 360.000 Udvendig vedligeholdelse af institutioner 100.000 115.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 135.000 Maling af varmecentral 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maling af institutioner (beboerhus) 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Udskiftning af garageporte. 39 stk. 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 Malerbehandling og rep. af garageporte/facader 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tagpap på hustage og garager udskiftes 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 8.800.000 Tagpap på beboerhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000 Tagrygning på ældreboliger udskiftes 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.900.000 Gennemgang af vinduer og døre i ydervægge 185.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 1.250.000 Dugruder 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 Abonnementer på alarmsystemer 25.000 25.000 26.000 26.000 27.000 27.000 28.000 28.000 28.000 28.000 252.000 Udskiftn. af back up batterier til adgangskontrol 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Side 12
Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 Vedl. af dørsamtale/adgangskontrol 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 270.000 Adgangskontrol, ny server 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Løbende udskiftn./vedl. af vand- og varmerør 150.000 150.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 750.000 Udestuer, tagnedløb ændres 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Udskiftning af toiletter 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Udskiftning af toiletter 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rengøring af tagrender. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Rep. og service på røglemme i opgange 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 Elektrolyse service 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Service på blødtvandsanlæg i vaskerier 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 80.000 Projekt solcelleanlæg 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Udskiftning af ventiler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 Renovering af rør i køkkener der udskiftes 75.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varmeanlæg, spædevand 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vedligeholdelse af varmemålere. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Udskiftning af varmefordelingsmålere 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 Div. varmearbejder/indregulering 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 Egain - energistyring 42.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 CTS anlæg 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Energi & Miljø abonnement 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 70.000 Nye doseringsanlæg i vaskerier 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Udskiftning af ventilationsmotorer 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 750.000 Service på vent.anlæg, rens og indreg. 75.000 75.000 675.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 1.950.000 Udskiftning af emhætter 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Serviceabonnement på maskiner i vaskerier. 100.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 1.400.000 Udskiftning af maskiner i vaskerier. 180.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Istandsættelse af vaskerier 0 0 0 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 Udskiftning af komfurer. 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 2.500.000 Udskiftning af hårde hvidevarer i fælleslokaler 20.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 Inventar til beboerhus 120.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Inventar, istandsættelse af ejendomskontor53.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Opslagstavler i opgange. 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Udskiftning af maskiner 160.000 45.000 25.000 25.000 20.000 600.000 600.000 15.000 45.000 25.000 1.545.000 PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE 7.495.000 4.963.000 5.770.000 4.721.000 4.742.000 4.917.000 5.753.000 4.063.000 4.708.000 4.073.000 46.282.000 HENLÆGGELSER PRIMO 9.717.000 6.535.000 5.885.000 4.728.000 4.920.000 5.391.000 5.787.000 5.447.000 6.897.000 7.802.000 78.020.000 ÅRETS FORBRUG -7.495.000-4.963.000-5.770.000-4.721.000-4.742.000-4.917.000-5.753.000-4.063.000-4.708.000-4.073.000-46.282.000 2.222.000 1.572.000 115.000 7.000 178.000 474.000 34.000 1.384.000 2.189.000 3.729.000 31.738.000 BUDGETTERET HENLÆGGELSE 4.313.000 4.313.000 4.613.000 4.913.000 5.213.000 5.313.000 5.413.000 5.513.000 5.613.000 5.713.000 57.130.000 HENLÆGGELSER ULTIMO 6.535.000 5.885.000 4.728.000 4.920.000 5.391.000 5.787.000 5.447.000 6.897.000 7.802.000 9.442.000 88.868.000 Side 13