Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august 2011 30. juni 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Bent Mikkelsen VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4 8700 Horsens Kontaktperson: Jonna Pedersen CVR. Nr: 30773047 Bankoplysninger: Danske Bank, Viborg Resumé Vækstforum har i sin erhvervsudviklingsstrategi sat som mål, at der skal skabes bedre vilkår for etablering af nye virksomheder, og herunder at der skal ske en styrkelse af den regionale iværksætterkultur. For at nå dette mål, har Vækstforum besluttet at igangsætte initiativet Entreprenørskab i uddannelserne, der skal styrke undervisningen i entreprenørskab i hele uddannelsessystemet. Som et led i denne indsats igangsættes projektet Entreprenørskab i VIAs uddannelser, som skal styrke undervisningen i entreprenørskab i VIAs uddannelser gennem udvikling af fag og kurser i entreprenørskab, afholdelse af camps og konkurrencer, kompetenceudvikling af undervisere og etablering af studentervæksthuse i VIAs 7 campusbyer. Projektet har som mål, at VIAs dimittender i højere grad etablerer egen virksomhed eller medvirker til at skabe innovation indenfor etablerede virksomheder og organisationer. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2013 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Midtvejsevaluering for projektet er gennemført af Rambøll i perioden maj til august 2013. Undervisere, uddannelsesledere, VIDEA koordinatorer, ambassadører og studerende er blevet interviewet til midtvejsevalueringen. Midtvejsevalueringen er todelt. Dels gøres status på projektets fremdrift, og dels har evalueringen et læringsperspektiv, hvor hensigten er at skabe viden om projektets virkninger og give anbefalinger for områder, det kan være relevant at have fokus på i det videre projekt. Rambøll konkluderer, at projektet er godt på vej til at indfri de opstillede målsætninger, hvad angår aktiviteter og output af aktiviteter, der forventes opnået inden projektets afslutning. Rambøll vurderer, at projektets indsatsområder understøtter og supplerer hinanden, og flere af projektets langsigtede resultater er skabt i samspil mellem flere indsatsområder: Flere studerende identificerer sig med entreprenørskab som mindset Flere studerende udvikler evnen til at omsætte kvalificeret idé til praksis Flere studerende etablerer virksomhed eller stifter forening Eksterne samarbejdspartnere vurderer at VIDEA konceptet er relevant Flere undervisere underviser innovativt Rambøll peger på, at der fortsat er et begrænset kendskab til studentervæksthusene blandt de studerende, og at den største effekt opnås ved personlig kontakt fra undervisere og medstuderende, og der er fortsat behov for at synliggøre, hvordan de studerende kan anvende studentervæksthusene., og endelig peger Rambøll på, at underviserne efterspørger tværgående netværk til videndeling med hinanden på tværs af uddannelser. Begge disse opmærksomhedspunkter vil blive indarbejdet i projektets videre arbejde. Herunder også Rambølls anbefaling om, at der bør rettes øget fokus på projektets brede forståelse af entreprenørskab. Projektets fremdrift afspejles også i den skematiske opfølgning på mål og resultatkrav, hvor målene er opfyldt enten helt eller i forhold til den andel af projektet, der er gennemført. Med undtagelse af antallet af virksomhedsetableringer. Der er etableret 25 virksomheder indtil nu, og der vil i den kommende periode være fokus på, at studentervæksthusene med den brede tilgang til entreprenørskab også kommunikerer til målgruppen af studerende, der overvejer virksomhedsetablering. Regnskabet for perioden opfylder desværre ikke helt budgettet. Der er mange interne medarbejdere og medarbejdere fra de øvrige partnere involveret i projektet, og der er et efterslæb med at få den nødvendige dokumentation med fra alle medarbejdere.
Eventaktiviteter er udsat til forår 2014, hvor der forberedes et større eventtiltag, der forløber samtidig på alle campus. Formålet er at skabe synlighed for aktiviteterne i studentervæksthusene, når koncepterne er udviklet og der er flere resultater at fremvise alle steder. I projektets første perioder har været fokus på at få sat gang i aktiviteter på uddannelserne og på tværs af uddannelserne i studentervæksthusene, mens det tager længere tid at få udnyttet mulighederne i samarbejdet med kommunerne. Deres deltagelse har endnu ikke haft det ønskede omfang, og da der dermed er en lavere finansiering fra kommunerne smitter det af på aktivitetsniveauet for VIAs del. Det er i den sammenhæng meget væsentligt, at de eksterne samarbejdspartnere ifølge Rambølls rapport vurderer, at VIDEA har potentiale til at skabe et rum, hvor studerende har mulighed for at udvikle entreprenørielle kompetencer, som efterspørges hos kommende medarbejdere. Forventningerne til samarbejdet kommer også frem i styregrupperne for de lokale studentervæksthuse, hvor spørgsmål om værdiskabelsen i samarbejdet har været drøftet. Her er der et ønske om at udbygge samarbejdet. Det er endnu spirende og man oplever, at der er flere muligheder i det end der endnu udnyttes. Studentervæksthuset ses som en katalysator for øget samarbejde. For at have tid til at synliggøre flere muligheder og resultater af samarbejdet inden projektet udløber søges hermed om forlængelse af projektet helst frem til 31.12.14. En forlængelse af projektperiode vil styrke det fundament hvor på VIA og kommunerne skal drøfte det videre samarbejde efter projektperioden slutter. En forlængelse frem til udgangen af 2014 vil betyde at drøftelserne kan udsættes til budget 2015. Der vil i løbet af oktobernovember blive gennemført status og budgetmøder med hvert enkelt studentervæksthus. Møderne har som formål at afklare ressourcebehov for 2014 til de udarbejdede aktivitetsplaner. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Udbuddet af entreprenørskabsfag og kurser øges med 20% årligt. Udbuddet af fag dokumenteres i forbindelse med den halvårlige afrapportering Antallet af entreprenørskabsfag er øget fra 39 til 86 en forøgelse på 47. Side 3
Projektet skal bidrage med mindst 25 nye uddannelseselementer, kurser og fag Resultatkrav 1.2 Mindst 30 % af de studerende deltager i entreprenørskabsundervisning ved projektets afslutning. Antal studerende I foråret 2013 har 2.472 studerende deltaget i entreprenørskabsundervisning, hvilket udgør 15 % af VIA 17.000 studerende. I 2012 deltager 20 % af de studerende i entreprenørskabsundervisning Resultatkrav 1.3 Mindst 1 % af VIAs 17.000 studerende etablerer virksomhed i projektperioden Der er færre studerende, der deltager i entreprenørskabsundervisning end forrige perioder. Dette skyldes, at der er færre undervisningsaktiviteter og forløb i forårssemestret. Denne skævvridning skyldes at en del af VIAs entreprenørskabsundervisning foregår i tredje semester. Der forventes en fremgang igen i den næste periode, hvor alle 3. semesterstuderende deltager i entreprenørskabsundervisning. Antal virksomhedsetableringer Der er i VIDEA etableret 25 virksomheder. Der er gang i mange projekter og målet forventes fortsat at være realistisk at nå. Mål 2 Ydelser Der er iværksat et nyt 5ugers forløb i VIDEA Studentervæksthusene Fra Idé til Handling, der skal være med til at skabe endnu flere virksomheder. Side 4
Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der skal udvikles særlige fag og kurser indenfor innovation og entreprenørskab Alle studerende skal have adgang til entreprenørskabsfag Antal nye fag og kurser Fagbeskrivelser Antal deltagere Andelen af studerende der har mulighed for at deltage i mindst 5 ects på tværs af uddannelser er gjort op for 2012. Andelen af studerende med mulighed for at deltage i mindst 5 ects på tværs af uddannelser er 69 %. Resultatkrav 2.2 Der skal udvikles fagelementer og toninger af uddannelser i innovation og entreprenørskab Resultatkrav 2.3 Der skal udvikles nye undervisningsformer og metoder, herunder mulighed for samarbejder mellem studerende og virksomheder Antal fagelementer og toninger Indholdsbeskrivelse Art og omfang af metoder og teknikker I oktober 2013 afviklet et 3 ugers tværprofessionelt innovationsmodul som skal omfatte alle uddannelser på VIA. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens, pædagoguddannelsen i Horsens samt design og business i Aarhus har alle en toning af innovation og entreprenørskab igennem hele uddannelsen. Undervisere der har deltaget på mastermodul Professionsfagligt Entrepreneurskab gennemført i samarbejde med AU, har lært nye metoder og teknikker, der sætter fokus på entreprenørskab i egen faglighed og gør dem i stand til at designe entreprenørielle forløb fra læringsmål og undervisningsplanlægning til eksaminering Koordinatorer og ambassadører i VIDEA har deltaget på workshop vedr. grafisk facilitering og anvender det i høj grad Side 5
både i forbindelse med VIDEA og i undervisning på uddannelserne. 35 undervisere har deltaget i facilitator træning, der skal give underviserne et fælles fagligt udgangspunkt for at designe og facilitere processer, der inddrager de studerende og gør dem deltagende. Resultatkrav 2.4 Der skal gennemføres kompetenceudviklingsforløb for undervisere i entreprenørskab. Der skal både gennemføres interne forløb og fælles forløb på tværs af uddannelsesinstitutioner. Min. 20% af underviserne har deltaget i kompetenceudviklingsforløb i løbet af projektperioden Resultatkrav 2.4 Der skal etableres undervisernetværk internt i VIA og sammen med andre undervisere fra videregående uddannelser, nationalt og internationalt. Antal forløb og antal deltagere Art og omfang af netværksaktiviteter Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro er blevet analyseret for at identificere, hvor foretagsomhed kan inddrages i den eksisterende studieordning. Dette har resulteret i, at tre moduler på sygeplejerskeuddannelsen tones entreprenant. 73 undervisere har deltaget i formel kompetenceudvikling. 482 undervisere har deltaget i uformel kompetenceudvikling, 55 undervisere har deltaget i nationale og internationale konferencer. Samlet 610 underviserforløb. Samlet har 315 individuelle undervisere deltaget i et eller flere kompetenceudviklingsforløb. Internt: Der har tidligere været interne undervisernet, men midtvejsevalueringen viser et behov for et etablere tværgående under Side 6
visernetværk Eksternt: Connect: Undervisere fra TMH og HKE kan deltage i Connet Danmarks springsbords.. VIDEA Horsens har været vært for et Connect møde i den seneste periode. Undervisere fra VIA deltager i NEIS, et netværk for entreprenørskabsundervisere, som er hostet af Fonden for Entreprenørskab. NaNEP: Nationalt netværk indenfor entreprenørskab under UCrektorkollegiet. Der afholdes netværksmøder fire gange årligt. NaNEP afholder i september en konference om evaluering af entreprenante forløb. VIA er vært og står for planlægningen af konferencen EEE: Europæiske netværk for undervisere i entreprenørskab. Der afholdes en årlige konference som en ambassadør fra VIDEA Aarhus har deltaget i. Resultatkrav 2.5 Der skal udvikles og gennemføres en række ikkecurriculære Art og omfang af aktiviteter Antal deltagere EREE: Europæisk netværk for undervisere i entreprenørskab. Der afholdes møder tre gange om året. VIDEA Aarhus har været vært Startup weekend i foråret 2013. Eventen var en del af Ca Side 7
aktiviteter, som f.eks. Start Up Programme, camps og sommerskoler. Alle studerende skal præsenteres for muligheden om at deltage i ikkecurriculære aktiviteter reware 2013 konferencen, som har fokus på sundheds og velfærdsteknologiske løsninger Der er planlagt Startup weekend igen i efteråret i Herning samt foråret 2014 i Aarhus. I Summerschool 2013 har der været et entreprenørskabstema; Entrepreneurship & Business Development, hvor der er blevet udbudt 5 entreprenørskabsfag. I VIDEA studentervæksthusene er der udviklet tre nye fem ugers forløb, som afvikles i efteråret Ide til Handling, Social Pilot og Innovations Agent. Resultatkrav 2.6 Der skal etableres studentervæksthuse i VIA s 7 campusbyer. VIA udvikler et koncept for studentervæksthusene. Studentervæksthusene skal give de studerende mulighed for at afprøve og udvikle en forretningside. Resultatkrav 2.7 Studentervæksthusene skal tilbyde de studerende fysiske faciliteter, professionel vejledning Antal studentervæksthuse Koncept for etablering af studentervæksthuse forelægges Region Midtjylland Antal studerende i studentervæksthusene og antal virksomhedsetableringer Alle VIA studerende har mulighed for at deltage i VIDEA aktiviteter, som er ikkecurriculære aktiviteter Aktiviteterne annonceres på facebook, hjemmeside og studienet. Der er etableret 7 studentervæksthuse. I alle 7 campusbyer er der gennemført aktiviteter, samlet 3348 studerende har deltaget i events. 419 studerende har væ Side 8
og coaching samt deltagelse i kurser og workshops Min. 5% af de studerende vil være tilknyttet et studentervæksthus i projektperioden og min. 1% af de studerende etablerer virksomhed i projektperioden Resultatkrav 2.7 Der skal etableres netværksaktiviteter på tværs af studentervæksthusene Antal netværksmøder og antal deltagere ret tilknyttet et studentervæksthus i minimum 5 uger, og endelig er der etableret 25 virksomheder. Der er etableret et netværk bestående af koordinatorerne fra de enkelte studentervæksthuse. Der afholdes netværksmøde hver måned. I foråret 2013 har der været afholdt flere workshops med fokus på henholdsvis evaluering og udvikling af 5ugers forløb. Der er gennemført en evalueringsworkshop for koordinatorer og ambassadører i VIDEA med fokus på erfaringsopsamling og vidensdeling på tværs af de respektive studentervæksthuse. Mål 3 Organisering De lokale styregruppeformænd har mødtes tre gange i foråret 2013. På et af møderne deltog kommunale og regionale repræsentanter. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Der etableres en styregruppe og en følgegruppe for projektet. Gruppernes sammensætning og kommissorium forelægges Region Midtjylland. Resultatkravet er opfyldt. Side 9
Resultatkrav 3.2 Projektet organiseres internt med tre koordinerende niveauer, herunder et koordinationsnetværk for studentervæksthusene Resultatkrav 3.3 Der skal etableres samarbejdsstrukturer, der sikrer samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner i regionen om at styrke entreprenørskab i undervisningen, med henblik på at der skabes en sammenhængende og koordineret indsats. Samarbejdsstrukturer tilrettelægges i samarbejde med Region Midtjylland Der skal ske en løbende opfølgning på art og omfang af samarbejdet Organiseringen er på plads, der er i perioden sket små tilpasninger. Der har i foråret 2013 været afholdt møde i koordinationsgruppen med deltagelse af de fire initiativer i regionen. Mål 4 Ressourcer Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Resultatkravet er opfyldt VIA skal tilvejebringe den nødvendige finansiering til gen nemførelse af projektet Resultatkrav 4.2 Der skal gennemføres halvårlige Resultatkravet er opfyldt budgetopfølgninger Side 10
3. Opfølgning på Økonomi For at have tid til at synliggøre flere muligheder og resultater af samarbejdet inden projektet udløber søges hermed om forlængelse af projektet helst frem til 31.12.14. En forlængelse af projektperiode vil styrke det fundament hvor på VIA og kommunerne skal drøfte det videre samarbejde efter projektperioden slutter. En forlængelse frem til udgangen af 2014 vil betyde at drøftelserne kan udsættes til budget 2015. Budgetforslag 19.09.2013 23:10 Startdato: 01.06.2011 Journal nr.: ESFM 11 0038 Slutdato: 31.12.2014 (i stedet for 30.06.2014) Nr. Navn Dato Begrundelse Skift slutdato Der ansøges om forlængelse af projektperioden. Udgifter Udgifter til intern projektadministration 1020 Administration, faktiske udgifter Periodefordeling er tilpasset. 1040 Projektarbejde, faktiske udgifter Periodefordeling er tilpasset. 1060 Ekstern konsulentbistand Periodefordeling er tilpasset. 1070 Revisionsudgifter (PwC) Periodefordeling er tilpasset. Finansiering Kontante tilskud 941 Kontante Statslige tilskud Periodefordeling er tilpasset. 942 Kontante Regionale tilskud Periodefordeling er tilpasset. 943 Kontante Kommunale tilskud Periodefordeling er tilpasset. TABEL 1 DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total Administration 61.257 540.730 637.609 160.403 1.399.999 Projektarbejde 307.431 4.852.718 13.063.475 3.286.376 21.510.000 Ekstern konsulentbistand 12.000 402.092 750.000 35.908 1.200.000 Revision 6.502 12.198 16.300 20.000 55.000 Indirekte udgifter 69.694 1.045.392 2.604.130 630.485 4.349.701 Total 456.884 6.853.130 17.071.514 4.133.172 28.514.700 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2011 2012 År 2013 År 20xx Total VIA University College 28.442 2.225.213 3.937.109 251.586 6.442.350 Region Midtjylland 262.300 1.562.700 1.175.000 3.000.000 Den Europæiske Socialfond 228.442 3.426.565 8.535.757 2.066.586 14.257.350 Kommuner 200.000 939.052 2.535.948 390.000 4.065.000 Fonden for Entreprenørskab 500.000 250.000 750.000 Total 456.884 6.853.130 17.071.514 4.133.172 28.514.700 Side 11
TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2013 Udbetalinger 1.3. periode 20122 4. periode 20131 5. periode 20132 6. periode 20141 7. periode 20142 Total Administration 601.987 183.415 785.402 Projektarbejde 5.160.149 3.449.000 8.609.149 Ekstern konsulentbistand 411.951 497.742 909.692 Revision 18.700 6.296 24.996 Indirekte udgifter 1.114.702 744.561 1.859.263 Deltagerløn Total 7.307.488 4.881.014 12.188.502 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2013 Indbetalinger 1.3. periode 20122 4. periode 20131 5. periode 20132 6. periode 20141 7. periode 20142 Total VIA University College 2.252.392 1.551.328 3.803.720 Region Midtjylland 262.300 516.635 778.935 Den Europæiske Socialfond 3.653.744 2.440.507 6.094.251 Kommuner 1.139.052 38.694 1.177.746 Fonden for Entreprenørskab 333.850 333.850 Total 7.307.488 4.881.014 12.188.502 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2013 Region Midtjylland Kr. 503.403,80 Side 12
TABEL 3 FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. [ Driftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2013 1.3. periode 20122 4. periode 20131 5. periode 20132 6. periode 20141 7. periode 20142 Total Administration 601.987 183.415 220.000 220.000 174.598 1.400.000 Projektarbejde 5.160.149 3.449.000 4.900.000 4.900.000 3.100.851 21.510.000 Ekstern konsulentbistand 411.951 497.742 220.000 50.000 20.308 1.200.000 Revision 18.700 6.296 6.704 6.500 16.800 55.000 Indirekte udgifter 1.114.702 744.561 962.407 931.770 596.260 4.349.700 Deltagerløn Total 7.307.488 4.881.014 6.309.111 6.108.270 3.908.817 28.514.700 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september 2013 1.3. periode 20122 4. periode 20131 5. periode 20132 6. periode 20141 7. periode 20142 Total VIA University College 2.252.392 1.551.328 953.898 1.465.360 219.372 6.442.350 Region Midtjylland 262.300 516.635 503.404 663.775 1.053.887 3.000.000 Den Europæiske Socilfond 3.653.744 2.440.507 3.154.555 3.054.135 1.954.409 14.257.350 Kommuner 1.139.052 38.694 1.497.254 775.000 615.000 4.065.000 Fonden for Entreprenørskab 333.850 200.000 150.000 66.150 750.000 Total 7.307.488 4.881.014 6.309.111 6.108.270 3.908.817 28.514.700 Side 13