Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Den 08.04.2015 Forslag til anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 Bevilling til og med 2014 Rådighedsbeløb 2014 Afrundet Afrundet Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 40.499.000 35.974.607 4.524.393 10.575.848 14.622.000 4.046.152 4.115.000-71.000 Kultur og Turismeudvalget 1.253.000 679.182 573.818 629.182 1.203.000 573.818 690.000-116.000 Sundhed, Idræts- og Fritidsudvalget 12.829.000 12.933.356-104.356 185.311 81.000-104.311 0-104.000 Børne- og Uddannelsesudvalget 12.091.000 11.920.193 170.807 6.985.261 7.157.000 171.739 0 171.000 Socialudvalget 4.972.000 3.269.544 1.702.456 1.016.795 2.720.000 1.703.205 1.703.000 0 Økonomiudvalget 647.629.000 597.597.056 50.031.944 96.153.660 123.161.000 27.007.340 25.588.000 1.421.000 Udvalg i alt 719.273.000 662.373.938 56.899.062 115.546.057 148.944.000 33.397.943 32.096.000 1.301.000 Lånefinansieret i alt 23.601.454 25.470.000-1.868.546 1.866.000 Side 1
TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 40.499.000 35.974.607 4.524.393 10.575.848 14.622.000 4.046.152 4.115.000-71.000 204 Trafik, Vej og Grønne områder 810004 Udskiftning af vejbelysning 1.714.000 1.488.180 225.820 1.488.180 1.494.000 5.820 6.000 Afsluttes årligt 810003 Shared spaceløsning - Havnegade 5.850.000 5.795.565 54.435 3.010.776 3.065.000 54.224 54.000 Igangværende 810009 Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk) 12.822.000 12.822.610-610 0 0 0 Afsluttet Tilskud fra Vejdirektoratet -1.350.000-1.350.000 0-1.350.000-1.350.000 0 Afsluttet 810005 Sikring af skolveje-rammebeløb 2.042.000 1.154.753 887.247 1.154.753 2.042.000 887.247 887.000 Afsluttes årligt 810012 Axeltorv - etape 6, færdiggørelse 909.000 948.622-39.622 283.678 244.000-39.678-40.000 Afsluttet 810006 Cyklisthandlingsplan 18.579.000 13.266.467 5.312.533 2.060.114 4.620.000 2.559.886 2.560.000 Fortsætter i 2015 Statstilskud -7.669.000-4.107.200-3.561.800-1.736.200-2.804.000-1.067.800-1.068.000 Fortsætter i 2015 810007 Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan 1.532.000 1.587.883-55.883 1.587.883 1.532.000-55.883-56.000 Afsluttes årligt 810008 Udvikling af Byrum, Julebæk Strand 220.000 216.768 3.232 216.768 220.000 3.232 3.000 Afsluttes årligt 810013 Bybjergvej, Esp. Erhvervsomr.-oprydn. 400.000 143.550 256.450 21.878 278.000 256.122 256.000 Igangværende 810015 Udv. af vejnet - modulvogntog 1.850.000 2.149.239-299.239 1.979.848 1.681.000-298.848-299.000 Fortsætter i 2015 810016 Parkeringsplads i Hornbæk 300.000 339.915-39.915 339.915 300.000-39.915-40.000 Afsluttet 810018 Trafiksikkerhedsby 2013 1.300.000 415.627 884.373 415.627 1.300.000 884.373 884.000 Igangværende 810020 Havnegade etape 2, 1. del 2.000.000 1.102.628 897.372 1.102.628 2.000.000 897.372 897.000 Igangværende KULTUR OG TURISMEUDVALGET 1.253.000 679.182 573.818 629.182 1.203.000 573.818 690.000-116.000 309 Kultur 200001 Forunders.nedrivn. af Teknisk Museum 100.000 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 Afventer Miljøministerie 200004 Renovering af Bogorm-Esp. Bibliotek 250.000 0 250.000 0 250.000 250.000 250.000 Er sat i gang 200005 Færdigg./indretn. Af etagen med Fiktion 300.000 297.015 2.985 247.015 250.000 2.985 3.000 Afsluttet 200006 Skulptur ved Kulturværftet 1.153.000 1.722.071-569.071 1.722.071 1.153.000-569.071-569.000 Afsluttet Indtægt fra fonde -1.050.000-1.500.000 450.000-1.500.000-1.050.000 450.000 450.000 Afsluttet 200007 Renovering af spisehus, Flynderupgård 150.000 149.868 132 149.868 150.000 132 0 Afsluttet 200008 Renov. Af Helg. Campingpl. og Vandrehj. 350.000 10.228 339.772 10.228 350.000 339.772 340.000 Igangværende SUNDHED, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 12.829.000 12.933.356-104.356 185.311 81.000-104.311 0-104.000 411 Idræt og Fritid 900002 Renovering atletikstadion Rønnebær 12.829.000 12.933.356-104.356 185.311 81.000-104.311-104.000 Afsluttet Side 2
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 12.091.000 11.920.193 170.807 6.985.261 7.157.000 171.739 0 171.000 513 Skoler 400007 Dialogportalen 2.250.000 2.249.000 1.000 2.249.000 2.250.000 1.000 1.000 Afsluttet 400008 Fremtidens folkeskole, computere 4.080.000 4.079.611 389 4.079.611 4.080.000 389 0 Afsluttet 400009 Opgradering af skolernes IT-netværk 661.000 656.650 4.350 656.650 661.000 4.350 4.000 Afsluttet 515 Dagpleje og Daginstitutioner 400005 Skimmelsvamp - SFO Mørdråben 5.100.000 4.934.932 165.068 0 166.000 166.000 166.000 Afsluttet SOCIALUDVALGET 4.972.000 3.269.544 1.702.456 1.016.795 2.720.000 1.703.205 1.703.000 0 619 Omsorg og Ældre 300001 Pulje til intelligente investeringer 4.972.000 3.269.544 1.702.456 1.016.795 2.720.000 1.703.205 1.703.000 0 Igangværende ØKONOMIUDVALGET 647.629.000 597.597.056 50.031.944 96.153.660 123.161.000 27.007.340 25.588.000 1.421.000 808 Lystbådehavne *810014 Nyanlæg/levetidsforl.arbj.Nordhavnen 2.600.000 1.336.675 1.263.325 1.336.675 2.600.000 1.263.325 1.264.000 Afsluttes årligt *810017 Renoveringsplan, Nordhavnen fase 2&3 13.204.000 12.517.882 686.118 12.517.882 13.204.000 686.118 686.000 Igangværende 810019 Stormskader 2013-2014, Nordhavnen 1.440.000 990.973 449.027 990.973 1.440.000 449.027 449.000 Igangværende 825 Ejendomme og Bygningsforbedring 811017 Jordkøb 00001 Køb af Bybjergvej 45, Espergærde 1.494.000 0 1.494.000 0 1.494.000 1.494.000 1.494.000 Forventes afsl. I 2015 00031 Køb af areal til udeservering, Kulturværft 756.000 0 756.000 0 756.000 756.000 756.000 Afventer udmatrikuler. 811031 Jordsalg Salg af areal v/gefionsvej -325.000 325.000-325.000-325.000 0 0 Afsluttet Salg af Pindemosegård, Klostermosevej -2.995.000 2.995.000-2.995.000-2.995.000 0 0 Afsluttet Salg af Grantoftegård, Esrumvej -1.311.000 1.311.000-1.311.000-1.311.000 0 0 Afsluttet Salg af grund, Engholmvej 22, Hornbæk -420.000-420.000-420.000 Sat til salg igen i 2015 Side 3
Salg af Energivej 21, Helsingør -2.058.000-2.058.000-2.058.000 Afsluttets i 2015 Salg af Ørnholmvej 4a, Snekkersten -7.561.000-7.561.000-7.561.000 Afsluttets i 2015 Omkostninger ved køb og salg 302.532-302.532 302.532 0-302.532-303.000 Afsluttet 811003 Planlagt bygningsvedligeholdelse 11.276.000 9.855.015 1.420.985 9.855.015 11.276.000 1.420.985 1.421.000 Afsluttes årligt 811005 Lundegade 15A, istandsætt./renovering 900.000 863.690 36.310 268.781 305.000 36.219 36.000 Afsluttet 811007 Byudvikling stationsnære omr. Esp. 1.801.000 1.699.971 101.029 397.241 498.000 100.759 101.000 Igangværende 811008 Skolen i bymidten 46.716.000 37.514.695 9.201.305 13.890.802 16.500.000 2.609.198 2.609.000 Igangværende 811010 Bastionen - Skimmelsvamp 4.868.000 4.772.196 95.804 85.270 180.000 94.730 95.000 Afsluttet 811011 Margarethagåden-renovering/ombygn. 26.034.000 25.920.192 113.808 707.934 821.000 113.066 113.000 Voldgift, syn og skøn *811014 Energirenovering i komm.ejd. 36.453.000 33.064.386 3.388.614 9.589.139 9.505.000-84.139-84.000 Fortsætter i 2015 811015 PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 4.000.000 3.856.844 143.156 3.856.844 4.000.000 143.156 143.000 Afsluttes årligt 811018 Daginstitutionsområdet-kapacitetstilp. 3.856.000 3.820.935 35.065 64.411 100.000 35.589 36.000 Afsluttet *811019 Spredt byfornyelse 3.013.000 3.010.090 2.910 157.758 161.000 3.242 3.000 Afsluttet 811022 Flytning, Børne- og Ungerådg. -Villa Fem 582.000 622.209-40.209 39.995 0-39.995-40.000 Afsluttet 811024 Marienlyst slot - Restaurering, svamp 32.597.000 32.506.642 90.358 28.125 148.000 119.875 120.000 Mangeludbedring 811030 Analyse-fælles byggeri plejehj/daginsti. 595.000 601.774-6.774 0 0 0 0 Afsluttet 811032 Omlægn. Af rørføring Ålsgårde Centret 1.300.000 1.166.526 133.474 0 133.000 133.000 133.000 Der pågår en sag 811034 Børnehuset Vestergården-retablering 86.000 120.971-34.971 81.761 47.000-34.761-35.000 Afsluttet 811035 Kommunens arkiv, Prøvestenen 5.450.000 4.923.055 526.945 4.800.484 5.327.000 526.516 527.000 Forv. Afsluttet 3. kvt. 811036 Halgulv Nordkysthallen 1.500.000 1.530.880-30.880 1.480.880 1.450.000-30.880-31.000 Afsluttet 811037 Sætningsskader Allegade 4 500.000 177.770 322.230 177.770 500.000 322.230 322.000 Syn og skøn i 2015 811038 Istandsætt./pavillon Nørrevej 97 2.152.000 2.166.073-14.073 2.118.973 2.105.000-13.973-14.000 Afsluttet 811039 Ombygn./renov. Servicebygn.Camping 736.000 664.023 71.977 664.023 736.000 71.977 72.000 Afsluttet/overf. til drift 811040 Værftshallerne, køb af kran og IT 560.000 583.166-23.166 116.166 93.000-23.166-23.000 Afsluttet 811042 Idrætsf./stadion Ndr. Strandvej/Gl.Helleb. 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Opstart 1. halvår 2015 811043 Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg 100.000 35.000 65.000 35.000 800.000 765.000 765.000 Dialog med Gymnasiu 811044 Fælledlignende fodboldb., Færgevejsk. 0 0 0 0 800.000 800.000 800.000 Nyt projekt/drift 175.000 811045 Dommertårn og tilskuerpl. Atletikstadion 500.000 0 500.000 0 500.000 500.000 500.000 Dialog med atletikklub 811046 Automatisk brandalarm-villa Fem 300.000 290.809 9.191 290.809 300.000 9.191 9.000 Afsluttet 811047 Bymuseum, ny skorsten 741.000 477.048 263.952 419.069 683.000 263.931 264.000 Afsluttet 811048 Flytning af billardklub til Gefionsvej 681.000 729.818-48.818 728.068 679.000-49.068-49.000 Afsluttet 811049 Fremtidens Folkeskole 19.322.000 13.132.850 6.189.150 13.132.850 19.322.000 6.189.150 6.189.000 Afsluttet medio 2015 811050 Børnehuset Krible Krable-ombygning 400.000 351.697 48.303 351.697 400.000 48.303 48.000 Afsluttet 811051 Mørdrup Idrætsanlæg-tilbyg./omklædning 4.000.000 3.591.153 408.847 3.591.153 4.000.000 408.847 100.000 309.000 Enkelte udeståender 811052 Bygningstilpasning, Rådhuset 1.527.000 667.653 859.347 667.653 1.527.000 859.347 859.000 Igangværende Side 4
811053 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen 4.000.000 431.244 3.568.756 431.244 4.000.000 3.568.756 3.569.000 Sat i bero 811054 Nye lokaler til Pusterummet, Prøvestenen 1.900.000 120.960 1.779.040 120.960 1.900.000 1.779.040 1.779.000 Sat i bero 811055 Genopf. af gymnastiksal, Mørdrup skole 1.500.000 167.799 1.332.201 167.799 1.500.000 1.332.201 1.332.000 Afslutning pågår 811056 Nordvestskolen, ændring af vandland 250.000 250.000 0 250.000 250.000 0 0 Afsluttet 811057 Sikring af brugsvandsinstall.-afslutning 1.600.000 2.400.115-800.115 2.400.115 1.600.000-800.115-800.000 Politisk beh. I februar 811058 Hellebæk skole - indeklima 1.800.000 1.616.232 183.768 1.616.232 1.800.000 183.768 184.000 Afventer sidste fakturae 811059 Multiparken-lydisolerende bagvæg 700.000 183.898 516.102 183.898 700.000 516.102 516.000 Igangværende 811060 Etablering af dræn - Troldehøj 4.000.000 2.407.447 1.592.553 2.407.447 4.000.000 1.592.553 1.593.000 Igangværende 811061 Pilotprojekt - Rottebekæmpelse 500.000 393.139 106.861 393.139 500.000 106.861 107.000 Igangværende 811062 Nyt køkken m.m. - Tusindfryd 650.000 375.144 274.856 375.144 650.000 274.856 275.000 Igangværende 811063 10. klasses skolen-udskiftning af vinduer 4.000.000 2.474.594 1.525.406 2.474.594 4.000.000 1.525.406 1.525.000 Afsluttes 2. kvt. 2015 811064 Nordvestskolen, udskiftning af flade tage 1.900.000 1.276.179 623.821 1.276.179 1.900.000 623.821 624.000 Afsluttes 2. kvt. 2015 811065 Plejehj. Bøgehøjgård-sikring af tag/kælde 500.000 499.977 23 499.977 500.000 23 0 Afsluttet 811066 Rådhuset-renov. Af vinduer, Rådhustorv 400.000 521.256-121.256 521.256 400.000-121.256-121.000 Afsluttet 811067 Toldkammeret-udskiftn. tagrender/nedløb 450.000 190.079 259.921 190.079 450.000 259.921 260.000 Afsluttet 811068 Elværket - udbedring af sætningsskade 500.000 431.885 68.115 431.885 500.000 68.115 68.000 Afsluttet 811069 Kvindekrisec. Røntofte-renov. Annekset 700.000 910.184-210.184 910.184 700.000-210.184-210.000 Afsluttet 811070 Reetablering af 4. Tangvej-Margarethagå 310.000 0 310.000 0 310.000 310.000 310.000 Afventer syn og skøn 811071 Skolen ved Kongevej-udskiftn. af vinduer 250.000 222.444 27.556 222.444 250.000 27.556 28.000 Afsluttes i 1. kvt. 2015 811072 Ændring af staldbygning-flynderupgård 500.000 286.870 213.130 286.870 500.000 213.130 213.000 Afsluttet 811073 Opgradering af CTS-anlæg 300.000 140.000 160.000 140.000 300.000 160.000 160.000 Igangværende 811075 Nyt plejehjem i Hornbæk 0 22.000-22.000 22.000 2.000.000 1.978.000 1.978.000 Under opstart 811082 Bofællesskab Teglhuset 745.000 0 745.000 0 1.745.000 1.745.000 1.745.000 Under opstart 826 Administration og Planlægning 700001 Kulturværftet 345.173.000 344.090.440 1.082.560 804.121 2.753.000 1.948.879 1.949.000 Afsluttes i 2015 810011 Kulturhavn Kronborg 126.263.000 88.872.365 37.390.635 1.382.335-2.639.000-4.021.335-4.021.000 Afsluttes i 2015 Tilskud -104.992.000-69.868.808-35.123.192 0 2.601.000 2.601.000 2.601.000 Afsluttes i 2015 700002 Busterminal, Prøvestenen 9.100.000 9.001.379 98.621 0 99.000 99.000 99.000 Afsluttet Tilskud fra Trafiksikkerhedsstyrelsen -3.900.000-3.902.940 2.940 0 0 0 0 Afsluttet 700003 Nyt Centerområde - Prøvestenen 15.063.000 14.848.981 214.019 531.025 745.000 213.975 214.000 Igangværende 827 Redningsberedskabet 800001 Arbejdsmiljø - Brandmænd 427.000 0 427.000 0 427.000 427.000 427.000 Afholdt af Brandvæsen * Heraf lånefinansiering 23.601.454 25.470.000-1.868.546 1.866.000 Side 5