Oversigt poster (uddybes efterfølgende i noterne) Der er indsat budgettal i -priser Forslag budget for Øhavsmuseet Hovedposter (parentes henviser til note nr.) Fordeling af udgifter i budget Tværgående funktioner Langeland Faaborg Fælles leder og bogholder løn (note 1) 1.120.000 1.120.000 560.000 560.000 Drift tværgående (note 2) 400.000 400.000 200.000 200.000 Arkæologi Sydfyn løn 3 inspektører (note 3) 1.500.000 1.500.000 750.000 750.000 Drift arkæologi (note 4) 75.000 75.000 37.500 37.500 Andel bevaringscenter Fyn/Konservering (5) 515.000 515.000 257.500 257.500 Subtotal brutto tværgående udgifter 3.610.000 3.610.000 1.805.000 1.805.000 Statstilskud konservering (6) fratrækkes -490.000-490.000 Statstilskud i øvrigt (7) fratrækkes -2.210.000-2.210.000 Subtotal netto (statstilskud trukket fra) 910.000 910.000 455.000 455.000 Lokale funktioner i de to kommuner Langeland Faaborg Nyere tid inspektører, forvaltere, arkivar (8) 2.592.000 2.592.000 1.066.000 1.526.000 Flexjob Langeland (note 9) 277.000 277.000 277.000 Inspektør landskabsmuseum (note 10) 500.000 500.000 500.000 Koldkrigsmuseum Langelandsfort (note 11) 550.000 550.000 550.000 Jens Winthersvej/Østergade Rudkøbing (12) 375.000 317.000 317.000 Skovsgaard, Langeland (note 13) 2.000 2.000 2.000 Mjølner, Langeland (note 14) 25.000 25.000 25.000 Holkegade og Kaleko, Faaborg (note 15) 300.000 300.000 300.000 Arrest og arkiv, Faaborg (note 16) 100.000 119.000 119.000 Subtotal lokale funktioner 4.721.000 4.682.000 2.237.000 2.445.000 Total tværgående netto + lokale udgifter 5.631.000 5.592.000 2.692.000 2.900.000 Tilskud Langeland -2.692.000-2.692.000-2.692.000 Tilskud Faaborg-Midtfyn -2.939.000-2.900.000-2.900.000 Total kommunale tilskud -5.631.000-5.592.000 Resultat (totaludgifter minus tilskud) 0 0 0 0 Det fremgår, at der ikke i budget er fuld overensstemmelse mellem de kommunale tilskud og summen af lokale udgifter og andel i fælles udgifter. Det skyldes, at budgettet blev reguleret ned (P/L fremskrivning) Ud over dette basisbudget er der i maj overført 212.000 kr. fra regnskab 2013. Beløbet lægges oven i Langeland Kommunes tilskud i år (herefter 2.904.000 kr.). Fordelingen af disse poster fremgår af note 17 Noter til oversigten I hvert tilfælde er angivet udgiften såvel i indeværende års budget () som. Endelig i 3. kolonne, hvordan udgiften rubriceres i Kulturstyrelsens regnskabsstruktur, der på nogle punkter afviger fra den kommunale struktur (styrelsens regnskabskode er mest en teknikalitet).
Note 1 løn til leder og bogholder Forslag budget for Øhavsmuseet Denne post indeholder alene løn til leder (Peter Thor Andersen) og bogholder (Inge Wichman Madsen) Udgiftsart Kulturstyrelsen Fælles leder og bogholder løn 1.120.000 1.120.000 22 Personale Note 2 tværgående driftsudgifter Udgiftsart Kulturstyrelsen Møder, kurser, forsikring personale 100.000 100.000 22 Personale IT og telefoni 90.000 90.000 38 Undersøgelser Museets 2 biler 60.000 60.000 38 Undersøgelser Samlinger og løsøreforsikring 75.000 75.000 32 Samlinger Fælles PR 15.000 15.000 54 Anden formidling Kontorartikler og kopiering 60.000 60.000 58 Administration Total 400.000 400.000 Note 3 løn til inspektører (Arkæologi Sydfyn) Denne post indeholder alene løn til Otto Uldum, Christian Thomsen og Nicolai Garhøj Larsen. De 3 arkæologer løser sammen med Per Thomsen, der betales af Svendborg Museum, de forefaldende opgaver knyttet til det arkæologiske og marinarkæologiske ansvarsområde, ligesom de forsker, formidler, registrer mv. Museumsinspektør og arkæologi Poul Baltzer Heide lønnes via tilskud fra Faaborg-Midtfyn jf. note 10 Udgiftsart Kulturstyrelsen Løn til 3 inspektører 1.500.000 1.500.000 22 Personale Note 4 driftsudgifter Arkæologi Sydfyn Arkæologi Sydfyn regnskabsføres i Øhavsmuseets regnskab, men Svendborg Museum giver et tilskud til drift på 100.000 kr. og betaler lønnen for Per Orla Thomsen, der også er afdelingens leder. Udgiftsart Kulturstyrelsen Drift diverse 105.000 105.000 38 Undersøgelser Etiketter mv. 25.000 25.000 32 Samlinger Udstyr marinarkæologi 45.000 45.000 38 Undersøgelser Driftstilskud Svendborg Museum -100.000-100.000 38 Undersøgelser Total 75.000 75.000 Note 5 Bevaringscenter Fyn (Konservering) Bevaringscenter Fyn regnskabsføres i Øhavsmuseets regnskab, og ud over de viste poster er der 157.000 kr. i anslåede fællesudgifter (bogføring mv.), som bæres af Øhavsmuseet som værtsmuseum.
Overhead beløb på 157.000 kr. konverteres til timer for Øhavsmuseet (indgår i timeberegning). Løn faste konservatorer 895.000 895.000 44 Konservering Øvrige lønbudget 575.000 525.000 44 Konservering Drift 210.000 210.000 44 Konservering Møder og kurser 16.000 16.000 44 Konservering Tilskud Ærø Museum -125.000-125.000 44 Konservering Marstal Søfartsmuseum -125.000-125.000 44 Konservering Svendborg Museum -372.000-322.000 44 Konservering Østfyns Museer -333.000-333.000 44 Konservering Museum Vestfyn -206.000-206.000 44 Konservering Andre indtægter -20.000-20.000 44 Konservering Total 515.000 515.000 Det fremgår, at Svendborg Museums tilskud falder med 50.000 kr. Det skyldes, at museet har meddelt, at de ikke vil betale mere end det. Andre indtægter er opgaver for Tåsinge Museum eller andre ikkestatsanerkendte museer eller rekvirerede opgaver for museer eller private. Denne post er usikker. Note 6 og 7 statstilskud I medfør af de nye tilskud efter den nye museumslov (2012) får museet et samlet tilskud på knapt 2,7 mio. kr. Beløbet tager afsæt i det statslige tilskud fra 2013, der blot fremskrives. I 2013 fik museet tilskud på baggrund af 2011 regnskabet. En del af tilskuddet var indtil de nye regler et separat beløb til erstatning for de gamle amts-konserveringstilskud til Faaborg og Langeland. Det var samlet ca. 490.000 kr. Derfor opdeles statstilskuddet som det fremgår af budgettet i en post til konservering og en post til det øvrige museum. Note 8 løn til inspektører, forvaltere og arkivleder Denne post dækker over løn til en nyere tids inspektør i hver kommune, løn til en forvalter i hver kommune og løn til leder af Faaborg Byhistoriske Arkiv og til formidlingsinspektør i Arresten. Som bekendt er der ikke blevet ansat en fast inspektør på Langeland, og i stedet har opgaverne været løst ved en kombination af løst ansatte og ved, at det antikvariske ansvar (gennemgang af byggesager, lokalplaner mv.) er varetaget af Eg Groa, der i forvejen har løftet opgaven i Faaborg-Midtfyn. Eva Frellesvig er nyere tids inspektør i Faaborg. Forvalterne er Jørgen Eisner på Langeland og Klement Bornebusch i Faaborg. Ruth Jensen er arkivleder og Mette Broch Jacobsen formidlingsinspektør i Arresten. Ruth Jensens stilling er et såkaldt servicejob, hvor museet modtager 100.000 kr. i tilskud til løn. Dette beløb tilgår rent teknisk Langeland Kommune (men ikke museets regnskab) og udbetales derfor via driftstilskuddet fra Langeland (se punkt 108 til kommunalbestyrelsens møde den 14. juni 2011). Derfor er forskellen mellem de to kommuners tilskud til ovennævnte 6 stillinger i budgettet ikke lig med merudgiften til arkivleder og formidlingsinspektør (660.000 kr.) men 200.000 kr. mindre. I det nye regnskabssystem (Opus) bogføres alle disse lønninger og diverse løse ansatte alle samlet (under omkostningssted ). Dette kombineret med P/L regulering af budgettet i løbet af året har gjort det endog meget vanskeligt at få et overblik over denne del af budgettet. Det anbefales derfor, at bogføringerne flyttes, så de 2 stillinger på Langeland bogføres for sig og de 4 i Faaborg bogføres for sig i. Løn 2 nyere tids 1.932.000 1.932.000 22 Personale inspektører & forvaltere Arkivleder og Arrest insp. 660.000 660.000 22 Personale Total 2.592.000 2.592.000
Note 9 flexjob på Langeland Museet har 3 i puljeflexjob på Langeland (Poul Olsen, Hans Peder Johansen, Kirsten Møller). Kommunen modtager statslig refusion på deres løn og kommunens nettoudgift er adskilt fra driftstilskuddet til museet. Museet har også 3 i puljeflexjob i Faaborg (Lisa Brønsro, Lars Hansen og Søren Koch Frederiksen). Faaborg- Midtfyn overfører såvel statslig refusion som kommunalt nettotilskud til Langeland Kommune. Derfor vil Faaborg-Midtfyn Kommunes tilskud til museet ved årets udgang være større end det basistilskud, kommunen yder til museet. Konteres som 22 Personale i Kulturstyrelsens regnskabssystem. Note 10 landskabsarkæolog i Faaborg Landskabsarkæolog og inspektør Poul Baltzer Heide er lønnet af Faaborg-Midtfyn Kommune, da hans primære opgave er at udvikle nyt landskabsmuseum på Faaborg Havn. Han løser dog også formidlings og forskningsopgaver i hele museets virkeområde; bl.a. undersøgelser, foredrag og ture på Langeland, Ærø og Strynø. Er pt. bogført sammen med 3 øvrige arkæologer. Bør flyttes til egen post. Konteres som 22 Personale i Kulturstyrelsens regnskabssystem. Note 11 Koldkrigsmuseum Langelandsfort Løn inspektør, formidler 1.303.000 1.260.000 22 Personale og forvalter Løn entrecenter bestyrer 695.000 695.000 22 Personale og kustoder Markedsføring 115.000 115.000 54 Anden formidling Arrangementer 50.000 50.000 54 Anden formidling Repræsentation 5.000 5.000 22 Personale Drift og vedligehold 195.000 195.000 28 Lokaler Eludgifter/forbrug 140.000 140.000 28 Lokaler Kørsel 40.000 40.000 22 Personale Entréindtægter -1.900.000-1.900.000 60 Entré Nettoindtægt kiosk -50.000-50.000 82 Kiosk Tilskud løn Feriefonden -43.000 0 Total 550.000 550.000 Inspektør og formidler er Peer Henrik Hansen og Gese Friis Hansen. Forvalteren er Thomas Lentz. Jens Rønholt er bestyrer af entrécentret. I har museet fået tilskud til Geses løn i januar og februar, fordi de støttede hendes ansættelse i 3 år. Efter 1. marts er Gese blevet fastholdt på museet, men nu på 30 timer (mod 37 timer mens Feriefonden støttede). Note 12 drift på Jens Winthersvej 12 og i Østergade i Rudkøbing Drift og rengøring 360.000 312.000 28 Lokaler Udstillinger 15.000 15.000 50 Udstilling Tobaksladen 20.000 28 Lokaler Tilskud Tobaksladen -20.000 Salg kiosk -5.000 82 Kiosk Entré Apoteket -5.000 60 Entré Total 375.000 317.000
Museet modtager hvert år efter ansøgning et tilskud fra Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond til Tobaksladen. Beløbet dækker renholdelse af arealet mm. Før fusionen indgik Langelands Museum et langtidslejemål med ejeren af ejendommen, hvor laden står. Derfor har museet en forpligtelse uanset tilskud eller ej. Det samme gælder Apoteket, hvor museet er lejer. Tilskuddet til drift af ejendommene i Rudkøbing er meget spinkelt (som driftstilskuddet til fortet). Det lavere budgettal i bunder alene i behovet for at få budgettet til at stemme og ikke i en behovsanalyse. Note 13 og 14 Skovsgaard og Mjølner Der afsættes et nærmest symbolsk beløb (2.000 kr.) til diverse udgifter vedr. udstillinger på Skovsgaard og et driftstilskud til Mjølner (25.000 kr.) Begge konteres som 28 Lokaler i Kulturstyrelsens skemaer. Note 15 Holkegade og Kaleko Mølle i og ved Faaborg Drift og vedligehold 100.000 100.000 28 Lokaler Forbrug og alarm 200.000 200.000 28 Lokaler Total 300.000 300.000 Faaborg-Midtfyn Kommune har efter ansøgning fra Faaborg Museumsforening som ejer af de fredede ejendomme bevilget en fond til drift vedligehold af Holkegade og Kaleko (200.000 kr. årligt) Disse midler er dog ikke bevilget i, men først i 2016. Note 16 Arresten Drift og rengøring mv. 80.000 99.000 28 Lokaler Markedsføring 25.000 25.000 54 Anden formidling Udstillinger og formidling 25.000 25.000 50 Udstilling Kustoder 185.000 185.000 22 Personale Entré -185.000-175.000 60 Entré Salg kiosk -10.000 82 Kiosk Skriftet Stavn -30.000-30.000 Total 100.000 119.000 Note 17 overførsler fra regnskab 2013 til budget i maj Forklaring Arkæologi Sydfyn 483.000 For en dels vedkommende hensat til udgravninger Bevaringscenter Fyn 919.000 Hensættelser og udskudt arbejde Tværgående udgifter -146.000 Primært feriepenge o.l. lønudgifter Projekter -991.000 Øjebliksbillede pengene kommer ind senere Langelandsfortet -143.000 Feriefondens tilskud til formidler på 259.000 betales først i år, så reelt var der overskud Rudkøbing -18.000 Udgifter renovering udstillingslokaler mv. Arresten 108.000 Der er omvendt underskud fra etablering i 2012 Total 212.000