Projektforslag. Udvidelse af fjernvarmeområdet. Lokalplan Boligområde ved Hornshøj. Juni 2016

Projektforslag Udvidelse af fjernvarmeområdet Lokalplan 1119 Boligområde ved Hornshøj Juni 2016 Revideret 12. august 2016

Indholdsfortegnelse Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund... 4 Forhandling med berørte parter... 4 Retsvirkninger... 5 Redegørelse for projektforslaget... 6 Kommunal varmeplanlægning... 6 Lokalplan... 6 Arealafståelse... 6 Eksisterende bebyggelse i området... 6 Omfattede matrikler... 7 Forventet varmegrundlag i området... 7 Parcelhuse... 8 Rækkehuse... 8 Tidsplan... 9 Tilknyttede projekter... 9 Projektbeskrivelse... 10 Status... 10 Anlægsbeskrivelse... 10 Fjernvarmetarif... 10 Investeringer... 11 Driftsforhold... 11 Selskabsøkonomi... 13 Samfundsøkonomi... 14 Samfundsøkonomisk følsomhedsberegning... 14 Forbrugerøkonomi - parcelhus... 15 Forbrugerøkonomi - rækkehus... 17 Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Nyt fjernvarmeområde og ledningsanlæg Investeringsoversigt m.v. Selskabsøkonomiske beregninger Samfundsøkonomiske beregninger

Resumé og indstilling Side 3 af 17 Resumé og indstilling Projektforslaget omhandler en udvidelse af fjernvarmeområdet til at omfatte et boligområde beliggende øst for Holstebro midtby mellem Lægårdvej og Mosebyvej, som afgrænset i bilag 1. Området er planlagt i henhold til Lokalplan nr. 1119 Boligområde ved Hornshøj. Området vil blive forsynet via en ny fjernvarmeledning, der tilsluttes forsyningsledning godkendt i henholdsvis Projektforslag Udvidelse af fjernvarmeområdet - Lokalplan 1040 Boligområde ved Hornshøj etape 1 fra 2012. Fjernvarmeforsyningen vil primært være baseret på kraftvarme fra Måbjergværket og sekundært varme produceret på naturgasfyrede centraler. Ejendomme i det nye fjernvarmeområde skal ifølge Lokalplan 1119 opføres som åben-lavbebyggelse (parcelhuse) og tæt-lav/etage-bebyggelse (rækkehuse, dobbelthuse eller etagebebyggelse). Etablering af ejendommene i området er forudsat at ske i perioden 2017-2020, hvilket betyder, at bygningerne skal opfylde kravene til Bygningsreglement BR15. En fjernvarmeforsyning af området vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt i forhold til opvarmning med individuel opvarmning med jordvarmepumper og luft-vand varmepumpe. Den samfundsøkonomiske besparelse ved fjernvarmeforsyning contra individuel varmepumpe bliver 13,4 mio. kr. over 20 år. Over 20 år vil der for Vestforsyning Varme A/S selskabsøkonomisk være tale om et akkumuleret overskud på ca. 3,1 mio. kr. (2016-prisnievau). Den typiske forbruger i et parcelhus vil årligt spare ca. 5.100 kr. i forhold til opvarmning med individuel jordvarme, og en forbruger i et rækkehus med luft-vand varmepumpe vil opnå en besparelse på ca. 4.100 kr. ved fjernvarme (begge tal inklusive finansiering). Vestforsyning Varme A/S ansøger hermed om Holstebro Byråds godkendelse af dette projektforslag efter 4 i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 om varmeforsyning, idet der henvises til Energiministeriets Bekendtgørelse nr. 1124 af 23. september 2015 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, samt til Energiministeriets Bekendtgørelse nr. 1182 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Vestforsyning Varme A/S ansøger således om at området, som afgrænset i bilag 1, godkendes til fjernvarmeforsyning at ny bebyggelse i området pålægges tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning, og at dette tinglyses på ejendommene

Indledning Side 4 af 17 Indledning Nærværende udgør projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområde bestemt i Lokalplan 1119 i Hornshøj beliggende øst for Holstebro by. Projektforslaget omfatter udelukkende ny bebyggelse inden for området. Projektforslaget består også af bilag, der indeholder detaljerede beregninger vedrørende selskabs- og samfundsøkonomi, miljøforhold samt kortmateriale. Ansvarlig Ansvarlig for gennemførelse af projektet er Vestforsyning Varme A/S, der ved dette projektforslag bistås af Plan & Projekt A/S. Formål Formålet med projektforslaget er at få fastlagt en varmeforsyning for de nye ejendomme i det omtalte område. Området skal indarbejdes i Varmeplanen for Holstebro Kommune. Desuden fastlægger projektforslaget, at den kollektive forsyningsform er fjernvarme. Med projektforslaget ønskes samtidig en godkendelse af tilslutningspligt i henhold til Varmeforsyningsloven for ny bebyggelse i området. Myndighedsbehandling Byrådets behandling af projektforslaget foregår på følgende måde, jf. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1124 af 23. september 2015 Holstebro Kommune behandler projektforslaget Projektforslaget sendes til høring i fire uger hos de berørte parter: MEC BioHeat & Power 1 som leverandør af kraftvarme til Vestforsyning Varme A/S, samt berørte grundejere Byrådet behandler de eventuelt indkomne kommentarer og kan efterfølgende godkende projektforslaget Byrådet foranlediger, at de aktuelle matrikler tinglyses med hensyn til tilslutningspligt Baggrund Med forsyning af det nye fjernvarmeområde ved Hornshøj, ønsker Vestforsyning Varme A/S at fastholde den tidligere byrådsbeslutning om udbygning af fjernvarmen til områder i umiddelbar tilknytning til det allerede eksisterende fjernvarmenet i Holstebro. Forhandling med berørte parter Der har i forbindelse med udarbejdelsen af dette projektforslag ikke været forhandlinger med berørte parter. 1 Tidligere Måbjergværket A/S og Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S

Indledning Side 5 af 17 Retsvirkninger Vestforsyning Varme A/S får, ved en udlægning af området til fjernvarme, pligt til at forsyne nye bygninger med fjernvarme, såfremt de ønsker fjernvarme. Nye bebyggelser i området får med projektforslaget pligt til at tilslutte sig fjernvarmeforsyning, såfremt der ikke søges dispensation herom og betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Nye bebyggelser, der opføres som lavenergihuse, kan ikke kræves tilsluttet fjernvarmeforsyning, såfremt de på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse opfylder de i Bygningsreglementet gældende klassificeringskrav til lavenergibygninger og dermed kan søge om dispensation for fjernvarmeforsyning. Nye bebyggelser, der opføres som lavenergihuse, har krav på dispensation for tilslutningspligten.

Redegørelse for projektforslaget Side 6 af 17 Redegørelse for projektforslaget Kommunal varmeplanlægning Projektforslaget er i fuld overensstemmelse med den hidtidige varmeplanlægning i Holstebro Kommune, og jf. Lokalplan 1119 er det kommunens intention, at området tilbydes tilslutning til fjernvarme. Kommunens ønsker en renere produktion af energien, og anvendelse af lokale energiressourcer i varme- og kraftproduktionen, har gennem en årrække ført til en fuldstændig omlægning af varmeproduktionen. Det er kommunens mål at udbygge fjernvarmeforsyning til områder i umiddelbar nærhed af den nuværende fjernvarmeforsyning. Dette projektforslag er således en naturlig fortsættelse af den hidtidige strategi, og projektforslaget er således den, ifølge Varmeforsyningsloven, nødvendige opfølgning for en godkendelse i henhold til Varmeforsyningsloven. Området, der ønskes udlagt til fjernvarmeforsyning, fremgår af bilag 1. Det skal noteres, at afgrænsningen af fjernvarmeområdet ikke fuldt svarer til afgrænsningen af lokalplanområdet, således at områderne G5, G6, V og P 2 i lokalplanen ikke omfattes af projektforslaget. Lokalplan Der er udarbejdet udkast til lokalplan (ludkast Lokalplan nr. 1119 Boligområde ved Hornshøj) for det område, der med dette projektforslag ønskes godkendt til fjernvarmeforsyning. Arealafståelse Da de for fjernvarmeforsyningen nødvendige tekniske/fysiske anlæg ved fjernvarmeforsyning af selve udbygningsområdet vil blive etableret i offentlige arealer, vil der i denne sammenhæng ikke blive tale om arealafståelser fra private ejere. Etablering af distributionsnet i udbygningsområdet vil finde sted i tilknytning til de i området planlagt etablerede private vejanlæg. Adgang til dette distributionsnet vil blive tinglyst. Den påtænkte ledningsføring for de nye ledninger fremgår af bilag 1. Eksisterende bebyggelse i området Der forefindes ingen eksisterende bebyggelse i området. 2 G5 og G6 er grønne områder, V er et område udlagt til forlængelse af Østre Ringvej og støjvold, og P er en eksisterende, privat ejendom

Redegørelse for projektforslaget Side 7 af 17 Omfattede matrikler Det nye fjernvarmeområde omfatter følgende matrikler, for hvilke der hermed ønskes pålagt tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning for ny bebyggelse: del af matrikel 5 ed, 5 g, 6 e, 7 e, 8 b, 8 h, 9 b, 9 c, 15 b, 17 a, 27 c og 31 b ejerlav Den Sydvestlige Del, Mejrup, samt alle ejendomme der udstykkes herfra. Forventet varmegrundlag i området Med udgangspunkt i lokalplanens udstykningsplan er der antaget opførelse af 110 parcelhuse og 65 rækkehuse. Delområder i lokalplanen udlagt for tæt-lav/etagebebyggelse er i projektforslaget antaget opført som rækkehuse. Parcelhuse antages opført med et opvarmet boligareal på 180 m² og rækkehuse med et boligareal på 120 m². Varmebehovet for ejendommene er bestemt ud fra energirammen i BR15 for boliger opvarmet med fjernvarme, idet boliger planlægges opført i perioden 2017-2020 3. Energirammen jf. BR15 for boliger er: hvor A er bygningens areal. 30 + 1000 kwh/m 2 A En bygning på 180 m² og på 120 m² har en energiramme på henholdsvis 6.400 kwh og 4.600 kwh. Valg af opvarmningsform har med de seneste revisioner af bygningsreglementet, og begreb som primær energifaktor, stor betydning for udformningen af det nye byggeri. For fjernvarme gælder en primærfaktor på 0,8, hvilket betyder, at energirammens andel for fjernvarme kan øges med 25 % og stadig overholde kravene til energirammen for BR15. For el, der anvendes til jordvarmepumpe, er primærfaktoren 2,5, hvilket betyder, at energirammen kun må udnyttes med 40 %. Med udgangspunkt i et fjernvarmeopvarmet parcelhus på 180 m², og et elforbrug til ventilation på 2 kwh/m², kan varmebehovet bestemmes til: ((30 + 1000 1 ) - 2 * 2,5) * 180 0,8 * 180 = 6.875 kwh For et rækkehus på 120 m² bestemmes på tilsvarende vis som for parcelhuset et varmebehov på 5.000 kwh. 3 Det er antaget, at boliger opført i 2020 er omfattet af overgangsbestemmelserne til det nye, forventede BR20, som tilfældet har været ved overgangen fra BR10 til BR15.

Redegørelse for projektforslaget Side 8 af 17 For det samme parcelhus opvarmet med en jordvarmepumpe med en årlig COP-faktor på 3,6 vil varmebehovet være 7.920 kwh, hvilket ligger over varmebehovet for et hus, der er opvarmet med fjernvarme, på 6.875 kwh. Referencens energiramme ligger således 1.045 kwh højere for et parcelhus på 180 m² end med fjernvarme. Værdien af denne forskel er ikke indregnet i projektforslaget, men i princippet kunne det samme hus med jordvarmepumpe bruge lidt mere energi og stadig overholde energirammen. I projektforslaget er der valgt at regne på det samme hus og samme varmebehov opvarmet med henholdsvis fjernvarme eller jordvarmepumpe. Med udgangspunkt i Lokalplan 1119, og det heri beskrevne, samlede byudviklingsområde, er forudsat følgende varmebehov ved fuld tilslutning: Parcelhuse År Parcelhuse Boligareal Specifikt varmebehov Varmebehov 2017 30 5.400 m² 38,2 kwh/m² 206 MWh 2018 30 5.400 m² 38,2 kwh/m² 206 MWh 2019 30 5.400 m² 38,2 kwh/m² 206 MWh 2020 20 3.600 m² 38,2 kwh/m² 138 MWh I alt 110 19.800 m² 756 MWh Rækkehuse År Rækkehuse Boligareal Specifikt varmebehov Varmebehov 2017 22 2.640 m² 41,7 kwh/m² 110 MWh 2018 20 2.400 m² 41,7 kwh/m² 100 MWh 2019 23 2.760 m² 41,7 kwh/m² 115 MWh 2020 0 0 m² 0 MWh I alt 65 7.800 m² 325 MWh De forbrugerøkonomiske beregninger viser et betragteligt overskud ved fjernvarme i forhold til opvarmning med jordvarmepumpe, hvorfor det er antaget, at hele potentialet tilsluttes fjernvarmeforsyningen. Der er senere i projektforslaget udført følsomhedsberegninger, der belyser konsekvenserne, såfremt det ikke er hele potentialet, der tilslutter sig fjernvarmeforsyning. Ejendomme anslås tilsluttet jævnt over en fireårig periode. Det samlede varmebehov til ejendomme efter fuld udbygning bliver 1.081 MWh. Det skal understreges, at den endelige udformning af bebyggelse af området ikke kendes endnu, hvorfor der kan blive tale om afvigelser i forhold til det her forudsatte.

Redegørelse for projektforslaget Side 9 af 17 Tidsplan Fremførelse af ledning til området forventes realiseret i forbindelse med byggemodningen af området, og anlæggelse af distributionsnet i det nye område forventes ligeledes realiseret i byggemodningsprocessen. Såfremt der ikke sker den forudsatte udbygningstakt, vil etableringen af distributionsnet blive tilpasset herefter. Etableringen af stikledninger til de enkelte bygninger vil finde sted i takt med etablering af de enkelte bygninger. Tilknyttede projekter Der skal ikke udarbejdes andre projekter i henhold til Varmeforsyningsloven.

Projektbeskrivelse Side 10 af 17 Projektbeskrivelse Status Der er i dag fjernvarmeforsyning af store dele af Holstebro by. Fjernvarmeproduktionen sker dels fra MEC BioHeat & Power (Måbjergværket) og dels fra naturgasfyrede kedelcentraler forskellige steder i Holstebro. På Måbjergværket produceres varmen på både affald, flis, halm og biogas fra Maabjerg Bio- Energy. Fra 2012 begyndte Maabjerg BioEnergy desuden at levere varme til transmissionsnettet som overskudsvarme fra dennes kraftvarmeproduktion baseret på biogas. Anlægsbeskrivelse Det vil dels være kraftvarmebaseret varme fra MEC BioHeat & Powerr og dels naturgasbaseret varme fra de eksisterende kedelcentraler, der vil forsyne det nye udbygningsområde. Varmeleveringen fra Maabjerg BioEnergy til transmissionsnettet indgår som grundlast og vil ikke berøre varmeforsyningen til det nye område. Forsyningen af det nye område vil ske ved etablering af en fjernvarmeledning ø168,3 fra det eksisterende fjernvarmeområde, Kusken, der ligger syd for. Fjernvarmeledingen føres igennem det nye område for efterfølgende at kunne forsyne de nye boligområder i Hornshøjudbygningen. Kapaciteten i fjernvarmeledningen overstiger dermed den nødvendige kapacitet for forsyning af området i dette projektforslag. Distributionsnettet er på tilsvarende vis forberedt for at kunne forsyne etape 4, skulle det blive aktuelt (afslutning af stjernen), se eventuelt side 4 og 5 i lokalplanen. Placeringen af fjernvarmenettet i det nye område kan ses af bilag 1. Alle ledningsanlæg i det nye udbygningsområde etableres i vej- og stiarealer som twinrør og isolering efter serie 2. Fjernvarmetarif Forbrugerne i området tilbydes følgende, aktuelle fjernvarmetarif: Varmepriser Varmepris 491,25 kr. pr. MWh Abonnement Areal under 1.000 m² 18,14 kr. pr. m² Areal over 1.000 m² 16,15 kr. pr. m² Tilslutningsbidrag Fast investeringsbidrag - parcelhus Fast investeringsbidrag - rækkehus Investeringsbidrag arealafhængigt Stikledningsbidrag inklusive 10 m på grund Priser inklusive moms 15.000 kr. 10.000 kr. 27,50 kr./m² 10.000 kr.

Projektbeskrivelse Side 11 af 17 I forbindelse med byggemodning af området, herunder etablering af distributionsnet, vil Vestforsyning Varme opkræve byggemodningsbidrag. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den konkrete byggemodning og udgør maksimalt Vestforsyning Varmes faktiske omkostninger til etablering af fjernvarmeledninger frem til grundene. Byggemodningsomkostningerne er i dette projekt overslagsmæssigt vurderet til 3.600.000 kr. Investeringsbidraget for den enkelte forbruger reduceres i områder med byggemodning med 15.000 kr. for parcelhuse og 10.000 kr. for rækkehuse. Investeringer For at forsyne det nye område kræves, ud over forbrugernes investeringer i interne anlæg, investeringer i distributionsnet, stikledninger og energimålere. Med de beskrevne forudsætninger forventes de i følgende tabel angivne investeringer ved fjernvarmeforsyning. Flere detaljer om investeringer fremgår af bilag 2. Fjernvarmeforsyning til 175 ejendomme Fjernvarmeunit Distributionsnet Stikledninger og målere Samlet Investeringer ved fjernvarmeforsyning eksklusive moms Investering 2.800.000 kr. 3.600.000 kr. 3.500.000 kr. 9.900.000 kr. Fjernvarmeledninger er regnet med en levetid på 40 år og fjernvarmeunits til 30 år. Ved individuel opvarmning er der forudsat anvendelse af jordvarmepumpe til parcelhusene og luft-vand varmepumpe til rækkehusene. Individuel varmeforsyning Jordslanger Jordvarmepumper Luft-vand varmepumper Samlet Investeringer eksklusive moms Investering 4.400.000 kr. 6.600.000 kr. 4.680.000 kr. 15.680.000 kr. Jordslanger og jordvarmepumpeanlæg er vurderet til en levetid på henholdsvis 50 og 20 år. Luft-vand varmepumper er vurderet til en levetid på 20 år. For parcelhusene og rækkehusene er der regnet med en investering på henholdsvis 125.000 kr. og 90.000 kr. inklusive moms pr. ejendom. Det forudsættes, at der er tilstrækkelige arealer og egnede jordbundsforhold til at kunne etablere jordslangerne. Investeringer i centralvarmesystem og ventilationsanlæg er ikke indeholdt i investeringerne, idet disse er vurderet ens ved opvarmning med fjernvarme og ved varmepumpe. Driftsforhold

Projektbeskrivelse Side 12 af 17 Varmeforsyningen til det nye område forventes at fordele sig med 74 % fra kraftvarme mens de resterende 26 % produceres på de eksisterende naturgascentraler. Omkring 19 % af de 74 % på Måbjergværket udgøres af udnyttet overskudsvarme i de tre sommermåneder. De restende 55 % marginale varmeproduktion fra Måbjergværket opnås ved bypass af turbinen. Den højere varmeproduktion sker på bekostning af mistet varmeproduktion fra turbinekondensering og elproduktion. På Måbjergværket betyder udvidelsen af forsyningsområdet, at der skal anvendes mere brændsel i form af halm og flis, mens affaldsforbruget er uændret. Forbruget af biogas falder en anelse ved bypass af turbinen. Ved fuld tilslutning i området forventes et samlet, årligt varmebehov på 1.081 MWh. Ledningstabet i fjernvarmeledninger og stikledninger er bestemt til 255 MWh, så det årlige varmeproduktionsbehov efter fuld tilslutning bliver 1.337 MWh.

Selskabsøkonomi Side 13 af 17 Selskabsøkonomi En fjernvarmeforsyning af området vil, over den 20-årige betragtningsperiode, medføre et samlet dækningsbidrag for Vestforsyning Varme A/S på 3,1 mio. kr. De detaljerede selskabsøkonomiske beregninger ses af bilag 3.

Samfundsøkonomi Side 14 af 17 Samfundsøkonomi I beregningerne af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en fjernvarmeforsyning af udbygningsområdet er fjernvarmeforsyningen sammenlignet med opvarmning med jordvarmepumpe i boligerne. Den samfundsøkonomiske beregning af projektet er udført i henhold til Energistyrelsens beregningsmetode og forudsætninger, som disse fremgår af Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005 og Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011 samt Opdateret tillægsblad om kalkulationsrente, levetid og reference af den 12. juni 2013 fra Energistyrelsen. Mere detaljerede tal og beregninger kan ses af bilag 4. I henhold til Energistyrelsens vejledning og forudsætninger indgår, ud over investeringer, driftsudgifter, brændselsudgifter m.v., også afgifter og miljømæssige omkostninger i den samfundsøkonomiske beregning. Samfundsøkonomisk besparelse ved fjernvarme i forhold til individuel opvarmning 20 år Nuværdi 13,4 mio. kr. Samfundsøkonomisk følsomhedsberegning I Energistyrelsens forudsætninger for de samfundsøkonomiske analyser understreges, at der hersker usikkerhed om flere af forudsætningerne herunder især de langsigtede priser og den samfundsøkonomiske kalkulationsrente. I projektforslaget er det forudsat, at hele potentialet i området tilslutter sig fjernvarmeforsyningen, men da ejendomme, der i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglementet opføres som lavenergibyggeri, kan søge om dispensation for fjernvarmeforsyning, er der gennemført en følsomhedsberegning ved ikke fuld tilslutning. For at illustrere projektets følsomhed over for de væsentligste forudsætninger, er der derfor opstillet følgende følsomhedsscenarie: 1. Kun 80 % af potentialet i området tilslutter sig fjernvarmeforsyning 2. Kun 50 % af potentialet i området tilslutter sig fjernvarmeforsyning 3. Investeringer i jordvarmeanlæg og luft-vand varmepumper er 20 % lavere end forudsat Det samfundsøkonomiske resultat i nuværdi ved ovennævnte følsomhedsbetragtninger ændres fra de 13,4 mio. kr. til følgende: 1. 10,3 mio. kr. 2. 4,0 mio. kr. 3. 10,9 mio. kr. Det ses, at der for de tre scenarier alle er samfundsøkonomisk overskud.

Forbrugerøkonomi - parcelhus Side 15 af 17 Forbrugerøkonomi - parcelhus I det følgende er der for et parcelhus foretaget en sammenligning mellem de årlige udgifter til opvarmning ved fjernvarme og individuelle varmepumper. Den aktuelle fjernvarmetarif i Vestforsyning Varme A/S er som følgende: Fjernvarmetarif Fast investeringsbidrag 0 kr. Investeringsbidrag m 2 afgift ved tilslutning 27,50 kr./m² Stikledningsbidrag op til 10 meter stik 10.000 kr. Variabel varmepris 491,25 kr./mwh Fast afgift 18,14 kr./m 2 Priser inklusive moms. Det faste investeringsbidrag udgør netto 0 kr. i områder med betalt byggemodningsbidrag. For individuel jordvarmepumpe er der forudsat følgende: Jordvarmepumpe Årsnyttevirkningsgrad COP års 3,6 Pris på el 1,567 kr./kwh Priser inklusive moms. Det forudsættes, at parcelhuse årligt bruger mere end 4.000 kwh til belysning, elapparaturer og til øvrigt elforbrug, således at elforbruget til opvarmning afregnes efter den reducerede energiafgiftstakst og uden abonnementsbetalinger. Prisen på 1,567 kr. pr. kwh er indhentet den 7. juli 2016 og består af 0,2056 kr. pr. kwh til el, 0,4125 kr. pr. kwh til transportbetalinger, 0,2470 kr. pr. kwh til PSO-afgift, elafgift på 38,30 kr. pr. kwh og moms på 0,3119 kr. pr. kwh. Der er taget udgangspunkt i et hus på 180 m 2 med et årligt varmebehov på 6.875 kwh. Fjernvarme Investering i husinstallation Investeringsbidrag 180 m 2 á 27,50 kr. pr. m 2 Stikledningsbidrag 10 meter Samlet investering Årlig udgift ved fjernvarmeforsyning Varmekøb 6,875 MWh á 491,25 kr. pr. MWh Fast afgift 180 m 2 á 18,14 kr. pr. m 2 Drift Finansiering annuitetsydelse kurs 100 4 % i 20 år (7,36 % p.a.) Samlet udgift ved fjernvarme Priser inklusive moms. 20.000 kr. 4.950 kr. 10.000 kr. 34.950 kr. 3.377 kr. 3.265 kr. 313 kr. 2.572 kr. 9.527 kr.

Forbrugerøkonomi - parcelhus Side 16 af 17 Individuel jordvarme Investering Samlet investering Årlig udgift ved jordvarme Elforbrug: 6.875 kwh / 3,6 x 1,560 kr./kwh Drift og vedligehold inklusive lovpligtigt, årligt eftersyn Finansiering annuitetsydelse kurs 100 4 % i 20 år (7,36 % p.a.) Samlet udgift ved jordvarme Priser inklusive moms. 125.000 kr. 125.000 kr. 2.979 kr. 2.500 kr. 9.200 kr. 14.679 kr. Som det fremgår, er de årlige udgifter ved fjernvarme ca. 5.100 kr. lavere end ved individuel jordvarme. For hver byggegrund udgør byggemodningsbidraget til fjernvarmeforsyningen ca. 26.000 kr. inklusive moms. Dette bidrag er ikke indeholdt i ovenstående forbrugerberegninger, idet området for lokalplanen planlægges udlagt til fjernvarmeområde og alle grunde i området dermed pålægges byggemodningsbidrag uanset opvarmningsform. Såfremt området ikke skulle udlægges til fjernvarmeområde skulle der ikke betales byggemodningsbidrag.

Forbrugerøkonomi - rækkehus Side 17 af 17 Forbrugerøkonomi - rækkehus I afsnittet er forbrugerøkonomien for et rækkehus med fjernvarme sammenlignet med individuel opvarmning med luft-vand varmepumpe. Fjernvarmetarif Fast investeringsbidrag 0 kr. Investeringsbidrag m 2 afgift ved tilslutning 27,50 kr./m² Stikledningsbidrag op til 10 meter stik 10.000 kr. Variabel varmepris 491,25 kr./mwh Fast afgift 18,14 kr./m 2 Priser inklusive moms. Det faste investeringsbidrag udgør netto 0 kr. i områder med betalt byggemodningsbidrag. For luft-vand varmepumpe er der forudsat følgende: Jordvarmepumpe Årsnyttevirkningsgrad COP års 3,2 Pris på el 1,567 kr./kwh Der er taget udgangspunkt i et hus på 120 m 2 med et årligt varmebehov på 5.000 kwh. Fjernvarme Investering i husinstallation Investeringsbidrag 120 m 2 á 27,50 kr. pr. m 2 Stikledningsbidrag 10 meter Samlet investering Årlig udgift ved fjernvarmeforsyning Varmekøb 5,000 MWh á 491,25 kr. pr. MWh Fast afgift 120 m 2 á 18,14 kr. pr. m 2 Drift Finansiering annuitetsydelse kurs 100 4 % i 20 år (7,36 % p.a.) Samlet udgift ved fjernvarme Priser inklusive moms. Individuel luft-vand varmepumpe Investering Samlet investering Årlig udgift ved luft-vand varmepumpe Elforbrug: 5.000 kwh / 3,2 x 1,560 kr./kwh Drift og vedligehold inklusive lovpligtigt, årligt eftersyn Finansiering annuitetsydelse kurs 100 4 % i 20 år (7,36 % p.a.) Samlet udgift ved jordvarme Priser inklusive moms. 20.000 kr. 3.300 kr. 10.000 kr. 33.300 kr. 3.377 kr. 2.456 kr. 313 kr. 2.451 kr. 7.396 kr. 90.000 kr. 90.000 kr. 2.438 kr. 2.500 kr. 6.624 kr. 11.562 kr. Som det fremgår, er de årlige udgifter ved fjernvarme ca. 4.100 kr. lavere end ved individuel luft-vand varmepumpe.

Bilag 1 Nyt fjernvarmeområde og ledningsanlæg

Bilag 2 Investeringsoversigt m.v.

Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1119 Hornshøj Bygninger og netudbygning Startår 2017 Antal forbrugere, arealer og varmebehov Bygninger Gns. areal m² Nettovarme Specifik VBV Specifik rumvarme VBV Rumvarme Nettovarme Energiklasse 2015 m² kwh/m² kwh/m² kwh/m² MWh MWh MWh Energiramme 30+1000/m 2 kwh/m² Parcelhus 110 180 19.800 38,2 13,1 25,1 259 497 756 El til ventilation m.m. 2,0 kwh/m² Rækkehus 65 120 7.800 41,7 13,1 28,6 102 223 325 Energifaktor for fjernvarme 0,8 I alt 175 27.600 361 720 1.081 Energifaktor for el 2,5 Tilslutninger, % Sum 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Parcelhus 100,0% 27,3% 27,3% 27,3% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Rækkehus 100,0% 33,8% 30,8% 35,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Tilslutninger, antal Sum 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Parcelhus 110 30 30 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rækkehus 65 22 20 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 175 52 50 53 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akkumuleret 52 102 155 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 Tilslutninger, m2 Sum 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Parcelhus 19.800 5.400 5.400 5.400 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rækkehus 7.800 2.640 2.400 2.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 27.600 8.040 7.800 8.160 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akkumuleret 8.040 15.840 24.000 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 Tilslutninger, varmebehov, MWh Sum 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Parcelhus 756 206 206 206 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rækkehus 325 110 100 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 1.081 316 306 321 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akkumuleret 316 623 944 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 Plan & Projekt A/S 14-06-2016

Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1119 Hornshøj Netudbygning Gadenet Transmissionsnet/Overordnet fordelingsnet Længde Varmetab Varmetab Enhedspris Investering Dim Længde Varmetab Varmetab Enhedspris Investering kanalmeter W/m kwh/år kr./kanalm. kr. kanalmeter W/m kwh/år kr./kanalm. kr. ø168,3-500tw 645 10,75 60.740 0 0 ø76,1-250tw 179 7,58 11.886 0 0 ø60,3-225tw 336 6,56 19.308 0 0 ø48,3-180tw 803 6,73 47.341 0 0 ø42,4-180tw 461 5,79 23.382 I alt 0 0 0 ø33,7-160tw 329 5,25 15.131 Stikledninger Varmetab Varmetab Enhedspris Investering pr. stik,kwh kwh/år kr./stik kr. Anlægsinvestering 3.600.000 Parcelhus 531 58.394 20.000 2.200.000 Rækkehus 530 34.420 20.000 1.300.000 I alt 2.753 177.787 3.600.000 I alt 92.814 3.500.000 Samlet investering: 7.100.000 kr. Samlet ledningstab 270,6 MWh Gadenet pr. bygning 20.571 kr. 15,73 meter/hus Overordnet netudbygningperiode 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Transmissionsnet Gadenet ø168,3-500tw 100,00% ø76,1-250tw 100,00% ø60,3-225tw 100,00% ø48,3-180tw 100,00% ø42,4-180tw 100,00% ø33,7-160tw 100,00% Anlægsinvestering 100,00% Overordnede Netinvesteringer, kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Transmissionsnet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akkumuleret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gadenet ø168,3-500tw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ø76,1-250tw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ø60,3-225tw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ø48,3-180tw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ø42,4-180tw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlægsinvestering 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akkumuleret 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Plan & Projekt A/S 14-06-2016

Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1119 Hornshøj Overordnetnettab, MWh 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Transmissionsnet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akkumuleret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gadenet ø168,3-500tw 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ø76,1-250tw 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ø60,3-225tw 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ø48,3-180tw 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ø42,4-180tw 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akkumuleret 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 Overordnet nettab i alt, MWh 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 Stikudbygning - investeringer, kr. Sum 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Parcelhus 2.200.000 600.000 600.000 600.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rækkehus 1.300.000 440.000 400.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 3.500.000 1.040.000 1.000.000 1.060.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akkumuleret 1.040.000 2.040.000 3.100.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Tilvækst varmetab fra stik, MWh Sum 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Parcelhus 58 16 16 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rækkehus 34 12 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 93 28 27 28 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akkumuleret 28 54 82 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 Samlede netinvesteringer, kr. Sum 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Transmissionsnet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gadenet 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stikledninger 3.500.000 1.040.000 1.000.000 1.060.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 7.100.000 4.640.000 1.000.000 1.060.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akkumuleret 4.640.000 5.640.000 6.700.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 7.100.000 Varmetab i ledningsnet, MWh 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Transmissionsnet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gadenet 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 Stikledninger 28 54 82 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 I alt 190 217 245 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 Plan & Projekt A/S 14-06-2016

Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1119 Hornshøj Fjernvarme produktionsforhold Marginal varmeproduktionsfordeling 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Måbjergværket - Turbinekondensering -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% - Røggaskondensereing 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - By-pass 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% - Bortkølet varme 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Sum 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% Marginal Cm-værdi -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% Centraler Naturgaskedler 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% Marginal brændselsforbrug pr. MWh varme 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 MWh brændsel pr. MWh produceret varme - Affald 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - Halm 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% - Fils 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% - Biogas -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% Sum 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Marginal Cm-værdi -0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23 Centraler Naturgaskedler 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% Marginal varmeproduktionspris, kr./mwh 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Måbjergværket Måbjergværket inkl. afgifter 193 225 224 225 225 224 223 225 226 224 225 223 225 225 225 225 225 225 225 225 Affaldsvarme-, tillægs- miljøafgifter m.m. 66 69 69 69 70 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 72 72 72 72 Naturgaskedler Naturgaskedler, inkl. afgifter 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 452 451 450 449 448 447 446 446 Energi-, CO2- og NOx-afgifter 238 237 237 236 236 235 235 235 234 234 233 233 232 232 231 231 230 230 230 230 Samlet marginal varmeproduktionspris 263 286 285 286 286 285 284 285 285 284 284 282 283 283 283 283 283 283 282 282 Samlet marginal varmeproduktionspris, kr./gj 73 80 79 79 79 79 79 79 79 79 79 78 79 79 79 79 79 78 78 78 Investering i produktionsanlæg, kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Kraftvarmeanlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kedelanlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andet (anlæg ved central) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akkumuleret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Marginale drifts- og vedligeholdelsesudgifter Vedligeholdelse - fjernvarmenet Vedligeholdelse - energimålere Vedligeholdelse - værk Elforbrug Elpris Marginal administration pr. forbruger Andet 0,50% % af investering 1,50% % af investering 3% % af investering 7,5 kwh/mwh varme 0,75 kr./kwh 100 kr./forbruger 0 kr./år Plan & Projekt A/S 14-06-2016

Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1119 Hornshøj Varmeproduktion, MWh 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Varmesalg 316 623 944 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 Ledningstab 190 217 245 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 Produktionsbehov 506 839 1.189 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 Produktionsfordeling Kraftvarmeværk 376 623 882 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 Gaskedelvarme 131 216 306 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 Tilknyttet elproduktion -86-143 -202-227 -227-227 -227-227 -227-227 -227-227 -227-227 -227-227 -227-227 -227-227 Brændselsfordeling, MWh 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Kraftvarmeanlægget Affald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Halm 49 81 115 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 Flis 25 41 59 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 Biogas -4-7 -10-11 -11-11 -11-11 -11-11 -11-11 -11-11 -11-11 -11-11 -11-11 Kraftvarmeanlægget i alt 70 116 164 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 Kedelanlæg Naturgas 137 228 322 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 Kedelanlæg i alt 137 228 322 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 Plan & Projekt A/S 14-06-2016

Bilag 3 Selskabsøkonomiske beregninger

Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1119 Hornshøj Selskabsøkonomi Investeringsb Investeringsbi idrag pr. drag kr./m2 Stikledningsbidrag Årlig inflation 1,90% (ENS middelværdi) Tilslutningsbidrag tilslutning Parcelhus 0 22,00 8.000 Finansielydelse 6,12% 20-årig fastforentet aftalelån annuitet, 2,0% ved kommunekredit Løbende betaling Inflationsreg. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Variabel afgift, kr./mwh 1 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 Fast bidrag, kr./m² 1 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 Andet pr. kunde 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringer, 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Transmissionsnet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gadenet 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stikledninger 1.040 1.000 1.060 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kraftvarmeanlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kedelanlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andet (anlæg ved central) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 4.640 1.000 1.060 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akkumuleret 4.640 5.640 6.700 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 Tilslutningsafgifter, 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Investeringsbidrag pr. tilslutning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsbidrag kr./m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stiklednings-bidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Byggemodning 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilslutningsafgifter i alt 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akkumuleret 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 Nettoinvestering, 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 I alt 1.040 1.000 1.060 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akkumuleret 1.040 2.040 3.100 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Varmeproduktion, MWh 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Varmesalg 316 623 944 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 Ledningstab 190 217 245 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 Produktionsbehov 506 839 1.189 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 Netvirkningsgrad, % 62,44 74,17 79,40 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 Netvirkningsgrad, excl. forbindelsesnet % 62,44 74,17 79,40 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 80,89 Udgifter og indtægter, 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Udgifter til varmeproduktion Udgifter til varmeproduktion 133,2 240,3 339,2 381,9 381,8 380,9 379,5 380,9 381,6 379,1 380,3 377,3 378,7 378,9 378,5 378,3 378,0 377,7 377,4 377,4 Vedligeholdelse net/målere 23,2 28,2 33,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 Vedligeholdelse værk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elforbrug 2,8 4,7 6,7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øget forbrugeradministration 5,2 10,2 15,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 Finansieringsudgift 63,6 124,8 189,7 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 Samlede udgifter 228 408 585 657 657 656 654 656 656 654 655 652 653 654 653 653 653 652 652 652 Indtægter, 1.000 kr. Varmesalg 124 245 371 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 Fast bidrag, kr./m² 117 230 348 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 Samlede indtægter 241 475 719 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 Varmeforsyningens årlige likviditetstilvækst 13 66 135 169 169 170 171 170 169 172 170 173 172 172 172 172 173 173 173 173 Varmeforsyningens akkumulerede likviditetstilvækst 13 79 214 382 551 721 892 1.062 1.231 1.403 1.574 1.747 1.919 2.091 2.263 2.436 2.608 2.781 2.955 3.128 Plan & Projekt A/S 14-06-2016

Bilag 4 Samfundsøkonomiske beregninger

Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1119 Hornshøj Samfundsøkonomi og miljø Brændselsforhold reference, MWh 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 El 92 180 273 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 Brændselsforhold fjernvarme, MWh 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Kraftvarmeanlægget Affald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Halm 49 81 115 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 Flis 25 41 59 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 Biogas -4-7 -10-11 -11-11 -11-11 -11-11 -11-11 -11-11 -11-11 -11-11 -11-11 Kraftvarmeanlægget i alt 70 116 164 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 Tilknyttet elproduktion -86-143 -202-227 -227-227 -227-227 -227-227 -227-227 -227-227 -227-227 -227-227 -227-227 Kedelanlægget Naturgas 137 228 322 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 Kedelanlæg i alt 137 228 322 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 Brændselsforbrug i alt ved fjernvarme 207 344 487 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 Forsyningens elforbrug 4 6 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Plan & Projekt A/S 14-06-2016

Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1119 Hornshøj Miljøforhold reference, ton 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 CO 2 -ækvivalenter CO 2 21,9 40,1 57,6 51,3 52,9 53,3 56,0 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 CH 4 0,2 0,4 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 N 2 O 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 CO 2 -ækvivalenter i alt 22,2 40,8 58,6 52,4 54,2 54,5 57,2 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 CO 2 -ækvivalenter akkumuleret 22,2 63,0 121,6 174,0 228,1 282,6 339,8 396,5 453,2 509,9 566,5 623,2 679,9 736,6 793,3 849,9 906,6 963,3 1.020,0 1.076,7 NOx 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 NOx akkumuleret 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 SO 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SO 2 akkumuleret 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 PM 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM 2,5 akkumuleret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøforhold fjernvarme, ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 CO 2 -ækvivalenter CO 2 28,2 46,7 66,1 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 CH 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 2 O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO 2 - netto 28,2 46,7 66,1 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 CO 2 -ækvivalenter akkumuleret 28,2 74,9 141,0 215,3 289,7 364,1 438,4 512,8 587,1 661,5 735,9 810,2 884,6 958,9 1.033,3 1.107,7 1.182,0 1.256,4 1.330,7 1.405,1 NOx 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 NOx akkumuleret 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 3,2 3,4 SO 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SO 2 akkumuleret 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 PM 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM 2,5 akkumuleret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlede miljøbesparelser, ton CO2 NOx SO 2 PM 2,5 Reference 1.076,7 1,5 0,5 0,0 Fjernvarme 1.405,1 3,4 0,8 0,0 Besparelse -328,4-1,8-0,3 0,0 Plan & Projekt A/S 14-06-2016

Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1119 Hornshøj Afgifter reference, 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Varmepumper (lektricitet) 35,1 69,0 104,7 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 I alt 35,1 69,0 104,7 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 Afgifter fjernvarme, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Kraftvarme Affaldsvarme-, tillægs- miljøafgifter m.m. 24,9 42,9 61,0 68,8 69,0 69,2 69,4 69,6 69,7 69,9 70,1 70,3 70,4 70,6 70,7 70,8 71,0 71,1 71,2 71,2 Kedelanlæg Naturgas 31,0 51,3 72,5 81,4 81,3 81,1 80,9 80,8 80,6 80,5 80,3 80,2 80,0 79,8 79,7 79,5 79,4 79,2 79,1 79,1 Forsyningens elforbrug 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt 56,1 94,5 133,8 150,6 150,6 150,6 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 150,6 150,6 150,6 150,6 Samfundsøkonomiske omkostninger - Reference, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 El til varmepumper 52,2 104,0 164,8 195,3 213,2 222,8 229,7 232,7 238,1 246,8 255,5 264,2 272,9 281,7 290,4 299,1 307,8 316,5 325,2 325,2 Drift og vedligeholdelse 121,7 238,7 362,7 409,5 409,5 409,5 409,5 409,5 409,5 409,5 409,5 409,5 409,5 409,5 409,5 409,5 409,5 409,5 409,5 409,5 Investering individuel, jordvarme 3.510,0 3.510,0 3.510,0 2.340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdi, jordvarme -3.229,2 Investering individuel, luft-vand varmepumpe 1.853,3 1.684,8 1.937,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdi, jordvarme 0,0 Miljøomkostninger 1,5 2,9 4,3 4,0 4,4 4,7 5,2 5,5 5,7 6,0 6,3 6,5 6,8 7,0 7,3 7,6 7,9 8,1 8,4 8,4 I alt 5.538,6 5.540,4 5.979,3 2.948,8 627,1 637,0 644,3 647,7 653,3 662,3 671,3 680,2 689,2 698,1 707,2 716,2 725,1 734,1 743,1-2.486,1 Samfundsøkonomiske omkostninger - Fjernvarme, 1000 kr. Fjernvarme 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Brændsel, inkl. el 13,6 21,5 32,1 36,4 36,6 40,7 42,3 41,9 45,2 46,7 46,2 49,5 50,9 50,1 53,1 54,0 52,7 55,6 56,4 60,1 Drift og vedligeholdelse 15,2 29,8 45,3 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 Investeringer fjernvarmeanlæg 5.428,8 1.170,0 1.240,2 468,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringer brugeranlæg 973,4 936,0 992,2 374,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reinvesteringer brugeranlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdi -5.506,6 Miljøomkostninger 1,7 2,8 4,2 4,9 5,2 5,4 5,7 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6 7,8 8,2 8,5 8,8 9,1 9,4 9,4 Elindtægt 19,1 32,8 51,1 62,6 74,7 81,3 86,0 88,0 91,7 97,6 103,5 109,4 115,3 121,2 127,1 133,0 138,9 144,9 150,8 150,8 I alt 6.451,8 2.192,9 2.365,1 997,4 167,8 178,6 185,2 187,2 194,5 202,2 207,9 217,4 224,9 230,3 239,6 246,7 251,6 260,7 267,7-5.235,2 Samfundsøkonomiske meromkostninger (Fjernvarme - individuel opvarmning), 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Alle omkostninger excl. skatteforvridning 913,2-3.347,5-3.614,2-1.951,4-459,3-458,4-459,2-460,4-458,8-460,1-463,4-462,8-464,3-467,8-467,6-469,5-473,5-473,4-475,4-2.749,0 Skatteforvridning -4,2-5,1-5,8-6,2-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,3-6,2-6,2-6,2 I alt 909,0-3.352,6-3.620,0-1.957,6-465,6-464,7-465,4-466,7-465,1-466,4-469,6-469,1-470,5-474,1-473,8-475,7-479,8-479,6-481,6-2.755,3 Akkumulerede meromkostninger - faste priser -17,8 mio. kr, (Negativ værdi, viser at fjernvarmealternativets samfundsøkonomiske omkostninger er lavere end alternativet, dvs. der er tale om en gevinst) Akkumulerede meromkostninger - nuværdi -13,4 mio. kr, Plan & Projekt A/S 14-06-2016