&9(+)8316à()*Œ)7%(1-2-786%8-32 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold til rådmand, udvalgs- og nævnsmedlemmer samt administrative opgaver og rådgivning i forhold til det udøvende system, herunder Y Skoler Y Dagpleje og daginstitutioner Y Fritidsfaciliteter og fritidsaktiviteter Y Opgaver for børn og unge med særlige behov )RUGHOLQJDIQHWWRGULIWVXGJLIWHU Fælles formål 13,1% Serviceafd. 13,1% Fritidsafd. 2,6% ) OOHVIRUPnO ) OOHVDGP 6NROHDIG,QVWLWXWLRQVDIG Fælles adm. 33,% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9% )ULWLGVDIG 6HUYLFHDIG Y Fælles opgaver vedrørende personale, planlægning og økonomi. Note: Udgifter til administrationen er ikke sammenlignelig, da en række administrative funktioner er placeret under andre budgetområder. Administrationen defineres som det ledelses og servicesystem der skal til, for at få kerneydelserne overfor børn og unge til at fungere, herunder varetages - Rådgivnings- og sekretariatsfunktioner for politikere - Rådgivnings- og administrationsfunktioner for institutioner, skoler, ungdomsskoler, klubber, foreninger og oplysningsforbund - Myndighedsfunktioner - Tilsyn og kontrolfunktioner - IT-funktioner - Økonomifunktioner - Personalefunktioner - Betjentfunktioner *SVQÅPSTKEZIVSKVIWYPXEXOVEZ *SVQÅP Administrationen skal fungere som et effektivt, moderne serviceorgan for rådmanden samt udvalgs- og nævnsmedlemmer, idet administrationen forbereder, rådgiver og vejleder samt implementerer politiske beslutninger og sikrer disses koordination. I forhold til det udøvende system skal administrationen løse en række driftsopgaver, herunder yde faglig og administrativ hjælp samt konsulentbistand. Administrationen skal endvidere sikre strategisk og organisatorisk udvikling af børn- og ungeområdet og udvikle opgaveløsninger under hensyntagen til de politiske målsætninger og samfundsudviklingen i øvrigt.
Administrationen sikrer samordningen af Børn- og Ungeforvaltningens opgaver med andre myndigheder og andre forvaltninger. 6IWYPXEXOVEZ Resultatkrav Handlinger 7IVZMGISVKERJSVHIXTSPMXMWOIRMZIEY Sikre at administrationen fungerer som et Løbende udvikle grundlaget for udvalgets effektivt og moderne serviceorgan for det arbejde. politiske niveau, herunder udarbejde og sikre informations- og beslutningsgrundlaget. 7IVZMGISKEHQMRMWXVEXMSRJSVHIX YHJ VIRHIRMZIEY I tæt samspil med det udøvende niveau skal administrationen bl.a. - Sikre strategisk og organisatorisk udvikling af børn- og ungeområdet, herunder sikre implementering og koordination af politiske beslutninger. - Sikre samordning af Børn- og Ungeforvaltningens initiativer og aktiviteter - Sikre samordning med andre myndigheder og forvaltninger - Sikre at opgaveløsninger er i overensstemmelse med gældende love, aftaler og overenskomster - Varetage løbende administration af bevillinger, herunder sikre styring af drifts- og anlægsaktiviteter. - Servicere det udøvende niveau via rådgivning og vejledning indenfor økonomiske, administrative og faglige anliggender Børn- og Ungeforvaltningens samlede opgavesæt udvikles løbende under hensyntagende til de politiske målsætninger og samfundsudviklingen i øvrigt. Y Der sættes fokus på det tværfaglige samarbejde. Y Organisation og indsatser analyseres og evalueres. Y Forandringsprocesser igangsættes og understøttes. Y Regler/procedure og arbejdsprocesser ændres løbende i overensstemmelse med udvikling af opgavesættet Y Elektroniske værktøjer udvikles fortsat m.h.p. understøttelse af forvaltningens opgavesæt. Herunder udvikling af - Informations- og erfaringsdatabaser - Elektronisk journaliserings- og dokumenthåndteringssystem til emnesager og journalsager - Økonomistyringsværktøjer Sikre at den enkelte medarbejder i Børnog Ungeforvaltningen har kendskab til de overordnede mål og værdier samt forventningerne til medarbejderne På alle niveauer i organisationen skal der ske formidling og drøftelser af Børn- og Ungeforvaltningens overordnede mål og værdier. Sikre medarbejdernes personlige og faglige udvikling, så de er i stand til at agere i overensstemmelse med mål og forventninger. Afholde medarbejderudviklingssamtaler samt skabe rammer for den nødvendige uddannelse.
&YHKIXXIVMRKWQIXSHI7X]VFEVISQVÅHIV * PPIWEHQMRMWXVEXMSR Byrådets tildeling Fordeling %HQMRMWXVEXMSR Der eksisterer ikke faste normer for tildeling af budgetbeløb til området. tet er således baseret på tidligere års serviceog aktivitetsniveau. 7EPKEJEHQMRMWXVEXMZI]HIPWIV Udgifterne budgetteres på baggrund af salg af ydelser. Nettodriftsbudgettet er derved udgiftsneutral i f.t. budgetområde 5.1 Fællesadministration. Ydelserne omfatter - Servicering af brugere med Navision og servicering af daginstitutioner vedrørende økonomiadministration - Administration af skolernes lærervi - karordning Den samlede bevilling fordeles på baggrund af den udmeldte budgetramme, tidligere år aktivitets- og serviceniveau og det aktuelle budgetbehov indenfor de enkelte delområder. Udgifter og indtæger budgetteres under FA, da ydelserne leveres af h.h.v. Økonomikontoret og Personalekontoret. I år 21 finansieres ca. 3,5 normering ved salg af administrative ydelser.
&IZMPPMRKWSTP]WRMRKIVSKXEOWXIV - 1. kr. - 22-priser Regnskab 2 21 22 23 overslag 24 25 Driftsvirksomhed Udgifter... - heraf styrbar.. - heraf ikke styrbar 39.499 36.745 36.745 37.379 37.379 Indtægter... - heraf refusion.. -2.353-1.455-2.42-2.42-2.42-2.42 I alt drift... 37.146 35.29 34.959 Anlægsvirksomhed Udgifter... Indtægter... I alt anlæg... 7TIGMJMOEXMSR -1. kr. - 22-priser Regnskab 2 21 22 23 overslag 24 25 Driftsvirksomhed Styrbare nettoudgifter Fælles formål 1).. 6.69 5.24 4.566 4.552 4.551 4.551 Fællesadm.... 11.586 1.743 Skoleafd.... 4.45 4.395 4.294 4.29 4.29 4.29 Institutionsafd... 2.849 2.843 2.778 2.776 2.776 2.776 Fritidsafd.... 7.351 7.356 7.189 7.183 7.183 7.183 Serviceafd.... 4.841 4.713 4.592 4.586 4.586 4.586 Driftsudg. i alt.. 37.146 35.29 34.958 34.925 34.925 1) Regnskab 2 er incl. midlertidig bevilling til særlige indsatser, fra år 21 er bevilling vedr. støtte til frivilligt soicalt arbejde overført til budgetområde 5.5 Service RWYQ - 1 kr. - 22-priser Regnskab 2 21 22 23 overslag 24 25 Lønsum... 33.831 3.462 31.185 31.168 31.168 31.168
&YHKIX RHVMRKIV * PPIWEHQMRMWXVEXMSR - 1 kr. - 22-priser 22 23 overslag 24 25 Drift Bevillingskontrol 1/6 21 Lønregulering... Omprioritering Administration... Tekniske og politiske ændringer Fællesomkostninger på IT-området... Udmøntning af administrativ besparelse.. Total... * PPIW Y I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 1/6 21 er der fra år 21 meddelt bevilling til lønregulering. Y Administrationsområdet reduceres med 655. kr. Y Fællesomkostninger på IT-området vedrørende fælles back-up løsning, drift af Notes, Schultz Lovguide, kommunikationsudgifter og licenser til helpdesk overflyttes til Borgmesterforvaltningen. Y Udmøntning af administrativ besparelse jf. budgetvedtagelse 21.