Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale A, 6. sal, Sct. Knuds Park 6 Fraværende: Ingen Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Programforslag minibudgetseminar 2 2 Budget 2017-2020 4 3 Dialogmøde med bestyrelse for Specialskolen for Voksne 6 4 Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale 8 beskæftigelsesindsats 5 Orientering, Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune 2016 11
Hjørring Kommune Side 2. 00.30.10-S00-3-15 1. Programforslag minibudgetseminar Resumé Forslag til program for minibudgetseminaret d. 13. juni 2016 forelægges Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Jævnfør tidsplanen for budgetprocessen, som Økonomiudvalget godkendte 9. marts, skal der afholdes minibudgetseminarer i de enkelte fagudvalg i juni 2016. Det er for Arbejdsmarkedsudvalget planlagt til d. 13. juni. Til minibudgetseminaret deltager foruden Arbejdsmarkedsudvalget afdelingsledere, område-med samt udvalgte medarbejdere fra Administration og Service. Til minibudgetseminaret foreslås følgende program: 1. Indledning og præsentation af deltagerne 2. Præsentation af budgetrammerne og besparelseskravene for 2017 3. Forslag til emner til reduktionskatalog 4. Aktivitetsforudsætninger for udarbejdelse af budget for forsørgelsesydelser 5. Orientering om den videre budgetproces på Arbejdsmarkedsområdet Lovgrundlag LBK nr. 769 af 9/6 2015 om kommunernes styrelse. Økonomi Ingen bemærkninger Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Område-MED inviteres med til minibudgetseminaret.
Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Hjørring Kommune Side 3. Bilag: Ingen Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, - at Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til program for minibudgetseminaret. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget godkendte programmet for minibudgetseminaret.
Hjørring Kommune Side 4. 00.30.10-S00-3-15 2. Budget 2017-2020 Resumé Arbejdsmarkedsudvalget påbegynder drøftelse af aktivitetsforudsætningerne for de forskellige forsørgelsesydelser. Herunder præsenteres forvaltningens skøn for merudgifter som følge af den øgede flygtningestrøm. Der gives derudover en status på de økonomiske konsekvenser af refusionsreformen. Sagsfremstilling Budgettet for 2017-2020 tager for forsørgelsesydelsernes vedkommende udgangspunkt i aktivitetsforudsætningerne. Aktivitetsforudsætningerne fra 2016- budgettet er vedlagt som bilag 1 (s. 4 ff.). Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres på mødet for opdaterede aktivitetsforudsætninger, hvor der er foretaget justeringer indenfor den udmeldte ramme. På integrationsområdet er der foretaget beregninger på baggrund af de senest udmeldte tal for, hvor mange flygtninge og familiesammenførte, Hjørring Kommune forventes at modtage i de kommende år. Der skal i det kommende budgetforslag tages højde for merudgifter til forsørgelsesydelser, danskundervisning, tolke, midlertidig boligplacering mm. Arbejdsmarkedsudvalget vil på mødet blive præsenteret for de forventede ændringer. Status på refusionsreformen STARs værktøj til opgørelse af statsrefusion og medfinansiering vedrørende de områder, der er berørt af refusionsreformen, har været i brug siden årsskiftet. Som følge af den forsinkelse, der er i opgørelsen, er der på nuværende tidspunkt kun data for 1. kvartal., og det er forholdsvist usikkert at drage nogle endelige konklusioner endnu. Der gives en status på mødet. Lovgrundlag LBK nr. 769 af 9/6 2015 om kommunernes styrelse. Økonomi Ingen bemærkninger
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger Hjørring Kommune Side 5. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Bilag: 1. ARB Specifikke budgetbemærkninger 2016-2019 Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, - at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter aktivitetsforudsætningerne, som ligger til grund for de forventede forsørgelsesydelser i budget 2017-2020. - at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om de ekstraordinære udgifter som følge af de opdaterede forventninger til flygtningeantallet til efterretning. - at Arbejdsmarkedsudvalget tager status på refusionsreformen til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget godkendte indstillingerne.
Hjørring Kommune Side 6. 54.06.00-P35-1-16 3. Dialogmøde med bestyrelse for Specialskolen for Voksne Resumé Arbejdsmarkedsudvalget skal afholde årligt dialogmøde med bestyrelsen for Specialskolen for Voksne Vendsyssel. Sagsfremstilling Byrådet pålagde 30. oktober 2013 de relevante forvaltninger, at udarbejde en plan for opfølgningsmøder mellem de ansvarshavende udvalg og bestyrelser, i dets behandling af forslag til reviderede Styrelsesvedtægter for flere institutioner, herunder bl.a Specialskolen for Voksne Vendsyssel. På den baggrund anbefales, at Arbejdsmarkedsudvalget fastsætter tidspunkt for sit årlige dialogmøde med bestyrelsen for Specialskolen for Voksne Vendsyssel. Som forberedelse til dialogmødet foreslås, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter hvilke temaer og emner man ønsker drøftet på dialogmødet med bestyrelsen for Specialskolen. Lovgrundlag Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Hjørring Kommune Side 7. Bilag: Ingen. Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, - at udvalget fastsætter tidspunkt for dialogmøde med Specialskolens bestyrelse - at udvalget drøfter temaer for dialogmødet mellem udvalg og bestyrelse Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at dialogmødet afholdes den 27. juni 2016 kl. 8.30 på Specialskolen for Voksne. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede endvidere, at temaerne for dialogmødet vil være den overordnede strategiske udvikling på skolen i forhold til afhængigheden af eksterne samarbejdspartnere, budgetlægningen 2017 2020 samt endelig den fysiske planlægning.
Hjørring Kommune Side 8. 15.00.00-I02-2-16 4. Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats Resumé Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har fået udarbejdet beregningseksempler til alle landets kommuner, der skal vise hvilke økonomiske perspektiver, der er ved at investere i den kommunale beskæftigelsesindsats. Udvalget orienteres om beregningseksemplerne for Hjørring Kommune. Ingen af eksemplerne svarer til Hjørring Kommunes udvidede arbejdsrettede rehabiliteringsindsats. Sagsfremstilling Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har fået udarbejdet beregningseksempler til alle kommunerne, som kan danne inspiration til budgetarbejdet for 2017. Eksemplerne skal vise hvilke økonomiske perspektiver, der er ved at investere i den kommunale beskæftigelsesindsats for at skabe bedre resultater. Mploy har udarbejdet tre beregningseksempler, der viser de økonomiske perspektiver ved at investere i forskellige dele af beskæftigelsesindsatsen. Ingen af de tre beregningseksempler svarer til Hjørring Kommunes udvidede arbejdsrettede rehabiliteringsindsats. Intensiveret kontaktforløb for forsikrede ledige: Der investeres i intensiveret samtaleindsats for dagpengemodtagere, der har været på offentlig forsørgelse i mellem 5-26 uger. Denne gruppe modtager i beregningseksemplet 3 ekstra samtaler udover det antal samtaler, kommunen allerede afholder. I eksemplet opstilles tre forskellige antagelser om effekten af investeringen, nemlig at den gennemsnitlige varighed på ydelsen afkortes med henholdsvis 0,5 uge, 1 uge eller 1,5 uge. Øget indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere: Der investeres i en øget mentorindsats til halvdelen af målgruppen, der modtager ekstra mentorstøtte i 1 time om ugen i 26 uger, og der investeres i flere virksomhedskonsulenter, der skal skaffe virksomhedspraktikpladser til 20 pct. af målgruppen.
I eksemplet opstilles tre forskellige antagelser om effekten af investeringen, nemlig at målgruppen reduceres med henholdsvis 2 pct., 4 pct. eller 6 pct. Hjørring Kommune Side 9. Målgruppen for dette beregningseksempel udgør en delmængde af målgruppen for den udvidede arbejdsrettede rehabiliteringsindsats i Hjørring Kommune. Men indsatsen i eksemplet omfatter alene beskæftigelsesrettede indsatser og ingen af indsatserne på sundheds- og socialområdet, der udgør den helt overvejende andel af nye investeringer i den udvidede arbejdsrettede rehabiliteringsindsats i Hjørring Kommune. Øget brug af brobygning for uddannelsesparate unge: I eksemplet investeres i et brobygningsforløb til alle uddannelsesparate med mere end et halvt års varighed på offentlig forsørgelse, og der investeres i fastholdelsesmentorer for halvdelen af målgruppen. I eksemplet opstilles tre forskellige antagelser om effekten af investeringen, nemlig at andelen af uge, der kommer i uddannelse øges med henholdsvis 13 pct. point, 15 pct. point eller 17 pct. point. For alle tre beregningseksempler gælder at der opnås en kommunal besparelse - uanset hvilken antagelse man gør sig om effekterne, at antallet af personer i målgrupperne og udgifterne til forsørgelsesydelser er de faktiske i kommunen, at udgifter til indsatserne ikke er de faktiske i kommunen, men skønnes at være ens i alle kommuner at der er indregnet forventet skatteindtægt Der henvises til bilaget for en uddybning. Lovgrundlag Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Hjørring Kommune Side 10. Bilag: 1. Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats - beregningseksempler for Hjørring Kommune Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, - at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget finder dog, at den af STAR udarbejdede beregningsmodel er useriøs og uegnet til at beregne investeringspotentialer i kommunerne, idet - beregningsmodellen er fejlbehæftet ved at inddrage skattegevinster uden at tage højde for den kommunale udligning - de foreslåede værktøjer kun i begrænset omfang vil være effektfulde i forhold til de nævnte målgrupper - der mangler empiri der understøtter de anslåede effekter og gevinster. AU's beslutning tilgår STAR
Hjørring Kommune Side 11. 15.00.00-G00-22-15 5. Orientering, Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune 2016 Sagsfremstilling 1. Formanden - Orienterede om hændelsen på Jobcentret den 17. maj 2016 - Orienterede om seneste møde i Huset Venture 2. Medlemmerne - Vibeke Haaning orienterede om status for udmøntningen af aftalen med Blæksprutten - Michael Vajhøj orienterede om besøg på en socioøkonomisk virksomhed 3. Forvaltningen - Orienterede om status på partnerskabsaftalen på landbrugsområdet Beslutning
Hjørring Kommune Side 12. Underskrifter Ivan Leth Helmuth Zickert Vibeke Haaning Bjarne Mølgaard Jørgen Christensen Michael Vajhøj Line Kraghede Jensen