Resultatkontrakt Vedrørende Bevilling af midler 2012-2014 til Midtjysk Turisme til udmøntning af Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i Turismen i Region Midtjylland Kontrakten løber fra 1. januar 2012 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-29-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson Erik Sejersen Tlf. 7841 1700 e-mail: erik.sejersen@ru.rm.dk Operatør: Fonden Midtjysk Turisme (MT) Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Kontaktperson Jens Hausted CVR. Nr 20 87 19 89 Danske Bank Reg. nr. 3627 Kontonr. 3627 882688 Resumé Midtjysk Turisme skal som regional operatør på den regionale turismefremmeindsats medvirke til at gennemføre og sikre opbakning og synlighed omkring Vækstforums strategi og handlingsplan for Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. En væsentlig operatøropgave er i den forbindelse at sikre fremdrift og fokusering omkring de prioriterede forretningsområder og værdikæder i turismehandlingsplanen. Som regional operatør skal Midtjysk Turisme også sikre samarbejde, koordinering, videndeling og synergieffekter vedrørende turismeindsatsen i hele Region Midtjylland. Midtjysk Turisme skal samle de lokale aktører og via samarbejde medvirke til at lede turisterhvervet frem mod en sammenhængende, fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning september 2013 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Midtjysk Turisme har igangsat og gennemført de aftalte initiativer med de justeringer, der løbende er aftalt med den regionale administration. Initiativerne og aktiviteterne er gennemført på en sådan måde, at det er vores vurdering, at det samlede vækstprojekt kan gennemføres på basis af den samlede resultatkontraktindgåelse omkring Ny vækst i turismen. En stor del af Midtjysk Turismes aktiviteter er gennemført i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og lokale tovholdere som projektpartnere og leadpartnere i nye samarbejder med operatørkommuner mv. Dette forhold betyder, at de konkrete udviklingsprojekter fortsat har tendens til mindre tidsforskydninger med forholdsvis lange igangsætningsfaser, men med efterfølgende komprimering ved effektiv fremdrift i den konkrete projekt-fase. I et samlet perspektiv over den 3-årige kontraktperiode betyder det, at de igangsatte processer - og specielt de effekter, der opnås ved indsatsernes igangsættelse - fortsat opsamles udover den projektperiode, hvor aktiviteterne er igangsat. Den sene godkendelse af Grøn Vækst projekterne har også i den seneste 6 måneders periode forsinket nogle aktiviteter med samarbejdspartnere. Specielt for projekterne omkring Hærvejen, Limfjorden og til dels Stærk Feriested Øst, har det skabt en forskydning af planlagte aktiviteter. I forhold til resultatkontraktens og VÆKSThandlingsplanens konkrete mål og resultater betyder dette i praksis, at initiativerne med de begrænsninger dette har betydet, lever op til de opstillede krav og mål idet det dog forventes, at der vil ske en fortsat opsamling af aktiviteter og eksekvering af initiativer i 2014. Aktiviteterne afvikles med ovenstående kommentarer dog overordnet i det aftalte omfang og den forudsatte kvalitet, ligesom budgettet følges som planlagt. Det er med disse begrænsninger på vilkårs- og ressourcesiden som rapporteret lykkedes at nå mål og resultatkrav til tiden i det omfang, det er aftalt med den regionale administration. Midtjysk Turisme har som følge af et øget aktivitetsniveau fortsat den organisatoriske opbygning, og forventes at beskæftige 15 årsværk i den kommende 10-12 måneders periode.
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Midtjysk Turisme skal skabe synlighed, ejerskab og opbakning til Vækstforums strategi og handlingsplan for turismeindsatsen Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1 Målemetode 1.1 Midtjysk Turisme skal sikre, at Midtjysk Turisme deltager i styregrupper og arbejdsgrupper indsatsen bliver koordineret, samt at der bliver skabt ejerskab, opbakning og synergi på ningsområderne som led i gen- for operatører på alle forret- tværs. nemførelse af Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Midtjysk Turisme deltager i alle oprettede styregrupper og arbejdsgrupper. Målemetode 1.2 Der gennemføres en brugerundersøgelse, hvor turismens aktører angiver graden af tilfredshed med Midtjysk Turismes indsats i forhold til at skabe involvering, samarbejde og opbakning vedrørende Vækstforums turismehandlingsplan og udvikling af turismeerhvervet. Region Midtjylland er ansvarlig for den samlede evaluering, og det er aftalt, at der ikke gennemføres brugermålinger, før der ligger et samlet aftale om evaluering. Måling foretages af ekstern evaluator hvert år med afrapportering senest 1. januar. Der henvises til punkt 4 vedrørende ekstern evaluator, som også udarbejder metoden. Målemetode 1.3 Midtjysk Turisme udarbejder en kommunikationsstrategi for perioden 2012-2014 vedrørende Midtjysk Turismes egen kommunikation med sine interessenter fx i forbindelse med ny- Kommunikationsstrategi for 2012-2014 blev præsenteret på koordinationsmøde i 2012. Der er udarbejdet kommunikati- Side 3
hedsbreve, pressemeddelelser, møder, digitale platforme mv. Midtjysk Turisme udarbejder også årlige kommunikationsplaner. Kommunikationsstrategien og de årlige kommunikationsplaner drøftes og tilpasses i samarbejde med Region Midtjylland på koordineringsmøderne. september hvert år. Målemetode 1.4 Der gennemføres én årlig turismevækstkonference med præsentation af fremdrift og resultater i de enkelte indsatsområder jf. resultatkrav punkt 3.3. onsplan for 2013, der justeres løbende, og der er løbende dialog med Regional udvikling om kommunikation i forbindelse med turismehandlingsplanen. Den årlige turismekonference 2013 afholdes 22. oktober 2013. marts hvert år. Målemetode 1.5 Der udsendes min. 4 årlige nyhedsmails/-breve der omhandler de respektive indsatser og resultater vedrørende Ny VÆKST i turismen. Nyhedsmail udsendes efter fast plan 2 gange pr. måned. Udover dette udsendes løbende nyhedsmails med aktuelle emner. Mål 2 Midtjysk Turisme skal sikre en videnopsamling- og formidling i hele Region Midtjylland Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Målemetode 2.1.1 Midtjysk Turisme har ansvaret Midtjysk Turisme har ansvaret for at indsamle og formidle relevant viden og information på destinationschefmøder årligt. for at gennemføre minimum 4 tværs af værdikæder, forretningsområder og udviklingsmo- Der er gennemført 3 møder pr. d.d. Årets sidste møde er aftalt og indkaldt til 20. november 2013. Side 4
torer og gøre det tilgængeligt for det midtjyske turisterhverv. Målemetode 2.1.2 Midtjysk Turisme gennemfører minimum to årlige temamøder/workshops for midtjyske turismeaktører i hele regionen inden for turismehandlingsplanens hovedområder med henblik på videnformidling og erfaringsudveksling. Indholdet tager afsæt i markeder/målgrupper, forretningsområder og/eller nye redskaber som led i turismehandlingsplanen. Der er afholdt temamøde om internationale markeder/målgrupper i samarbejde med Vistdenmark, Workshop om uddannelse med aktører og uddannelsesinstitutioner Der forventes afholdt temamøde om pressebearbejdning 4. kvartal. Målemetode 2.1.3 Midtjysk Turisme skal foretage en henvisning til tilgængelige analyser, rapporter og fakta i forhold til resultatkrav 2.1 via hjemmesiden. Der henvises til Midtjysk Turismes hjemmeside www.midtjyskturisme.com. Hjemmesiden er restruktureret med ny funktionalitet, nyt design og nyt indholdsfokus, der afspejler operatør-rollen i Midtjylland Resultatkrav 2.2 Midtjysk Turisme skal sikre stigende brug af regionale videnplatforme for udbredelse af indsatser og resultater. Målemetode 2.2.1 En repræsentativ brugerundersøgelse skal vise, at minimum 75 % af brugerne finder hjemmesidens formidling god og dækkende vedrørende turismestrategien, samt ny og relevant viden om turisme. Forventes opfyldt. Metode fastlægges af Midtjysk Turisme. Opfølgning sker ved Midtjysk Turisme i forbindelse Side 5
med resultatkontraktopfølgningen marts hvert år. Målemetode 2.2.2 I 2012 udvikles der en intern kommunikationsplatform (CRMsystem) med det formål at sikre den interne videndeling på tværs af forretningsområderne. marts 2013. Målemetode 2.2.3 Anvendes af minimum 80 % af destinationerne i regionen marts 2014. Blev udviklet i 1. og 2. kvartal 2012 og der kom i løbet af 2012 50 brugere på systemet fordelt på 10 afdelinger (=destinationer, der er partnere omkring den regionale turismevækstplan) I perioden oktober 2012-marts 2013 er gennemført en række ændringer, der betyder, at systemet nu kører på individuelle platforme hos de øvrige operatører Ovenstående system suppleres derfor via Dropbox og den interne kommunikationsplatform med subsites under Midtjysk Turismes hjemmeside www.midtjyskturisme.com Forventes opfyldt. marts 2014. Mål 3 Midtjysk Turisme skal sikre fokus på bestpractice og nextpractice hos turismeaktørerne. Resultatkrav 3.1 Midtjysk Turisme skal sikre, at der er fokus på bestpractice og nextpractice i turismeerhvervet. Det omfatter bl.a. nye markedstendenser, nye forretningsmodeller og udviklingspotentialerne i globale markeds-nicher. Målemetode 3.1 Midtjysk Turisme leverer hvert år10 konkrete best cases til Region Midtjylland som led i videndeling og formidling af resultaterne af turismehandlingsplanen og Midtjysk Turismes indsats. Best cases leveres efter en skabelon udarbejdet af Region Midtjylland. Cases fremsendes separat efter aftale. Det skal dog bemærkes, at der for dette område er et overlap i forhold til tilsvarende best cases fra øvrige operatører på handlingsplanen, da der i et stort omfang er tale om samarbejdsprojekter, og Midtjysk Turisme kun i Side 6
Resultatkrav 3.2 Midtjysk Turisme skal facilitere et styrket samarbejde mellem turismeaktører omkring booking, markedsføring, digitalisering og kommunikation. Resultatkrav 3.3 Midtjysk Turisme skal hvert år indstille et projekt eller en aktører til Årets-TurismeVÆKSTpris til Region Midtjylland. Turisme, som leverer 5 cases i forbindelse med resultatkontraktopfølgningen marts og fem cases september hvert år. Målemetode 3.2 Midtjysk Turisme faciliterer både et direkte samarbejde med aktørerne og tværgående samarbejdsaktiviteter. MT dokumenterer konkrete initiativer og indsatser indenfor de 4 områder. Målemetode 3.3 Midtjysk Turisme foretager en afdækning af potentielle aktører/projekter, der i særlig grad har præsteret erhvervsmæssig vækst og innovation inden for turismeerhvervet. Midtjysk Turisme udarbejder senest 1. juli hvert år en prioriteret liste på op til 5 prismodtagere, som indstilles til politisk behandling i Region Midtjylland. Prisen uddeles af Regionsrådsformanden for Region Midtjylland i forbindelse med en årlig turismevækstkonference afholdt af Midtjysk Turismes senest i oktober måned hvert år. begrænset omfang er ansvarlig for den direkte indsats forbundet til forretningsområdernes fremdrift Der er netværksgrupper og erfagruppe indenfor booking. Netværket med digitale informationspiloter har en høj samarbejdsaktivitet indenfor digitalisering. Der har været afholdt direkte møder med aktørerne, samt erfa-møder indenfor områderne kommunikation og markedsføring. En del af aktiviteterne er supplerende aktiviteterne, til projektet det professionelle turisterhverv, men afholdes selvstændigt, ressourcemæssigt og økonomisk udenfor projektet Processen omkring indstillinger er gennemført og priserne for 2013 uddeles i forbindelse med Turismevækstkonferencen 22. oktober 2013. Side 7
Mål 4 Facilitering og koordinering af forretningsområderne stærke feriesteder, erhvervsturisme og mersalg Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Målemetode 4.1.1 Midtjysk Turisme har ansvaret Midtjysk Turismes indsats i forhold til forretningsområdet Er- for at facilitere og koordinere en indsats inden for og på tværs af hvervsturisme Aarhus og Herning er at understøtte fremdrift de tre forretningsområder. og udbredelsen af forretningsområdet. Dette sker bl.a. gennem etablering af netværksmøder for erhvervsturismeaktører på tværs af regionen. Der foretages årlige målinger af antallet af mødedeltagere i netværket, og det er målet, at der sker en årlig stigning på 10 %, i forhold til antallet af deltagende virksomheder ved udgangen af 2012. Der skal ved udgangen af kontraktperioden være deltagere fra mindst 75 % af kommunerne i Region Midtjylland og et samlet antal deltagende virksomheder på mindst 200. Midtjysk Turisme deltager i alle styregruppemøder og relevante arbejdsgruppemøder. Der har ikke været afholdt netværksmøder i 2013, men der vil i forbindelse med konferencen den 22. oktober være særlige workshop-sessioner for alle interesserede aktører i Midtjylland. Der har desuden været afholdt særligt temaarrangement for destinationer om erhvervsturisme Ved udgangen af 2012 (initialmåling) er antallet af netværksdeltagere der ikke i forvejen er i et netværk i Herning eller Aarhus 32. De to forretningsnetværk i Aarhus og Herning har i alt 112 deltagere. Det vurderes umiddelbart (på baggrund af tilbagemeldinger i 2013), at antallet af deltagere i de to forretningsnetværk er stigende, hvilket vil ske på bekostning af de uforpligtende aktiviteter i vidensnetværket. Dette vurderes at være en god og relevant udvikling, der dog kan påvirke opfyldelsen af resultatkravet. Opgørelse sker næste gang ultimo 2013. Midtjysk Turismes direktør deltager i fastlagte direktørmøder (efter fast plan 4-6 pr. år) Midtjysk Turisme deltager løbende i styregruppens møder. Side 8
Målemetode 4.1.2 Midtjysk Turisme bidrager til gennemførelsen af indsatsen vedrørende Stærke Feriesteder Vest gennem sparring, vejledning og bistand strategisk og praktisk. Midtjysk Turisme medvirker til at sikre samarbejde, koordination og videndeling i forhold til regionens øvrige operatører, samt øvrige turismeaktører i hele regionen. Midtjysk Turisme deltager i alle styregruppemøder og relevante arbejdsgruppemøder. Opfølgning med beskrivelse af den konkrete indsats sker ved Midtjysk Turisme i forbindelse med resultatkontraktopfølgningen marts og 1. september hvert år. Strategisk sparring og løbende møder med ledelse i forbindelse med udarbejdelse af oplæg for den digitale destination Løbende sparring om destinationens handlingsplan Drøftelse og i gangsætning af fælles oplæg for content marketing Særlige sparringsindsatser med projektledere for tre af de 7 delindsatser Midtjysk Turisme har ved arrangementer i Lemvig og Holstebro drøftet udbredelsen Stærk Feriested Vest. Midtjysk Turisme har deltaget i alle styregruppemøder og relevante arbejdsgruppemøder. Målemetode 4.1.3 Midtjysk Turisme bidrager til gennemførelsen af indsatsen vedrørende Stærke Feriesteder Øst gennem sparring, vejledning og bistand strategisk og praktisk. Midtjysk Turisme medvirker til at sikre samarbejde, koordination og videndeling i forhold til regionens øvrige operatører, samt øvrige turismeaktører i hele regionen. Midtjysk Turisme deltager i alle styregruppemøder og relevante arbejdsgruppemøder. Opfølgning med beskrivelse af den konkrete indsats sker ved Midtjysk Turisme i forbindelse med resultatkontraktopfølgningen marts og 1. september hvert år. Deltagelse i møder med projektledelse omkring konkrete opgaver omkring DMO-opbygning Deltagelse i mini vidensboard. Sparring på strategiske oplæg Løbende drøftelser med direktør og udviklingschef om emner relateret til fremdriften af initiativet. Midtjysk Turisme er på den korte bane lidt bekymret for initiativet, da der p.t. er større ressourcemæssige udfordringer for destinationen - sammenholdt med en sen sagsbehandling af bevillinger omkring Grøn Vækst Midtjysk Turisme har deltaget i alle styregruppemøder og relevante arbejdsgruppemøder. Side 9
Målemetode 4.1.4 Midtjysk Turisme bidrager til gennemførelsen af indsatsen vedrørende mersalgsprojekt Gudenåen gennem sparring, vejledning og bistand strategisk og praktisk. Midtjysk Turisme medvirker til at sikre samarbejde, koordination og videndeling i forhold til regionens øvrige operatører, samt øvrige turismeaktører i hele regionen. Midtjysk Turisme deltager i alle styregruppemøder og relevante arbejdsgruppemøder. Opfølgning med beskrivelse af den konkrete indsats sker ved Midtjysk Turisme i forbindelse med resultatkontraktopfølgningen marts og 1. september hvert år. Målemetode 4.1.5 Midtjysk Turisme bidrager til gennemførelsen af indsatsen vedrørende Mersalgsprojekt Limfjorden gennem sparring, vejledning og bistand strategisk og praktisk. Midtjysk Turisme medvirker til at sikre samarbejde, koordination og videndeling i forhold til regionens øvrige operatører, samt øvrige turismeaktører i hele regionen. Midtjysk Turisme deltager i alle styregruppemøder og relevante arbejdsgruppemøder. Opfølgning med beskrivelse af den konkrete indsats sker ved Midtjysk Turisme i forbindelse med resultatkontraktopfølgningen marts og 1. september hvert år. Midtjysk Turisme har deltaget i alle styregruppemøder og relevante arbejdsgruppemøder. Midtjysk Turisme har sparret og drøftet projektfremdrift med projektleder. Midtjysk Turisme har deltaget direkte fagligt i projektets brandingproces. Sparring og koordineret planlægning af markedsførings- og kommunikationshandlingsplan. Løbende dialogmøder med projektets ledelse og repræsentanter for deltagende destinationer. Sparring på strategiske indsatsfelter Dialog med væsentlige interessenter for andre Gudenåprojekter, herunder kommuner og Naturstyrelsen Midtjysk Turisme har deltaget i alle styregruppemøder og relevante arbejdsgruppemøder. Direktør og kommunikationschef har gennemført dialogmøde om strategiske indsatser med udvalgte deltagende destinationer Midtjysk Turisme har faciliteret samarbejdsproces om deltagelse i projektet med nordjyske kommuner og VisitNordjylland. Midtjysk Turismes tovholder har gennemført en række sparringsmøder med projektleder for at sikre en høj marketingfaglig standard i projektets marketingplaner Midtjysk Turisme har deltaget direkte fagligt i projektets Side 10
Målemetode 4.1.6 Midtjysk Turisme bidrager til gennemførelsen af indsatsen vedrørende mersalgsprojekt Hærvejen gennem sparring, vejledning og bistand strategisk og praktisk. Midtjysk Turisme medvirker til at sikre samarbejde, koordination og videndeling i forhold til regionens øvrige operatører, samt øvrige turismeaktører i hele regionen. Midtjysk Turisme deltager i alle styregruppemøder og relevante arbejdsgruppemøder. Opfølgning med beskrivelse af den konkrete indsats sker ved Midtjysk Turisme i forbindelse med resultatkontraktopfølgningen marts og 1. september hvert år. brandingproces. Presseenheden samarbejder med Verdensarv-projektet og deltager i markedsføringsgruppen Midtjysk Turisme har deltaget i alle styregruppemøder (=bestyrelse) og relevante arbejdsgruppemøder. Der har været en intensiv dialog om projektets samlede aktiviteter og tilgang til eksekvering. Direktør og tovholder har gennemført et strategiseminar for projektets bestyrelse. I forlængelse af dette udarbejder Midtjysk Turisme strategisk beslutningsgrundlag for et samlet Hærvejsprojekt i hele Jylland Der er sparret med projektleder om projektets fokus og i særlig grad om projektets indsatser om erhvervsservice og kommunikation/marketing Mål 5 International markedsføring og PR af de midtjyske forretningsområder Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 5.1 Målemetode 5.1.1 Midtjysk Turisme skal medvirke Der udarbejdes årlige handlingsplaner for gennemførelse til at synliggøre regionens turismeprodukter, sikre international markedsføring, samt sikre aktiviteter. Handlingsplanen af PR- og marketingrelaterede kommunikationen er tæt koblet skal fremsendes til RM hvert år i til gennemførelse af handlingsplanens indsatser. januar. Planer for 2012-2014 er præsenteret. Løbende juteringer drøftes på koordinationsmøder Målemetode 5.1.2 Side 11
Resultatkrav 5.2 Midtjysk Turisme skal bringe den klassiske offline marketing og PR over i en mere fokuseret online tilgang baseret på nye forretningsmodeller og fokuseret indholdsdistribution. Midtjysk Turisme faciliteter og koordinerer minimum to overordnede indsatser årligt i projektperioden i samarbejde med VisitDenmark. Målemetode 5.1.3 Der gennemføres minimum 4 koordinerede indsatser årligt på tværs af forretningsområderne. Dette sker i tæt koordination med de respektive forretningsområder og i det omfang, det skaber merværdi for det enkelte forretningsområde. Målemetode 5.2.1 Midtjysk Turisme afdækker muligheder og behov for et digitalt hands-on værktøj/koncept med henblik på storytelling og international formidling, samt udvikler eller tilpasser et regionalt værktøj/koncept. Der er i samarbejde med Visit- Denmark udviklet forslag til indsatser indenfor ferieturimen i målgrupperne det gode liv og sjov, leg og læring i 2013. Det har desværre ikke vist sig muligt at lave en international indsats for erhvervsturismesatsningen i samarbejde med VisitDanmark, da der ikke kunne ske leverancer på de nødvendige områder Midtjysk Turismes marketingansvarlige er i dialog med alle forretningsområder og initiativer om deres individuelle marketingplaner. Disse planer har dog forskellige tidsplaner, målgruppeprioritering, markedsfokus og styret af individuelle økonomiske partner- og projekthensyn. Midtjysk Turisme sikrer gennem sin indsats, at der ikke sker overlap og at der er størst mulig synergi, men i ovenstående perspektiv giver det ikke mening at gennemføre fælles marketingindsatser, hvor Midtjylland er omdrejningspunktet. Der er afdækket redskaber til storytelling og der udvikles p.t. et koncept/content Management System til anvendelse i destinationer. Storytelling er en central del af konceptet. Videreudviklingen koordineres tæt med demonstrationsprojektet "Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser", der er en integreret del af "Op- Side 12
marts 2013. levelsesbaseret kystturisme" under Videncenter for Kystturisme. Målemetode 5.2.2 Der udarbejdes et årligt idékatalog for gruppepresseture og individuelle pressebesøg (såvel etablerede medier som rejsebloggere). Er rapporteret idékatalog er udarbejdet for 2013. Resultatkrav 5.3 Midtjysk Turisme afdækker mulighederne for forankring af en international digital kommunikationsplatform Resultatkrav 5.4 Midtjysk Turisme foretager en afdækning af muligheder for marts hvert år. Målemetode 5.2.3 Med afsæt i idekataloget gennemføres minimum 4 presseture og udsendes minimum 8 pressemeddelelser / historier årligt. Målemetode 5.3.1 I 2012 afdækkes muligheden for et dynamisk digitalt guideværktøj, der kan anvendes fleksibelt i relation til forretningsområderne og ved større events i regionen. Midtjysk Turisme udvikler eller tilpasser et guideværktøj. marts 2013. Målemetode 5.4.1 Midtjysk Turisme afdækker eksisterende eventmodeller, samt Der er i 2013 gennemført 8 koordinerede presseture for internationale journalister. Der har været gennemført pressebearbejdning med fokus på destinationernes lokale presse og de gennemførte presseture. Dette er gennemført successivt og i samarbejde med leaddestinationer. Der er i 2013 til dato udsendt 4 pressemeddelelser/nyhedsmails. Der er udviklet et overordnet koncept for et digitalt værktøj (midtjysk oplevelsesmanual www.experiences4you.com) Uploadingen af sitet er på grund af manglende ressourcer hos projektlederen forsinket. Den ressourcemæssige udfordring er nu løst, og sitet forventes at være i drift inden udgangen af 2013. Forventes gennemført som beskrevet. Arbejdet er indledt og Side 13
nye værktøjer og modeller til synliggørelse af de midtjyske forretningsområder og styrkepositioner, samt tilpasning eller udvikling af værktøjer. behov og muligheder for en eventmodel med det formål at anskueliggøre rollefordelingen omkring synliggørelsen af begivenheder, herunder synergi til områder der grænser op til begivenheden. Midtjysk Turisme tilpasser eller udvikler en eventmodel og giver et bud på regionale modeller for synliggørelse og tiltrækning af målgrupper. gennemføres i tæt samarbejde med dels projektet EVINN (Eventbaseret Innovation) og demonstrationsprojektet "Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser. marts 2014. Mål 6 Midtjysk Turisme skal understøtte turismeudviklingen med faglig vejledning og sparring i hele regionen. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 6 Målemetode 6.1 Midtjysk Turisme skal sikre en Midtjysk Turisme indgår i løbet sammenhængende turismeindsats og bidrage til udvikling af de om at udvikle og gennemføre af aftaleperioden i et samarbej- mindre, men perspektivrige udviklingsnetværk og udviklings- langsigtet vækstpotentiale og minimum 3 pilotprojekter med projekter, som på sigt kan føre perspektiver i forhold til turismehandlingsplanen. til ny vækst. Brug af procesmidler og indholdet i pilotprojekterne skal aftales med Region Midtjylland i forbindelse med koordinationsmøderne. Der er p.t igangsat eller planlagt 5 større indsatser (egenfinansiering i ( )): - Smagsoplevelser, som en del af Oplevelsesbaseret Kystturisme Turisme (kr. 900.000) - Rethink Kulturturisme 2017 (kr. 575.000) - Baltic Bird (kr. 450.000) - Digitalt servicecheck (kr. 200.000) - Global Connected (kr. 175.000) Udover dette er igangsat og gennemført flere støtteaktiviteter (ca. kr. 400.000) omkring de prioriterede forretningsområder og indsatsområder i handlingsplanen. Side 14
3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget 2012 2013 2014 Total Løn, pensioner, social sikring mv. 4.000.000 4.100.000 4.200.000 12.300.000 Kontorhold, it og øvrig administratin 600.000 650.000 650.000 1.900.000 Møder og konferencer 100.000 100.000 100.000 300.000 Kørsel og rejser 450.000 500.000 550.000 1.500.000 Eksterne konsulenter 300.000 300.000 300.000 900.000 PR-aktiviteter 250.000 250.000 300.000 800.000 TurismeVÆKSTprisen 150.000 150.000 150.000 450.000 Øvrige procesaktiviteter 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.300.000 Revision og regnskab 100.000 100.000 100.000 300.000 Ekstern evaluering 250.000 250.000 250.000 750.000 Total 7.300.000 7.500.000 7.700.000 22.500.000 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget 2012 2013 2014 Total Region Midtjylland 7.300.000 7.500.000 7.700.000 22.500.000 Total 7.300.000 7.500.000 7.700.000 22.500.000 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter september 2013 2012 2013 2014 Total Løn, pensioner, social sikring mv. 4.000.000 2.740.000 6.740.000 Kontorhold, it og øvrig administratin 600.000 420.000 1.020.000 Møder og konferencer 100.000 20.000 120.000 Kørsel og rejser 450.000 310.000 760.000 Eksterne konsulenter 300.000 206.000 506.000 PR-aktiviteter 250.000 100.000 350.000 TurismeVÆKSTprisen 150.000-150.000 Øvrige procesaktiviteter 985.000 650.000 1.635.000 Revision og regnskab 100.000 60.000 160.000 Ekstern evaluering - Total 6.935.000 4.506.000-11.441.000 Finansieringsregnskab pl ysni nger om modt aget f i nansi er i ng pr. 1. sept ember 201 2012 2013 2014 Total Region Midtjylland 7.300.000 7.500.000 14.800.000 Total 7.300.000 7.500.000-14.800.000 Side 15
TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Driftsbudget Forslag til nyt budget september 2013 2012 2013 2014 Total Løn, pensioner, social sikring mv. 4.000.000 4.100.000 4.200.000 12.300.000 Kontorhold, it og øvrig administratin 600.000 650.000 650.000 1.900.000 Møder og konferencer 100.000 100.000 100.000 300.000 Kørsel og rejser 450.000 500.000 550.000 1.500.000 Eksterne konsulenter 300.000 300.000 300.000 900.000 PR-aktiviteter 250.000 250.000 300.000 800.000 TurismeVÆKSTprisen 150.000 150.000 150.000 450.000 Øvrige procesaktiviteter 985.000 1.215.000 1.100.000 3.300.000 Revision og regnskab 100.000 100.000 100.000 300.000 Ekstern evaluering 375.000 375.000 750.000 Total 6.935.000 7.740.000 7.825.000 22.500.000 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget september 2013 2012 2013 2014 Total Region Midtjylland 7.300.000 7.500.000 7.700.000 22.500.000 Total 7.300.000 7.500.000 7.700.000 22.500.000 Side 16