Pr. 1/ dækker området aktiviteter i forbindelse med administration og drift af:

Transkript

1 &9(+)8316à()/31192%)&=+2-2+)6 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Bevillingen omfatter aktiviteter vedrørende drift og vedligehold af de kommunale ejendomme. Portefølgen omfatter såvel udlejningsejendomme som ejendomme til kommunal anvendelse. Udlejningsejendommene skal sikre, at kommunen kan stille boliger til rådighed for EROLJVRFLDOHNOLHQWHU, IO\JWQLQJHRJSHUVRQHU VRPVNDOJHQKXVHVLIRUELQGHOVHPHG JHQQHPI UHOVHDIE\IRUQ\HOVHVRSJDYHU Aktiviteterne på de ejendomme, som kommunen selv anvender, omfatter drift, vedligehold og energistyring. De administrative udgifter til planlægning, styring og tilsyn af området afholdes over administrationsbevillingen i Miljø- og Teknikforvaltningen. &IFSIPWIWSKIVLZIVZWINIRHSQQI Pr. 1/8-21 dækker området aktiviteter i forbindelse med administration og drift af: /SQQYREPIF]KRMRKIV &YHKIXSQVÅHIXJSVHIPXTÅ LSZIHEOXMZMXIXIV 2IXXSYHKMJXIVÂÂI\GPÂPINIÂSK WEPKWMRHX KXIV Â9HPINRMRK Â:IHPMKILSPH Â%HQMRMWXVEXMSRWF]KRMRKIV Â6IRK VMRK $QWDO Ejendomskategori Ejendom Bolig Erhverv Diverse Beboelsesejendomme Lejede ældreboliger Almene ældreboliger Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Offentlige toiletbygninger I alt Kategorien beboelsesejendomme anvendes delvist til akut husning af boligsociale klienter og flygtninge samt midlertidig og permanent genhusning i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Lejede ældreboliger anvendes til ældre og personer med handicap. Kategorien almene boliger omfatter boliger finansieret efter reglerne i Lov om boliger for ældre og personer med handicap og Lov om almene boliger. Kategorien erhvervsejendomme udlejes hovedsagelig til mindre, private virksomheder. Kategorien andre faste ejendomme udlejes/stilles til rådighed for primært daginstitutioner og foreningsformål. Lovgrundlaget er de gældende boliglove. %HQMRMWXVEXMSRWF]KRMRKIV Omfatter 6 kommunale samt 3 lejede bygninger med 17 eksterne lejemål. Området dækker udgifter/indtægter i forbindelse med drift af kommunale administrationsbygninger. Som nærmere definition på driftsudgifter kan nævnes: skatter, forbrugsafgifter, rengøring, drift af eventuelt tyverianlæg, vægterordning, nøglesystem Vedligehold af bygningerne afholdes af delbevillingen til bygningsvedligehold.

2 /SQQYREPIF]KRMRKIV &]KRMRKWZIHPMKILSPH Dette område berører ca. 335 kommunale ejendomme med et samlet areal på ca m 2 inkl. nettotilgang af nye bygninger med m 2 (opgjort primo marts 21). Undtaget fra området er: Y beboelses-, erhvervsejendomme og offentlige toiletter Y ejendomme tilhørende Park- og Vejafdelingen og forsyningsvirksomhederne Y skoler med selvstyre Y indvendig vedligehold i institutioner og administrative afdelinger, hvor en ansvarlig ledelse kan påtage sig opgaven. Energistyring Området vedrører ca. 635 ejendomme (areal er 953. m 2 ), hvor Odense Kommune betaler mere end 5% af energiudgiften, det vil sige også selvejende institutioner, foreningsejede lokaler, institutioner med selvstyre m.v. Der tages udgangspunkt i den overordnede politik, og de retningslinjer, som er gældende for energieffektivisering i kommunale bygninger. Lovgrundlaget er byggeloven med tilhørende bekendtgørelse og cirkulærer, for eksempel BR 95 og ELO-syn, samt lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger med flere. Målgruppen er brugere af ejendommene, det vil sige ansatte ved Odense Kommune samt Odense Kommune i egenskab af bygningsejer. Nedrivninger Området omfatter nedrivning og fjernelse af bygninger m.v. på kommunale ejendomme, som regel i forbindelse med køb eller salg. 6IRK VMRKWIVZMGI Området varetager rengøring/servicering af kommunale bygninger og institutioner og beskæftiger på helårsbasis ca. 5 medarbejdere. Medio 21 omfattter området rengøring/servicering af 15 ejendomme og institutioner, eller i alt ca. 54. m 2 dagligt. -RXIVRILYWPINIV Området omfatter aktiviteter i forbindelse med lejefastsættelse og indgåelse af lejemål i kommunale ejendomme, der anvendes til kommunale formål. 1MSOV (VMJXWYHKMJXTÅ INIMRHX KXIVTÅ 7EPKWMRHX KXIV *SVQÅPSTKEZIVSKVIWYPXEXOVEZ &IFSIPWIWSKIVLZIVZWINIRHSQQI *SVQÅP Det overordnede mål er effektivt at administrere, udleje og vedligeholde/servicere beboelses- og erhvervsejendommene m.v. Endvidere at sikre, de kommunale ejendomme opretholder deres økonomiske funktionelle værdi samt at de fremstår og benyttes energiøkonomisk optimalt.

3 (IPQÅP Det er et delmål at sikre lønsomhed gennem en konstant omkostningsstyring samt at sikre optimale lejeindtægter efter reglerne for omkostningsbestemt husleje eller anden speciallovgivning og under iagttagelse af det lejedes værdi og markedslejen. Endvidere er det et delmål at fastholde et højt vedligeholdsniveau samt at forbedre ejendommenes stand således at disse til stadighed opfylder nutidens krav til installationer, isolering m.v. Indenfor budgettets rammer er der mulighed for, at lejere i såvel boliglejemål som erhvervslejemål - efter nærmere aftale - kan få gennemført forskellige former for forbedringer. Det kan være udskiftning af køkkener, modernisering af baderum, nye vinduer eller en anden form for istandsættelse og genopretning. Moderniseringerne gennemføres primært som frivillige aftaler med lejeregulering til følge. %OXMZMXIXWRMZIEYWIVZMGIRMZIEY Beboelsesejendommene er med til at løse boligbehovet for boligsociale klienter, flygtninge og personer som skal genhuses såvel midlertidigt som permanent i forbin-delse med gennemførelse af byfornyelsesprojekter. Antallet af boliger, der kan benyttes til løsning af disse behov udgør ca. 5 boliger. Antallet af investorejede ældreboliger udgør 952. Antallet af ældreboliger finansieret efter Lov om almene boliger udgjorde pr i alt 379 lejemål. Ældreboliger, såvel kommunale som lejede, samt plejeboliger finasieret efter Lov om almene boliger medvirker til at opfylde kommunens opgave med at tilvejebringe egnede boliger til ældre og handicappede. Erhvervsejendomme samt andre faste ejendomme giver kommunen mulighed for at huse mindre virksomheder, institutioner, foreninger m.v. Erhvervsejendommene er primært erhvervet af planmæssige årsager. /SQQYREPIF]KRMRKIV /SQQYRIRWYHPINRMRKWZMVO WSQLIHWOEPQIHZMVOIXMPEX QYPMKK VIOSQQYREPFSPMK ERZMWRMRK (IWYHIREHQMRMWXVIVIWYHPIN RMRKEJ PHVIFSPMKIVFÅHIJSV TIRWMSRWOEWWIJMRERWMIVIHI FSPMKIVSKJSVHIOSQQYREPX INIHIWX XXISKTPINIGIRXVI &YHKIXXIVMRKWQIXSHI Lejen for beboelseslejemål herunder for lejede ældreboliger fastsættes efter reglerne i lejeloven og boligreguleringsloven. Lejen fastsættes som omkostningsbestemt leje og under iagttagelse af det lejedes værdi. Lejen for kommunale ældreboliger fastsættes efter bestemmelser i Lov om almene boliger. Udlejningen af erhvervslejemålene sker i konkurrence med andre private udlejere, og lejen fastsættes til markedsleje. Lovgrundlaget udgøres af erhvervslejeloven. Udlejning af lejemål i andre faste ejendomme sker ofte til andre kommunale forvaltninger, og lejen fastsættes hovedsagelig til markedsleje eller efter kapitalafkast i.h.t. budgetteringsmetode for interne huslejer. %HQMRMWXVEXMSRWF]KRMRKIV *SVQÅP Gennem udnyttelse af den opbyggede ekspertise og gennem stordriftsfordele, at minimere udgifterne til bygningernes drift. (VMJXWYHKMJXQMS

4 /SQQYREPIF]KRMRKIV (IPQÅP Disse skal drives og passes således, at brugernes aktiviteter understøttes på en hensigtsmæssig og tidssvarende måde. %OXMZMXIXWRMZIEYWIVZMGIRMZIEY Som pilotprojekt er udført kombineret tyverialarmering og adgangskontrol på områdekontor Tarup. Der indføres adgangskontrol på Odense Slot i 21/22, og det er hensigten at videreføre lignende systemer på øvrige administrationsbygninger. Planlægning, udbud og implementering sker i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma. :IHPMKILSPH 1MSOV (VMJXWYHKMJX ERP KWYHKMJX -EPX 3ZIVZIHPMKILSPHIPWIWFYH KIXXIXEJLSPHIWYHKMJXIVXMP JEWXLSPHIPWIEJIRIVKMFI WTEVIRHIJSVERWXEPXRMRKIV 4ÅERP KWFYHKIXXIXIVHIV EJWEXQMSOVXMPKIR RIQJ VIPWIEJIRIVKMFIWTE VIRHIJSVERWXEPXRMRKIVHIV LEVIRXMPFEKIFIXEPMRKWXMHTÅ QMRHVIIRHÅV 8MPFEKIXEPMRKIRWOIVZIHEX IRIVKMFYHKIXXIVRIVIHYGI VIWHIWXIHIVLZSVHIVIV KIRRIQJ VXIRIVKMFIWTE *SVQÅP Delbevillingens overordnede formål er at bevare bygningernes økonomiske og funktionelle værdi ud fra et givet kvalitetsniveau samt sikre et lavt energiforbrug og et godt indeklima. (IPQÅP Bygningsvedligehold. Bygningsvedligehold tilrettelægges og gennemføres således Y det forebyggende vedligehold (baseret på konstaterede behov) skal fremmes og planlægges for at minimere akutte arbejder Y brugere af ejendomme inddrages i identifikation og planlægning af vedligeholdsarbejderne Y økonomisering med de bevilgede midler søges opnået gennem en målrettet indsats, som blandt andet indebærer en tæt koordinering til andre bygningsmæssige opgaver som forandringer, tilbygninger og energibesparende foranstaltninger og indeklimaarbejder Y den årlige vedligeholdscyklus på hver ejendom mindst omfatter følgende faser: - konstatering af behov gennem en besigtigelse og udarbejdelse af vedligeholdsplan - prioritering af vedligeholdsarbejder i samarbejde med brugerne - udførelse af fastlagte opgaver - dokumentation. Energistyring Energibesparende foranstaltninger skal indebære, at der løbende sker en påvirkning for at: Y opnå nye energibesparelser Y fastholde energibesparelser opnået gennem tidligere indsats Aktiviteter herunder kan være: Y afvikle energiregnskab på områdets 635 ejendomme Y støtte til CTS-brugere Y videnformidling til driftspersonale

5 Y kampagner og konsulentindsats for at påvirke adfærd, teknik og systemer for mindre energiforbrug og lavere miljøbelastning Y gennemføre nye projekter, som bidrager til en mindre energiregning for Odense Kommune (kriterium p.t. tilstræbes 6 års tilbagebetalingstid) Y gennemføre lovpligtige ELO-syn. Personaleudgifterne til energistyring afholdes af administrationsbevillingen. /SQQYREPIF]KRMRKIV %OXMZMXIXWWIVZMGIRMZIEY I forhold til budget 21 har Ejendomsafdelingen overtaget vedligeholdelsesforpligtelsen for ejendomme med netto m 2. &YHKIXXIVMRKWQIXSHI Princippet er kr./m 2 (i 21 er beløbet som gennemsnit 64. kr./m 2 ). Hertil kan tillægges beløb for særlige opretninger på bygninger. Indsats på energistyring er afhængig af meddelt bevilling. /SQQYREPIF]KRMRKIV6IRK VMRK7IVZMGI *SVQÅP Områdets overordnede formål er - i konkurrence med privat eller anden kommunal aktivitet - som servicefunktion at tilbyde rengøring af kommunale bygninger/institutioner. Endvidere tilbydes funktioner som vinduespolering, gardinvask, tæpperens, tømning af kanylebokse, vask og linnedservice, aflæsning af el og vand, samt rådgivning i forbindelse med indkøb og tilrettelæggelse af uddannelse. (VMJXWYHKMJXQMSOV 9HKMJXIRZMHIVIJEOXYVIVIWXMP FVYKIVIHIVJÅVKNSVXVIRX (IPQÅP Det er et delmål i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af rengøringen at understøtte bygningsvedligeholdelse og energibesparelse, herunder at forbedre indeklimaet. %OXMZMXIXWWIVZMGIRMZIEY Funktionen er en servicefunktion, der i samarbejde med brugerne/kunderne - efter indgåede aftaler og fastlagte instruktioner - søger at løse sine opgaver på et højt niveau. Som pilotprojekt er i samarbejde med kommunens Miljøkontor siden 1997 gennemført miljøledelse inden for området. &YHKIXXIVMRKWQIXSHI Aktiviteten inden for området søges løbende tilpasset i forhold til indgåede aftaler/ indtægtsgrundlaget, således at budgettet - set over en periode - er udgiftsneutral. -RXIVRILYWPINIV *SVQÅP Områdets formål er, efter gældende bestemmelser, at fastsætte lejen for intern anvendelse således, at omkostningerne herved synliggøres for lejer/bruger. Hvis et lejemål fraflyttes, beholder den forbrugende afdeling budgettet til interne huslejer, medens ejendomsafdelingen får til opgave at udleje lejemålet til anden side, eller at indstille

6 /SQQYREPIF]KRMRKIV lejemålet til salg. Hvis en aktivitet kræver yderligere ejendomsressourcer skal udgiften hertil medtages i beslutningsgrundlaget for aktivitetsudvidelsen. %OXMZMXIXWRMZIEY Aktiviteterne dækker intern anvendelse af lokaler inden for følgende budgetområder: %XGJHWRPUnGHU 1.1 Fællesadministration, Borgmesterforvaltningen Brand- og Beredskabscenter Kommunale Bygninger Veje- og grønne områder Kollektiv Trafik Fællesadministration, Ældre og Handicapforvaltningen Pleje- og omsorg Handicap- og Psykiatri Museer Biblioteker Job og Bistand Fællesadministration, Børn- og Ungeforvaltningen Dagpleje- og daginstitutioner Fritid Service Tandpleje... Lejemål i alt... Antal lejemål Under området medtages ikke samtlige interne anvendelser, idet en række lejemål har en beliggenhed og/eller indretning, der er så specialiseret, at anden anvendelse af bygningen ikke er realistisk. Undtaget for intern husleje er rådhus, museer, skoler, ungdomsskoler og -klubber, og en række ejendomme, der anvendes til fritidsformål. For disse områder er det vurderet, at betaling af interne huslejer ikke vil tjene et økonomiseringsformål. &YHKIXXIVMRKWQIXSHI Lejefastsættelsen foretages efter følgende principper: Hvor omkostninger til bygningsvedligehold, ejendomsskatter m.v. afholdes af brugerne er den interne husleje fastsat til 7% af den seneste ejendomsvurdering (kapitalafkast), medens huslejen er fastsat til "det lejedes værdi" i henhold til erhvervslejelovgivningen for de lejemål, hvor bygningsvedligehold og drift ikke afholdes af den forbrugende afdeling, men af Miljø- og Teknikforvaltningen, Ejendomsafdelingen på budgetområde 2.3 Kommunale Bygninger

7 &IZMPPMRKWSTP]WRMRKIVSKXEOWXIV /SQQYREPIF]KRMRKIV - 1. kr priser Regnskab overslag Styrbare udg.... Ikke styrbare udg. I alt drift... I alt anlæg Anlægsvirksomhed TIGMJMOEXMSR&IFSIPWIWSKIVLZIVZWINIRHSQQI -1. kr. - Regnskab 22-priser Beboelsesejendom Erhvervsejendom Andre faste ejd.. Offentlige toiletter Ældreboliger Ikke styrbare udg $QO JVYLUNVRPKHG Salg af ejendomme Odense seminarium Plejehjemmet Sdr. Boulevard... Anlægsudg. i alt overslag

8 /SQQYREPIF]KRMRKIV 7TIGMJMOEXMSR%HQMRMWXVEXMSRWF]KRMRKIV -1. kr. - Regnskab 22-priser overslag Fælles udgifter Interne huslejer.. Dalumvej 95 Områdekontor... Nørregade Odense Slot... Slotsgade 5 /Vindegade... Tolderlundsvej 2. Vollsmose Allé 16 Områdekontor... Klosterbakken13-15 Skulkenborg 1... Områdekontor Rosengård... Områdekontor Tarup... Sivlandvænget 6 Hjælpemiddeldepot Styrbare udgifter $QO JVYLUNVRPKHG Ombygning af elevatorer... Anlægsudg. i alt &YHKIX RHVMRKIV - 1 kr priser overslag Reduktion i budget til administrationsbygn. Lejeindtægt for Klosterbakken Lønregulering for art Ændringer i alt

9 7TIGMJMOEXMSR:IHPMKILSPH -1. kr. - Regnskab 221-priser overslag /SQQYREPIF]KRMRKIV Vedligeholdelse af bygninger... Styrbare udgifter Ramme til energibesparende foranstaltninger *... Nedrivninger *.. Sikr.af elevatorstole Vedligeh. af kom. bygninger *... Od. gl. Banegård. Klosterbakken 2.. Nørregade 6... Kaserneskolen.. Anlægsudg. i alt $QO JVYLUNVRPKHG *) frigives samtidigt med budgettets vedtagelse &YHKIX RHVMRKIV - 1 kr priser overslag Bygningsvedligeholdelse - tilgang af arealer Reduktion af budget til bygningsvedligehold Ændringer i alt

10 /SQQYREPIF]KRMRKIV 7TIGMJMOEXMSR6IRK VMRK - 1. kr. - Regnskab 22-priser overslag Styrbare udgifter TIGMJMOEXMSR-RXIVRILYWPINIV - 1. kr priser Regnskab overslag Fællesadm. Bormesterforv... Brand og beredskabscenter. Kommunale bygninger... Veje og grønne omr Kollektiv trafik.. Fællesadm. Ældreog handicapforv.. Pleje og omsorg.. Handicap og psykiatri... Museer... Biblioteker... Job og bistand... Fællesadm Børn og ungeforv.... Dagpleje og inst.. Fritid... Service... Tandpleje Ikke styrbare udg RWYQ - 1 kr priser Regnskab overslag Lønsum