Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533 13.900 13.900 Generelle tilskud og udligning -688.534-688.534-336.438-695.734-7.200-7.200 Momsudligning 3.000 3.098 51.181 3.098 0 0 Renter 54.350 54.020 53.690 43.635-10.385-9.585 Indtægter i alt -5.411.795-5.409.849-2.600.644-5.413.534-3.685-2.885 Driftsudgifter Magistraten 663.977 653.045 324.837 647.501-5.544-5.544 Drifts- og forsyningsudvalget -7.351-6.735 7.701-6.735 0 0 Undervisningsudvalget 681.398 683.478 293.164 686.552 3.074 3.074 100 Sundheds- og omsorgsudvalget 1.246.407 1.234.886 604.892 1.240.645 5.759 3.359 Kultur- og Fritidsudvalget 140.905 141.641 80.964 141.641 0 0 Børneudvalget 758.139 758.550 383.399 750.977-7.572-7.572 1.127 Socialudvalget 734.636 737.843 340.865 729.340-8.503-1.903 6.600 By og miljøudvalget 174.819 167.949 52.611 170.249 2.300 1.800 Arbejdsmarkedsudvalget 690.039 692.992 340.291 735.672 42.680 43.240 560 Driftsudgifter i alt 5.082.970 5.063.650 2.428.724 5.095.844 32.194 36.454 1.227 7.160 STRUKTUREL BALANCE -328.825-346.199-171.920-317.690 28.509 33.569 1.227 7.160 Anlægsudgifter Magistraten 66.685 69.725 48.296 69.225-500 0 5.800 Drifts- og forsyningsudvalget 0 1.951 0 1.951 0 0 Undervisningsudvalget 83.284 89.915 23.170 90.315 400 0 Sundheds- og omsorgsudvalget 127.137 129.870 27.265 90.562-39.308 0 39.308 Kultur- og Fritidsudvalget 21.770 43.078 10.390 50.753 7.675-4.325 Børneudvalget 97.300 119.361 25.400 119.361 0 0 Socialudvalget 6.300 2.983 151 2.323-660 0 660 By og miljøudvalget 96.164 140.304 9.558 101.072-39.232-19.385-366 19.847 Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 0 Anlægsudgifter i alt 498.640 597.187 144.231 525.562-71.625-23.710-366 65.615 Resultat skattefin. område 169.815 250.988-27.689 207.872-43.116 9.859 861 72.775 Frederiksberg Forsyning m.m. Driftsvirksomhed -297 2.924 317 2.924 0 0 Anlægsudgifter 0 7.187 4.719 7.187 0 0 Resultat brugerfin. område -297 10.111 5.036 10.111 0 0 Resultat i alt (- = overskud) 169.517 261.098-22.653 217.983-43.116 9.859 861 72.775 Kassebeholdning primo 793.171 Årets resultat 169.517 261.098-22.653 217.983-43.116 9.859 861 72.775 Lånoptagelse -94.200-101.156 0-53.400 47.756 17.612 348-30.139 Finansforskydn. 3.556 26.515-38.400-2.627-29.142-13.373 Afdrag på lån 92.298 90.811 73.506 103.811 13.000 13.000 Kassepåvirkning, - =kasseforbrug -171.171-277.268-12.453-265.767 11.502-27.098-1.209-42.636 Kassebeholdning ultimo 622.000 527.404 22-08- 19:50

Bilag 1 Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter OMP B FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret 1.000 kr. netto B FR Brugerfinansieret område 1.257-297 0 10.408 10.111 5.036 10.111 0 0 Drift 365-297 0 3.221 2.924 317 2.924 0 0 Anlæg 892 0 0 7.187 7.187 4.719 7.187 0 0 Bevillingsoversigt - Finansielle område B FR Hovedkonto 7 Renter, kurstab og kursgevinster 29.553 54.350 0-330 54.020 18.153 43.635-10.385-9.585 Tilskud og udligning -694.410-688.534 0 0-688.534-336.438-695.734-7.200-7.200 Udligning af købsmoms 1.870 3.000 0 98 3.098 51.181 3.098 0 0 Skatter -4.468.642-4.780.611 0 2.178-4.778.433-2.369.076-4.764.533 13.900 13.900 Hovedkonto 8 Finansforskydninger 100.541-167.616 0-83.138-250.754-16.561-279.896-29.142-13.373 Øvrige forskydninger -45.229 3.556 0 22.959 26.515-38.400-2.627-29.142-13.373 Forskydninger i langfristet gæld 11.792-1.902 0-8.443-10.345 73.506 50.411 60.756 30.612 Afdrag på lån 101.587 92.298 0-1.487 90.811 73.506 103.811 13.000 13.000 Optagne lån -89.795-94.200 0-6.956-101.156 0-53.400 47.756 17.612 Hovedkonto 7 og 8 i alt -5.019.296-5.581.313 0-89.635-5.670.948-2.579.235-5.643.019 27.929 14.354 Bilag 1: Bevillingsoversigt - B FR Drift i alt 4.863.790 5.082.970 0-19.320 5.063.650 2.428.724 5.095.844 32.194 36.454 Service 3.582.432 3.656.152 0-12.902 3.643.250 1.805.327 3.636.590-6.660 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering 221.288 367.184 0-2.600 364.584 114.045 365.071 487 487 Overførsler 1.060.069 1.059.634 0-3.818 1.055.816 509.362 1.094.183 38.367 35.967 01 Magistraten 613.070 663.977 0-10.932 653.045 324.837 647.501-5.544-5.544 Service 598.730 647.733 0-10.132 637.601 316.279 632.057-5.544-5.544 10 Politisk organisation 12.969 10.559 0-23 10.536 4.594 10.586 50 50 100 Fælles formål 319 489 0-9 480 302 480 0 0 101 Kommunalbestyrelsen 7.976 8.180 0-14 8.166 3.993 8.166 0 0 102 Kommissioner, råd og nævn 1.890 1.787 0 0 1.787 286 1.837 50 50 103 Valg 2.785 103 0 0 103 13 103 0 0 11 Tjenestemandspensioner 103.413 104.020 0-815 103.205 49.323 101.946-1.259-1.259 110 Tjenestemandspensioner 103.413 104.020 0-815 103.205 49.323 101.946-1.259-1.259 12 Administration 416.794 409.614 0 20.440 430.054 228.647 429.346-708 -708

B FR 120 Serviceområdet 103.283 104.776 2.119 1.391 108.287 50.890 108.327 40 40 121 Kommunaldirektørens område 98.270 90.321-2.169 16.510 104.662 61.225 102.810-1.852-1.852 122 Børne- og Ungeområdet 38.787 37.030 0-215 36.815 18.300 37.506 691 691 123 By- og miljøområdet 40.072 38.420 0-776 37.644 28.273 36.044-1.600-1.600 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområ 136.382 139.067 50 3.530 142.646 69.958 144.659 2.013 2.013 13 Erhverv m.v. 390 1.062 0-200 862 1.261 1.262 400 400 130 Erhverv m.v. 390 1.062 0-200 862 1.261 1.262 400 400 14 Puljer 3.711 58.491 0-28.591 29.900 675 25.683-4.217-4.217 140 Puljer 3.711 58.491 0-28.591 29.900 675 25.683-4.217-4.217 15 Ejendomme 34.474 37.349 0-992 36.357 14.592 36.547 190 190 150 Beboelsesejendomme -22.592-29.990 0 235-29.755-15.553-29.755 0 0 151 Kommunale ejendomme 57.065 67.339 0-1.227 66.112 30.146 66.302 190 190 16 Grundarealer 16 171 0 0 171 2.008 171 0 0 160 Grundarealer 16 171 0 0 171 2.008 171 0 0 17 Redningsberedskab 26.963 26.466 0 49 26.515 15.178 26.515 0 0 170 Redningsberedskab 26.963 26.466 0 49 26.515 15.178 26.515 0 0 Overførsler 14.340 16.244 0-800 15.444 8.558 15.444 0 0 11 Tjenestemandspensioner 11.093 11.279 0-800 10.479 5.238 10.479 0 0 110 Tjenestemandspensioner 11.093 11.279 0-800 10.479 5.238 10.479 0 0 15 Ejendomme 3.247 4.965 0 0 4.965 3.321 4.965 0 151 Kommunale ejendomme 3.247 4.965 0 0 4.965 3.321 4.965 0 0 02 Drifts- og forsyningsudvalget -9.995-7.351 0 617-6.735 7.701-6.735 0 0 Service -9.995-7.351 0 617-6.735 7.701-6.735 0 0 20 FGV -9.995-6.430 0-29 -6.460 7.720-6.460 0 0 200 FGV -9.995-6.430 0-29 -6.460 7.720-6.460 0 0 25 Ambulanceberedskab 0-921 0 646-275 -18-275 0 0 250 Ambulanceberedskab 0-921 0 646-275 -18-275 0 0 03 Undervisningsudvalget 662.923 681.398 0 2.080 683.478 293.164 686.552 3.074 3.074 Service 662.923 681.398 0 2.080 683.478 293.164 686.552 3.074 3.074 30 Undervisning 564.983 575.603 0 4.308 579.911 246.853 579.151-760 -760 300 Skoler 324.240 347.333-487 -773 346.072 175.191 341.072-5.000-5.000 301 Fællesudgifter, skoler 8.935 0 0 0 0 0 0 0 0 302 Syge- og hjemmeundervisning 1.669 885 0 402 1.287 52 1.287 0 0 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 25.834 22.039 0 1.457 23.496 11.949 23.496 0 0 304 Skolefritidsordninger 64.497 70.530-13 871 71.388 31.144 68.028-3.360-3.360 305 Befordring af elever 1.520 1.675 0-181 1.494 765 1.494 0 0 306 Specialundervisning 67.217 61.225 500 4.495 66.220 27.746 72.498 6.278 6.278 307 Særlige klubtilbud -1.475 0 0 0 0 5 0 0 0 308 Bidrag til statslige og private skoler 67.605 68.026 0-1.962 66.064 0 65.617-447 -447 309 Efterskoler og ungdomskostskoler 4.942 3.889 0 0 3.889 0 5.658 1.769 1.769 32 Tandpleje 22.638 25.142 0 819 25.961 11.917 25.961 0 0 320 Tandpleje 22.638 25.142 0 819 25.961 11.917 25.961 0 0

B FR 33 Ungdomsuddannelse 22.143 22.728 0-1.804 20.924 7.793 20.956 32 32 330 Ungdomsskole 9.033 9.623 0-2.356 7.266 3.794 7.266 0 0 331 Produktionsskoler 1.954 2.752 0-98 2.654 0 2.686 32 32 332 Ungdomsudd. for unge med særlige behov 11.156 10.354 0 650 11.004 4.000 11.004 0 0 34 Unge 53.158 57.925 0-1.243 56.682 26.602 60.484 3.802 3.802 340 Klubber 48.575 50.904 0-1.230 49.673 24.083 48.876-798 -798 341 SSP og gadepiloter 4.583 7.021 0-13 7.008 2.519 7.008 0 0 342 Særlige klubtilbud 0 0 0 0 0 0 4.600 4.600 4.600 04 Sundheds- og omsorgsudvalget 1.125.654 1.246.407 0-11.521 1.234.886 604.892 1.240.645 5.759 3.359 Service 907.564 884.821 0-8.921 875.899 492.068 878.771 2.872 2.872 40 Omsorg 770.443 752.791 593-9.602 743.782 432.175 747.635 3.853 3.853 400 Hjemmeplejen 274.670 271.645 543-439 271.749 131.726 268.665-3.084-3.084 401 Boligtilbud 466.969 409.752-1.056-7.470 401.226 261.831 404.261 3.035 3.035 402 Dagtilbud 18.824 20.173-64 -20 20.089 11.088 19.989-100 -100 403 Øvrige tilbud 7.461 7.643 0 103 7.746 3.940 7.746 0 0 404 Demensindsats 2.520 1.816 593-82 2.328 1.259 2.828 500 500 405 Døgntilbud 0 41.762 577-1.694 40.644 22.331 44.146 3.502 3.502 41 Hjælpemidler 75.123 70.160 0-2.336 67.824 31.018 67.780-44 -44 410 Hjælpemidler 75.123 70.160 0-2.336 67.824 31.018 67.780-44 -44 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0 300 0 1.600 1.900 500 0-1.900-1.900 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0 300 0 1.600 1.900 500 0-1.900-1.900 43 Sundhed 61.998 61.570-593 1.417 62.393 28.375 63.356 963 963 430 Genoptræning 25.819 24.391-11 1.381 25.761 12.222 22.419-3.342-3.342 431 Sundhedsfremme og forebyggelse 10.027 15.176-583 -359 14.234 6.076 16.019 1.785 1.785 432 Andre sundhedsudgifter 14.084 11.131 0 0 11.131 4.837 13.309 2.178 2.178 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling 12.068 10.872 0 395 11.267 5.240 11.609 342 342 Aktivitetsbestemt medfinansiering 221.288 367.184 0-2.600 364.584 114.045 365.071 487 487 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering 221.288 367.184 0-2.600 364.584 114.045 365.071 487 487 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering 221.288 367.184 0-2.600 364.584 114.045 365.071 487 487 Overførsler -3.198-5.597 0 0-5.597-1.221-3.197 2.400 0 40 Omsorg -3.198-5.597 0 0-5.597-1.210-3.197 2.400 0 401 Boligtilbud -3.198-5.597 0 0-5.597-1.210-3.197 2.400 0 41 Hjælpemidler 0 0 0 0 0-11 0 0 0 410 Hjælpemidler 0 0 0 0 0-11 0 0 0 05 Kultur og fritidsudvalget 142.756 140.905 0 736 141.641 80.964 141.641 0 0 Service 142.756 140.905 0 736 141.641 80.964 141.641 0 0 50 Idræt og folkeoplysning 66.641 66.108 0 498 66.606 41.071 66.606 0 0 500 Tilskud til skove og strandparker 420 510 0 0 510 62 510 0 0 501 Idrætsanlæg og svømmehaller 38.978 38.587 0 18 38.605 26.373 38.605 0 0 502 Fælles formål 3.213 2.870 0-266 2.604 692 2.604 0 0 503 Voksenundervisning 8.903 7.699 0 854 8.553 4.852 8.553 0 0 504 Frivilligt foreningsarbejde 4.113 4.485 0 0 4.485 2.175 4.485 0 0

B FR 505 Lokaletilskud 9.224 9.565 0-100 9.465 6.205 9.465 0 0 506 Fritidsaktiviteter 1.789 2.391 0-8 2.383 712 2.383 0 0 51 Biblioteker og kultur 75.242 74.797 0 238 75.035 39.881 75.035 0 0 510 Folkebiblioteker 50.782 50.275 0 361 50.636 25.631 50.636 0 0 511 Kulturel virksomhed 24.460 24.522 0-123 24.399 14.250 24.399 0 0 52 Mødecenter Frederiksberg 873 0 0 0 0 11 0 0 0 520 Mødecenter Frederiksberg 873 0 0 0 0 11 0 0 0 06 Børneudvalget 746.512 758.139 0 410 758.550 383.399 750.977-7.572-7.572 Service 714.681 724.574 0 3.410 727.984 368.227 725.197-2.787-2.787 60 Køb af specialpladser i dagtilbud 6.796 6.127 0 0 6.127 1.071 0-6.127-6.127 600 Køb af specialpladser i dagtilbud 6.796 6.127 0 0 6.127 1.071 0-6.127-6.127 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov 156.277 147.767 2.878 335 150.980 77.378 151.508 528 528 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. 53.059 55.222 0-2.747 52.475 25.694 52.475 0 0 611 Forebyggende foranstaltninger 24.953 26.357 11.699-1.542 36.514 10.962 36.514 0 0 612 Døgninstitutioner 72.472 60.962-8.821 4.057 56.198 38.674 57.155 957 957 613 Sikrede døgninstitutioner 5.793 5.226 0 567 5.793 2.048 5.364-429 -429 62 Famileirådgivning 5.780 5.705-2.878 96 2.923 2.950 2.923 0 0 620 Familierådgivning 5.780 5.705-2.878 96 2.923 2.950 2.923 0 0 63 Sundhedstjeneste 17.605 18.591 0 113 18.704 8.943 18.704 0 0 630 Sundhedstjeneste 17.605 18.591 0 113 18.704 8.943 18.704 0 0 65 Dagtilbud til børn 528.222 546.384 0 2.866 549.250 277.885 552.062 2.812 2.812 650 Dagtilbud til børn 502.460 520.733 79 3.672 524.484 263.966 523.070-1.414-1.414 651 Særlige dagtilbud 12.593 11.792-79 -797 10.916 5.597 12.443 1.527 1.527 652 Tilskud til puljeordninger og private institu 10.777 9.816 0 0 9.816 6.499 12.515 2.699 2.699 653 Kommunale tilskud, PAU 2.392 4.043 0-9 4.034 1.823 4.034 0 0 Overførsler 31.832 33.566 0-3.000 30.566 15.172 25.781-4.785-4.785 60 Køb af specialpladser i dagtilbud -40-219 0 0-219 -10 0 219 219 600 Køb af specialpladser i dagtilbud -40-219 0 0-219 -10 0 219 219 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov -4.733-3.467 0 0-3.467-1.732-4.823-1.356-1.356 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. -1.016-776 0 0-776 -469-1.183-407 -407 611 Forebyggende foranstaltninger -337-322 0 0-322 -219-365 -43-43 612 Døgninstitutioner -3.203-2.369 0 0-2.369-1.006-3.255-886 -886 613 Sikrede døgninstitutioner -177 0 0 0 0-38 -20-20 -20 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 36.605 37.252 0-3.000 34.252 16.914 30.896-3.356-3.356 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjenes 36.605 37.252 0-3.000 34.252 16.914 30.896-3.356-3.356 65 Dagtilbud til børn 0 0 0 0 0 0-292 -292-292 651 Særlige dagtilbud 0 0 0 0 0 0-292 -292-292 07 Socialudvalget 716.378 734.636 0 3.207 737.843 340.865 729.340-8.503-1.903 Service 389.202 397.684 0 5.836 403.520 178.991 397.505-6.015 585 70 Integrationsindsats 500 1.305 0-272 1.033 495 1.108 75 75 700 Integrationsindsats 500 1.305 0-272 1.033 495 1.108 75 75 71 Boligsocial arbejde 2.481 4.243 0 69 4.312 1.182 4.055-257 -257

B FR 710 Boligsocialt arbejde 2.481 4.243 0 69 4.312 1.182 4.055-257 -257 73 Tilbud til voksne med særlige behov 360.394 361.837 353 9.387 371.577 163.377 368.116-3.461 3.139 730 Beskyttet beskæftigelse 15.403 14.873-164 716 15.425 7.786 15.425 0 0 731 Aktivitets- og samværstilbud 33.503 38.702-440 -686 37.576 13.008 37.576 0 0 732 Botilbud til hjemløse 10.810 11.424-46 9.100 20.478 11.138 13.163-7.315-715 733 Alkohol og stofmisbrug 24.001 26.429 0-2.056 24.373 15.416 24.883 510 510 734 Botilbud for længerevarende ophold 164.474 161.650-702 1.106 162.054 65.229 162.714 660 660 735 Botilbud til midlertidigt ophold 68.723 64.435 1.183 11 65.629 31.159 67.963 2.334 2.334 736 Kontaktperson- og ledsageordninger 43.480 8.686 522 1.896 11.104 4.757 11.454 350 350 737 Borgerstyret personlig assistance 0 35.639 0-700 34.939 14.884 34.939 0 0 74 Tilbud til handicappede 20.333 24.969-353 -2.847 21.769 10.356 19.397-2.372-2.372 740 Plejetilbud 20.333 24.969-353 -2.847 21.769 10.356 19.397-2.372-2.372 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 5.494 5.330 0-501 4.829 3.581 4.829 0 0 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 5.494 5.330 0-501 4.829 3.581 4.829 0 0 Overførsler 327.176 336.952 0-2.629 334.323 161.874 331.835-2.488-2.488 73 Tilbud til voksne med særlige behov -21.083-22.607 0 0-22.607-8.689-22.607 0 0 730 Beskyttet beskæftigelse -166 0 0 0 0-29 0 0 0 731 Aktivitets- og samværstilbud -64 0 0 0 0-43 0 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold -10.554-14.767 0 0-14.767-4.189-14.767 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold -3.342-1.678 0 0-1.678-1.629-1.678 0 0 736 Kontaktperson- og ledsageordninger -5.871-331 0 0-331 -437-331 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance 0-5.831 0 0-5.831-2.362-5.831 0 0 74 Tilbud til handicappede -4.498-2.715 0 0-2.715-1.992-2.715 0 0 740 Plejetilbud -4.728-4.104 0 0-4.104-1.997-4.104 0 0 741 Senblindekurser 230 1.389 0 0 1.389 5 1.389 0 0 75 Merudgiftsydelser 11.358 11.644 0-300 11.344 947 9.344-2.000-2.000 750 Merudgiftsydelser 5.094 6.001 0-300 5.701 2.167 3.701-2.000-2.000 751 Enkeltydelser 6.264 5.642 0 0 5.642-1.220 5.642 0 0 76 Personlige tillæg og helbredstillæg 9.999 9.000 0 0 9.000 4.345 9.000 0 0 760 Personlige tillæg og helbredstillæg 9.999 9.000 0 0 9.000 4.345 9.000 0 0 77 Førtidspensioner 267.065 282.505 0-5.075 277.430 136.644 275.442-1.988-1.988 770 Førtidspensioner 267.065 282.505 0-5.075 277.430 136.644 275.442-1.988-1.988 78 Boligstøtte 64.334 59.124 0 2.746 61.870 30.619 63.370 1.500 1.500 780 Boligsikring 26.652 22.646 0 3.781 26.427 13.737 27.927 1.500 1.500 781 Boligydelse til pensionister 37.682 36.478 0-1.035 35.443 16.882 35.443 0 0 08 By og miljøudvalget 166.419 174.819 0-6.870 167.949 52.611 170.249 2.300 1.800 Service 165.912 173.985 0-6.870 167.115 52.419 169.415 2.300 1.800 81 Kirkegårde 3.932-1.132 0 4.771 3.639 1.259 3.389-250 -250 810 Kirkegårde 3.932-1.132 0 4.771 3.639 1.259 3.389-250 -250 82 Miljø 5.400 5.664 0 698 6.362 2.046 6.362 0 0 820 Fælles miljøformål 698 1.148 21 357 1.526 277 1.526 0 0 821 Jordforurening 2.471 2.393-47 71 2.417 183 2.417 0 0

B FR 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 827 695 158 273 1.126 1.734 1.126 0 0 823 Miljøtilsyn med virksomheder 1.271 1.429-132 -3 1.294 0 1.294 0 0 824 Skadedyrsbekæmpelse 133-1 0 0-1 -147-1 0 0 83 Grønne områder 17.925 25.211 0-1.145 24.066 10.891 23.896-170 -170 830 Grønne områder 17.925 25.211 0-1.145 24.066 10.891 23.896-170 -170 84 Vejvæsen og parkering 48.357 40.207 0-1.152 39.055 14.109 41.775 2.720 2.220 840 Fælles formål -497 489 0-860 -371-833 2.649 3.020 3.020 841 Parkeringsregulering -20.299-20.901 0-11 -20.912-10.794-20.412 500 0 842 Arbejder på private fællesveje 23 0 0 0 0 614 0 0 0 843 Vejvedligeholdelse 60.241 53.100 0-981 52.119 20.141 51.319-800 -800 844 Vintertjeneste 8.888 7.519 0 700 8.219 4.981 8.219 0 0 85 Byfornyelse 29.253 29.937 0-568 29.369 2.312 29.369 0 0 850 Byfornyelse 28.243 29.017-568 0 28.449 1.798 28.449 0 0 851 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger 1.010 920 568-568 920 514 920 0 0 86 Kollektiv trafik 61.045 74.097 0-9.474 64.623 21.802 64.623 0 0 860 Kollektiv trafik 61.045 74.097 0-9.474 64.623 21.802 64.623 0 0 Overførsler 507 834 0 0 834 192 834 0 0 85 Byfornyelse 507 834 0 0 834 192 834 0 0 850 Byfornyelse 507 834 0 0 834 192 834 0 0 09 Arbejdsmarkedsudvalget 700.071 690.039 0 2.953 692.992 340.291 735.672 42.680 43.240 Service 10.658 12.403 0 342 12.746 15.515 12.186-560 0 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3.548 3.736 0 258 3.995 11.683 3.995 0 0 930 Jobtræningsordningen 1.638 2.032 0-58 1.975 13.424 1.975 0 0 932 Jobcentre 1.910 1.704 0 316 2.020-1.741 2.020 0 0 96 Ungdomsuddannelse (AU) 7.110 8.667 0 84 8.751 3.832 8.191-560 0 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.110 8.667 0 84 8.751 3.832 8.191-560 0 Overførsler 689.413 677.636 0 2.611 680.247 324.776 723.487 43.240 43.240 90 Kontanthjælp og aktivering 181.684 178.235 0 0 178.235 92.614 183.312 5.077 5.077 900 Kontanthjælp og aktivering 181.684 178.235 0 0 178.235 92.614 183.312 5.077 5.077 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 56.047 60.375 0 0 60.375 26.670 56.838-3.537-3.537 910 Revalideringsydelse m.v. 19.439 22.250 0 0 22.250 8.259 20.422-1.828-1.828 911 Løntilskud 24.534 26.965 0 0 26.965 12.180 23.923-3.042-3.042 912 Ledighedsydelse 12.075 11.160 0 0 11.160 6.231 12.493 1.333 1.333 92 Sygedagpenge 101.125 95.806 0 2.471 98.277 49.871 99.977 1.700 1.700 920 Sygedagpenge 101.125 95.806 0 2.471 98.277 49.871 99.977 1.700 1.700 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 120.909 109.884 0 149 110.033 44.565 124.433 14.400 14.400 931 Beskæftigelsesordninger 81.892 84.549 0-1.390 83.159 39.274 83.645 486 486 933 Seniorjob 1.719 1.420 0 1.539 2.959 1.635 2.959 0 0 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 37.298 23.916 0 0 23.915 3.656 37.829 13.914 13.914 94 Integration -10.530-9.326 0 0-9.326-2.555-5.926 3.400 3.400 940 Introduktionsprogram m.v. -10.772-10.320 0 0-10.320-3.046-6.920 3.400 3.400 941 Introduktionsydelse 242 962 0 0 962 579 962 0 0

B FR 942 Repatriering 0 32 0 0 32-88 32 0 0 95 Dagpenge til forsikrede 217.708 219.207 0 0 219.207 103.025 241.407 22.200 22.200 950 Dagpenge til forsikrede 217.708 219.207 0 0 219.207 103.025 241.407 22.200 22.200 96 Ungdomsuddannelse (AU) 6.178 7.042 0-7 7.035 3.332 7.035 0 0 961 Erhvervsgrunduddannelser 2.582 2.697 0-7 2.690 1.402 2.690 0 0 962 Daghøjskoler 3.596 4.345 0 0 4.345 1.930 4.345 0 0 97 Danskundervisning 16.292 16.413 0-2 16.411 7.256 16.411 0 0 970 Danskundervisning til voksne udlændinge 16.292 16.413 0-2 16.411 7.256 16.411 0 0

Bilag 1: Bevillingssoversigt - Anlægsudgifter (aktiviteter) OMP B FR Anlæg i alt 273.548 498.640 0 98.547 597.187 145.480 525.562-71.625-23.710 01 Magistraten 27.671 66.685 0 3.040 69.725 48.296 69.225-500 0 12 Administration 27.614 14.795 0-1.078 13.717 17.135 13.717 0 0 120 Serviceområdet 20.350 0 0-10.263-10.263 11.504-10.263 0 0 121 Kommunaldirektørens område 6.845 13.495 0 7.811 21.306 4.784 21.306 0 0 122 Børne- og Ungeområdet 0 0 0 1.000 1.000 848 1.000 0 0 123 By- og miljøområdet 280 0 0 24 24 0 24 0 0 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområ 139 1.300 0 350 1.650 0 1.650 0 0 15 Ejendomme 7.482 51.890 0 5.208 57.098 30.854 56.598-500 0 150 Beboelsesejendomme -2.282 270 0-3.258-2.988-7.071-2.988 0 0 151 Kommunale ejendomme 9.764 51.620 0 8.466 60.086 37.925 59.586-500 0 16 Grundarealer -7.734 0 0-1.146-1.146 187-1.146 0 0 160 Grundarealer -7.734 0 0-1.146-1.146 187-1.146 0 0 17 Redningsberedskab 308 0 0 56 56 120 56 0 0 170 Redningsberedskab 308 0 0 56 56 120 56 0 0 02 Drifts- og forsyningsudvalget 3.102 0 0 1.951 1.951 1.249 1.951 0 0 20 FGV 3.102 0 0 1.951 1.951 1.249 1.951 0 0 200 FGV 3.102 0 0 1.951 1.951 1.249 1.951 0 0 03 Undervisningsudvalget 46.489 83.284 0 6.631 89.915 23.170 90.315 400 0 30 Undervisning 46.237 80.834 0 4.778 85.612 23.104 85.612 0 0 300 Skoler 46.237 80.834 0 4.822 85.656 22.962 85.656 0 0 306 Specialundervisning 0 0 0-44 -44 141-44 0 0 32 Tandpleje 0 0 0 462 462 0 462 0 0 320 Tandpleje 0 0 0 462 462 0 462 0 0 34 Unge 252 2.450 0 1.391 3.841 67 4.241 400 0 340 Klubber 252 2.450 0 1.391 3.841 67 4.241 400 0 04 Sundheds- og omsorgsudvalget 86.767 127.137 0 2.733 129.870 27.265 90.562-39.308 0 40 Omsorg 86.757 123.637 0 2.403 126.040 27.249 86.732-39.308 0 400 Hjemmeplejen 0 2.300 0 900 3.200 148 3.200 0 0 401 Boligtilbud 86.757 121.337 0 1.503 122.840 27.101 83.532-39.308 0 41 Hjælpemidler 10 3.500 0 330 3.830 17 3.830 0 0 410 Hjælpemidler 10 3.500 0 330 3.830 17 3.830 0 0 05 Kultur og fritidsudvalget 4.177 21.770 0 21.308 43.078 10.390 50.753 7.675-4.325 50 Idræt og folkeoplysning 1.397 12.670 0 16.495 29.165 5.534 36.840 7.675-4.325 500 Tilskud til skove og strandparker 0 70 0 0 70 0 70 0 0 501 Idrætsanlæg og svømmehaller 1.397 11.600 0 13.445 25.045 1.527 32.720 7.675-4.325 504 Frivilligt foreningsarbejde 0 1.000 0 3.050 4.050 4.008 4.050 0 0 51 Biblioteker og kultur 2.780 9.100 0 4.813 13.913 4.856 13.913 0 0 510 Folkebiblioteker 0 5.100 0-40 5.060 8 5.060 0 0 511 Kulturel virksomhed 2.780 4.000 0 4.853 8.853 4.848 8.853 0 0 06 Børneudvalget 40.265 97.300 0 22.061 119.361 25.400 119.361 0 0 65 Dagtilbud til børn 40.265 97.300 0 22.061 119.361 25.400 119.361 0 0 650 Dagtilbud til børn 40.265 97.300 0 22.061 119.361 25.400 119.361 0 0

Bilag 1: Bevillingssoversigt - Anlægsudgifter (aktiviteter) OMP B FR 07 Socialudvalget 1.501 6.300 0-3.317 2.983 151 2.323-660 0 73 Tilbud til voksne med særlige behov 1.501 6.300 0-3.317 2.983 151 2.323-660 0 730 Beskyttet beskæftigelse 161 0 0 83 83 0 83 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold 1.134 6.300 0-4.150 2.150 151 2.150 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold 206 0 0 750 750 0 90-660 0 08 By og miljøudvalget 63.576 96.164 0 44.140 140.304 9.558 101.072-39.232-19.385 81 Kirkegårde 8.538 5.000 0 2.991 7.991 235 7.241-750 -750 810 Kirkegårde 8.538 5.000 0 2.991 7.991 235 7.241-750 -750 82 Miljø 1.584 18.400 0 5.176 23.576 2.032 14.980-8.596-96 820 Fælles miljøformål 0 15.500 0 2.321 17.821 1.326 9.725-8.096-96 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.584 2.900 0 2.855 5.755 706 5.255-500 0 83 Grønne områder 4.418 1.000 0 4.624 5.624 187 5.624 0 0 830 Grønne områder 4.418 1.000 0 4.624 5.624 187 5.624 0 0 84 Vejvæsen og parkering 28.218 37.420 0 16.694 54.114 6.035 51.467-2.647 0 841 Parkeringsregulering 1.428 220 0 0 220 0 220 0 0 843 Vejvedligeholdelse 26.791 37.200 0 16.694 53.894 6.035 51.247-2.647 0 85 Byfornyelse 20.818 34.044 0 14.655 48.699 994 21.460-27.239-18.539 850 Byfornyelse 20.818 34.044 0 14.655 48.699 994 21.460-27.239-18.539 86 Kollektiv trafik 0 300 0 0 300 75 300 0 0 860 Kollektiv trafik 0 300 0 0 300 75 300 0 0