De samlede nettodriftsudgifter fordelt på kontorer:

Transkript

1 &9(+)8316à()*Œ00)7%( %8-32 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området omfatter aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: Y Tværgående samordning af kommunens økonomiske, planlægningsmæssige og juridiske administration, samt løn- og personaleadministration Y Odense Kommunes Kursuscenter Y Udgifter til kommunens elever. Udgifter til social- og sundhedsuddannelserne afholdes under Ældre- og Handicapforvaltningen - budgetområde 3.1 og pædagogpraktikanter i Børn- og Ungeforvaltningen - budgetområde 5.3. *SVQÅPSTKEZIVSKVIWYPXEXOVEZ Det overordnede mål for budgetområdet er, at Borgmesterforvaltningens administration fungerer som et effektivt serviceorgan for byrådets medlemmer, de øvrige forvaltninger, borgere og virksomheder. De samlede nettodriftsudgifter fordelt på kontorer: kr. - -priser Ledelsessekretariatet... Rådhuskontoret... Byrådssekretariatet... Erhvervs- og Planlægningskontoret... - og skontoret... Forhandlings- og Personalepolitisk kontor... IT-kontoret... Uddannelsescenter... Løn og Pension... er Z VKÅIRHIEHQMRMWXVEXMSR *SVQÅP Målet for kontorerne er at fungere som et effektivt serviceorgan for byrådets medlemmer, de øvrige forvaltninger, borgere og virksomheder. (IPQÅP Y At rådgive på en effektiv måde med mindst mulig brug af ressourcer Y At varetage generel tværgående økonomisk, planlægningsmæssig, juridisk og personalemæssig administration Y At udøve en hurtig, kvalificeret og smidig sagsbehandling

2 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR Y At udføre en effektiv og kvalitetsbevidst løn- og personaleadministration for kommunens ansatte samt ansatte i selvejende og selvforvaltende enheder, hvormed der er indgået lønadministrationsaftale Y At fastholde målsætningen om rigtig løn til tiden Y At der sker fortsat udbygning af den decentrale løn- og personaleadministration gennem øget anvendelse af informationsteknologi med teknisk og faglig service- og konsulentvirksomhed Y At varetage kommunens samlede behov med hensyn til edb, herunder edb sikkerhed, -rådgivning, -udvikling og -uddannelse Y At gennemføre databehandling og mangfoldiggørelse (Kopicentralen) Y At telefoncentralen på en effektiv og smidig måde servicerer samtlige forvaltninger, byens borgere og virksomheder Y At Stadsarkivet på en effektiv måde varetager opgaver for og servicerer samtlige forvaltninger og formidle byens historie Y At Erhvervs- og Planlægningskontoret skal støtte/styrke eksisterende arbejdspladser, samt støtte og iværksætte initiativer, der kan tiltrække nye arbejdspladser. -RHX KXWH OOIXZMVOWSQLIH ZIHOSTMGIRXVEPSKP REHQMRM WXVEXMSR %OXMZMXIXWRMZIEYWIVZMGIRMZIEY For den tværgående administration eksisterer der to områder med betydelig indtægtsdækket virksomhed. For det første er der for kopicentralen i år budgetteret med en indtægt på 2,2 mio. kr., der kan henføres til produktion fra kopivirksomhed m.v. samt decentral print for samtlige forvaltninger. For det andet er der i forbindelse med indgåede lønadministrationsaftaler med selvejende og selvstyrende enheder budgetteret med indtægter på 2,5 mio. kr. for. Stadsarkivet har i arkiver på i alt ca. 6 hyldekilometer. Dette tal vil i takt med den planlagte udbygning i Kirkendrup stige til 9 hyldekilometer. I forventes der arkiveret i alt ca. hyldemeter. &YHKIXXIVMRKWQIXSHI Udgifterne til området budgetteres på grundlag af: Y Den af byrådet vedtagne lønsumstyring, som indebærer, at alle udgifter til løn, ATP m.v. skal afholdes indenfor den afsatte lønsum Y Fastsatte krav til ressourceforbrug Y serfaring og aftaler vedrørende udgifter til store fælles edb-systemer. Indtægterne for området budgetteres på grundlag af: Y Forventet salg af ydelser vedrørende lønadministration m.v. til selvstyreinstitutioner og andre Y Forventet salg af ydelser vedrørende kopiering og trykning

3 Y Forventet salg af byrådsdagsordner m.v. * PPIWEHQMRMWXVEXMSR 3HIRWI/SQQYRIW9HHERRIPWIWGIRXIV *SVQÅP Odense Kommunes Uddannelsescenter har til formål: Y At levere udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter, som kan dække kommunens behov for obligatoriske og strategiske kurser efter Uddannelsesudvalgets anvisning. (IPQÅP Y De uddannelsespolitiske retningslinier, uddannelsescentret arbejder efter, er nedfældet i virksomhedsplanen Y Brugerudvalget inddrages med henblik på rådgivning og vejledning i relation til planlægning og gennemførelse af uddannelsescentrets aktiviteter. Endvidere skal brugerudvalget inddrages formidlende vedrørende aktuelle uddannelsesønsker og behov i basisorganisationen Y Det er uddannelsescentrets mål at kvalitetssikre kursusudbuddet. Dette sker ved brugertilfredshedsundersøgelser umiddelbart efter endt kursusgang. Y Det er målet, at uddannelsescentret skal finansiere 40% af driftsudgifterne Udgifter vedrørende ejendom og driftspersonale ekskl. driftsudgifter til inventar samt udgifter til bygningsvedligeholdelse via indtægsdækket virksomhed. %OXMZMXIXWRMZIEYWIVZMGIMZIEY Andelen af kursusindtægter set i forhold til udgifter til ejendom og driftspersonale udgør: -priser Udgifter... Indtægter overslag 4 Andel i pct /YVWYWMRHX KXIVRIH OOIVM GETGXEJYHKMJXIVRIXMP INIRHSQWSKHVMJXWTIVWSREPI &YHKIXXIVMRKWQIXSHI Uddannelsescentrets økonomi baseres delvist på tilskud fra Odense Kommune og delvist på indtægter fra kurser m.v. Indtægterne for området budgetteres på grundlag af forventet salg af kurser og kantinesalg. Udgifterne for uddannelsescentret budgetteres på baggrund af udgifter til kurser, personale, ejendom og kantine.

4 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR 9HKMJXIVXMPOSQQYRIRWIPIZIV *SVQÅP Y At kommunen bidrager med det antal elevpladser, der er behov for. (IPQÅP I forventes antallet af elever (ekskl. elever på social- og sundhedsuddannelser og pædagogpraktikanter) i Odense Kommune at udgøre. Heraf er optaget som elever dette år. %OXMZMXIXWRMZIEYWIVZMGIRMZIEY Odense Kommune optager fra til et uændret antal elever. Et antal kontoreleverne tilbydes en vikaransættelse i 1 år efter færdiguddannelsen. Ordningen omfatter i og 3 ca. 6 kontorelever årligt. Udvikling i antal elever: -IVHIVIPIZIV Elever... Elever... Elever... Elever 3... Tilgang 46 Afgang 46 Antal I årene 4 og forventes elever. &YHKIXXIVMRKWQIXSHI Udgifterne til området budgetteres på grundlag af: Y Normbudgettering i forhold til antal elever i -, herunder udgifter til elevernes ophold og undervisning på diverse uddannelsesinstitutioner. Indtægterne for området budgetteres på grundlag af: Y Forventede refusioner vedrørende Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Udgifter og refusioner vedr. elever sammenfattes i nedenstående tabel. -priser Elevudgifter i alt. Refusion i alt overslag

5 &IZMPPMRKWSTP]WRMRKIVSKXEOWXIV * PPIWEHQMRMWXVEXMSR &IZMPPMRK -priser Driftsvirksomhed 3 overslag 4 Styrbare udgifter Udgifter Indtægter TIGMJMOEXMSR -priser Driftsvirksomhed netto Ledelsessekretariatet overslag Rådhuskontoret Byrådssekretariatet Erhvervs- og Planlægningskontoret og skontoret Forhandlings- og Personalepolitisk kontor IT-kontoret Uddannelsescenter Løn og Pension ) Incl. nettoudgifter til Rådhuset og kantinedrift. 2) Incl. nettoudgifter til elever. 3) Incl. nettoudgifter til bygningsdrift.

6 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR : WIRXPMKIFYHKIX RHVMRKIVMJSVLSPHXMPFYHKIX -priser Ingen prisregulering fra til... Elever, lønrefusion ved skoleophold... Tilskud fra Teknologifonden vedr. IT-plan ØU 1/11... EGU (erhvervsgrunduddannelsen), Byråd 31/1... Ny adm. aftale for el og varme, Byråd 13/12... ændringer i alt... Driftsvirksomhed overslag RWYQ -priser Lønsum overslag EOWXIV Enhedstakst Salg af byrådsdagsordener... overslag