Projektforslag. Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136 Boligområde ved Tingager Enge. 19. september 2017 Rev. 1

Transkript

1 Projektforslag Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136 Boligområde ved Tingager Enge 19. september 2017 Rev. 1 Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S

2 Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136, Boligområde ved Tingager Enge Indholdsfortegnelse Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund... 4 Forhandling med berørte parter... 4 Retsvirkninger... 5 Redegørelse for projektforslaget... 6 Kommunal varmeplanlægning... 6 Lokalplan... 6 Arealafståelse... 6 Eksisterende bebyggelse i området... 6 Omfattede matrikler... 7 Forventet varmegrundlag i området... 7 Parcelhuse... 8 Rækkehuse/minihuse... 8 Tidsplan... 9 Tilknyttede projekter... 9 Projektbeskrivelse Status Anlægsbeskrivelse Fjernvarmetarif Investeringer Driftsforhold Selskabsøkonomi Samfundsøkonomi Samfundsøkonomisk følsomhedsberegning Forbrugerøkonomi parcelhus Forbrugerøkonomi rækkehus Bilag Bilag 1 Nyt fjernvarmeområde, fjernvarmenet, forbindelsesledning og vekslerstation Bilag 2 Potentialeliste m.m. Bilag 3 Investeringsoversigt m.v. Bilag 4 Selskabsøkonomiske beregninger Bilag 5 Samfundsøkonomiske beregninger Bilag 6 Vestforsyning Varme fjernvarmetarif pr. 1. januar 2017 Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S

3 Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136, Boligområde ved Tingager Enge Resumé og indstilling Side 3 af 18 Resumé og indstilling Projektforslaget omhandler en udvidelse af fjernvarmeområdet til at omfatte et nyt boligområde beliggende i den østlige del af Holstebro, øst for Tingagerparken og syd for Tvis Kloster, som afgrænset i bilag 1. Området er planlagt i henhold til helhedsplanen skitseret i Lokalplan nr Område til boliger, Tingager Enge, 1. etape. Forslag. Lokalplanen er en del af en samlet helhedsplan, som på sigt fuldt realiseres med den næste lokalplan. Etape 1 omfattes af Lokalplan 1136, mens etape 2 realiseres i den næste lokalplan. Projektforslaget omfatter begge de to etaper. Området vil blive forsynet via en ny fjernvarmeledning, der tilsluttes den eksisterende transmissionsledningen til Tvis. Der etableres en vekslerstation mellem det nye område og transmissionsledningen. Fjernvarmeforsyningen vil primært være baseret på kraftvarme fra Måbjergværket og sekundært på varme produceret på naturgasfyrede centraler. Ejendomme i det nye fjernvarmeområde skal ifølge Lokalplan 1136 opføres som åben lav bebyggelse (parcelhuse) og tæt lav (rækkehuse, dobbelthuse eller minihuse). Etablering af ejendommene i området er forudsat at ske i perioden , hvilket betyder at bygningerne skal opfylde kravene til Bygningsreglement BR15 indtil 2020 og energiklasse for ejendomme opført efter En fjernvarmeforsyning af området vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt i forhold til opvarmning med individuel opvarmning med jordvarmepumper og luft vand varmepumpe. Den samfundsøkonomiske besparelse ved fjernvarmeforsyning contra individuel varmepumpe bliver 9,9 mio. kr. over 20 år. Over 20 år vil der for Vestforsyning Varme A/S selskabsøkonomisk være tale om et akkumuleret overskud på 2,9 mio. kr. (2017 prisnievau). Den typiske forbruger i et parcelhus vil årligt spare ca kr. i forhold til opvarmning med individuel jordvarme, og en forbruger i et rækkehus med luft vand varmepumpe vil opnå en besparelse på ca kr. ved fjernvarme (begge tal inklusive finansiering og BR15 ejendomme). Vestforsyning Varme A/S ansøger hermed om Holstebro Byråds godkendelse af dette projektforslag efter 4 i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om varmeforsyning, idet der henvises til Energiministeriets Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, samt til Energiministeriets Bekendtgørelse nr. 904 af 24. juni 2016 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Vestforsyning Varme A/S ansøger således om at området, som afgrænset i bilag 1, godkendes til fjernvarmeforsyning at ny bebyggelse i området pålægges tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning, og at dette tinglyses på ejendommene 1 Energiklasse 2020 forventes at blive et krav i BR20 Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S

4 Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136, Boligområde ved Tingager Enge Indledning Side 4 af 18 Indledning Nærværende udgør projektforslag for fjernvarmeforsyning af helhedsplanen for boligområde bestemt i Lokalplan 1136 i Tingager Enge beliggende i den østlige del af Holstebro øst for Tingagerparken og syd for Tvis Kloster. Projektforslaget omfatter udelukkende ny bebyggelse inden for området. Projektforslaget består foruden selve projektforslaget også af bilag, der indeholder detaljerede beregninger vedrørende selskabs og samfundsøkonomi, miljøforhold samt kortmateriale. Ansvarlig Ansvarlig for gennemførelse af projektet er Vestforsyning Varme A/S, der ved dette projektforslag bistås af Plan & Projekt A/S. Formål Formålet med projektforslaget er at få fastlagt en varmeforsyning for de nye ejendomme i det omtalte område. Området skal indarbejdes i Varmeplanen for Holstebro Kommune. Desuden fastlægger projektforslaget, at den kollektive forsyningsform er fjernvarme. Med projektforslaget ønskes samtidig en godkendelse af tilslutningspligt i henhold til Varmeforsyningsloven for ny bebyggelse i området. Myndighedsbehandling Byrådets behandling af projektforslaget foregår på følgende måde, jf. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr af 23. september 2015 Holstebro Kommune behandler projektforslaget Projektforslaget sendes til høring i fire uger hos de berørte parter: MEC BioHeat & Power 2, som leverandør af kraftvarme til Vestforsyning Varme A/S, samt berørte grundejere Byrådet behandler de eventuelt indkomne kommentarer og kan efterfølgende godkende projektforslaget Byrådet foranlediger, at de aktuelle matrikler tinglyses med hensyn til tilslutningspligt Baggrund Med forsyning af det nye fjernvarmeområde ved Tingager Enge ønsker Vestforsyning Varme A/S at fastholde den tidligere byrådsbeslutning om udbygning af fjernvarmen til områder i umiddelbar tilknytning til det allerede eksisterende fjernvarmenet i Holstebro. Forhandling med berørte parter Der har i forbindelse med udarbejdelsen af dette projektforslag ikke været forhandlinger med berørte parter. 2 Tidligere Måbjergværket A/S og Varmetransmissionsselskabet Holstebro Struer I/S Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S

5 Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136, Boligområde ved Tingager Enge Indledning Side 5 af 18 Retsvirkninger Vestforsyning Varme A/S får, ved en udlægning af området til fjernvarme, pligt til at forsyne nye bygninger med fjernvarme, såfremt de ønsker fjernvarme. Nye bebyggelser i området får med projektforslaget pligt til at tilslutte sig fjernvarmeforsyning, såfremt der ikke søges dispensation herom, og betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Nye bebyggelser, der opføres som lavenergihuse, kan ikke kræves tilsluttet fjernvarmeforsyning, såfremt de på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse opfylder de i Bygningsreglementet gældende klassificeringskrav til lavenergibygninger og dermed kan søge om dispensation for fjernvarmeforsyning. Nye bebyggelser, der opføres som lavenergihuse, har krav på dispensation for tilslutningspligten. Bygninger, der opføres under Bygningsreglement 15 bestemmelser som energiklasse 2020 kan dispenseres for tilslutningspligten. Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S

6 Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136, Boligområde ved Tingager Enge Redegørelse for projektforslaget Side 6 af 18 Redegørelse for projektforslaget Kommunal varmeplanlægning Projektforslaget er i fuld overensstemmelse med den hidtidige varmeplanlægning i Holstebro Kommune, og jf. Lokalplan 1136 er det kommunens intention, at området tilbydes tilslutning til fjernvarme. Kommunens ønsker en renere produktion af energien, og anvendelse af lokale energiressourcer i varme og kraftproduktionen har gennem en årrække ført til en fuldstændig omlægning af varmeproduktionen. Det er kommunens mål at udbygge fjernvarmeforsyning til områder i umiddelbar nærhed af den nuværende fjernvarmeforsyning. Dette projektforslag er således en naturlig fortsættelse af den hidtidige strategi, og projektforslaget er således den, ifølge Varmeforsyningsloven, nødvendige opfølgning for en godkendelse i henhold til Varmeforsyningsloven. Området, der ønskes udlagt til fjernvarmeforsyning, fremgår af bilag 1 og svarer til afgrænsningen skitseret i helhedsplanen i Lokalplan Lokalplan Der er udarbejdet udkast til lokalplan (Lokalplan nr Område til boliger, Tingager Enge, 1. etape. Forslag.) for det område, der med dette projektforslag ønskes godkendt til fjernvarmeforsyning. Arealafståelse Vestforsyning Varme forbeholder sig ret til at etablere en vekslerstation i det nye område for at kunne fjernvarmeforsyne området. Der skal indgås servitutaftale mellem Vestforsyning Varme og ejeren af det nye område om ret til etablering af og adgang til vekslerstationen. Oplæg til placering af vekslerstation i området fremgår af bilag 1. Etablering af distributionsnet i udbygningsområdet vil finde sted i tilknytning til de i området planlagt etablerede private vejanlæg. Adgang til dette distributionsnet vil blive tinglyst. Den påtænkte ledningsføring for de nye ledninger fremgår af bilag 1. Forbindelsesledningen fra transmissionsledningen til Tvis og til vekslerstationen i det nye område føres gennem matrikel 1r og 2h, Tviskloster Hgd., Tvis. Ejendommene er ejet af Holstebro Kommune. Der skal indgås servitutaftale mellem Vestforsyning Varme og Holstebro Kommune om ret til etablering og drift af forbindelsesledningen. Forbindelsesledningen fremgår af bilag 1. Eksisterende bebyggelse i området Der forefindes ingen eksisterende bebyggelse i området på tidspunktet for udrulning af distributionsnet. Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S

7 Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136, Boligområde ved Tingager Enge Redegørelse for projektforslaget Side 7 af 18 Omfattede matrikler Det nye fjernvarmeområde omfatter følgende matrikler, for hvilke der hermed ønskes pålagt tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning for ny bebyggelse: matrikel 24b, 26, 28, dele af 29a og 30 ejerlav Tviskloster Hgd., Tvis samt alle ejendomme, der udstykkes herfra. Forventet varmegrundlag i området Med udgangspunkt i lokalplanens udstykningsplan er der antaget opførelse af 125 parcelhuse og 36 rækkehuse (rækkehuse, dobbelthus eller minihuse). Parcelhuse antages opført med et opvarmet boligareal på 180 m² og rækkehuse med et boligareal på 120 m². Varmebehovet for ejendommene er bestemt ud fra energirammen i BR15 for boliger opvarmet med fjernvarme, idet boliger planlægges opført i perioden Energirammen jf. BR15 for boliger er: A kwh/m 2 hvor A er bygningens areal. En bygning på 180 m² og en bygning på 120 m² har en energiramme på henholdsvis kwh og kwh. Valg af opvarmningsform har, med de seneste revisioner af bygningsreglementet og begreb som primær energifaktor, stor betydning for udformningen af det nye byggeri. For fjernvarme gælder en primærfaktor på 0,8, hvilket betyder at energirammens andel for fjernvarme kan øges med 25 % og stadig overholde kravene til energirammen for BR15. For el, der anvendes til jordvarmepumpe, er primærfaktoren 2,5, hvilket betyder at energirammen kun må udnyttes med 40 %. Med udgangspunkt i et fjernvarmeopvarmet parcelhus på 180 m², og et elforbrug til ventilation på 2 kwh/m², kan varmebehovet bestemmes til: (( ) 2 * 2,5) * 180 0,8 * 180 = kwh For et rækkehus på 120 m² bestemmes, på tilsvarende vis som for parcelhuset, et varmebehov på kwh. For det samme parcelhus, opvarmet med en jordvarmepumpe med en årlig COP faktor på 3,6, vil varmebehovet være kwh, hvilket ligger over varmebehovet for et hus, der er opvarmet med fjernvarme, på kwh. 3 Det er antaget, at boliger opført i 2020 er omfattet af overgangsbestemmelserne til det nye, forventede BR20, som tilfældet har været ved overgangen fra BR10 til BR15. Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S

8 Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136, Boligområde ved Tingager Enge Redegørelse for projektforslaget Side 8 af 18 Referencens energiramme ligger således kwh højere end med fjernvarme. Værdien af denne forskel er ikke indregnet i projektforslaget, men i princippet kunne det samme hus med jordvarmepumpe bruge lidt mere energi og stadig overholde energirammen. I projektforslaget er der valgt at regne på det samme hus og samme varmebehov opvarmet med henholdsvis fjernvarme eller jordvarmepumpe. En del af ejendommene i området antages opført efter 2020, hvorfor der for disse ejendomme er anvendt energirammen efter energiklasse Energirammen for energiklasse 2020 for boliger er 20 kwh/m². Varmebehovet for et parcelhus og et rækkehus er bestemt til henholdsvis kwh og kwh efter samme princip 4 som ovenfor. Med udgangspunkt i Lokalplan 1136, og det heri beskrevne, samlede byudviklingsområde, er forudsat følgende varmebehov ved fuld tilslutning: Parcelhuse År Parcelhuse Boligareal Specifikt varmebehov Varmebehov m² 38,2 kwh/m² 172 MWh m² 38,2 kwh/m² 138 MWh m² 25,0 kwh/m² 90 MWh m² 25,0 kwh/m² 90 MWh m² 25,0 kwh/m² 90 MWh m² 25,0 kwh/m² 90 MWh I alt m² 669 MWh Rækkehuse/minihuse År Rækkehuse Boligareal Specifikt varmebehov Varmebehov m² 41,7 kwh/m² 50 MWh m² 41,7 kwh/m² 50 MWh m² 0,0 kwh/m² 0 MWh m² 25,0 kwh/m² 24 MWh m² 25,0 kwh/m² 24 MWh I alt m² 148 MWh 4 Primærfaktoren for fjernvarme og energiklasse 2020 er 0,6. Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S

9 Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136, Boligområde ved Tingager Enge Redegørelse for projektforslaget Side 9 af 18 De forbrugerøkonomiske beregninger viser et betragteligt overskud ved fjernvarme i forhold til opvarmning med jordvarmepumpe, hvorfor det er antaget, at hele potentialet tilsluttes fjernvarmeforsyningen. Der er senere i projektforslaget udført følsomhedsberegninger, der belyser konsekvenserne, såfremt det ikke er hele potentialet, der tilslutter sig fjernvarmeforsyning. Oplysninger om potentialet fremgår af bilag 2. Ejendomme anslås tilsluttet jævnt over en seksårig periode. Det samlede varmebehov til ejendomme efter fuld udbygning bliver 817 MWh. Det skal understreges, at den endelige udformning af bebyggelse af området ikke kendes endnu, hvorfor der kan blive tale om afvigelser i forhold til det her forudsatte. Tidsplan Fremførelse af forbindelsesledning til området og etablering af vekslerstation forventes realiseret i forbindelse med byggemodningen af området, og anlæggelse af distributionsnet i det nye område forventes ligeledes realiseret i byggemodningsprocessen. Såfremt der ikke sker den forudsatte udbygningstakt, vil etableringen af distributionsnet blive tilpasset herefter. Etableringen af stikledninger til de enkelte bygninger vil finde sted i takt med etablering af de enkelte bygninger. Tilknyttede projekter Der skal ikke udarbejdes andre projekter i henhold til Varmeforsyningsloven. Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S

10 Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136, Boligområde ved Tingager Enge Projektbeskrivelse Side 10 af 18 Projektbeskrivelse Status Der er i dag fjernvarmeforsyning til store dele af Holstebro by. Fjernvarmeproduktionen sker dels fra MEC BioHeat & Power (Måbjergværket) og dels fra naturgasfyrede kedelcentraler forskellige steder i Holstebro. På Måbjergværket produceres varmen på både affald, flis, halm og biogas fra Maabjerg BioEnergy. Fra 2012 begyndte Maabjerg BioEnergy desuden at levere varme til transmissionsnettet som overskudsvarme fra dennes kraftvarmeproduktion baseret på biogas. Anlægsbeskrivelse Det vil dels være kraftvarmebaseret varme fra MEC BioHeat & Power og dels naturgasbaseret varme fra de eksisterende kedelcentraler, der vil forsyne det nye udbygningsområde. Varmeleveringen fra Maabjerg BioEnergy til transmissionsnettet indgår som grundlast og vil ikke berøre varmeforsyningen til det nye område. Forsyningen af det nye område vil ske ved etablering af en fjernvarmeledning ø114,3 fra transmissionsledningen mod Tvis beliggende nord for området. Forsyning af det nye område kan ikke ske direkte fra transmissionsledningen, og der skal derfor etableres en vekslerstation mellem transmissionsledningen og distributionsnettet. Vekslerstationen placeres inde i det nye område. Placeringen af fjernvarmenettet i det nye område, forbindelsesledning og vekslerstation kan ses af bilag 1. Alle ledningsanlæg i det nye udbygningsområde etableres i vej og stiarealer som twinrør og isolering efter serie 3. Fjernvarmetarif Forbrugerne i området tilbydes følgende, aktuelle fjernvarmetarif: Varmepriser Varmepris 463,80 kr. pr. MWh Abonnement Areal under m² 18,14 kr. pr. m² Areal over m² 16,15 kr. pr. m² Priser inklusive moms Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S

11 Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136, Boligområde ved Tingager Enge Projektbeskrivelse Side 11 af 18 Tilslutningsbidrag Fast investeringsbidrag parcelhus Fast investeringsbidrag rækkehus Investeringsbidrag arealafhængigt Stikledningsbidrag inklusive 10 m på grund Priser inklusive moms kr kr. 27,50 kr./m² kr. I forbindelse med byggemodning af området, herunder etablering af distributionsnet, vil Vestforsyning Varme opkræve byggemodningsbidrag. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den konkrete byggemodning og udgør maksimalt Vestforsyning Varmes faktiske omkostninger til etablering af fjernvarmeledninger frem til grundene. Byggemodningsomkostningerne er i dette projekt overslagsmæssigt vurderet til kr. Investeringsbidraget for den enkelte forbruger reduceres i områder med byggemodning med kr. for parcelhuse og kr. for rækkehuse. Vestforsyning Varmes tarifblad er vedlagt som bilag 6. Investeringer For at forsyne det nye område kræves, ud over forbrugernes investeringer i interne anlæg, investeringer i distributionsnet, stikledninger og energimålere. Med de beskrevne forudsætninger forventes de i følgende tabel angivne investeringer ved fjernvarmeforsyning. Flere detaljer om investeringer fremgår af bilag 2 og 3. Fjernvarmeforsyning til 161 ejendomme Fjernvarmeunit Distributionsnet Forbindelsesledning Vekslerstation Stikledninger og målere Samlet Investeringer ved fjernvarmeforsyning eksklusive moms Investering kr kr kr kr kr kr. Fjernvarmeledninger er regnet med en levetid på 40 år og fjernvarmeunits til 30 år. Ved individuel opvarmning er der forudsat anvendelse af jordvarmepumpe til parcelhusene og luftvand varmepumpe til rækkehusene. Individuel varmeforsyning Jordslanger Jordvarmepumper Luft vand varmepumper Samlet Investeringer eksklusive moms Investering kr kr kr kr. Jordslanger og jordvarmepumpeanlæg er vurderet til en levetid på henholdsvis 50 og 20 år. Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S

12 Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136, Boligområde ved Tingager Enge Projektbeskrivelse Side 12 af 18 Luft vand varmepumper er vurderet til en levetid på 20 år. For parcelhusene og rækkehusene er der regnet med en investering på henholdsvis kr. og kr. inklusive moms pr. ejendom. Det forudsættes, at der er tilstrækkelige arealer og egnede jordbundsforhold til at kunne etablere jordslangerne. Investeringer i centralvarmesystem og ventilationsanlæg er ikke indeholdt i investeringerne, idet disse er vurderet ens ved opvarmning med fjernvarme og ved varmepumpe. Driftsforhold Varmeforsyningen til det nye område forventes at fordele sig med 86 % fra kraftvarme mens de resterende 14 % produceres på de eksisterende naturgascentraler. Omkring 20 % af de 86 % på Måbjergværket udgøres af udnyttet overskudsvarme i de tre sommermåneder. De resterende 66 % marginal varmeproduktion fra Måbjergværket opnås ved bypass af turbinen. Den højere varmeproduktion sker på bekostning af mistet varmeproduktion fra turbinekondensering og elproduktion. På Måbjergværket betyder udvidelsen af forsyningsområdet, at der skal anvendes mere brændsel i form af halm og flis, mens affaldsforbruget er uændret. Forbruget af biogas falder en anelse ved bypass af turbinen. Ved fuld tilslutning i området forventes et samlet, årligt varmebehov på 817 MWh. Ledningstabet i fjernvarmeledninger og stikledninger er bestemt til 274 MWh, så det årlige varmeproduktionsbehov efter fuld tilslutning bliver MWh. Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S

13 Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136, Boligområde ved Tingager Enge Selskabsøkonomi Side 13 af 18 Selskabsøkonomi En fjernvarmeforsyning af området vil, over den 20 årige betragtningsperiode, medføre et samlet dækningsbidrag for Vestforsyning Varme på 2,9 mio. kr. De detaljerede selskabsøkonomiske beregninger ses af bilag 4. Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S

14 Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136, Boligområde ved Tingager Enge Samfundsøkonomi Side 14 af 18 Samfundsøkonomi I beregningerne af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en fjernvarmeforsyning af udbygningsområdet er fjernvarmeforsyningen sammenlignet med opvarmning med jordvarmepumpe i boligerne. Den samfundsøkonomiske beregning af projektet er udført i henhold til Energistyrelsens beregningsmetode og forudsætninger, som disse fremgår af Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005 og Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, august 2017 samt Opdateret tillægsblad om kalkulationsrente, levetid og reference af den 12. juni 2013 fra Energistyrelsen. Mere detaljerede tal og beregninger kan ses af bilag 5. I henhold til Energistyrelsens vejledning og forudsætninger indgår, ud over investeringer, driftsudgifter, brændselsudgifter m.v., også afgifter og miljømæssige omkostninger i den samfundsøkonomiske beregning. Samfundsøkonomisk besparelse ved fjernvarme i forhold til individuel opvarmning 20 år Nutidsværdi 9,9 mio. kr. Samfundsøkonomisk følsomhedsberegning I Energistyrelsens forudsætninger for de samfundsøkonomiske analyser understreges, at der hersker usikkerhed om flere af forudsætningerne herunder især de langsigtede priser og den samfundsøkonomiske kalkulationsrente. I projektforslaget er det forudsat, at hele potentialet i området tilslutter sig fjernvarmeforsyningen, men da ejendomme, der i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglementet, opføres som lavenergibyggeri kan søge om dispensation for fjernvarmeforsyning, er der gennemført en følsomhedsberegning ved ikke fuld tilslutning. For at illustrere projektets følsomhed over for de væsentligste forudsætninger er der derfor opstillet følgende følsomhedsscenarie: 1. Kun 80 % af potentialet i området tilslutter sig fjernvarmeforsyning 2. Kun 50 % af potentialet i området tilslutter sig fjernvarmeforsyning 3. Investeringer i jordvarmeanlæg og luft vand varmepumper er 20 % lavere end forudsat Det samfundsøkonomiske resultat i nutidsværdi ved ovennævnte følsomhedsbetragtninger ændres fra de 9,9 mio. kr. til følgende: 1. 8,5 mio. kr. 2. 6,5 mio. kr. 3. 7,1 mio. kr. Det ses, at der for de tre scenarier alle er samfundsøkonomisk overskud. Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S

15 Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136, Boligområde ved Tingager Enge Forbrugerøkonomi parcelhus Side 15 af 18 Forbrugerøkonomi parcelhus I det følgende er der for et parcelhus efter BR15 foretaget en sammenligning mellem de årlige udgifter til opvarmning ved fjernvarme og individuelle varmepumper. Den aktuelle fjernvarmetarif i Vestforsyning Varme er som følgende: Fjernvarmetarif Fast investeringsbidrag 0 kr. Investeringsbidrag m 2 afgift ved tilslutning 27,50 kr./m² Stikledningsbidrag op til 10 meter stik kr. Variabel varmepris 463,80 kr./mwh Fast afgift 18,14 kr./m 2 Priser inklusive moms. Det faste investeringsbidrag udgør netto 0 kr. i områder med betalt byggemodningsbidrag. For individuel jordvarmepumpe er der forudsat følgende: Jordvarmepumpe Årsnyttevirkningsgrad COP års 3,6 Pris på el 1,368 kr./kwh Priser inklusive moms. Det forudsættes, at parcelhuse årligt bruger mere end kwh til belysning, elapparaturer og til øvrigt elforbrug, således at elforbruget til opvarmning afregnes efter den reducerede energiafgifttakst og uden abonnementsbetalinger. Prisen på 1,368 kr. pr. kwh er indhentet den 13. september 2017 og består af 0,2998 kr. pr. kwh til el, 0,2607 kr. pr. kwh til transportbetalinger, 0,1290 kr. pr. kwh til PSO afgift, elafgift på 0,405 kr. pr. kwh. Der er taget udgangspunkt i et hus på 180 m 2 med et årligt varmebehov på kwh. Fjernvarme Investering i husinstallation Investeringsbidrag 180 m 2 á 27,50 kr. pr. m 2 Stikledningsbidrag 10 meter Samlet investering Årlig udgift ved fjernvarmeforsyning Varmekøb 6,875 MWh á 463,80 kr. pr. MWh Fast afgift 180 m 2 á 18,14 kr. pr. m 2 Drift Finansiering annuitetsydelse kurs % i 20 år (7,36 % p.a.) Samlet udgift ved fjernvarme Priser inklusive moms kr kr kr kr kr kr. 313 kr kr kr. Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S

16 Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136, Boligområde ved Tingager Enge Forbrugerøkonomi parcelhus Side 16 af 18 Individuel jordvarme Investering Samlet investering Årlig udgift ved jordvarme Elforbrug: kwh / 3,6 x 1,368 kr./kwh Drift og vedligehold inklusive lovpligtigt, årligt eftersyn Finansiering annuitetsydelse kurs % i 20 år (7,36 % p.a.) Samlet udgift ved jordvarme Priser inklusive moms kr kr kr kr kr kr. Som det fremgår, er de årlige udgifter ved fjernvarme ca kr. lavere end ved individuel jordvarme. For hver byggegrund udgør byggemodningsbidraget til fjernvarmeforsyningen ca kr. eksklusive moms. Dette bidrag er ikke indeholdt i ovenstående forbrugerberegninger, idet området for lokalplanen planlægges udlagt til fjernvarmeområde og alle grunde i området dermed pålægges byggemodningsbidrag uanset opvarmningsform. Såfremt området ikke skulle udlægges til fjernvarmeområde, skulle der ikke betales byggemodningsbidrag. For et energiklasse 2020 parcelhus opgøres besparelsen til kr. ved fjernvarme. Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S

17 Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136, Boligområde ved Tingager Enge Forbrugerøkonomi rækkehus Side 17 af 18 Forbrugerøkonomi rækkehus I afsnittet er forbrugerøkonomien for et rækkehus med fjernvarme sammenlignet med individuel opvarmning med luft vand varmepumpe. Fjernvarmetarif Fast investeringsbidrag 0 kr. Investeringsbidrag m 2 afgift ved tilslutning 27,50 kr./m² Stikledningsbidrag op til 10 meter stik kr. Variabel varmepris 463,80 kr./mwh Fast afgift 18,14 kr./m 2 Priser inklusive moms. Det faste investeringsbidrag udgør netto 0 kr. i områder med betalt byggemodningsbidrag. For luft vand varmepumpe er der forudsat følgende: Luft vand varmepumpe Årsnyttevirkningsgrad COP års 3,2 Pris på el 1,368 kr./kwh Der er taget udgangspunkt i et hus på 120 m 2 med et årligt varmebehov på kwh. Fjernvarme Investering i husinstallation Investeringsbidrag 120 m 2 á 27,50 kr. pr. m 2 Stikledningsbidrag 10 meter Samlet investering Årlig udgift ved fjernvarmeforsyning Varmekøb 5,000 MWh á 463,80 kr. pr. MWh Fast afgift 120 m 2 á 18,14 kr. pr. m 2 Drift Finansiering annuitetsydelse kurs % i 20 år (7,36 % p.a.) Samlet udgift ved fjernvarme Priser inklusive moms kr kr kr kr kr kr. 313 kr kr kr. Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S

18 Udvidelse af fjernvarmeområde Lokalplan 1136, Boligområde ved Tingager Enge Forbrugerøkonomi rækkehus Side 18 af 18 Individuel luft vand varmepumpe Investering Samlet investering Årlig udgift ved luft vand varmepumpe Elforbrug: kwh / 3,2 x 1,368 kr./kwh Drift og vedligehold inklusive lovpligtigt, årligt eftersyn Finansiering annuitetsydelse kurs % i 20 år (7,36 % p.a.) Samlet udgift ved jordvarme Priser inklusive moms kr kr kr kr kr kr. Som det fremgår, er de årlige udgifter ved fjernvarme ca kr. lavere end ved individuel luftvand varmepumpe. For et energiklasse 2020 rækkehus opgøres besparelse også til kr. ved fjernvarme. Udarbejdet af Vestforsyning Varme A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S

19 Bilag 1 Nyt fjernvarmeområde, fjernvarmenet, forbindelsesledning og vekslerstation

20 ø3 3 ø3 3 ø4 ø ø4 ø48 33 ø42 ø ø48 ø60 3 ø3 ø42 ø60 ø42 ø1 ø48 ø89 14 ø48 ø4 2 ø6 0 ø3 3 ø7 6 ø6 0 ø76 ø6 0 ø60 ø114 fo rs til områ yning de ø3 ø48 3 ø33 ø42 Nyt Forbindelsesledning og vekslerstation Plan & Projekt A/S Godthåbsvej 19, 8660 Skanderborg - Telefon Sag: Områdeafgrænsing Vestforsyning Varme A/S Nyt distributionsnet Områdeafgrænsning - Lokalplan 1136 Mål: Boligområde Tingager Enge Udført af: Dato: PP 7. september ~ Tegn. nr.: Rev. dato Plan&Projekt

21 Bilag 2 Potentialeliste m.m.

22 Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1136 Tingager Enge Vejnavn Husnr. Varmebehov kwh Varmeeffektbehov kw Tisluttet areal m² Opvarmning Ejendomme Tilslutningsår Investering reference Virkningsgrad reference Drift og vedligehold reference Drift og vedligehold fjernvarme Investering fjernvarme Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Plan & Projekt A/S

23 Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1136 Tingager Enge Vejnavn Husnr. Varmebehov kwh Varmeeffektbehov kw Tisluttet areal m² Opvarmning Ejendomme Tilslutningsår Investering reference Virkningsgrad reference Drift og vedligehold reference Drift og vedligehold fjernvarme Investering fjernvarme Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Plan & Projekt A/S

24 Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1136 Tingager Enge Vejnavn Husnr. Varmebehov kwh Varmeeffektbehov kw Tisluttet areal m² Opvarmning Ejendomme Tilslutningsår Investering reference Virkningsgrad reference Drift og vedligehold reference Drift og vedligehold fjernvarme Investering fjernvarme Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Plan & Projekt A/S

25 Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1136 Tingager Enge Vejnavn Husnr. Varmebehov kwh Varmeeffektbehov kw Tisluttet areal m² Opvarmning Ejendomme Tilslutningsår Investering reference Virkningsgrad reference Drift og vedligehold reference Drift og vedligehold fjernvarme Investering fjernvarme Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Parcelhus BR ,0% Etape , Jordvarme Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Etape , Luftvarmepumpe Rækkehus BR ,0% Sum Plan & Projekt A/S

26 Bilag 3 Investeringsoversigt m.v.

27 Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1136 "Tingager Enge" Bygninger og netudbygning Startår 2019 Antal forbrugere, arealer og varmebehov Bygninger Gns. areal m² Nettovarme Specifik VBV Specifik rumvarme VBV Rumvarme Nettovarme Energiklasse 2015 Energiklasse 2020 m² kwh/m² kwh/m² kwh/m² MWh MWh MWh Energiramme /m 2 kwh/m² Energiramme 20 kwh/m² Parcelhus BR ,2 13,1 25, El til ventilation m.m. 2,0 kwh/m² El til ventilation m.m. 2,0 kwh/m² Rækkehus BR ,7 13,1 28, Energifaktor for fjernvarme 0,8 Energifaktor for fjernvarme 0,6 Parcelhus BR ,0 13,1 11, Energifaktor for el 2,5 Energifaktor for el 2,5 Rækkehus BR ,0 13,1 11, I alt Tilslutninger, % Sum Parcelhus BR15 100,0% 55,6% 44,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Rækkehus BR15 100,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Parcelhus BR20 100,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Rækkehus BR20 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Tilslutninger, antal Sum Parcelhus BR Rækkehus BR Parcelhus BR Rækkehus BR I alt Akkumuleret Tilslutninger, m2 Sum Parcelhus BR Rækkehus BR Parcelhus BR Rækkehus BR I alt Akkumuleret Tilslutninger, varmebehov, MWh Sum Parcelhus BR Rækkehus BR Parcelhus BR Rækkehus BR I alt Akkumuleret Plan & Projekt A/S

28 Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1136 "Tingager Enge" Netudbygning Gadenet Transmissionsnet/Overordnet fordelingsnet Længde Varmetab Varmetab Enhedspris Investering Dim Længde Varmetab Varmetab Enhedspris Investering kanalmeter W/m kwh/år kr./kanalm. kr. kanalmeter W/m kwh/år kr./kanalm. kr. ø114,3-400tw 187 9, ø88,9-315tw 47 9, ø76,1-280tw 159 8, ø60,3-250tw 629 7, ø48,3-200tw 553 7, I alt ø42,4-200tw 438 6, Stikledninger Varmetab Varmetab Enhedspris Investering ø33,7-180tw 439 6, pr. stik,kwh kwh/år kr./stik kr. Anlægsinvestering, hovedledninger Parcelhus BR Forbindelsesledning Rækkehus BR Vekslerstation Parcelhus BR Rækkehus BR I alt I alt Samlet investering: kr. Samlet ledningstab 274,4 MWh Gadenet pr. bygning kr. 15,23 meter/hus Overordnet netudbygningperiode Transmissionsnet Gadenet ø114,3-400tw 100% 0% ø88,9-315tw 100% 0% ø76,1-280tw 23% 77% ø60,3-250tw 42% 58% ø48,3-200tw 63% 37% ø42,4-200tw 53% 47% ø33,7-180tw 44% 56% Anlægsinvestering, hovedledninger 57% 43% Forbindelsesledning 100,00% 0,00% Vekslerstation 100,00% 0,00% Overordnede Netinvesteringer, kr Transmissionsnet I alt Akkumuleret Gadenet ø114,3-400tw ø88,9-315tw ø76,1-280tw ø60,3-250tw ø48,3-200tw ø42,4-200tw ø33,7-180tw Anlægsinvestering, hovedledninger Forbindelsesledning Vekslerstation I alt Akkumuleret Plan & Projekt A/S

29 Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1136 "Tingager Enge" Overordnetnettab, MWh Transmissionsnet I alt Akkumuleret Gadenet ø114,3-400tw ø88,9-315tw ø76,1-280tw ø60,3-250tw ø48,3-200tw ø42,4-200tw ø33,7-180tw I alt Akkumuleret Overordnet nettab i alt, MWh Stikudbygning - investeringer, kr. Sum Parcelhus BR Rækkehus BR Parcelhus BR Rækkehus BR I alt Akkumuleret Tilvækst varmetab fra stik, MWh Sum Parcelhus BR Rækkehus BR Parcelhus BR Rækkehus BR I alt Akkumuleret Samlede netinvesteringer, kr. Sum Transmissionsnet Gadenet Stikledninger I alt Akkumuleret Varmetab i ledningsnet, MWh Transmissionsnet Gadenet Stikledninger I alt Plan & Projekt A/S

30 Bilag 4 Selskabsøkonomiske beregninger

31 Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1136 "Tingager Enge" Fjernvarme produktionsforhold Marginal varmeproduktionsfordeling Måbjergværket - Turbinekondensering -29% -29% -29% -29% -29% -29% -29% -29% -29% -29% -29% -29% -29% -29% -29% -29% -29% -29% -29% -29% - Røggaskondensereing 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - By-pass 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% - Bortkølet varme 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Sum 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% Centraler Naturgaskedler 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% Marginal brændselsforbrug pr. MWh varme MWh brændsel pr. MWh produceret varme - Affald 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - Halm 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% - Fils 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% - Biogas -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% Sum 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Marginal Cm-værdi -0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23 Centraler Naturgaskedler 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% Marginal varmeproduktionspris, kr./mwh Måbjergværket Måbjergværket inkl. afgifter Affaldsvarme-, tillægs- miljøafgifter m.m Naturgaskedler Naturgaskedler, inkl. afgifter Energi-, CO2- og NOx-afgifter Samlet marginal varmeproduktionspris Samlet marginal varmeproduktionspris, kr./gj Investering i produktionsanlæg, kr Kraftvarmeanlæg Kedelanlæg Andet (anlæg ved central) I alt Akkumuleret Marginale drifts- og vedligeholdelsesudgifter Vedligeholdelse - fjernvarmenet Vedligeholdelse - energimålere Vedligeholdelse - værk Elforbrug Elpris Marginal administration pr. forbruger Andet 0,50% % af investering 1,50% % af investering 3% % af investering 7,5 kwh/mwh varme 0,75 kr./kwh 100 kr./forbruger 0 kr./år Plan & Projekt A/S

32 Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1136 "Tingager Enge" Varmeproduktion, MWh Varmesalg Ledningstab Produktionsbehov Produktionsfordeling Kraftvarmeværk Gaskedelvarme Tilknyttet elproduktion Brændselsfordeling, MWh Kraftvarmeanlægget Affald Halm Flis Biogas Kraftvarmeanlægget i alt Kedelanlæg Naturgas Kedelanlæg i alt Plan & Projekt A/S

33 Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1136 "Tingager Enge" Selskabsøkonomi Investeringsb Investeringsbi idrag pr. drag kr./m2 Stikledningsbidrag Årlig inflation 1,94% (ENS middelværdi) Tilslutningsbidrag tilslutning Parcelhus og rækkehus 0 22, Finansielydelse 6,12% 20-årig fastforentet aftalelån annuitet, 2,0% ved kommunekredit Løbende betaling Inflationsreg Variabel afgift, kr./mwh 1 371,00 371,00 371,00 371,00 371,00 371,00 371,00 371,00 371,00 371,00 371,00 371,00 371,00 371,00 371,00 371,00 371,00 371,00 371,00 371,00 Fast bidrag, kr./m² 1 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 Andet pr. kunde 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringer, kr Transmissionsnet Gadenet Stikledninger Kraftvarmeanlæg Kedelanlæg Andet (anlæg ved central) I alt Akkumuleret Tilslutningsafgifter, kr Investeringsbidrag pr. tilslutning Investeringsbidrag kr./m Stiklednings-bidrag Byggemodning Tilslutningsafgifter i alt Akkumuleret Nettoinvestering, kr I alt Akkumuleret Varmeproduktion, MWh Varmesalg Ledningstab Produktionsbehov Netvirkningsgrad, % 66,29 75,33 77,10 71,90 73,69 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 Netvirkningsgrad, excl. forbindelsesnet % 66,29 75,33 77,10 71,90 73,69 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 Udgifter og indtægter, kr Udgifter til varmeproduktion Udgifter til varmeproduktion 86,1 140,1 167,0 220,0 253,4 281,2 282,1 279,8 281,2 278,5 280,1 280,4 280,1 280,2 280,1 280,0 279,8 280,0 279,8 279,8 Vedligeholdelse net/målere 22,0 24,5 26,2 35,8 38,1 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 Vedligeholdelse værk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elforbrug 1,9 3,1 3,6 4,8 5,6 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øget forbrugeradministration 3,5 6,5 8,5 11,3 14,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 Finansieringsudgift 127,9 137,9 144,1 153,3 162,6 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 Samlede udgifter Indtægter, kr. Varmesalg Fast bidrag, kr./m² Samlede indtægter Varmeforsyningens årlige likviditetstilvækst Varmeforsyningens akkumulerede likviditetstilvækst Plan & Projekt A/S

34 Bilag 5 Samfundsøkonomiske beregninger

35 Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1136 "Tingager Enge" Samfundsøkonomi og miljø Brændselsforhold reference, MWh El Brændselsforhold fjernvarme, MWh Kraftvarmeanlægget Affald Halm Flis Biogas Kraftvarmeanlægget i alt Tilknyttet elproduktion Kedelanlægget Naturgas Kedelanlæg i alt Brændselsforbrug i alt ved fjernvarme Forsyningens elforbrug Miljøforhold reference, ton CO 2 -ækvivalenter CO 2 0,4 0,7 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 CH 4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 N 2 O 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 CO 2 -ækvivalenter i alt 0,6 1,2 1,4 1,9 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 CO 2 -ækvivalenter akkumuleret 0,6 1,8 3,2 5,1 7,2 9,5 11,9 14,2 16,5 18,9 21,2 23,5 25,9 28,2 30,5 32,9 35,2 37,5 39,9 42,2 NOx 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 NOx akkumuleret 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 SO 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SO 2 akkumuleret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 PM 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM 2,5 akkumuleret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøforhold fjernvarme, ton CO 2 -ækvivalenter CO 2 10,1 16,5 19,6 27,4 30,7 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 CH 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 2 O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO 2 - netto 10,1 16,5 19,6 27,4 30,7 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 CO 2 -ækvivalenter akkumuleret 10,1 26,6 46,2 73,7 104,4 137,5 170,5 203,6 236,7 269,8 302,8 335,9 369,0 402,1 435,1 468,2 501,3 534,4 567,4 600,5 NOx 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 NOx akkumuleret 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 SO 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SO 2 akkumuleret 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 PM 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM 2,5 akkumuleret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlede miljøbesparelser, ton CO2 NOx SO 2 PM 2,5 Reference 42,2 1,1 0,3 0,0 Fjernvarme 600,5 2,6 0,7 0,0 Besparelse -558,3-1,6-0,4 0,0 Plan & Projekt A/S

36 Vestforsyning Varme A/S Lokalplan 1136 "Tingager Enge" Afgifter reference, kr Varmepumper (lektricitet) 24,3 44,9 54,5 71,7 81,7 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 I alt 24,3 44,9 54,5 71,7 81,7 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 Afgifter fjernvarme, 1000 kr Kraftvarme Affaldsvarme-, tillægs- miljøafgifter m.m. 19,9 32,4 38,7 54,3 60,9 65,8 66,0 66,2 66,3 66,5 66,6 66,8 66,9 67,0 67,2 67,3 67,4 67,3 67,4 67,4 Kedelanlæg Naturgas 11,1 18,0 21,4 29,9 33,3 35,8 35,8 35,7 35,6 35,6 35,5 35,4 35,4 35,3 35,2 35,2 35,1 35,2 35,1 35,1 Forsyningens elforbrug 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 I alt 31,1 50,5 60,3 84,4 94,6 102,0 102,1 102,1 102,2 102,3 102,4 102,4 102,5 102,6 102,6 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 Samfundsøkonomiske omkostninger - Reference, 1000 kr El til varmepumper 38,6 75,2 93,1 125,0 145,3 161,1 164,2 167,3 170,3 173,4 176,5 179,6 182,6 185,7 188,8 191,8 194,9 194,9 194,9 194,9 Drift og vedligeholdelse 81,9 152,1 198,9 287,8 341,6 376,7 376,7 376,7 376,7 376,7 376,7 376,7 376,7 376,7 376,7 376,7 376,7 376,7 376,7 376,7 Investering individuel, jordvarme 3.767, , , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdi, jordvarme ,1 Investering individuel, luft-vand varmepumpe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdi, jordvarme 0,0 Miljøomkostninger 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt 3.887, , , , , ,0 541,1 544,2 547,3 550,3 553,4 556,5 559,6 562,7 565,8 568,8 571,9 571,9 571, ,1 Samfundsøkonomiske omkostninger - Fjernvarme, 1000 kr. Fjernvarme Brændsel, inkl. el 10,2 16,7 20,0 31,0 36,4 39,1 42,6 44,2 43,9 47,3 48,8 48,2 51,3 52,3 51,3 54,3 55,2 55,2 55,2 58,8 Drift og vedligeholdelse 10,2 19,0 24,9 36,0 42,7 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 Investeringer fjernvarmeanlæg 5.141,6 596,7 397, ,4 457,5 298,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringer brugeranlæg 655,2 561,6 374,4 711,4 430,6 280,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reinvesteringer brugeranlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdi ,1 Miljøomkostninger 0,4 0,8 0,9 1,4 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 2,9 3,0 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4 Elindtægt 14,8 27,2 34,0 49,7 58,1 65,3 67,9 70,6 73,3 75,9 78,6 81,3 83,9 86,6 89,3 91,9 94,6 94,6 94,6 94,6 I alt 5.832, ,0 852, , ,8 732,5 159,5 163,9 166,4 172,6 176,9 179,1 185,0 188,9 190,7 196,5 200,3 200,3 200, ,2 Samfundsøkonomiske meromkostninger (Fjernvarme - individuel opvarmning), kr Alle omkostninger excl. skatteforvridning 1.944, , , , , ,6-381,6-380,2-380,8-377,7-376,5-377,4-374,6-373,8-375,1-372,3-371,6-371,6-371, ,1 Skatteforvridning -1,4-1,1-1,2-2,5-2,6-2,6-2,6-2,6-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,7-2,8-2,7-2,8-2,8 I alt 1.943, , , , , ,2-384,2-382,9-383,5-380,4-379,2-380,1-377,3-376,5-377,8-375,1-374,3-374,3-374, ,9 Akkumulerede meromkostninger - faste priser -13,7 mio. kr, (Negativ værdi, viser at fjernvarmealternativets samfundsøkonomiske omkostninger er lavere end alternativet, dvs. der er tale om en gevinst) Akkumulerede meromkostninger - nuværdi -9,9 mio. kr, Plan & Projekt A/S

37 Bilag 6 Vestforsyning Varmes tarifblad 2017

38 VARMEPRISER Takstblad 1. januar 2017 Vestforsyning Varme A/S Fjernvarmen leveres i henhold til Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Varmeforbrug Pris ekskl. moms Pris inkl. moms Normalforbrugere øre pr. kwh 37,10 46,38 Erhvervsforbrugere - øre pr. kwh 37,10 46,38 Kr. pr. mwh 371,00 463,75 Abonnement pr. år Pr. kvadratmeter boligareal/erhvervsareal ifølge BBR (inkl. 25% af evt. kælderareal) Pr. kvadratmeter over 1000 m 2 pr. installation boligareal/erhvervsareal ifølge BBR (inkl. 25% af evt. kælderareal) 14,51 18,14 12,92 16,15 Der kan for kunder med et opvarmet areal 1) større end 500 m 2 og specifikt varmebehov på mindre end 60 kwh/m 2 indgås aftale om en reduceret abonnementsbetaling, såfremt konkurrencesituationen taler herfor. 1) Areal der anvendes ved beregning af abonnement jf. ovenstående. Varmepriser pr. 1. januar 2017

39 VARMEPRISER Takstblad 1. januar 2017 Vestforsyning Varme A/S Motivationstarif Fra 1. januar 2017 bliver din varmeregning reguleret af en ny motivationstarif, som giver enten et fradrag i prisen eller et pristillæg afhængig af, hvor godt du udnytter fjernvarmen. Hvis din målte returtemperatur, under hensyntagen til din fremløbstemperatur, er lavere end den, vi forventer, får du et fradrag i prisen, som beregnes således: Afvigelse fra forventet returtemperatur x forbrug i kwh x 0,003 kr. + moms Hvis din målte returtemperatur, under hensyntagen til din fremløbstemperatur, er mere end 4 grader højere end den, vi forventer, skal du betale et pristillæg, som beregnes således: (Afvigelse fra forventet returtemperatur 4 grader) x forbrug i kwh x 0,003 kr. + moms Varmepriser pr. 1. januar 2017